一、基本情况
(一)自然情况
1、地理位置及区域：xx县地处遵义市东北部，西与桐梓县相邻，南和绥阳县交接，东与务川自治县接壤，北同道真、重庆相连，是贵州襟联重庆的前沿。县城北距重庆220㎞，南距遵义140㎞，贵阳295㎞，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域。
2、自然资源状况：xx县位于贵州省北部，大娄山脉东北部向四川盆地过渡的大斜坡地带，是典型的喀嘶特山区地貌。最低海拔高度458 m，最高海拔高度1837m。气候属亚热带湿润季风气候，季节交替分明。常年气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均温度为16.4℃，平均无霜期为290天，平均年降雨量1100mm,且雨热同季，云雾较多，日照较少，相对湿度在80%左右。xx县境内土地资源十分丰富，土壤肥沃，土壤多为砂页岩发育而成的黄壤土，呈微酸性，PH值4.5-5.5之间的宜茶叶土地面积达30万亩，因此，是非常适宜茶树生长和大力发展茶叶产业。
3、社会经济状况: xx县有国土面积2595平方公里，辖19个乡镇和1个林场，152个村(社区、居委会)，60万人。全县有耕地46万亩，林地138万亩，水域4万亩，可开发利用非耕地107万亩，待开发的草山草坡70万亩。农业是经济发展的主导产业，也是经济建设的基础。20xx年全县国民生产总值(可比价)为160372万元，其中第一产业增加值85355万元，第二产业增加值31003万元，第三产业增加值44014万元。农业总产值59682万元，其中林业总产值6075万元。地方财政收入5900万元，粮食总产量28.02万吨，人均占有粮食478公斤，人均纯收入1846元。xx县是国家级贫因县，国家重点扶贫开发县。按照先易后难、集中连片、形成产业的原则，选择省、市、县都高度重视的茶叶产业作为这次产业化扶贫的项目。根据产业化扶贫项目必须在贫困乡实施的有关要求，本项目安排在我县四个贫困乡之一的乐俭乡来实施。
(二)项目区基本情况
乐俭乡位于xx县南部，距县城30公里。全乡海拔600-1350米，平均海拔975米，年平均温度为13.3℃，无霜期为250-310天，平均年降雨量1300mm,由于地势较高，全境云雾较多，日照少，相对湿度在82%以上。
境内土质深厚，土壤肥沃，多为砂页岩发育而成的黄壤土，呈微酸性，PH值4.5-5.5之间，对茶树生长和发育十分有利。
全乡土地总面积13.7万亩，耕地面积40652.6亩(不包括14000亩退耕地)。其中田16667.5亩，土23985.1亩。全镇辖14个自然村，125个村民组，3739户，15421人，劳动力8467人。
乐俭乡产业结构单一，经济收入主要以粮、油、烟、生猪为主，农民经济收入增长缓慢。20xx年编制扶贫开发规划，乐俭乡被列为国家重点扶贫“二类贫困乡”，重点村12个，其中一类村10个，二类村2个。20xx年人均收入1250元，人均占有粮450公斤，全乡贫困人口467户，1958人，低收入户698户，3114人，其中五保户89人，民政救济1044人，需搬迁的156人。
项目为高标准茶园基地建设，建设规模为1800亩，在建城、联山和东门3个村实施，其中建成村700亩，联山村500亩，东门村600亩。项目涉及的三个村均为贫困村，绝对贫困人口和低收入人口较多，共涉及贫困户和低收入户737户，共涉及贫困人口和低收入人口3593人，其中贫困户565户，贫困人口2781人;低收入户172户，低收入人口812人。土地资源丰富，项目实施地块相对集中连片，覆盖贫困人口面大，群众实施产业化扶贫项目的热情很高，村级班子团结有战斗力，3个村都属于20xx年实施整村推进的村，产业扶贫项目的实施有利于实施整村推进，整合资金，全面开发。
东门村位于乐俭乡东面，距乡政府3公里，辖6个村民组，286户，1262人，劳动力569人，其中贫困人口56户215人，低收入户230户1047人。20xx年人均纯收入935元，人均占有粮445公斤，属国家重点扶持一类村。全村平均海拔1000米左右，项目地平均海拔1080米，土地总面积7.8平方公里，耕地面积4924亩，林地面积4050亩(含退耕还林面积)，荒山2726亩。全村水、电、路、电话、学校等基础设施完备;联山村位于乐俭乡西面，距乡政府4公里，辖12个村民组，285户，1503人，劳动力676人，其中贫困人口126户512人，低收入户159户991人，20xx年人均纯收入924元，人均占有粮420公斤，属国家重点扶持一类村。全村海拔800-1350米之间，项目地平均海拔950米，全村土地总面积9.4平方公里，耕地面积3260亩，林地面积6980亩(含
退耕还林面积)，荒山3860亩。全村水、电、路、通讯、学校等基础设施完备;建城村位于乐俭乡南面，距乡政府8公里，辖10个村民组，286户，1356人，劳动力749人，其中贫困人口48户195人，低收入户238户1161人，20xx年人均纯收入917元，人均占有粮415公斤，属国家重点扶持一类村。全村海拔950-1370米之间，项目地平均海拔1020米。土地总面积10.3平方公里，耕地面积4970亩，林地面积5202亩(含退耕还林面积)，荒山5278亩。全村水、电、路、通讯、学校等基础设施完备。
二、指导思想、依据和原则
(一)指导思想：
1、项目必须落实到有劳动生产能力的绝对贫困户和低收入贫困户。
2、项目对涉及贫困人口数量多，且较集中村组。
3、围绕省委省政府提出的“建设生态畜牧大省”的总体目标，以科技成果为依托，以农业产业结构调整为主线，以增加农民收入为目的。
4、设计产业化扶贫项目要对接市场，坚持由政府主导，充分发挥市场调节作用，要按照市场经济的规律办事，接受市场的检查，依靠市场带动和发展壮大贫困地区种养业，并从市场上取得效益、实现农民增收。
(二)设计的依据
1、《关于做好种草养畜科技扶贫工作的通知》(国开办组发
[20xx]25号);
2、省扶贫开发领导小组《关于下达20xx年省级财政2亿元
产业化扶贫资金计划的通知》(黔扶领[20xx]3号);
3、省扶贫办和省财政厅《关于下达20xx年省级财政产业化扶贫资金的通知》(黔开办[20xx]113号、黔财农[20xx]144号)
4、《造林技术规程》GB/T15776-1995;
5、《乐俭乡茶叶产业扶贫项目规划》、《乐俭乡产业扶贫项目可研报告》;
6、xx县委县政府《关于做大做强茶叶产业的实施意见》
(正办发[006]58号)。
(三)设计原则：
1、项目要体现较好的扶贫效益、经济效益、生态效益和社会效益的原则。
2、项目到贫困乡、到贫困村、落实到贫困农户的原则;
3、坚持高标准化、良种化、无性化、有机化、市场化的原则;
4、坚持因地制宜,适地适树,集中连片,突出重点，择优发展的原则;
5、坚持专款专账专用和报账制原则。
三、项目范围、规模及布局
(一)项目范围
项目涉及乐俭乡乐俭、辽远、长兴、迎接、东门5个村。
(二)建设规模
新建高标准茶叶基地8300亩。
(三)布局
乐俭村1700亩、辽远村1500亩，长兴村1800亩、迎接村1500亩、东门村1800亩。
四、项目建设的内容、建设年限及目标
(一)建设的内容
1、基地建设
(1)新建高标准茶园基地8300亩。
(2)建蓄水池815立方米，建成基地530立方米，联山基
地135立方米，东门基地150立方米。
(3)建配套集水沟和排水沟2850米。建成基地1760米，联山基590米，东门基地500米。
(4)新修茶区步道(1米宽)5400米。建成基地2100米，联山基地1500米，东门基地1800米。
(5)栽植行道树3600棵(道路和步道两旁每3米栽1株)。 2 、人员培训
培训安排：培训时间20xx年8-9月，培训对象：技术骨干和农民;
培训三期共1020人;培训内容：(1)组织基地农户到凤冈田坝、湄潭核桃坝去学习种茶技术和感受发展茶叶产业给当地群众带来的经济效益，提高基地农民种茶的技术和种茶积极性。(2)请专业技术人员系统讲解茶园建设的整地、施肥、栽植、定剪、抚育管护、采摘和简单的加工技术，让有关技术干部和农民了解和掌握种茶的技能。
(二)建设年限
项目建设期为8个月。20xx年10月至20xx年3月前完成
茶园建设，20xx年3-5月完成茶园配套设施建设。
(三)建设目标
新建高标准绿茶基地8300亩,20xx年5月底全面完成茶园
建设及配套工程设施建设,面积合格率100%。3年初见成效，20xx年开始投产，正常年分每年可产茶青2200吨，年销售收入达2158万元。
五、茶园建设技术措施设计
(一)茶园立地评价(见附表)
(二)茶园建设技术设计
1、品种选择
选择具有适应范围广，抗逆性和抗病虫能力强，茶叶品质好，产量高的福鼎大白茶。
2、整地施肥：全面垦复深度为60cm，1.5米开箱挖种植沟,
种植沟开挖宽度为50cm,深度为50cm。要求开挖出的表土与新土分别堆放在种植沟的的两侧。在开挖沟内施饼肥和西洋复合肥，每亩用肥量为饼肥100公斤，西洋复合肥20公斤和农家肥1000斤。
3、栽植密度：3000株/亩。
5、栽植时间和方法
栽植时间：早春惊蛰至春分之间和秋末冬初10-11月份。
栽植方法：在栽植沟内采取双行双株错位栽植。要求在基肥
上层复新土18cm左右，茶苗栽植后再复表土10cm后将苗扶正并把土压实(有条件的浇足定根水)。
(三)茶园管理
1、施用肥料：施农家肥和茶叶专用肥，在早春施茶叶专用肥，在入冬后(11-12月份)施农家肥，也可以施油饼肥。
2、除草及抚育：茶园每年要除草抚育2-3次。
3、管护：主要搞好肥水管理，施肥只能用各种有机肥料，以就地取材，有条件的可以选用经认证的茶叶专用肥。施用畜禽粪时必须进行无害化处理，成龄茶园管理，主要是在茶树的收获期，以采摘茶叶为主，采摘时要做到及时采摘和按标准采摘，采养结合。其它的仍然是加强肥水管理，耕作除草和修剪。必要时进行茶园行间铺草1000kg，即可以防治草荒，增加茶园土壤温度和湿度，有利于微生物繁殖，同时亦可以向茶园提供肥力，每年施肥一次，主要是基肥。
4、病虫害防治
病虫害防治，以农业防治为主，勤除杂草，防止病虫害发生。 如果发生比较严重，则要用各种生物防治，物理防治方法进行，在进行化学防治时，一定要选择有机农药。
(四)种苗设计
乐俭乡茶叶产业化扶贫项目考虑到要在最短的时间(3年)内见效，让项目发挥扶贫效益、经济效益、社会效益。因此，茶园建设按照高投入高产出高效益的原则进行设计，茶苗栽植按双行单株每亩栽植株数约3000株。
1、种苗数量：每亩栽苗3000株，总用苗量为1080万株。
2、种苗质量要求：国标Ⅰ、Ⅱ级苗，苗高大于20cm，地径
不小于0.2cm。
3、苗木供应：苗木采购量特别大，要按照财政产业化扶贫项目有关规定，组织政府采购，实行公开招投标，苗木质量、数量和品种由xx县绿色产业发展办公室把关。
六、配套设施设计
(一)蓄水池
建蓄水池815立方米。根据水源点情况，建成基地设10个蓄水池，每个蓄水池容量为53立方米，总容积为530立方米;联山基地建设5个蓄水池，总蓄积为135立方米;东门基地设5个蓄水池，总蓄积为150立方米。
(二)集排水沟
共建集排水沟2850米。其中建城基地建1760米，联山村基地建590米，东门村基地建500米。
(三)步道设计
因基地为贫困农户自建，建成后归农户所有，3个基地平均每户的茶园面积只有2.5亩，因此，基地没有设计公路和机耕道。只进行步道设计：步道设计根据茶园地形和面积，每10亩左右划分生产区，生产区与生产区设人行步道，道宽1.0米，步道设计长度为5.4公里。
(四)行道树设计
行道两旁栽种桂花、女贞等行道树，步道长5400米，栽植行道树的长为10800米，按3米的间距栽植行道树，需栽3600株。行道树规格为高2米以上，地径1.5cm以上。
(五)碑牌设计
乐俭、和长兴、东门基地各建1块碑牌，基地共建3块碑牌。
七、施工组织设计及项目运作模式
(一)施工组织设计
1、工程组织管理
本项目的是财政扶贫项目，xx县扶贫办和财政局对项目实施进行管理和监督。项目实施实行法人负责制，xx县绿色产业开发中心为项目的实施法人单位，对项目的实施全面负责。为确保项目的顺利实施，成立以分管扶贫开发的副县长为组长，以县扶贫办、县财政局、县绿色产业发展办公室、县绿色产为开发中心和乐俭乡人民政府为成员单位的项目实施领导小组，对项目的实施进行领导和监督，确保项目建设进度和质量。
2、技术保障措施
该项目为茶叶产业建设项目，它涉及种植、管理、生产加工、包装和市场营销等技术知识，技术保障对项目实施犹为重要。
(1)成立项目技术小组，由县绿色产业开发中心业务副主任任组长，以县绿色产发展办公室生产技术股、乐俭乡扶贫办、绿产办、农技站、
林业站等单位技术人员为成员，加强对项目实施进行技术指导和质量监督。
(2)对技术人员签订技术承包合同，制定严格的奖惩措施，将技术员的工资、奖金及职称与项目实施质量挂钩，严格兑现奖惩，对严重不负责任，造成项目施工质量严重不合格并造成损失的，要追究相关技术人员的责任。
3、组织保障措施
(1)加强领导、管理和监督，严格按实施方案开展工作。xx县扶贫办是项目的管理和监督单位，必须强化措施，加强对项目的领导、管理、监督和对“目项实施方案”进行审查，监督实施单位严格按“项目实施方案”进行项目建设。
(2)加大宣传力度，提高项目区群众对该项目建设重要性的
认识。该项目是产业扶贫项目，要利用乡、村各种会议和有线电视等方式，大力宣传产业扶贫开发项目的实施要求，见效后对贫困户和低收入户的扶贫效果，对调整农村产业结构、给农民增收和解决农村剩余劳力就业等的好处，特别是让群众对项目建设见效后对当地群的扶持效果的认识。同时，找适当时机组织项目区农户到附近的湄潭、凤冈等县去参观、考察，让他们切实了解农民种茶所得到的收益，提高群众实施项目的积极性。
(3)、项目实施涉及苗木和肥料的采购量特别大，要按照有关规定，组织政府采购，实行公开招投标。
(4)项目实施过程中，扶贫部门要加强督促检查，监督检查内容包括前期工作准备落实情况、项目实施进度和资金报账进度、项目实施方案执行情况，重点检查项目实施效益情况，项目结束时要组织有关专家对项目严格进行验收。
(5)强化对管理人员、技术人员、施工人员(群众)的技术
培训，提高建设队伍的整体素质，是实施好该项目前提和保障。县扶贫办按茶叶产业扶贫项的要求对参与项目实施管理的人员进行培训，让其能很好掌握项目实施的要求，犹其要对涉及建设项目的农户要进行有关茶叶栽培管理等方面和实用技术的培训，让他们掌握技术要领，只有这样才能确保项目实施良好扶贫效果和较好经济、社会和生态效益。
(6)加大科技投入，提高项目建设科技含量。科学技术是第一生产力，项目建设必须紧紧依靠科技进步，加大科技投入，以确保项目建设质量和效益。实施过程中，要充分调动科技人员的积极性和创造性，加强适用科技成果的推广应用。
(二)项目的运作模式和机制
1、项目实行滚动发展运行机制。产业扶贫项目建设每亩给农户投入财政扶贫资金180元，在发放扶贫资金时，县绿色产业开发中心与农户签订合同，规定项目见效后(一般4年后可见效，每年每亩收入可达2600元)，县绿色产业开发中心按投入资金的30%收回，作为滚动发展资金。乐俭乡茶叶产业扶贫项目3年共计投入扶贫资金450万元，项目见效后可收回资金120多万元，用于扶持其他贫困农户发展茶园3000亩。
2、组建茶叶专业合作组织。本项目是由政府扶持，xx县绿色开发中心实施，要对接市场，使贫困农户受益，必须走农村专业合作组织的道路，组建乐俭乡茶叶专业合作组织。通专业合作组织制定茶叶生产技术标准，在统一标准下实现茶叶生产的标准化、加工规范化和销售一体化，通过引进和培育龙头加工企业，在全乡建1-2个茶青交易市场，让茶农生产出的茶青有市场销路，真正实现产、供、销一体化的产业发展之路，切实让农民增加收益，从而实现脱贫致富的目标。
八、质量监督
(一)狠抓管理、确保质量
加强项目各个环节的技术管理，严格按设计施工、检查验收、建档等一套项目管理办法实施。并层层落实责任制，推行领导和技术人员分子项目承包施工进度和质量，把项目建设质量同个人利益挂起来。通过行政推动、利益驱动、技术促动、法制保证切实提高项目建设质量。
(二)狠抓种苗落实，选用良种壮苗。
种苗是茶叶基地建设的物质基础，项目实施严格按照品种良种化、苗木质量标准化的要求，采购优质的无性繁育的福鼎大白茶苗(优先选用乐俭东门村育苗基地的茶苗)。
九、投资预算及资金筹措
(一)主要技术经济指标
参照现行劳动力价格、小水窖工程、贵州省林业厅植被 恢复费项目“xx县茶叶基地建设”投资标准。
1、材料设备
(1)茶苗：单价0.11元/株，330元/亩.
(2)基肥：农户自备，不计入投资。
追肥：农家肥由农户自备，其他追肥由20xx年产业化扶贫项目资金中分配。
(3)碑牌：20xx元/块。
2.劳务费
基地清理：按2个工日/亩计
整地：按10个工日/亩计。
植苗：按4个工日/亩
抚育、施肥：按2个工日/亩、年计，其需三年。
管护工资：按10元/亩、3年。
3、附属设施
(1)蓄水池：按烟水配套工程造价60元/立方米。
(2)集排水沟：集水渠和排水沟平均按按10元/米单价建。
(3)步道建设：建步道按1元/米。
(4)行道树：2元/株(含栽植费)。
(5)碑牌：20xx元/块。
4、间接费
培训费为6.9万元，占财政扶贫资金的4.6%(5%以内)。
(二)投资概算
项目建设包括基地建设材料费、劳务投入、附属配套设施建 设和间接费，项目总投资250万元，其中：
1、材料设备费144万元。包括：茶苗费143.1万元。
2、劳务费 90万元。包括：林地清理9万元，整地45万元， 植苗18万元，抚育、施肥16.2万元，管护工资1.8元。
3、附属设施建设费10万元。包括：畜水池4.89万元，集
排水沟2.85万元，步道0.54万元，行道树0.72万元，碑牌1万元。
3、间接费6.9万元，全部用于培训。
项目各项投资情况详见附表四---乐俭乡产业化扶贫项目投资概算表
(三)资金筹措
申请财政扶贫资金150万元，自筹100万元。
八、效益估算
(一)扶贫效益
该项目为茶叶产业财政扶贫项目，总投资250万元，其中财政扶贫资金150万元，项目涉及农户1850户，7528人，平均每户投入扶贫资金2035.28元，人均投入扶贫资金206.67元。项目建成4年后见效，通过采摘每亩总产值为2600元，8300亩基地正常年份可产茶青2200吨，实现产值2158万元。因此，该项目的扶贫效益显著。
(二)经济效益分析
1、销售收入
根据现有茶园经营情况和茶叶市场分析，每亩茶园的产茶量为：翠芽、毛峰和毛尖等高档名优茶茶青15公斤、大宗绿茶茶青250公斤。制名优茶茶青价格按40元/公斤;制大宗绿茶茶青按8元/公斤，每亩产值2600元，正常年分该项目年销售收入2158万元。
2、成本测算
(1)投入摊消成本：按茶园经济年限为30年，投资每亩每年摊消46元，项目年摊消成本38.18万元。
(2)抚育采摘成本：茶园年每亩投入管抚成本200元，采摘成本每亩茶园产名优茶青15㎏，产大宗茶青250㎏计，名优茶青采摘价按30元/㎏，大宗茶青按2元/㎏计，每亩采摘成本为950元，项目进入投产期后，年采摘成本171万元。
3、利润：销售利润=销售收入-经营管护成本-茶园采摘成本利润=2158-166-788.5=1203.5(万元)。
(三)社会效益
本项目建成后，使乐、俭辽、长兴、迎接和东门5个村的农业产业结构得以调整，按每人经营2亩茶园计，能够使上述5个村4000人从事茶叶生产管理和经营，在采茶季节，可吸纳使邻近乡、镇、村上8000人转移到茶叶生产。本项目采取政府扶持农户自建基，为xx县大力发展茶叶产业起到示范作用。同时，使项目所在地的群众积极参与到项目建设中来，为山区农民改变种植模式，走发展之路实现脱贫致富，有利于社会主义新农村建设。
(四)生态效益
本项目不仅是一个农业产业化经营建设项目，同时也是一个生态建设项目。项目建成后，可使近8300亩坡耕地变为优质茶园，同时，增加植被面积8300亩，全乡森林覆盖率增加5%，本项目的实施对改善项目区生态环境有积极的意义。