1、熟悉掌握,工程情况、施工进度,结合工程施工条件及资金状况,认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进场;
2、严把进购材料质量关,严禁进购不合格、质次价高、冒牌伪劣的材料。凡不明质量和标准的材料,应邀请材料主管、项目经理、项目技术负责人、质检员或公司负责人验明质量再进货;因主管失职、失误购进不合格材料, 公司追究其主要责任;
3、负责公司投标时材料信息的提供,随时进行市场信息调查、收集、整理、反馈,力争为公司提供有用数据;
4、做好材料选购工作,尤其在质、价、数等方面,一定要“货比三家”,确保经济实用、力行节俭;严禁在采购过程中故意抬高单价,以次充好,或标大包进小报,徇私舞弊收受回扣;
5、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司《取料单》, 《取料单》要有购料人和经销商的签字, 并将收据联交材料经销商;赊购材料交回项目部后,经项目部收料保管员查验后在《取料单》记帐联和存根联,上签收,并将记账联交项目部收料保管员,将存根联自留,以备日后查阅;
6、凡现金购进的材料,每月月底前必须整理票据报账;凡赊购材料,应及时通知材料经销商每月月底前到公司财务挂账;
7、进购、供应材料发生的运输、装卸费用,应为承运人出具公司的《运费证明单》,并且要有承运人、收料人、经手人的签字。
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