ISO14001-2004与OHSAS1800-2007文件清单

ISO140014.1 总要求

规定了体系范围并形成文件

17點要素1234

4.1 总要求

4.2职业健康安全方针

HA1000職安衛手冊

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定HA2002職安衛風險管理程序

4.3.2法律法规和其他要求

HI2007 法規查核作業程序

4.3目标和方案

TMAK006環境職安衛政策、目標、標的作業程序HI2005環境管理方案作業程序

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限HA1000職安衛手冊

4.4.2能力、培训和意识

TMAT001訓練作業程序

4.4.3沟通、参与和协商

TMAL001 溝通管理作業程序

文件

文件及記錄（手冊、程

4.文件控制

TQAZ00記錄管制作業程序

4.运行控制

HI2003 環境、職安衛管制作業程序及相关的作业办法

OH

4.2环境方针HI1000 環境管理手冊

4.3.1 环境因素HI2006 環境考量面管理程序

4.3.2 法律法规和其他要求HI2007 法規查核作業程序

4.3.3 目标、指标和方案TMAK006環境職安衛政策、目標、標的作業程序HI2005環境管理方案作業程序

4.4.1 资源、作用、职责和权限HI1000 環境管理手冊

4.4.2 能力、培训和意识TMAT001訓練作業程序

4.4.3 信息交流TMAL001 溝通管理作業程序

4.4.4 文件文件及記錄（手冊、程序、作業辦法、記錄等）

4.4.5 文件控制TQAZ001記錄管制作業程序

4.4.6 运行控制HI2003 環境、職安衛管制作業程序及相关的作业办法

5678910相关的作业办法

4.4.7 应急准备和响应TMAK001緊急應變管制作業程序

4.5.1 监测和测量HI2002 環境督與量測管制作業程序4.5.2 合规性评价HI2007 法規查核作業程序TQAR001管理審查作業程序

4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施HI2001 環境、職安衛不符合矯正及預防措施作業程序

1112

13

14

HI2014 職業安全衛生管理作業程序

4.4.7应急准备和响应

TMAK001緊急應變管制作業程序

4.5.1绩效测量和监视

HI2002 環境督與量測管制作業程序HA2004 績效監督與量测管理作業程序

4.5合规性评价

HI2007 法規查核作業程序TQAR001管理審查作業程序

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施HI2001 環境、職安衛不符合矯正及預防措施作業程序

4.5.4 记录控制TQAZ001記錄管制作業程序

4.5.5 内部审核TQAA001內部稽核作業程序

4.6 管理评审TQAR001管理審查作業程序

151617

HA2005 事故調查與處理作業程序

4.记录控制

TQAZ001記錄管制作業程序

4.内部审核

TQAA001內部稽核作業程序

4管理评审

TQAR001管理審查作業程序

綠色填充的程序為台灣總公司文件，惠州廠暫時沒有權限調用修改，只

P>规划(策划) ：2、环境因素3、法律和其他要求4、目标和指标5、环境管理方案

D>实施和运行 ：6、机构和职责7、培训、意识和能力8、信息交流9、文件10、文件控制11、运行控制12、应急准备和响应C>检查和纠正措施：13、监测和测量14、不符合、纠正与预防措施15、记录16、环境管理体系审核A>管理评审 ：17、管理评审

2007文件清單OHSAS18001规定了体系范围并形成文件

4.2职业健康安全方针安衛手冊

险源辨识、风险评价和控制措施的确定安衛風險管理程序

3.2法律法规和其他要求規查核作業程序

4.3.3目标和方案環境職安衛政策、目標、標的作業程序境管理方案作業程序

资源、作用、职责、责任和权限安衛手冊

.4.2能力、培训和意识訓練作業程序

.4.3沟通、参与和协商溝通管理作業程序

4.4.4文件冊、程序、作業辦法、記錄等）4.4.5文件控制AZ001記錄管制作業程序

4.4.6运行控制、職安衛管制作業程序及相关的作业办法

業安全衛生管理作業程序

4.4.7应急准备和响应緊急應變管制作業程序

4.5.1绩效测量和监视境督與量測管制作業程序效監督與量测管理作業程序

4.5.2合规性评价規查核作業程序理審查作業程序

件调查、不符合、纠正措施和预防措施

、職安衛不符合矯正及預防措施作業程序

故調查與處理作業程序

4.5.4记录控制錄管制作業程序

4.5.5内部审核部稽核作業程序

4.6管理评审理審查作業程序

改，只用電腦在線閱讀

件控制11、运行控制12、应急准备和响应

环境管理体系审核