文件状态： [ ]草稿 文档编号： 当前版本： V1.0 [ √ ]正式发布 作 者： 李维丽 [ ]正在修改 发布日期： 2006 /10/8
印制品管理流程
北京方正春元科技发展有限公司
印制品管理流程
历 史 版 本 版本 V1.0 作者 李维丽 参与者 郭勇辉 吴晓中 姚亮
起止日期 更新内容 备注 文 件 审 核 单
职务 产品研发部负责人 专业服务部负责人 运营部负责人 常务副总经理
签字 日期 文 件 批 准 单
职务 总经理 签字 日期
印制品管理流程
目 录
1 概述 ................................................................................................................................ - 1 -
1.1 1.2 1.3 1.4
编写目的 ................................................................................................................................................................. - 1 - 适用范围 ................................................................................................................................................................. - 1 - 角色职责 ................................................................................................................................................................. - 1 - 预期读者 ................................................................................................................................................................. - 1 -
2 印制品管理流程 ............................................................................................................ - 2 -
2.1 2.2 2.3
印制品的内容 ........................................................................................................................................................ - 2 - 流程概述 ................................................................................................................................................................. - 2 - 详细管理流程图 .................................................................................................................................................... - 2 -
3 供应商的评定 ................................................................................................................ - 4 -
3.1 3.2 3.3
选择供应商............................................................................................................................................................. - 4 - 评价供应商............................................................................................................................................................. - 4 - 确定供应商............................................................................................................................................................. - 4 -
4 附表一 印制品申请单....................................................................................................... 5 5 附表二 供应商评价表....................................................................................................... 6
印制品管理流程
1 概述
1.1 编写目的
规范由于公司业务需要而制作、印刷的资料； 规范给客户的产品包装，提升本公司的企业形象。
1.2 适用范围
公司各部门在涉及到使用印制品、领用印制品等操作流程时适用。
1.3 角色职责
角色 申请人 美工 接口人 部门经理 财务经理 副总经理 总经理 采购商务 库管 领取人 职责 填写《印制品申请单》；提供样稿并校对。 根据申请人提供的内容设计样稿，初稿、数码终稿，印制终稿的审核。 审核《印制品申请单》；参与《采购合同》的签订；印制过程中同供货商进行稿件的沟通；配合库管进行验收。 审批《印制品申请单》。 评价、确定供应商；审核《采购合同》并签字；付款审批。 审批确认被评价的3家供应商。 审核数码终校稿；审批《印制品申请单》。 选择、评价供应商；配合申请人与供应商进行资料的设计、制版、纸样等协调与沟通；同供应商签订采购合同及付款。 印制品的验收、入库、出库。 部门经理或部门经理委托人领取、分类、分发。 注：角色中申请人的界定：
1）同产品有关印制品申请人为产品经理；
2）同项目有关的印制品申请人为项目经理或品质管理人员； 3）同市场宣传有关的印制品申请人为销售经理； 4）月刊、信封等的申请人为人力部门。
1.4 预期读者
公司全体员工
- 1 -
印制品管理流程
2 印制品管理流程
2.1 印制品的内容
本流程中的印制品内容按会计核算的方式不同分为：
产品成本类：产品说明书、配置安装手册、用户手册、产品标签、产品外包装、
产品光盘盘面印制等
宣传费用类：产品技术白皮书、产品宣传彩页、公司介绍、手提袋、刊物、信
封等
2.2 流程概述
申请人填写《印制品申请单》； 接口人审核《印制品申请单》； 部门经理审批《印制品申请单》； 稿件的初校；
数码稿件校对；总经理审批《印制品申请单》； 财务经理根据前期供应商评估结果，确定供应商； 稿件的终校； 进行印制品制作； 验收、入库、付款； 出库。
2.3 详细管理流程图
- 2 -
印制品管理流程 印制品管理流程 1. 提交印制计划 2. 审核印制计划 否 3 文件 印制品申请单 单》。 描述 1.申请人填写《印制品申请 角色 申请人 2.审核《印制品申请单》 3.审批《印制品申请单》 4.审核计划与预算的匹配，让印制品申请单 评定的3家供应商出初稿、沟通 初稿稿件 5.初校稿并确认 数码稿件和印制品申请单 6.校稿后可推荐一供货商给财务经理 印制品印制 合同 有校稿人签字的稿件作为合同的附件1 终稿稿件 8.确认后的终稿复印件作为合同的附件2 9.供应商按照印制终校稿的样版进行制作 10. 验收，无质量问题则通过，否则返回9 入库单/暂存单 11.入库并通知采购商务验收合格（产品成本类填写入库 付款申请单 12.根据合同编写付款申请 接口人 部门经理 财务经理 采购商务 申请人、接口人 美工 产品/项目经理 美工 总经理 采购商务 接口人 产品/项目经理 总经理、美工 接口人 库管 库管 采购商务 销售商务 领取人 库管 审批印制计划 4. 否 审核印制计划预算 否 5. 否 数码终稿校稿及计6. 7. 签订印制品印制合同 划审批 初校稿 7.确定供应商，签订《合同》，财务经理 8. 9. 10. 印制终校稿 开始制作 否 验 收 是 11. 收货入库 12. 13. 14. 结束 领 取 付 款 单，宣传费用类填写暂存单） 单，财务经理审批后出纳支付 财务经理、出纳 13.领取人领货，由销售商务打印出库单，具体流程参见《库房管理流程》 出库单/暂存单 - 3 -
印制品管理流程
3 供应商的评定
目的：为了让公司印制的印制品合格率达到100%并合理的管理供应商； 评定周期：以年度为单位进行供应商的评定；
数量：3家（即：在已评定的年度内，公司需求的印制品只能从此3家供应商
中选择印制）
3.1 选择供应商
供应商来源：采购商务自选或公司员工推荐； 备选数量：不少于6家；
3.2 评价供应商
评价信息来源：采购商务可选择互联网、电话咨询、实地察看、旁人介绍、在
同行业的口碑等方式了解供应商的情况，具体项目详见《供应商评价表》； 采购商务对备选的供应商据实填写《供应商评价表》；
财务经理根据《供应商评价表》选择3家供应商作为年度内的合格供应商； 副总经理最后签字确认被选择的3家供应商。
3.3 确定供应商
要求3家已评定的供应商根据我公司的印制要求出具样稿；
产品/项目经理、美工以及其他相关人员审核初稿和数码稿件，并推荐一供应商
给财务经理；
财务经理确定最终供应商；
采购商务同供应商洽谈《合同》，财务经理审核并签订《合同》。
- 4 -
印制品管理流程
4 附表一 印制品申请单
申请日期： 申请部门： 申请人：
申请理由： 计划印制情况 序号 名 称 型号 数量 审核及审批 接口人 日 期 部门经理： 日 期： 单价 金额 数量 单价 财务经理： 日 期： 金额 总 经 理 日 期 实际印制情况 要求完成日期 备 注 注：备注里可以详细描述要求印制的印制品的规格、型号等相关内容
1
印制品管理流程
5 附表二
供应商评价表
编号：
供应商名称 联 系 人 地 址 评审项目 1工商注册文件 2生产设备 3生产场地及环境设施 4技术力量和职工素质 5检验机构及检验手段 6生产能力满足供货需要 7通讯和交通运输条件 8接受我方产品要求 9重合同、守信誉，有一定知名度 10同行业、同产品价格比 11产品质量满意度 主营项目 联系电话 评定印象 齐全 □ 没有 □ 不够齐全 □ 先进 □ 一般 □ 落后 □ 良好 □ 一般 □ 不能满足要求□ 雄厚 □ 一般 □ 欠佳 □ 健全 □ 不健全□ 没有 □ 能 □ 不能 □ 不确定□ 优良 □ 一般 □ 较差 □ 接受 □ 不接受□ 不确定□ 是 □ 不是 □ 不一定□ 高 □ 一样 □ 低 □ 满意 □ 一般 □ 不满意□
采购商务评价意见（主要简述企业历史、质量管理现状、生产能力、企业业绩）： 签字： 日期： 主管部门评价意见： 签字： 日期： 副总经理： 日期：
1
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容