修訂日期 2008/08/08 版本 GP 2.5.1 流程定義：非製令領料之退料需求 其它退料(費用退料)流程 品管 流程編號 頁次 INV002 1/2 流程負責人：DSC 作 業 說 明 需求單位 倉管 會計 備 註 此為非製令直接材料退回的作業需求 單據設定： 庫存系統『單據性質設定』單據性質為一般異動單據、異動類別為領用、影響庫存為增、影響成本為N賦予計算結果的費用退料單 由哪個部門領料就要由哪個部門退料 1. 其它退料需求原因： 研發費用領用退回 其它退 生產製造費用領用退回 料需求 管銷費用領用退回 其它特殊部門費用領用 退回 2. 輸入單據： 由需求單位於庫存系統『庫 存異動單據建立作業』選取 退料單輸入 退料單別，例如費用退料 單、研發退料單....，輸入欲 退回之料件品號、數量、庫 別、退料廠別、退料部門等 資料 3. 依簽核層級進行表單送 退料單送簽 簽 4. 簽核否Y/N： 由需求單位主管審查是否 核准此退料單，需求單位如 不核准，需重新修正退料資 簽核否 料或作廢此單據 Y/N 5. 檢驗良品Y/N： Y 此其他退料應由品管單位審查材料是否為良品才可入庫 5-1. 良品退回： 此退料判定為良品經品管簽核後，再由倉庫點收數量入良品倉，最後一關簽核完畢，單據即確認 5-2. 不良入庫否Y/N： 如檢驗為不良，則需退簽此退料單據，需求單位修正為不良倉後，再重新送簽 5-3. 不良品退回： 退料單退回原單位，此退料單作廢，視為未退料，當做費用處理。 退料單 5-4. 現場報廢流程： 由現場直接報廢(成本轉嫁製造費用) N 檢驗良 品Y/N N 不良品 入庫 N Y Y 良品退回倉庫 1 不良品入庫 1 現場報廢流程
修訂日期 2008/08/08 版本 GP 2.5.1 流程定義：非製令領料之退料需求 作 業 說 明 其它退料(費用退料)流程 品管 倉管 會計 流程編號 頁次 INV002 2/2 流程負責人：DSC 備 註 需求單位 7. 退料單憑證列印： 列印退料單憑證，由需求單 位、倉管、會計、品管單位 存查 8. 不良品報廢流程： 如果有不良品存於不良品 倉應於定期Review作報廢 處理作業流程 退料單憑證 退料單憑 證 1 退料單憑證 退料單憑證 部門異動單據統計表 會計單位可列印『部門異動單據統計表』統計每月部門費用的金額 不良品報廢流程