序号 1 管理 制度 文件 上级下发文件管理混乱或缺失；下发文件无记录无存档或缺失 2 信 息 管 理 项目 违规行为 管理制度、岗位职责和程序控制文件不齐全，未上墙；制度和质保体系未有效运行 标准要求 制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系图、并有效运转；制定试验室人员的岗位责任制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、试验检测安全与环保管理制度、档案资料管理制度 建立收发文管理台账，分类存放，归档管理 检查情况 擅自改变信息管理系统设置，造成信息管理系统工作不正严禁故意停用损坏信息系统和擅自修改系统 常或传输虚假数据；故意停用、损坏信息管理系统 由于维护不到位，造成系统不正常或系统故障未及时联系维修处理，造成大量数据未及时（超过1天）上传的 网络和采集系统正常，试验后数据上传不及时且未及时通知软件厂商处理 不按规定录入信息，造成信息管理系统混乱 未配备信息化管理员 未制定可操作性的信息化管理制度或基本未落实相关制度 仪器设备不满足信息化安装条件，不按时整改 及时进行维护系统保证工作正常进行 及时通知厂商处理 按规定及时录入 配备信息化管理员 制定可操作性的信息化管理制度并认真执行 满足信息化安装条件 试验室由主任、技术主管、试验员和资料员组成，持铁路试验证人员不少于6人，其中工程师不少于2人，技术主管和授权签字人应具备工程师及以上职称，从事本专业5年 人 员 试验室未按规定配备试验检测人员，人员变更未经上级单位批准 3 设 备 及 环 境 未按规定合理配置主要仪器设备；未制定仪器设备检定和校验计划，未按要求做好仪器设备检定和校准工作且无台账；无仪器设备运转记录或记录不及时 以上，主要人员变更应向建设单位申请经同意后方可变更 按《铁路建设项目工程试验室管理标准》TB10422-2009要求配置；应制定仪器设备的检定和校准计划，做好仪器设备检定和校准工作，并开成台账；制作仪器设备运转台账并记录 检测环境应满足规程、标准所规定的要求 聘用符合要求的检测人员 试验报告批准人应是母体机构派出的授权签字人 应取得总公司主管部门颁发的岗位资格证书 应按合同要求到位，必须满足工作需求 试验检测环境达不到技术标准规定 聘用纳入黑名单人员、聘用本建设项目清除出场人员和无证试验检测人员从事试验检测工作 试验报告批准人不是母体机构派出的授权签字人 工地试验室负责人未取得岗位资格证书 办公设备、交通工具（车辆）不能满足正常工作需要 易燃易爆、有毒及放射性物品不按规定存放，废弃的砼、危险品按规定存放；废弃试件应在指定地点砂浆等试件乱丢乱放，化学废弃物未经处理直接排放 堆放并运走；化学废弃物应处理后排放 4 样 品 、 试 件 管 理 无样品管理台账，无专人收发、保管，样品留置标识卡填写不规范不详细，样品存放混乱或样品缺失 应建立样品收发、留置台账，并专人收发、保管，样品留置应分类、整洁，并标识清晰准确 无混凝土、砂浆试件接收台账，养护室试件摆放不规范，应建立砼、砂浆接收台账，试件摆放规范，养护温湿度超出范围要求，试件标识不清晰或缺失，试件养护室温湿度控制应按要求设定并运行，试过期未压 件按规范要求频率制作、养护、试压 水泥胶砂试件拆模不及时，养护温度超出范围要求，试件养护箱温湿度控制应按要求设定并运行，试标识不清晰或缺失，试件过期未压 件按规范要求频率制作，及时拆模、养护、试压并标识清晰 未通过验收出具试验检测报告 验收通过后开展工作 5 试 验 检 测 工 作 超出资质范围开展试验检测工作 未按相关部门报验要求进行试验检测，导致试验检测频率不足 采用的标准或试验检测方法错误，造成试验结果失真 未按要求进行外委试验或者试验频率不足 严重违反试验检测技术规程 使用不在检定有效期内仪器设备或使用不合格仪器设备进行检测 对各级管理部门提出的问题不整改闭合 试验检测记录不清晰、涂改、填写不规范 未建立试验检测台账、未实行动态管理 报告出具不及时、下发不及时、收集归档不及时，资料管理不规范、混乱或缺失 伪造或故意修改试验检测数据，出具虚假试验检测报告 越权签发、代签、漏签试验检测报告 基本相关规范、标准、规程不齐全 授权范围内开展工作 检测频率需满足验标要求 按标准，规程检测 按要求进行试验 按试验规程检测 使用在有效期内合格仪器 各级检查问题需及时整改闭合 字迹工整清晰、填写规范、不得涂改（每张原始记录杠改不得超过两次） 必须建立试验检测台账并实行动态管理 按规范及时出具报告并下发，资料管理应分类规范并及时整理归档 试验数据、报告真实 报告批准人签发试验；报告不得代签、漏签 检测用规范、标准、规程应收集齐备 6 试 验 检 测 资 料 规范标准 安全防护 7 8 未建立安全管理制度，安全、消防设施不齐全、不规范、建立安全管理制度；安全、消防设施应齐全； 用电不规范、灭火器过期 做到安全用电，灭火器应及时检查更换 检查人： 日期：
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