金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

（安全生产基础管理） 编号:

企业名称 企业地址 检查人员 序 一 1 二 2 检查内容 检查方式 检查依据 主要负责人 联系电话 检查时间 检查结果 备注 3 4 三 5 6 7 8 相关证照 安全生产许可证、采矿许可查看 证等相关证照证照 的有效性。 安全生产管理机构及人员资质 安全管理机构设置与专职安 《安全生全管理人员配查看产法》第十备。 相关九条、《非主要负责人、文件煤矿矿山分管安全负责与相企业安全人、安全生产 关证生产许可管理人员的安书 证实施办全资质。 法》第六条 特种作业人员 的资质。 安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制订 安全生产责任查看《安全生 制的建立。 相关产法》第十安全生产管理文件、七条、《非责任制度的制订与 煤矿矿山制、制发布。 企业安全度与生产许可安全操作规程操作证实施办的制订与发 规程法》第六条 布。 文本 安全生产责任查看 制、安全生产相关管理制度与操记录、作规程的执档案行。 与台帐 四 技术资料 矿山各期工程初步设计或开采方案设计的9 有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料。 《矿山安全法》第八条、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第九条 《矿山安全法实施条例》第十二条、《金属非金属矿山安全规程》4.15 《矿山安全法实施条例》第三十五条、《陕西省安全条例》第十条 查看相关图纸、资料 查看有关技术资相关10 料、图纸的更图纸、新情况。 资料 五 安全生产教育与培训 查相培记与案 看关训录档年度职工安全教育培训计划11 的制定，培训计划的完成情况。 六 安全生产投入 《企业安全生产费用提取与安全生产费用查看使用管理12 的提取与使用相关办法》（财情况。 资料 企[2012]16号） 13 安全生产风险查看《陕西省 抵押金的交纳相关企业安全情况。 资料 生产风险抵押金管理暂行办法》(陕财办建（2007）3号） 七 职业危害管理 粉尘、噪声等查看职业危害防治相关《金属非措施的制定，资料、金属矿山以及对存在职检测安全规程》业危害场所的记录7.1 定期检测情与台况。 帐 查看《金属非劳动防护用品相关金属矿山的配备、发放发放安全规程》情况。 记录 4.17 安全检查、隐患排查整改 查看企业组织安全《安全生相关生产检查的情产法》第三记录、况。 十八条 台帐 查看事故隐患排查《安全生相关及整改落实情产事故隐记录、况，以及监控患排查治台帐措施的制订、理暂行规与资落实情况。 定》 料 应急救援与事故管理 查看相关文件、资料与记录 《安全生产法》第六十九条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第14 15 八 16 17 九 建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻18 近专业救援队伍签订救援协议，以及应急救援预案的制 订与演练情况。 生产安全事故的上报、处理19 以及档案建立情况。 六条 《生产安查看全事故报相关告与调查档案、处理条例》台帐 第九条 检查意见企业意见 检查人员（签字）： 备注：1．本表列出了对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进行监督检查的

基本要点，各乡镇安监办（站）可参照本表格式，制订适合本辖区实际的监督检查表。

2．每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。

3．检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。

4．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。

负责人（签字）： 单位盖章

金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

（生产作业现场安全状况） 编号：

企业名称 企业地址 检查地点或名称 检查人员 序 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备注 主要负责人 联系电话 检查时间 一 采场基本状况 “采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而现场1 下、台阶式（或分查看 层式）开采方式的实际执行情况。 开采工作面的台阶高度、坡面角、结合平台宽度、最终边设计坡角等采场要素2 文件与《金属非金属矿现场山安全规程》及设查看 计文件要求是否相符合。 矿山对边坡进行查看3 定期观测与检查有关情况。是否存在超检查《金属非金属矿山安全规程》5.1.2 《金属非金属矿山安全规程》5.2.1 《金属非金属矿山安全规程》5.2.5 挖坡底的现象。有潜在滑坡危险的地段是否采取了治理措施。 矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓4 等地段设置围栏或警示标志的设置情况。 记录，现场查看 《金属非金现场属矿山安全查看 规程》5.1.9、5.2.5.1 《金属非金采场人行通道的现场5 属矿山安全安全标志与照明。 查看 规程》5.1.12 采场边帮是否存《金属非金在浮石，采剥工作现场6 属矿山安全面是否形成伞檐、查看 规程》5.2.5.7 空洞。 采场作业人员佩戴、使用劳动防护《金属非金现场7 用品情况。 属矿山安全查看 特种作业人员的规程》4.17 持证上岗情况。 采掘设备的安全《金属非金防护设施、警示标现场属矿山安全8 志的齐全完好情查看 规程》4.6，况。 4.7 《爆破安全规程》查看《金属非金执行情况。 有关属矿山安全委托专业爆破队记录9 规程》5.1.21 伍进行爆破的，应及相《爆破安全签订相关安全管关资规程》 理协议。 料 二 运输安全 运输道路的技术参数与符合《金属非金属矿山安全规程》及设计文件《金属非金现场10 要求是否相符。 属矿山安全查看 运输道路上护栏、规程》5.3.2.6 挡车墙等安全防护设施的设置、完好情况。 11 企业运输车辆的查看《非煤矿矿 安全状况。 有关山企业安全检测生产许可证记录 实施办法》第八条 三 供配电安全 矿山电气设备、线路的避雷、接地装查看置,以及保护罩、有关12 警示标志的设置记录，情况；避雷、接地现场装置的定期检测、查看 维护情况。 变电所的避雷系统是否独立，是否有防火、防潮与防止小动物窜入带现场13 电部位的措施，过查看 流与欠压保护装置动作是否灵敏可靠。 矿用设备供电电缆的敷设是否符合《金属非金属矿现场14 山安全规程》及有查看 关规定的要求，绝缘是否良好。 停、送电作业的工作票制度执行情现场况，停电作业时验查看，15 电、挂接地线、加查看锁与挂警示牌的有关工作程序是否符记录 合要求。 四 防排水 采场、工业场地、排土场等场所采取的必要的防排现场16 水措施，排水设查看 施、设备的工作状态。 《金属非金属矿山安全规程》5.8.1 《金属非金属矿山安全规程》5.8.3 《金属非金属矿山安全规程》5.1.16 《金属非金属矿山安全规程》5.8.3 《金属非金属矿山安全规程》5.9.1 查看汛期前防洪措施有关17 的制订情况，防汛记录，物资的准备情况。 现场查看 五 排土场 查看有关排土作业是否按记录，照设计文件要求结合18 的工艺参数进行，设计以及排土场的定文件期检查情况。 现场查看。 六 其他检查的内容 企业在重要节假日与重大活动前需要停产时所采19 取的安全防范措 施，以及复工前进行安全检查、安全教育培训的情况。 高温、雨季等特殊20 时段企业所采取 的安全措施。 其他需要检查的21 情况 《金属非金属矿山安全规程》5.9.1 《金属非金属矿山安全规程》5.7 检查意见 检查人员（签字）： 企业意见 负责人（签字）： 单位盖章 备注：1．本表列出了对金属非金属露天矿山（露天采石类矿山）生产作业现场

进行监督检查的基本要点，乡镇安监办（站）可参照本表格式，制订适合本辖区实际的监督检查表。

2．每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。

3．检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。

4．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。

金属非金属矿山安全生产监督检查复查表

编号：

单位名称 单位地址 复查依据 检查人员 主要负责人 联系电话 复查时间 复查内容复查结论 检查人员（签字）： 被检查单位负责人（签字）： 单位（盖章）

备注：1．本表用于对金属非金属露天矿山进行监督检查，需要企业限期整改或

停产停业整顿的，在企业整改完成后的复查。

2．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。