工贸企业有限空间作业(基础管理类)安全自查检查表

序号 核查项目 重点核查内容 （1）应建立了下列有限空间作业安全管理制度： ① 有限空间作业安全责任制度; ② 有限空间作业审批制度; ③ 有限空间作业现场安全管理制度; 1 规章制度 ④ 有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度; ⑤ 有限空间作业应急管理制度。 （2）应制定相应的: ① 有限空间作业安全操作规程； ② 或作业指导书。 （3）应开展有限空间作业专项安全培训，有完整的培训资料,参加培训的人员签字确认。 （4）专项安全培训内容是否包括： 2 教育培训 ① 有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施; ② 有限空间作业安全操作规程; ③ 检测仪器、劳动防护用品的正确使用; ④ 紧急情况下的应急处置措施。 查资料，看专项培训内容是否有左侧4项内容。 是□ 否□ A. 查文件，看规程或指导书是否制定； B. 规程或指导书的可操作性如何。 A. 查培训资料，看培训教材、培训计划或通知、考试试卷； B.查培训记录，参加培训人员的签字记录。 A. 查文件，看制度是否都有； B. 制度内容是否与59号令要求一致； C. 是否与企业的规模、业务、管理水平相适应，可操作性如何； D. 制度是否落实。 是 否□ 核查形式 结果判定 检查情况 是□ 否□ 是□ 否□ 序号 核查项目 重点核查内容 （5）培训对象应包括有关负责人、现场负责人、作业人员、监护人员、应急救援人员等，并确保有签字记录或其他证明。 （6）应对生产经营过程中所有涉及的有限空间进行充分辨识，并建立本企业有限空间管理基础台账。 （7）台账（清单）内容应涵盖有限空间名称、数量、位置、危险因素、安全防护措施、责任人、作业种类、作业频率、风险等级等基础信息。 核查形式 结果判定 检查情况 查培训记录，看专项培训人员记录是否包括左侧人员。 是□ 否□ A. 查文件，检查是否建立有限空间管理台账； B. 查现场，有限空间辨识是否全面。 A. 查文件，检查台账，台账是否包括左侧内容； B. 内容填写是否正确。 是□ 否□ 3 辨识与 台账 是□ 否□ A. 查文件，查台账中否有相应评估结果（包括事故类型、事故后果）或风险评估（8）有限空间应逐一进行了风险评估。 报告； B. 查文件，评估结果是否与企业实际相符。 是□ 否□