项目 检查内容 1．按照《操作规程》规定进行操作 2．特殊工种持证上岗； 3．遵守师带徒管理制度、签订师徒协议； 4．参加班前会、施工会、收工会。 标准 考核评分 分值 每处不符合扣1分；扣完为止。 得分
检查单位： 检查工种： 姓名： 得分：
一、安全管理二、质量管理三、生产管理 25 1．严格按质量标准施工； 2．保持设备完好； 3．质量符合岗位标准。 20 每处不符合扣1分；扣完为止。 20 每处不符合扣0.5分； 扣完为止。 1小项不符合，本项不得分；其它项每处不符合扣1分；扣完为止。 每项不符合扣1分0.5分；扣完为止。 1．生产过程中执行“三大规程”有关规定； 2．严格按照《派班指令单》施工； 3．按质按量完成工作任务； 4．及时、准确汇报安全生产情况。 1．安全设施完好，并使用； 2．设备安全间隙符合规定； 3．操作空间符合规定； 4．设备、工具和材料码放符合规定； 5．岗位范围内无淤泥、无积水、无杂物。 四、工作环境20 五、流程控制1．熟知本工种的工作流程； 2．熟知岗位操作标准； 3．熟知应知应会、手指口述内容； 4．格按照工艺流程施工作业。 15 检查人： 检查时间： 年 月 日
采、掘、开科段安全质量标准评分表
检查单位： 得分：
项目 项目 内容 内 容 及 标 准 考核评分 第1小项不符合扣1分； 其它小项一处不符合扣0.2分； 扣完为止。 得分 础管分理一、基 10
1．学习贯彻科段、岗位标准，有培训记录； 2．结合本单位实际情况制定岗位达标实施计划、管理方案； 3．对本单位岗位达标情况进行自查，有检查记录； 4．针对矿管理制度，建立管理制度清单、记录清单。各种文件、记录，按照《质量和职业健康安全管理手册》规范管理。 1．建立年度安全工作目标和安全管理实施计划、考核办法； 2．严格执行矿安全管理制度，有落实措施、整改标准和跟踪验证记录； 3．管理人员资质符合规定； 规章4．有段务会、车间会、班前会、收施工会记录，认真填写《安全生产分析会记录》，并制度落实 按规定进行保管； 5．火工品管理有台账、公示； 5分 6．质量标准化工作达到优良品； 7．有员工考勤、下井登记情况记录，执行挂牌管理制度。 规程落实执行 5分 岗位责任制落实 3分 应急救援 2分 值派班盯岗 5分 1．规程、措施与实际相符，操作工艺、安全技术措施具有针对性； 2．操作规程、作业规程在现场严格执行； 3．管理人员、班组安全员制止和纠正违章符合矿规定并有记录； 4．规程、措施培训有签字，有考试，并合格。 1～3、6～7项每项不符合扣1分； 4～5项一处不符合扣0.2分； 累计扣分 1、3、4项每项不符合扣1分；2项一处不符合扣0.5分； 扣完为止。 1．安全生产责任制、责任追究体系完善，权限明确，追究过程严谨、规范，记录齐全； 1～3项每项不符合扣0.52．班组达标率不低于65%； 分； 3．员工掌握本岗位工作流程、应知应会、岗位工作标准。 扣完为止。 1～3项每项不符合扣0.5分； 扣完为止。 1、3、4项每处不符合扣0.1分；2项不符合扣1分； 扣完为止。 1～4、6项每项不符合扣0.5分；5项抽查1人次不符合扣0.5分； 扣完为止。 1～3项每项不符合扣1分； 扣完为止。 1～3项每项不符合扣0.5分；扣完为止。 1～2项每处不符合扣0.3分； 3～5项每项不符合扣1分； 扣完为止。 2、3项每项不符合扣1分；1、4项一处不符合扣0.2分； 扣完为止。 1．无超能力生产，产量均衡稳定，实现正规循环作业； 2．生产现场定置管理，材料工具管理规范； 3．分配奖励办法符合实际并进行公示； 4．建立生产材料使用、成本管理控制台账； 5．劳动组织合理，完成本单位生产作业计划。 1～2项每处不符合扣0.2分； 3～5项每处不符合扣1分；扣完为止。 1．《班组工作手册》填写即时、完整、真实，记录清晰； 2．开展“学习白国周班组管理法”活动，落实矿活动方案； 3．开展班组建设竞赛活动，有活动实施目标、实施计划、竞赛考核办法、竞赛结果奖惩记录等。 1项一处不符合扣0.2分；2～3项不符每项合扣2分；扣完为止。 二、安全管理分35 201．有科段事故应急救援组织机构、应急救援队伍，人员登记造册； 2．事故应急救援预案、矿井灾害预防处理计划经过全员培训； 3．参加应急演练有记录。 1．《值班日志》、《派班指令单》填写清楚，管理规范，现场落实派班指令； 2．科段管理人员盯岗符合矿规定，没有空岗现象； 3．《下井检查日志》填写齐全，内容具体； 4．会议指令、上级指示执行情况有跟踪记录。 1．有安全教育培训计划、培训档案、效果评价等记录； 2．特殊工种、重点工种人员建立管理台账； 安全3．特殊工种满足安全生产需要，证件齐全，持证上岗；重点工种操作人员经过培训合格，教育人数满足安全生产需要； 培训 4．新工人执行师带徒管理制度、签订师徒协议；有指导、学习计划和测评； 5分 5．事故案例教育、两日一题、现场培训认真落实执行，培训具有针对性，取得实效； 6．有员工违章积分、帮教管理台账。 隐患排查 3分 职业健康 2分 1.分层次开展隐患排查活动； 严格执行隐患治理规定和报告制度； 2．按时进行隐患整改效果评价，隐患确认准确，整改措施到位，整改效果良好； 3．落实隐患排查治理公示制度。 1．职业安全健康管理体系认证及相应管理符合要求，审核无不符合项； 2．有本单位事故台账，纠正预防措施严格执行； 3．劳保用品发放符合规定并建立发放台账。 1．有矿井技术管理文件学习培训记录； 2．严格执行矿井技术文件审批制度；在用的各种规程、措施、设计等安全技术文件审批手续齐全，程序符合规定； 3．各种安全技术文件在规定范围、期限内使用； 4．作业规程、措施符合实际，与现场一致； 5．技术档案、资料齐全，归档管理； 1．有设备管理台账，账、卡、物相符一致；执行矿井《设备管理办法》，有检查整改情况记录； 2．重要设备有技术档案，并归档管理；重大检修、配件更换记录在案； 3．设备综合完好率不低于90%符合要求； 4．有设备运行运转日志、检修记录、试验记录记录； 理三、分技术管管四理、设备分器材分五、生产管理设六、分班组建15 10 10 检查人： 检查时间： 年 月 日
机电、运输、通风、材料和运销科段安全质量标准评分表
检查单位： 得分： 项目 项目 内容 内 容 及 标 准 1．学习贯彻科段、岗位标准，有培训记录； 2．结合本单位实际情况制定岗位达标实施计划、管理方案； 3．对本单位岗位达标情况进行自查，有检查记录； 4．针对矿管理制度，建立管理制度清单、记录清单。各种文件、记录，按照《质量和职业健康安全管理手册》规范管理。 1．建立年度安全工作目标和安全管理实施计划、考核办法； 2．严格执行矿安全管理制度，有落实措施、整改标准和跟踪验证记录； 3．管理人员资质符合规定； 4．有段务会、车间会、班前会、收施工会记录，认真填写《安全生产分析会记录》，并按规定进行保管； 6．质量标准化工作达到优良品； 7．有员工考勤、下井登记情况记录，执行挂牌管理制度。 1．操作规程、措施与实际相符，操作程序、安全技术措施具有针对性； 2．管理人员、班组安全员制止和纠正违章符合矿规定并有记录； 3．操作规程、措施培训有签字，有考试，并合格。 考核评分 第1小项不符合扣1分； 其它小项一处不符合扣0.2分； 扣完为止。
一、基础管理分10 得分 1～3、6～7项每项不符合扣1分； 4～5项一处不符合扣0.2分； 累计扣分 1、2、3项每项不符合扣1分； 扣完为止。 规章制度落实 5分 规程落实执行 5分 岗位责任制落实 3分 应急救援 2分 值派班盯岗 5分 1．安全生产责任制、责任追究体系完善，权限明确，追究过程严谨、规范，记录齐全； 1～3项每项不符合2．班组达标率不低于65%； 扣0.5分； 3．员工掌握本岗位工作流程、应知应会、岗位工作标准。 扣完为止。 1～3项每项不符合扣0.5分； 扣完为止。 1、3、4项每处不符合扣0.1分；2项不符合扣1分； 扣完为止。 1～4、6项每项不符合扣0.5分；5项抽查1人次不符合扣0.5分； 扣完为止。 1～3项每项不符合扣1分； 扣完为止。 1～3项每项不符合扣0.5分； 扣完为止。 1～2项每处不符合扣0.3分； 3～5项每项不符合扣1分； 扣完为止。 二、安全管理分35 10 10 20 151．有科段事故应急救援组织机构、应急救援队伍，人员登记造册； 2．事故应急救援预案、矿井灾害预防处理计划经过全员培训； 3．参加应急演练有记录。 1．《值班日志》、《派班指令单》填写清楚，管理规范，现场落实派班指令； 2．科段管理人员盯岗符合矿规定，没有空岗现象； 3．《下井检查日志》填写齐全，内容具体； 4．会议指令、上级指示执行情况有跟踪记录。 1．有安全教育培训计划、培训档案、效果评价等记录； 2．特殊工种、重点工种人员建立管理台账； 安3．特殊工种满足安全生产需要，证件齐全，持证上岗；重点工种操作人员经过培训合格，全教育人数满足安全生产需要； 培训 4．新工人执行师带徒管理制度、签订师徒协议；有指导、学习计划和测评； 5分 5．事故案例教育、两日一题、现场培训认真落实执行，培训具有针对性，取得实效； 6．有员工违章积分、帮教管理台账。 隐患排查 3分 职业健康 2分 1.分层次开展隐患排查活动； 严格执行隐患治理规定和报告制度； 2．按时进行隐患整改效果评价，隐患确认准确，整改措施到位，整改效果良好； 3．落实隐患排查治理公示制度。 1．职业安全健康管理体系认证及相应管理符合要求，审核无不符合项； 2．有本单位事故台账，纠正预防措施严格执行； 3．劳保用品发放符合规定并建立发放台账。 1．有矿井技术管理文件学习培训记录； 2．严格执行矿井技术文件审批制度；在用的各种规程、措施、设计等安全技术文件审批手续齐全，程序符合规定； 3．各种安全技术文件在规定范围、期限内使用； 4．操作规程、措施符合实际，与现场一致； 5．技术档案、资料齐全，归档管理； 三、技术管理分四、设备器材管理分五、生产管理分 1．有设备管理台账，账、卡、物相符一致；执行矿井《设备管理办法》，有检查整改情2、3项每项不符合况记录； 扣1分；1、4项一处2．重要设备有技术档案，并归档管理；重大检修、配件更换记录在案； 不符合扣0.2分； 3．设备综合完好率不低于90%符合要求； 扣完为止。 4．有设备运行运转日志、检修记录、试验记录记录； 1．生产现场定置管理，材料工具管理规范； 2．分配奖励办法符合实际并进行公示； 3．建立生产材料使用、成本管理控制台账； 4．劳动组织合理，完成本单位作业计划（工作任务）。 1项每处不符合扣0.2分； 2～4项每处不符合扣1分； 扣完为止。 分六、班组建设 1．《班组工作手册》填写即时、完整、真实，记录清晰； 2．开展“学习白国周班组管理法”活动，落实矿活动方案； 3．开展班组建设竞赛活动，有活动实施目标、实施计划、竞赛考核办法、竞赛结果奖惩记录等。 1项一处不符合扣0.2分；2～3项不符每项合扣2分；扣完为止。 检查人： 检查时间： 年 月 日
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