S238冷水江禾青至石槽公路改建工程可行性研究报告

概述

1.1项目概况

社会经济和交通运输存在着一种互动关系，一方面，交通系统的发展规模和布局结构取决于社会经济的发展程度，通过对社会经济的发展趋势的分析可以明确社会经济发展所需要的交通体系的规模；另一方面，社会经济的发展要求有便捷的交通运输体系作支持，社会经济发展目标的实现依赖于交通系统的适应程度和服务水平，滞后的交通系统将严重阻碍社会经济的发展，而具有前瞻性的交通服务体系将带动和引导社会经济的发展。因此为了分析研究公路运输和社会经济发展的适应情况，论述公路建设的必要性，准确地预测交通量的变化状态，准确地对建设项目进行国民经济评价和财务评价，公路建设项目可行性研究必须全面、系统、及时、准确地开展社会经济调查工作，搜集占有第一手有关国民经济发展规模、发展水平，人口、自然资源、产业结构等资料，并以此开展科学的分析和预测，为整个可行性研究打下基础。

拟建项目娄底市S238公路位于湖南省娄底市冷水江市境内，路线起点为禾青粘禾，终点为石槽。

1.2 项目影响区域划分 根据拟建项目的地理位置及影响范围，并结合社会经济、交通现状和路网状况，确定社会经济及交通运输的研究区域，本项目直接影响区确定为冷水江市，间接影响区确定为娄底市。冷水江市、娄底市的社会经济及交通运输现状和发展情况为本项目调查、分析和预测研究的重点。

项目直接影响区的总土地面积为439km2，占全省总面积的0.21%；2012年末总人口36.95万人，占全省总人口的0.55%，人口密度为841人/ km2。

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冷水江市经济及交通运输现状和发展

2.1冷水江市社会经济概况 2012年，全市生产总值突破200亿元，达到212.4亿元、增长12.7%。按常住人口计算的人均GDP突破5万元，达到57485元。其中第一产业增加值7.84亿元，增长4.4%；第二产业增加值150.6亿元，增长13.2%；其中工业增加值144亿元，增长13.2%，规模工业增加值94.6亿元，增长14.0%；第三产业增加值53.98亿元，增长12.2%。一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重分别为3.7%\\70.9%\\25.4%。

2012年，全县积极主动落实省、市为民办实事各项任务。继续加强工农业水利等基础设施建设、努力实现社会保障全覆盖、更大投入教育文化体育事业。年内新增城镇就业人员6892人，其中实现下岗失业人员再就业3957人。机关事业单位养老保险年末参保人数13128人，征缴基金4787万元；城镇职工医疗保险征缴基金7363万元，实现了全覆盖。城镇居民医疗保险征缴基金3250万元，实现了全民化。新型农村合作医疗参合率为98.1%，各乡镇卫生院和社区卫生服务中心均全部配备使用国家基本药物和湖南省增补目录药品，实行药品零差价销售，175家村卫生室实施了国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度全覆盖。

冷水江市历年主要社会经济发展指标见表2-1。

表2-1 冷水江市历年主要社会经济指标表

工农业总产值（亿元） 年度 人口(万人) GDP（亿元） 工 业 农 业 合 计 总（亿元） 2003 2004 2005 2006 2007 2008 35.15 35.26 35.44 36.24 36.98 37.42 38.73 48.37 64.23 78.55 95.66 117.98 59.27 63.75 98.10 151.56 221.71 336.29 2.88 4.19 4.70 5.15 7.69 8.57 62.15 67.94 102.80 156.71 229.40 344.86 13.75 15.98 18.17 20.73 24.44 29.46 投（亿（元） 元） 7.12 16.99 29.99 28.24 30.41 28.75 11019 13719 18478 22520 27434 33518 社会商品零售社会固人均 定资产GDP 2 / 12

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2009 2010 2011 2012 37.69 36.53 36.72 36.95 125.00 149.00 182.00 212.40 297.16 318.70 327.94 368.52 7.98 8.60 10.69 12.78 305.14 327.30 338.63 381.30 34.83 35.79 46.65 57.51 37.62 69.68 70.56 97.47 35033 40788 49564 57374 注：① 本表统计数据来源于《湖南省统计年鉴》；

② 经济指标按当年价计。

2.2冷水江市社会经济现状及发展 影响区域未来社会和国民经济发展状况，是预测公路建设项目交通量的基础和依 据，它和区域内发生、集中交通量息息相关。区域内经济的发展，必将带来交通需求的增长；改建公路的建设，又将促进区域经济发生更大的变化和发展。

将来社会和国民经济发展的预测，是建立在占有影响区域内各县（市、区）历史 发展情况及今后发展规划等资料基础上的。 2.2.1 社会经济分析

根据冷水江市社会经济发展状况表绘制冷水江市社会经济各项指标发展趋势见图2-1。

图2-1 冷水江市社会经济指标发展趋势图

2012年底冷水江市总人口36.95万人，全市土地面积439平方公里，人口密度达到841人/平方公里。冷水江市人口发展趋势图见图2-2。

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图2-2 冷水江市人口发展趋势图

2.2.2项目影响区域社会经济发展预测 (1) 预测的思路和方法

项目影响区未来社会和国民经济发展状况，是预测公路建设项目交通量的基础和依据，它和区域内发生、集中交通量息息相关。区域内经济的发展，必将带来交通需求的增长；新建公路的建设，又将促进区域经济发生更大的变化和发展。

将来社会和国民经济发展的预测，是建立在占有影响区域内各县（市、区）历史发展情况及今后发展规划等资料基础上的。

公路建设是以促进区域的社会经济发展为目的，而区域的经济规模、速度和结构反过来又决定该区域内的交通运输结构水平，因此，结合区域经济发展的远景规划对项目影响区域的社会经济发展进行长期分析、预测，在宏观上把握其未来的发展趋势和前景，对路网的规划有着十分重要的意义。

在公路和社会经济的关系中，社会经济的发展是交通发展的前提，而公路建设和规划的好坏对社会经济的发展有着“促进”或“制约”的作用。特别是在有着丰富潜在资源和临近开放发展的地带，对交通需求是特别迫切的。为了表征公路和社会经济的关系，从公路交通和经济的接近性关系中，通过经济预测来确定未来交通的发展速度，以研究拟建公路项目未来的交通量，为近期公路规划和建设提供依据和标准。

(2) 特征年限确定

社会经济预测期限应为项目建设期加上项目竣工后的运营期。本项目计划2014年1月开工，2015年12月竣工通车，建设期两年。经济分析预测基年为2012年，

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预测特征年份定为2016年、2020年、2025年、2030年、2035年。

(3)冷水江市社会经济发展预测

项目影响区域交通运输现状及发展 冷水江市交通运输现状

冷水江市历年公路交通客货运输量

年 份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 客运量(万人) 436 610 808 1049 1553 2363 3107 4068 5491 6424 客运周转量(亿人公里) 货运量(万吨) 货运周转量(亿吨公里) 0.73 1.02 1.35 1.75 2.89 4.60 6.51 8.14 10.98 14.81 168.42 336.57 526.70 731.01 1239.17 1908.94 2756.64 3644.90 4818.12 6209.89 2.67 3.23 4.09 4.90 5.74 7.06 8.61 10.93 13.13 15.99 2）民用汽车保有量

冷水江市民用汽车拥有量历年统计数据见表2-4。

表2-4 冷水江市民用汽车拥有量

年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 民用汽车 910 1071 1200 1292 1392 1476 1578 4181 5853 冷水江市（辆） 客车 108 129 145 158 167 179 193 565 791 货车 802 942 1055 1134 1225 1297 1385 3616 5062 5 / 12

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2012 8001 1083 6918

第3章 交通量分析及预测

3.1 公路交通调查和分析 交通调查是公路建设项目可行性研究的一个重要环节，是采集所需基础数据的最基本手段。其目的是了解项目影响区域公路交通运输的特性、构成以及客货运输的流量、流向，使后续的交通量预测建立在客观、可靠的基础上，为公路建设项目的项目计划、建设规模、建设标准等提供科学的依据。

3.1.1 交通量调查综述 1、交通量调查点的布设

交通量调查点的选择，对调查数据、区域路网流量分析、拟建项目交通量预测有着直接的影响，是整个交通量调查的关键。本项目为S238线升级改造工程（对原X044升级改造），里程较短，所以本次交通量调查只确定了1个调查点，设在原X044线禾青镇，调查时间为2013年8月15日（星期四）。交通量观测点布设示意图见图3-1所示。

2、现有公路交通量资料的收集、整理

拟建项目为原X044线升级改造，所以对现有公路X044历年交通量资料进行收集、整理并作出深入透彻的分析，能够了解拟建项目在区域中的交通作用，把握交通量的发展趋势，从而为远景交通量的预测提供依据。X044历年分车型的断面流量观测值见表3-1，并根据折算系数进行了标准车型的折算，本报告按照现行的《公路工程技术标准》规定，以小客车为标准车型。各汽车代表车型和车辆折算系数见表3-1。

表3-1 各汽车代表车型和车辆折算系数表

汽车代表车型 小客 大客 小货 中货 车辆折算系数 1.0 1.5 1.0 1.5 说明 ≤19座的客车 ﹥19座的客车 ≤2t的货车 ﹥2t～≤7t的货车 6 / 12

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大货 拖挂车 备注：JTG B01-2003《公路工程技术标准》。

2.0 3.0 ﹥7t～≤14t的货车 ﹥14t的货车

图3-1 交通量调查点示意图

表3-2 X044历年分车型的断面流量观测值

单位：辆/日

车型 年份 观 测 点 ： 禾 青 汽 车 其 它 汽车合计 小货 中货 大货 小客 大客 挂车 拖拉机 摩托车 自行车 绝对数 折算数 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 117 129 142 156 171 189 207 228 251 222 244 269 296 325 358 393 433 476 208 228 251 276 304 334 368 405 445 625 688 756 832 915 1007 1107 1218 1340 4 5 5 6 6 7 7 8 9 4 4 5 5 5 6 7 7 8 50 55 61 67 74 81 89 98 108 1054 1159 1275 1403 1543 1697 1867 2054 2259 188 207 228 250 275 303 115 126 139 1180 1298 1428 1570 1727 3981 2090 2299 2529 1508 1659 1825 2007 2208 2429 2671 2939 3233 备注：数据来源：①表中数据为24小时流量值；②2013年流量为实际观测量。

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3.2预测思路和方法 交通量预测是工程可行性研究工作中最重要的环节之一，它是确定项目计划、建设规模、建设标准的依据，是项目国民经济评价和财务分析的基础。本项目的建设不仅仅满足于区域内的经济快速增长的需要，同时对完善区域路网结构、促进区域内公路交通的有机联系，增强通行能力、增加公路运输效益有着重要的作用，其远景交通流量包括趋势型交通量、转移型交通量和诱增型交通量三种。

1、趋势型交通量

趋势交通量是指随着社会经济的发展而自然增长的交通量，是不考虑区域的运输方式和路网结构变化情况下的基本需求交通量。

2、转移型交通量

转移交通量是指由于本项目的建设，改善了现有运输网络的结构布局，导致其它运输方式或其它相关公路和本项目之间发生的交通量转移。

3、诱增型交通量

诱增交通量是指由于本项目的建设，改善了区域的投资环境和运输条件，从而促进了区域经济快速发展和潜在交通需求的释放，导致产生更大的交通需求。

经济评价

评价依据和方法 经济评价的依据

（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》2006年版； （2）《公路建设项目可行性研究报告编制办法》，交通部2010年颁布； （3）《公路建设项目经济评价方法和参数》，住建部、交通部2010年颁发； （4）《公路投资和可研改进方法研究》，世行资助项目，PPK公司和交通部公路规划设计院联合承担，1995；

（5）《投资项目可行性研究指南》国家发改委，2002年； （6）项目交通量预测结果； （7）项目投资估算结果。

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根据本项目为不收费公路，只对本项目的推荐方案进行经济费用效益分析。 4.1.2 评价原则

本建设项目的经济费用效益分析遵循以下原则： （1）“有无”比较法的原则；

（2）费用和效益计算范围对应一致的原则； （3）计算期采用同一价格的原则。

4.2 评价方案设定 由于本项目为不收费公路，所以只对本项目的推荐方案进行经济费用效益分析。经济费用效益分析是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率和社会折现率等经济参数计算和分析项目给国民经济带来的净效益，据以评价项目在经济上的合理程度，从而确定项目投资行为的宏观可行性。

经济费用效益分析中的效益是指该项目的实施对国民经济所做的贡献；经济费用效益分析中的费用是指由于该项目的实施国民经济所付出的代价。

4.3 经济费用效益分析 4.3.1 参数选择和确定 1．社会折现率

社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。根据规定，经济评价的社会折现率取为8%。

2．时间价值

旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算(考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2)，根据预测，本项目直接影响区2016年为 19582元/人，2020 年为 28251元/人，2025 年为 37555 元/人，2030 年为48094元/人，2035年为52377元/人。

3．贸易费用率

在我国根据测算和综合分析，贸易费用率取值为6%。 4．评价年限

本项目计划 2014年1月开工，2015年12月建成通车，建设年限为2年，经济

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评价年限为20年，经济评价计算年限采用 22年，评价基准年为 2013年，评价末年为 2035 年。

5．残值

本项目残值取工程费用的 50%，以负值计入评价末年的费用中。 4.3.2 经济费用调整 1．费用调整

本项目评价期的费用支出，指项目建设的投资、招标、监理等建设费用，以及建成后的大中修费用，养护及交通管理费用等，根据国民经济评价的要求，分别调整为经济费用。

(1) 项目建设投资费用的调整 a. 影子工资

影子工资体现了国家和社会为建设项目使用劳动力而付出的代价，影子工资由换算系数体现。《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）指出：影子工资根据项目所在地劳动力就业状况、劳动力就业或转移成本测定。技术劳动力的工资报酬一般可由市场供应决定，即影子工资一般可以按财务实际支付工资计算。对于非技术劳动力，根据我国非技术劳动力就业状况，其影子工资换算系数一般取为0.25～0.8。综合本项目实际情况，劳动力影子工资取值为0.7。

b. 主要材料的影子价格

本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大而且价格明显地不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及石油沥青等。

c. 土地的影子价格

国民经济评价的土地费用，是以土地的影子价格衡量的。土地的影子价格按下式计算：

土地影子价格＝土地机会成本+新增资源消耗

建设项目占用农村土地，以土地征用费调整计算土地影子价格。其中：土地征收补偿费中的土地补偿费及青苗补偿费视为土地机会成本，地上附着物补偿费及安置补助费视为新增资源消耗，征地管理费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、土地

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开发费等其他费用视为转移支付，不列为费用。

d. 其它费用的调整

本项目其它费用的调整指扣除公路建设费用中的税金、计划利润、建设期贷款利息等非实质性投入投资。

经济建设费用的调整及结果见表 4-1。

表 4-1 建设期经济费用调整表

项目 人工 税金 税金 其他费用 第一部分合计 第二部分合计 征地费 拆迁费 补偿税费 贷款利息 其他 第三部分合计 预备费 工程投资合计 单位 工日 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 亩 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 数量 133985 估算单价（元） 68.91 估算费用 （万元） 923.29 258.31 139.11 3004.10 4324.81 55.05 544.23 498.54 291.15 228.85 467.12 2029.89 577.13 6986.89 影子价格(或换算系数) 0.75 0.00 0.00 1.00 0.85 1.00 0.86 1.00 0.00 0.00 1.00 0.71 1.00 0.82 经济费用 （万元） 692.47 0.00 0.00 3004.10 3696.57 55.05 468.04 498.54 0.00 0.00 467.12 1433.70 577.13 5762.45 (2) 公路养护费用及交通管理费的调整

公路养护费用、大中修工程费用及交通管理费用，按交通部公规院《公路技术经济指标(第二次修订本)》介绍的方法进行计算，同时参考湖南省现有公路养护费用的投入情况，及省内现有收费公路项目的人员安排和管理费用情况，最后确定本项目的养护财务费用和管理财务费用，并在项目运营期内按年5%递增。项目运营第8年、第16年各安排大修一次，大修当年不计日常养护费。

计算出财务费用后，按项目建设投资的经济费用和财务费用之比例系数调整为经济费用。详见表4-2。

(3) 汽车运输成本（VOC）及调整

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a.汽车运输成本的组成

汽车运输成本由和行驶距离有关的成本和和时间有关的成本两部分构成。和行驶距离有关的成本包括燃料消耗、润滑油消耗、轮胎消耗、汽车日常修理等。这些成本主要受路面平整度、纵坡等道路条件和速度、拥挤度等交通条件以及车辆性能的影响。和时间有关的成本包括折旧及利息、工资、保险费、养路费、车船使用税、拍照税、车辆大修费用、运营管理费等。

表 4-2 经济费用效益分析费用支出汇总表

单位：万元

年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 合计 1728.73 2304.98 37.13 38.24 39.39 40.57 41.78 43.04 44.33 504.91 91.32 94.06 96.88 99.79 102.78 105.86 109.04 1347.73 115.68 119.15 122.72 -2754.82 建设投资 1728.73 2304.98 管理费用 14.85 15.30 15.75 16.23 16.71 17.22 17.73 18.26 36.53 37.62 38.75 39.92 41.11 42.35 43.62 44.92 46.27 47.66 49.09 50.56 养护费用 大修工程费 22.28 22.94 23.63 24.34 25.07 25.82 26.60 27.40 54.79 56.44 58.13 59.87 61.67 63.52 65.42 67.39 69.41 71.49 73.63 75.84 459.25 1235.42 残值 -2881.22

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