管理评审管理程序 Management Review Procedure 受控状态 :受 控 编 制: 审 核: 批 准: 日 期: XX有限公司 日 期 2012-08-15 2014-03-31 章节 全部 全部 修订内容 新增订 换版 版本记录 A/0 B/0 制/修订人 核准人 XX 有限公司 程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 2/4 B/0 定期评价公司质量体系,并提出改进计划,以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 2.范围:
公司质量体系的评审均属之。 3.相关文件及术语 3.1 记录管理程序。 4.职责:
4.1总经理主持管理评审,并做出资源决策;
4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行; 4.3相关部门负责准备资料,并执行管理评审会议决议和改进措施计划; 4.4质量部负责管理评审会议记录和相关记录的归档。 5.流程图: 步骤 1 2 3 4 5 6 输入 管理评审准备资料职责分配表 部门工作报告 《记录管理程序》 运 作 流 程 部门/岗位 管理者代表 各部门 (副)总经理 (副)总经理 管理者代表 资料室 输出 备注 评审计划 准备文件资料 管理评审会议 管理评审输出 追踪验证 “管理评审实施计划” 部门工作报告 “会议记录” “管理评审报告” “纠正预防措施报告” 管理评审追踪验证报告 记录归档 6.内容: 6.1评审计划:
6.1.1每年进行一次管理评审,当质量体系、产品质量或顾客反馈出现重大问题时,应随时安排管理评审;
6.1.2管理者代表安排评审日程及参加人员,提前一周编写“管理评审实施计划”,通知所有参加部门。
XX 有限公司 6.2准备文件、资料:
程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 3/4 B/0 6.2.1管理评审准备资料职责分配表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 文件、资料 上次管理评审决议和纠正措施执行情况 质量体系内、外审核报告 产品、过程审核报告 数据分析汇总结果 顾客抱怨、退货及处理情况 质量问题跟踪解决情况及纠正预防执行效果 部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案 对最终用户的现场失效及其它们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进 准备部门 管理者代表 管理者代表 质量部 各个部门 质量部 质量部 各个部门 质量部 6.2.2相关部门按照6.2.1的规定在管理评审会议召开之前,分头准备好相应的管理评审文件、资料。
6.3管理评审会议:
6.3.1(副)总经理主持管理评审会议,各部门经理按照会议议程发言和讨论; 6.3.2 (副)总经理对以下各项内容进行评审;
6.3.2.1追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况; 6.3.2.2确认质量体系内、外审核结果; 6.3.2.3确认产品、过程审核结果;
6.3.2.4确认各项数据分析汇总结果,包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、报怨情况管理数据的分析;
6.3.2.5追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防执行效果; 6.3.2.6确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案;
6.3.2.7对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。 6.3.3 行政部负责管理评审会议发言和讨论情况记录于“会议记录表”之中。 6.4管理评审输出:
6.4.1管理评审会议结束一周内,由管理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出“管理评审报告”、“纠正预防措施报告”。要考虑以下几方面的安排: 6.4.1.1质量、安全、环境方面考虑;
XX 有限公司 程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 4/4 B/0 6.4.1.2质量体系运行结论需改进方面及计划; 6.4.1.3人员、时间、工作计划、资金等方面的安排。 6.5 追踪验证:
6.5.1 管理者代表负责落实、追踪、验证“管理评审报告”和“纠正预防措施”的执行; 6.5.2 在“管理评审报告”和“纠正预防措施”执行结束时,由管理者代表编制“管理评审追踪验证报告”。 6.6记录归档:
“管理评审追踪验证报告”经总经理审批后,所有的管理评审记录由资料室按照《质量记录管理程序》归档。 7.附件:
7.1 QR/QP04-01管理评审实施计划 7.2 QR/QP04-02管理评审报告 7.3 QR/QP04-03会议记录
7.4 QR/QP04-04管理评审追踪验证报告
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