管理评审管理程序

管理评审管理程序 Management Review Procedure 受控状态 ：受 控 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： XX有限公司 日 期 2012-08-15 2014-03-31 章节 全部 全部 修订内容 新增订 换版 版本记录 A/0 B/0 制/修订人 核准人 XX 有限公司 程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 2/4 B/0 定期评价公司质量体系，并提出改进计划，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 2.范围：

公司质量体系的评审均属之。 3.相关文件及术语 3.1 记录管理程序。 4.职责：

4.1总经理主持管理评审，并做出资源决策；

4.2 管理者代表负责筹备、召集管理评审、并追踪决议的执行； 4.3相关部门负责准备资料，并执行管理评审会议决议和改进措施计划； 4.4质量部负责管理评审会议记录和相关记录的归档。 5.流程图： 步骤 1 2 3 4 5 6 输入 管理评审准备资料职责分配表 部门工作报告 《记录管理程序》 运 作 流 程 部门/岗位 管理者代表 各部门 (副)总经理 (副)总经理 管理者代表 资料室 输出 备注 评审计划 准备文件资料 管理评审会议 管理评审输出 追踪验证 “管理评审实施计划” 部门工作报告 “会议记录” “管理评审报告” “纠正预防措施报告” 管理评审追踪验证报告 记录归档 6.内容： 6.1评审计划：

6.1.1每年进行一次管理评审，当质量体系、产品质量或顾客反馈出现重大问题时，应随时安排管理评审；

6.1.2管理者代表安排评审日程及参加人员，提前一周编写“管理评审实施计划”，通知所有参加部门。

XX 有限公司 6.2准备文件、资料：

程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 3/4 B/0 6.2.1管理评审准备资料职责分配表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 文件、资料 上次管理评审决议和纠正措施执行情况 质量体系内、外审核报告 产品、过程审核报告 数据分析汇总结果 顾客抱怨、退货及处理情况 质量问题跟踪解决情况及纠正预防执行效果 部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案 对最终用户的现场失效及其它们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进 准备部门 管理者代表 管理者代表 质量部 各个部门 质量部 质量部 各个部门 质量部 6.2.2相关部门按照6.2.1的规定在管理评审会议召开之前，分头准备好相应的管理评审文件、资料。

6.3管理评审会议：

6.3.1(副)总经理主持管理评审会议，各部门经理按照会议议程发言和讨论； 6.3.2 (副)总经理对以下各项内容进行评审；

6.3.2.1追踪上次管理评审决议和纠正措施执行情况； 6.3.2.2确认质量体系内、外审核结果； 6.3.2.3确认产品、过程审核结果；

6.3.2.4确认各项数据分析汇总结果，包括公司经营计划中的指标、质量目标、对顾客的退货、报怨情况管理数据的分析；

6.3.2.5追踪质量问题跟踪解决情况及纠正预防执行效果； 6.3.2.6确认部门工作、问题、缺失检查及建议解决方案；

6.3.2.7对最终用户的现场失效及其他们对质量、安全或环境的实际或潜在影响的改进。 6.3.3 行政部负责管理评审会议发言和讨论情况记录于“会议记录表”之中。 6.4管理评审输出：

6.4.1管理评审会议结束一周内,由管理者代表根据管理评审会议记录汇总、整理出“管理评审报告”、“纠正预防措施报告”。要考虑以下几方面的安排： 6.4.1.1质量、安全、环境方面考虑；

XX 有限公司 程序文件 文件编号 管理评审管理程序 XX/QP0502-04 页 次 版本号 4/4 B/0 6.4.1.2质量体系运行结论需改进方面及计划； 6.4.1.3人员、时间、工作计划、资金等方面的安排。 6.5 追踪验证：

6.5.1 管理者代表负责落实、追踪、验证“管理评审报告”和“纠正预防措施”的执行； 6.5.2 在“管理评审报告”和“纠正预防措施”执行结束时，由管理者代表编制“管理评审追踪验证报告”。 6.6记录归档：

“管理评审追踪验证报告”经总经理审批后，所有的管理评审记录由资料室按照《质量记录管理程序》归档。 7.附件：

7.1 QR/QP04-01管理评审实施计划 7.2 QR/QP04-02管理评审报告 7.3 QR/QP04-03会议记录

7.4 QR/QP04-04管理评审追踪验证报告