企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业安全生产主体责任落实情况检查表

企业名称： 联系方式： 检查时间：

项目 检查内容 检查 方法 检查 依据 检查情况 一、组织机构保障责任方面 1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，查看机构组建应当设置安全生产管理机构；从业人文件；查看员工安全生产管理机构设置 员在300人以上的，应当设置专门的花名册、工资发安全生产管理机构。 放记录、工伤保2.其他企业：从业人员在300人以下险缴纳记录等的，可不设置安全生产管理机构；从能够证明员工业人员在300人以上不足1000人数量的相关资的，应当设置安全生产管理机构；从料。 业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。 1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；安全生产从业人员在100人以上不足300人查看任命文件、管理人员的，应当配备2名以上专职安全生产注册安全工程省政府260号令第九条 配备（1） 管理人员，其中至少应当有1名注册师执业证 安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的， 项目 检查内容 应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以安全生产管理人员配备 （2） 上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其查看任命文件、中至少应当有3名注册安全工程师。 注册安全工程省政府260号令第九条 2.其他企业：从业人员不足100人师执业证 的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上检查 方法 检查 依据 检查情况 省政府260号令第九条 专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 安全总监1.从业人员在300人以上的高危企查看任命文件、省政府260号令第十一设置 业应当设置安全总监。 项目 检查内容 1.从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在1000人以上的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。 安全生产委员会建立 2.安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人(安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。 3.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。 二、规章制度保障责任方面 1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单查看责任制文主要负责位安全生产责任制；(二)组织制定并件、责任状以及人职责 督促安全生产管理制度和安全操作规能够证明职责省政府260号令第八条 （1） 程的落实；(三)确定符合条件的分管落实的相关材安全生产的负责人、技术负责人；(四)料。 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；(五)定期研 项目 检查内容 检查 方法 检查 依据 检查情况 查看安委会季度会议通知、纪要等资料。 查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件； 省政府260号令第十二条 责任制等资料 条 检查 方法 检查 依据 检查情况 主要负责人职责 究安全生产工作，向职工代表大会、查看责任制文职工大会或者股东大会报告安全生产件、责任状以及省政府260号令第八条 情况，接受工会、从业人员、股东对能够证明职责（2） 安全生产工作的监督；(六)保证安全落实的相关材生产投入的有效实施，依法履行建设料。 项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(八)组织开展安全生产教育培训工作；(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。 2.企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。 3.企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。 项目 检查内容 1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责查看责任制文全员安全人、一般从业人员等全体人员的安全件、责任状以及生产责任生产责任。责任制应当横向到底、纵能够证明职责省政府260号令第六条 制 向到边。 2.全员安全生产责任状签订情况。 3.全员安全生产责任制落实和考核情况。 1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和安全生产设备管理、职业病防治管理、安全生管理制度 产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 2.安全生产管理制度是否具有可操作查看安全生产管理制度文件、执行记录等相省政府260号令第七条 关材料以及现场执行情况。 落实的相关材料。 检查 方法 检查 依据 检查情况 性，是否符合企业实际。 3.安全生产管理制度执行情况。 安全操作规程 1.安全操作规程建立情况，是否符合查看安全操作国家、行业或者地方标准。 2.安全操作规程执行情况。 检查内容 规程、执行记省政府260号令第七条 录。 检查 方法 检查 依据 检查情况 项目 三、物质资金保障责任方面 1.安全生产费用提取和使用制度建立查看制度、企业省政府260号令第十七年度财务预算、情况。 条、《企业安全生产费安全生产财务账目、安全用提取和使用管理办2.安全生产资金是否纳入年度生产经 费用使用登记费用 营计划和财务预算。 法》（财企〔2012〕16台账等相关资号） 3.安全生产费用使用是否符合规定。 料。 1.高危企业应当按照规定缴纳安全生安全生产产风险抵押金。 风险抵押注：企业可以选择缴存安全生产风险金 抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。 查看相关文件资料。 省政府260号令第十八条、《山东省企业安全生产风险抵押金管理实 施办法》（鲁财企〔2007〕46号） 省政府260号令第十八安全生产1.生产经营单位应当按照规定参加安查看相关投保条、《关于在高危企业责任保险 全生产责任保险。 资料。 推行安全生产责任保险的指导意见》等文件 四、管理保障责任方面 1.企业对承包或租赁单位安全生产条查看承包或租件和资质审查情况。 承包租赁管理 赁资质、安全生2.安全生产管理协议签订或者在承包产管理协议或合同、租赁合同约定安全生产管理事合同、监督检查项情况以及对其监督检查情况。 项目 检查内容 1.高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全资格证书。 全员安全生产教育培训 等资料。 检查 方法 检查 依据 检查情况 省政府260号令第十四条、第十五条 查看安全资格省政府260号令第二十第二十五条，《生证书或者合格四条、证书、特种作业产经营单位安全培训规证书；查看安全《特种作业人员安全技生产培训教育术培训考核管理规定》 2.其他企业主要负责人、分管安全生人员操作资格定》（总局3号令）、产负责人是否取得安全培训合格证书。 等相关3.特种作业人员是否取得特种作业人工作计划、培训（总局30号令）教育档案等资条款。 员操作资格证书。 4.新进从业人员、离岗6个月以上的料。 或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。 5.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。 6.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。 7.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。 项目 检查内容 1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 查看制度及标检查 方法 检查 依据 省政府260号令第二十检查情况 一条、《劳动防护用品准、发放台账、劳动防护2.企业是否按规定采购、保管、发放、监督管理规定》（总局1培训记录；现场 号令）、《山东省劳动用品管理 使用、更换、报废劳动防护用品。 检查实物和佩防护用品配备标准》等3.企业是否督促、检查、教育从业人戴情况。 相关规定 员按规定佩戴和使用劳动防护用品。 1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。 查看劳动合同、省政府260号令第十三聘用合同以及 派遣协议安全事故、职业病危害事故易发应当条 劳动派遣协议。 安全告知 承担责任的协议。 同、劳动立免除或者减轻其对从业人员因生产3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。 1.存在职业病危害的企业应当按照规查看职业病危省政府260号令第二十职业卫生定及时申报本单位职业病危害因素，害因素申报回二条、《职业病防治法》 管理 并定期检测、评价。 执、检测报告、第十六条、第二十七条、2.企业应组织对从事接触职业病危害评价报告，职业第三十六条等 劳动合2.企业不得以任何形式与从业人员订的从业人员上岗前、在岗期间和离岗健康查体报告时的职业健康查体，并将检查结果书等相关资料 面告知从业人员。 项目 检查内容 1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 查看相关制度省政府260号令第二十检查 方法 检查 依据 检查情况 2.企业应当积极整改安全检查发现的和文件、隐患整七条、《安全生产事故问题，对不能立即整改的，要落实“五改台账、2013隐患排查治理暂行规事故隐患定”（整改措施、责任、资金、时限和年安全生产大定》（总局16号令）、预案）。 检查及各类督《关于进一步加强企业 自查自纠 3.对重大事故隐患整改治理结束后，查发现问题的安全生产事故隐患自查应当将治理效果评估报告报有关部门整改材料、统计自纠工作的通知》（鲁备案。 4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。 1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进重大危险行检测、检验，设立重大危险源安全查看备案回执、省政府260号令第二十重大危险源档八条、《危险化学品重分析表等相关安监发[2011]165号）资料。 等 案；现场检查安大危险源监督管理暂行 制定应急预案并组织演练。 源管理 警示标志，全管理措施落规定》（总局40号令）2.企业应当每半年向安监部门和有关实情况。 等 部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。 项目 检查内容 检查 方法 检查 依据 省政府260号令第三十查看制度及带条、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井 及监督检查暂行规定》（总局40号令） 查看评价报告、省政府260号令第二十相关制度和文条、第二十六条、第三检查情况 1.企业应当建立单位负责人现场带班单位负责人现场带班 制度。 2.企业应当建立单位负责人带班考勤班考勤档案。 档案。 1.企业生产、生活和储存区域之间应其他安全当保持规定的安全距离。 管理 2.生产经营场所和员工宿舍应当设有件等资料；现场十一条以及有关法律法符合紧急疏散要求、标志明显、保持检查 规和标准 畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。 3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。 4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。 5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。 项目 检查内容 检查 方法 检查 依据 检查情况 五、事故报告和应急救援责任方面 1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。 查看制度和文2.企业发生事故征兆等险情时，应当件等资料，现场省政府260号令第二十事故报告 立即发布预警预报信息。生产现场带询问从业人员九条、第三十二条、国 班人员、班组长和调度人员，在遇到事故报告程序务院493号令等 险情时第一时间享有下达停产撤人命及要求。 令的直接决策权和指挥权。 3.企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。 1.企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定查看备案回执、省政府260号令第二十到有关部门备案。 应急救援预案、应急救援三条、《生产安全事故2.企业应当按照规定制定应急救援预演练计划、演练 应急预案管理办法》（总预案 记录和教育培案演练计划并按时组织演练。 局17号令） 训记录等资料 3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。 应急组1.企业应当建立应急救援组织，配备查看组织成立省政府260号令第二十织、器材相应的应急救援器材及装备。规模较文件、应急物资三条、《生产安全事故 及装备 小的企业，应与邻近专业救援队伍或档案或救援协应急预案管理办法》（总单位签订救援协议，或者联合建立救议等相关资料。 局17号令） 援队伍。 2.企业应建立应急物资使用状况档案，定期检测和维护，确保处于良好状态。 分享：