供方准入评价表

评价日期： 编号： 供 方 概 况 供方名称 主要产品 相关产品生产历史 （月供量/主供单位） 职工总人数 全日制本科 专职品技人员 本科以上 工程师 内审员 专职检验员 得分 地址 联系人 电话 一、生产条件及生产管理水平（20分） 序号 评价项目及分值 1 生产能力 （5分） 评分标准 月生产能力满足供货需求(按独家供货计算达需求总量的90%以上)，得5分□ 满足供货需求的50%～90%，得1～4分□ 低于供货要求 50%，得0分□ 2 ①生产设备、工装（夹具、模具、校具）、生产用仪器仪表精度等级和自动化程度高（同行业比较）得4分□ 主要设备精度等级较高，能满足加工要求得3分□ 多数主要设备精度等级较低，基本能满足加工要求得1～2分□ 不能满足加工要求得0分□ 生产设备及管理 ②根据对生产设备、工装（夹具、模具、校具）、生产用仪器仪表精度或加 （8分） 工产品精度的测量分析，进行预见性保养维护，得4分□ 有定期检查维护的制度或计划，检查项目和检查要求明确，记录完整，得3分□ 定期维护，但检查项目不齐、记录不完善或周期不合理，得1～2分□ 平时不维护，发生故障后才修理，得0分□ ① 对需进行批次管理的产品，有产品批次管理制度，组批原则明确（材料、设备、关键工序加工方法、班次、初物品、返修品单独形成批次），得1分□ 基本满足，得0.5分□ ② 对需进行批次管理的产品，对实施永久性批次标识或批次管理标识及所在位置进行了明确，抽查实物符合要求，得1分□ 抽查实物不符合要求 得0分□ ③ 有批次管理台帐、工序间的加工流程卡，记录的数据信息满足批次管理规定，抽查生产现场材料、在制品批次清楚，得1分□ 基本满足得0.5分□ 3 批次管理 （3分） ①有原材料、零配件、产成品仓储管理制度，管理项目和管理要求明确，得0.5分□ ②对不同材质、规格、生产厂家、批次的材料、零配件、产成品及可回收利用的材料，分类存放，标识完整，得0.5分□ ③周转车、盛具、包装满足正常生产所需，库存原材料、零配件、产成品无损伤、锈蚀、污染，得1分□ 基本满足，得0.5分□ ④原材料、零配件、产成品入库前进行了检验，抽查有检验合格凭证、标识得0.5分□ ⑤有原材料、零配件、产成品收、发、存台帐，抽查凭证齐全、帐实相符得0.5分□ ⑥物料出库符合先进先出的原则，得0.5分□ ⑦对物料的存放周期进行了明确，抽查存放的物料符合规定，得0.5分□ 二、质量保证能力（50分） 序号 评价项目及分值 评分标准 得分 4 仓储管理 （4分） ①负质量职责的公司高层管理人员职责明确，权限充分，了解掌握产品的质量状况，得2分□ 基本满足，得0.5～1.5分□ ②质量管理组织机构及职能、人员职责明确，由制度规定，人力资源能有效保证该项工作的正常开展（包括学历、职称、从事质量工作的经历等）得1分□ 基本满足得0.5分□ 质量管理人员不熟悉质量管理方法得0分□ ③质量方针和目标管理，以近年来目标的变化、上年目标分析作为当年目标设定的依据，对目标进行了分解，有对策计划和实施记录，对实施效果进行了检查评价得1分□ 基本满足得0.5分□ 对质量目标未分解、无对策得0分□ 质量体制的建立及1 ④有管理评审记录得0.5分□ 维护（8分） ⑤有内审记录得0.5分□ ⑥内审能够有效发现存在的问题，不符合项整改真实有效，得1分□ 基本满足得0.5分□ 整改措施无针对性得0分□ ⑦公司每月（季度）召开质量分析会,公司各部门主管领导参加，对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□ 基本满足得0.5分□ 未定期召开或未对质量状况进行分析改进得0分□ ⑧公司各部门每周（月）召开质量分析会,对上期分析会确定的质量改进措施跟踪检查，对本期质量改进有合理的措施，得1分□ 基本满足，得0.5分□ 未定期召开或未对质量状况进行分析改进，得0分□ 2 3 4 ①新工人上岗有培训记录，培训内容有针对性，特殊工种持证上岗，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分□ 基本满足，得0.5分□ ②关键工序、特殊过程操作人员有培训记录，培训内容有针对性，抽查操作者掌握本岗位相关知识、技能，得1分□ 无记录，但抽查操作者质量培训 熟悉主要技能，得0.5分□ （4分） ③检验员上岗有培训、考核记录，培训内容有针对性，抽查检验员掌握本岗位相关知识、技能，得1分□ 无记录，但抽查检验员熟悉标准，掌握主要技能，得0.5分□ ④有质量管理人员培训（自培或外培）或学习记录，培训内容有针对性，抽查掌握本岗位相关知识、技能，得1分□ 基本满足得0.5分□ ①生产现场、库房区域划分清楚、合理，设备、工装、材料、辅具等物品摆放有序,现场清洁,无无关物品，得1分□ 基本满足，得0.5分□ ②生产线布置、工位设置合理，相应工位有操作规程和作业指导书、生产线线速规定明确合理，执行有效，得1分□ 基本满足，得0.5分□ 现场管理 ③成品、在制品、材料、设备、工装、样件有名称、规格、状态（待检、合 （4分） 格、待处理，在用、待修）标识并与实际相符得1分□ 基本满足得0.5分□ ④成品、在制品、材料、工装、样件包装防护措施有效，无变形、生锈、污染、碰伤等问题，得1分□ 基本满足，得0.5分□ 1、过程能力评估：供方对主要过程有评估、确认或测量记录，得1分□ 2、关键工序、特殊过程质量控制： ①设置质量控制点，现场展示的质量控制要求合理、执行到位，得1分□ 基本满足，得0.5分□ 现场未展示，得0分□ ②控制手段有效,控制记录完善(如电镀槽液分析，电流、压力、温度、时间的控制，尺寸测量，对影响烤漆质量的空气清洁度的监控等)，得3分□ 基本满足，得1～2分□ 无控制手段或控制手段无生产过程控制 效，得0分□ （9分） 3、检测设备（仪器仪表、量具、检具）管理： ①有管理台账，有检定制度或计划,检定方式、周期满足要求，得1分□ 基本满足得0.5分□ ②检测设备种类、精度满足需要，精度经检定合格，并在有效期内，得2分□ 精度检定方法基本有效得1分□ 不作检定或其它形式的校验得0分□ ③保养维护符合要求得1分□ 基本满足得0.5分□ 5 6 ①主要材料、外协零部件按入厂检验标准进行检验，检验手段有效，检验记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分□ 基本满足得0.5～1分□ ②对主要材料、外协零部件定期进行材质分析、性能试验，并根据试验结果进行对策，得1.5分□ 基本满足，得0.5～1分□ ③按过程检验卡对关键工序加工质量进行检验，检验手段有效，检验记录完检验试验 整，检验项目、频次满足产品质量保证要求得1.5分□ 基本满足得0.5～ （8分） 1分□ ④按成品检验有检验标准进行检验，检验手段有效，检验记录完整，检验项目、频次满足产品质量保证要求,得1.5分□ 基本满足，得0.5～1分□ ⑤按产品技术标准定期进行可靠性、耐久性、耐候性等项目的型式试验，有试验标准、试验报告，产品性能合格或对不合格项进行了有效整改，得2分□ 基本满足得1分□ 重点项未进行试验或试验不合格时无纠正措施得0分□ ①不合格品（含原材料）管理制度完善，记录完整，不合格品标识、隔离、修复后的检验、处理审批手续符合要求，得3分□ 基本满足得1～2不合格品管理 分□ （6分） ②不合格原因分析准确，纠正措施、预防措施合理并得到落实，得3分□ 基本符合，得1～2分□ 无原因分析或纠正措施，得0分□ ①质量问题分析处理制度完善，质量信息传递、处理程序明确，得0.5分□ ②有完整的登记、分析、处理记录得1.5分□ 基本满足得0.5～1分□ ③质量信息传达到相关部门，原因分析准确，纠正预防措施合理并反馈到相质量异常处理 关环节，防止再发生的对策得到落实，得2分□ 基本满足，得1 （5分） 分□ 未传达到相关部门，得0分□ ④需固化的措施落实到图纸、检基、工艺等技术文件和管理制度中，得1分□ 不满足，得0分□ ①每月对质量数据（质量缺陷及发生频次）有统计记录，主要质量数据统计齐全、正确，得1分□ 基本满足，得0.5分□ 质量统计分析 ②对统计数据有分析，能发现存在的主要问题得1分□ 基本满足得0.5 （3分） 分□ ③有改进措施，跟踪检查得到落实，得1分□ 有措施、有检查，但记录不全，得0.5分□ 无纠正预防措施，得0分□ ①主要外购材料定点供应，对配套厂家的评价标准合理并有评价记录，首次供货进行了样件鉴定，评价、鉴定内容满足公司要求，得1.5分□ 基本满足得0.5～1分□ 无评价记录、首次供货未进行鉴定，得配套体系管理 0分□ （3分） ②定期（月、季）对配套零部件质量进行统计、评价，有记录，评价内容满足我司要求，质量问题有整改、验证,得1.5分□ 基本满足得0.5～1分□ 三、技术管理水平（20分） 评分标准 得分 7 8 9 序号 评价项目及分值 技术力量 （4分） 1 技术、开发系统组织及人力资源能有效保证该项工作的正常开展（包括学历、职称、从事技术工作的经历等内容），技术、技术管理人员具有从事本专业技术工作的经验，开发人员具有同类产品开发成功的经验和经历，得4分□ 基本满足得1～3分□ 抽查技术系统主管人员不熟悉本专业的理论知识得0分□ 2 研发条件 （4分） 3 生产工艺及 更改控制 （5分） ① 产品研发制度符合要求，进行了设计、工艺、质量评审,评审依据的检测数据充分、有效,有评审、检测、试验记录,得2分□ 基本满足得1分□ ②有研发该类产品需要的研发及测试设备（如加工中心、三坐标仪、制图设备及软件、试验设备），得1分□ 基本具备，得0.5分□ ③具备工装制造能力，得1分□ 基本具备得0.5分□ ①生产工艺规范，工艺参数、工艺要求明确，主要工序有检验卡，质量标准明确，检验项目、频次能满足质量保证要求，关键工序操作规程能有效指导操作，现场使用得工艺资料现行有效，得3分□ 基本满足得2分□ 主要工序有作业标准，但工艺要求和质量标准不明确， 得1分□ 无工艺资料，得0分□ ②工艺、工装更改有控制制度，重要更改进行了充分验证，得2分□ 有验证但记录不全，得1分□ 未验证得0分□ ①主要材料、外协零部件有入厂检验标准，检验项目、频次满足产品质量保证要求，得1.5分□ 基本满足，得0.5～1分□ ②产品图、成品检验标准经主机厂确认，成品检验试验项目、检验试验方法、频次满足产品质量保证要求，得2分□ 基本满足，得0.5～1.5分□ 技术文件及更改控③建立了完整的技术文件（图纸、检基、原材料检验标准、产品试验规范等）4 制（6分） 档案，接受、发放受控，现场使用的技术文件现行有效，得1分□ 基本满足，得0.5分□ ④有技术文件更改控制制度，重要技术更改向主机厂申报并经认可，进行了充分验证，审批手续完备，存档文件、现场使用得技术文件更改到位，得1.5分□ 基本满足得0.5分□ 5 技术资料（1分） 收集的国家、行业标准齐备、有效，得1分□ 基本满足得0.5分□ 四、售后服务能力（10分） 序号 评价项目及分值 1 售后服务 （3分） 评分标准 得分 ① 对售后质量问题有完整的登记台账和统计分析记录，得1.5分□ 基本满足，得1分□ ②针对统计分析结果，采取纠正预防措施，得1.5分□ 基本满足，得1分□ ①有三包件解析管理制度，得1分□ ②有负责解析的机构和解析人员，解析人员具备相应零部件的解析能力（工程师），得2分□ 基本满足，得0.5～1.5分□ ②有完整的解析记录，原因分析准确，纠正预防措施合理并反馈到相关环节，防止再发生的对策得到落实，得4分□ 基本满足，得1～3分□ 评价得分汇总 生产条件及管理水平 (20分免评 分) 法规符合性检查结论 质量保证能力 (50分免评 分) 评价总得分 技术管理水平 （20分免评 分） 裁减项目总分值 售后服务能力 (10分免评 分) 2 三包件解析 （7分） 按百分制计算 总得分 评价 意见 需整 改确 认的 问题 评价组 组长 备注 成员 日期