费用报销工作流程
目的：为规范网络信息部费用报销流程，提高工作效率，特制定本工作流程。
使用范围：设备购置费用、公司电讯费用、日常费用等涉及我部门报销的费用使用本流程。
流程：
1. 发票开具
1) 如供货单位可以开具增值税发票则需开具增值税发票。
2) 发票必须合法、真实、有效。
3) 需附有清单或其他明细凭证。
2. 费用报销
1) 如增值税发票报销则需先将抵扣联交到财务相关负责人员。
2) 超过500元的购置发票需附有预算表。
3) 首先，发票粘贴要严格按照原始凭证粘贴要求粘贴。
4) 然后，经办人在每张发票的左下角签字，请部门经理在发票的左上角签字，请分管
领导在发票的右下角签字，请总经理在发票的右上角签字。
5) 如果发票有很多，例如话费发票。为提高工作效率和保障正确性，在经办人签字后交财务出纳审核，财务审核后贴上便签，请领导在便签上签字。
6) 如果是需要入固定资产的发票，则将发票、清单、预算交到财务相关负责人员进行入固定资产。
7) 最后，把经领导签字确认后的发票、清单、预算等材料交到财务出纳报销。
8) 如果是先付款后交货的交易，则需要填写汇款申请单，填写好购置单位名称、购置货物名称、单价、总额、合同金额、累计付款金额、汇款方式、收款单位全称、开户银行全称、银行账号，由经办人签字后，请业务主管、财务主管、总经理签字确认，最后交到财务出纳办理汇款。
3. 备案发票信息
1) 需要入固定资产的发票，在经领导签字确认后，留存发票、清单、预算的复印件，最后交到财务相关负责人员。
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