为了对公司各项操作的危害进行辨识与评估，确定操作者所需的个人防护用品对危害进行控制,特制定此程序。 2. 范围：
适用于公司各操作危害的辨识、评估及控制。 3. 定义
3.1个人防护用品（PPE）
本程序中提及的个人防护用品是指劳动者在劳动过程中，为免遭受或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护设备。一般包括工作服、手套、套鞋、安全帽、口罩、耳塞和防护镜等及其他特殊岗位专用个人防护用品。 4. 职责：
4.1办公室负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。 4.2各相关部门配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。 4.3供应部部负责个人防护用品的购买及发放。 5. 工作程序：
5.1危害因素识别与评价的时机：
5.1.1以公司的全体部门和活动为对象，每年初在设定目标、指标前进行； 5.1.2对公司进行初始状态评审时；
5.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求下发生变化时，可适时进行危害因素的评价。 5.2危害识别
5.2.1危害因素识别顺序为：
a) 建筑物 b) 生产工艺过程 c) 生产设备、装置
d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温等） e) 各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等） f) 生活设施和应急
g) 外出工作人员和外来工作人员
5.2.2办公室部对各生产部门进行危害识别培训后向发放《部门危险源调查表》，各部门相关人员在对本部门作业环境进行调查，识别出本部门的存在危害。调查中应重点考虑以下内容：
a) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种； b) 国家法律、法规明确规定的危害设备、设施及工程； c) 有接触有毒、有害物质的作业活动和情况； d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况； e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；
文件编号 TSTF-013 版本版次 页次 生效日期 颁布日期 A/1 第 1 页 共 4 页 2013-02-1 2013-01-10 唐山腾飞五金工具制造有限公司 文件名称 危害识别、 风险评估和控制程序 文件编号 TSTF-013 版本版次 页次 生效日期 颁布日期 A/1 第 2 页 共 4 页 2013-02-1 2013-01-10 f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况； g) 自己认为单独进行评估需要时的活动和情况； 5.3危害评价
各部门识别出本部门的存在危害后，进一步识别出危害的可能性（L）、人员暴露频繁程度（E）及严重性（C），根据LEC评价法填写《危险源评定表》，并报管理者代表批准。 5.3.1 LEC风险评价法 作业环境潜在危害评价方法：
D=LEC
其中，D=风险值；
L=事故发生的可能性； E=暴露于危险环境的频繁程度； C=事故的后果。 5.3.2可能性(L)
5.3.2.1事故发生的可能性评价如表1：
分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 5.3.2.2评价事故可能性时应考虑如下问题： a) 参与人数；
b) 事故持续时间和频率； c) 供应（如电，水）中断；
d) 设备和机械部件以及安全装置失灵或失控； e) 恶劣气候；
f) 个体防护用品所能提供的保护及其使用率；
g) 人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序）。 5.3.3人员暴露频繁程度(E)
人员暴露频繁程度划分见表2:
事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 表1 事故发生的可能性
唐山腾飞五金工具制造有限公司 文件名称 危害识别、 风险评估和控制程序 分数值 10 6 3 2 1 0.5 5.3.4事故后果严重性（C） 事故后果严重性划分如表3: 分数值 100 40 15 7 3 1 5.3.5危害评级
根据危害的可能性、人员暴露频繁程度及严重性将风险因素分为5级，分级的原则如表4: 风险值（D） >320 160—320 70—160 20—70 <20 5.4危害控制 5.4.1分级控制
a) E级：毋须采取措施且不必保留文件记录。
b) D级：是指风险减低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测来确保控制措施得以维持。
c) C级：应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，在规章制度范围内进行规定进行预防和控
风险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 表4化危害的评估分级确定标准
风险级 A B C D E 事故后果 大灾难，许多人员死亡 灾难，数人死亡 非常严重：职业癌；急性不治之症；一人死亡 严重：重伤致残；中毒；复合伤害；导致永久性轻微功能丧失的疾病 轻伤：轻微割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 表3 事故后果严重性
文件编号 TSTF-013 版本版次 页次 生效日期 颁布日期 A/1 第 3 页 共 4 页 2013-02-1 2013-01-10 人员暴露频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 表2 人员暴露频繁程度
唐山腾飞五金工具制造有限公司 文件名称 危害识别、 风险评估和控制程序 制。
d) B级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险又是必须配给大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制定控制办法，并对其实施监控。 e) A级：作为重点的控制对象，制定方案实施控制。 5.4.2重大危害因素评价、确定和管理： 5.4.2.1重大危害因素评价依据：
a）对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危害因素。 b）A级的全部和B级危害因素的部分判断确定为重大危害因素。
5.4.2.2行政管理部将确定的重大危害因素，登录于《重大危险源及其影响一览表》，并与EHS委员会、各部门相关负责人就清单中所列内容制定《重大危险源及其控制措施一览表》，报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。 重大危险源控制措施应包括： 5.4.3.1 改进工艺； 5.4.3.2 去除危害物质；
5.4.3.3 安装安全设施，如机器防护装置和排气通风设施； 5.4.3.4 要求员工偑戴个人防护用品（PPE）
5.4.3 对于有新妈妈或孕妇的部门，要避免新妈妈或孕妇接触到任何可能的危害，包括A级到E级。 5.4.3个人危害控制
对于各工序操作对个人产生的潜在危害，不管其重大与否，相关部门也应制定相应措施对其进行控制，详见《个人危害控制措施一览表》。 5.4.4个人防护用品选择
为了降低危害的影响，行政管理部应根据危害的类型及危害程度选择合适的个人防护用品，列出《个人防护用品清单》，由采购部对照清单检查现有数量，如有不足应立即安排采购。具体请见《劳保用品管理制度》。 6.相关文件
6.1《劳保用品管理制度》 7.相关记录
7.1《部门危险源调查表》 7.2《危险源评定表》
7.3《重大危险源极其影响一览表》 7.4《重大危险源及其控制措施一览表》 7.5《个人危害控制措施一览表》 7.6《个人防护用品清单》 7.6《个人防护用品领用记录》
文件编号 TSTF-013 版本版次 页次 生效日期 颁布日期 A/1 第 4 页 共 4 页 2013-02-1 2013-01-10
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