01建筑业三合一含50430管理手册合集

** 建设工程有限公司

公司管理手册

（依照 GB/T19001-2008 ；GB/T24001-2004 ； GB/T28001-2011 编制）

（ C版）

编 号 : YGJS/SC-2015 编 制：文件草拟小组 审 核 :管理者代表

01建筑业三合一含50430管理手册合集

批 准：

总经理

散发号：

2015-1-10 公布

地点：浙江省 ******** 联系电话： ****-*******

2015-1-10

邮编： 312500

实行

传 真： ****-*******

前

言

《管理手册》是依照 GB/T 19001-2008《质量管理系统 要求》、GB/T 24001-2004

《环境管理系统

要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理系统 规

范》三个管理系统标准，联合我公司的实质状况编制。 《管理手册》是我公司质量、环 境、职业健康安全管理系统的法例性文件，是指导我公司成立并实行质量、环境、职

业健康安全管理系统的大纲和行动准则。

GB/T 19001-2008《质量管理系统 要求》、GB/T 24001-2004《环境管理系统 要

求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理系统

规范》三个系统标准的

基来源理同样，都是依照 PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改良。我们 以 GB/T 19001-2008《质量管理系统 要求》标准为基础，融入其余标准的要求，成立了以管理手册为大纲，以程序言件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件系统；并将“三标一体”管理系统融入到公司标准化的范围中，成立标准协分配套、构造科学合理、条款正确合用、操作确实可行的公司公司标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进度。整套管理系统力争做到凡事有人负责，凡事有人监察，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促使管理最正确化和管理水平的提升；达到业主及有关方满意和公司连续改良，从而促使我公司安全效益、环境效益和社会效益的提升和公司经济效益最大化的目标。

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审

核：管理者代表 批

准：总经理

本手册由办公室负责组织草拟。

主要草拟人：管理者代表、总经理、办公室主任等

本手册由办公室归口并负责。

目

次

序言 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

目次

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

0.1 布令⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

0.2 管理者代表委任 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0.3 工代表委任 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0.4 企 概略 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0.5 手册管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0.6 方 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0.7 目 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1 范

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1.1

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

1.2 用 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2 范性引用文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 和定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 量、 境、 健康安全管理系统

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4.1 要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4.2

文件要求

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

管理手册 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

文件控制

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

ⅡⅢ123456788889

10 10

11 11 12 12

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控制

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

法律、法 和其余要求 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5.1 管理承

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5.2

关注有关方⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 以 主 关注焦点

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

其余有关方要求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5.3 方 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5.4

策划

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

目 、指 和管理方案

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

境要素 与 价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 危 源辨 、 价和 控制的策划 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

管理系统策划 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

5.5

、 限和交流

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

和 限⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 管理者代表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

商与交流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5.6 管理 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 源

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6.1 源的供给⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6.2

人力 源

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

能力、意 与培 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6.3 基 施 源 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6.4 工作 境 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6.5 信息 源 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6.6 源 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 工程

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7.1 工程 的策划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7.2

与 主及有关方有关的 程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 与 品有关要求的 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 与 品有关要求确实定 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

主交流

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7.3 和开 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7.4

采

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 13 14 14 14

14 14 14 15 15 15

16 17 17 17 20 20

21 23 23

23 23 23 24 24 25 25 25 25 26

26 26 27 27

27

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采 程 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 采 信息

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

采 品的 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7.5

施工和服 供给⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 施工和服 供给的控制 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

施工和服 供给 程确实

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

和可追忆性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 主 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

品防

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7.6 和 量 的控制

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7.7 境、 健康安全运行控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7.8 急准 与响 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 量改 和剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8.1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8.2

和 量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 主（有关方） 意⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 内部 核 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

程的 和 量 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 品的 和 量 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 境的 和 量

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

健康安全 效的 和 量

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8.3

不切合⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 不合格控制

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 事故、事件、不切合控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

境不切合控制⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8.4

数据剖析

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

数据剖析的策划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 数据的采集⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 数据的剖析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 数据剖析 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

数据剖析工作的 及改

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

8.5

改 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 持 改 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 正举措 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

防举措

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

27 28 28 28

28 30 31 31 31 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 35 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38

38 39 39 39 40

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0.1 发 布 令

为知足业主及有关方希望和建筑业需求，实现质量、环境和职业健康安全绩效的

最正确化，推动公司管理与国际标准接轨。 依照 GB/T 19001-2008《质量管理系统 要求》、

GB/T 24001-2004 《环境管理系统

要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011 《职业健康

安全管理系统

规范》的要求，拟订本公司质量、环境和职业健康安全管理系统《管

理手册》。经鉴定，《管理手册》切合国家法律、法例、政策、标准及本公司实质状况， 现赞同予以公布。

本手册是本公司质量、环境和职业健康安全有效运行的大纲性文件。对外作为我

公司质量、环境和职业健康安全保证能力的证明，表现了对业主及有关方、员工、社

会及有关方的承诺；对内是全员、全过程、全方向睁开质量、环境和职业健康安全活

动的规范，是本公司质量、环境和职业健康安全管理应长久依照的准则。

全体员工一定严格依照《管理手册》的要求，自觉执行管理目标，贯彻实行本手

册的各项规定，努力实现我公司的管理目标和管理承诺。

本《管理手册》自 2015 年 1 月 10 日起开始实行。

总经理：总经理

2015年1月10日

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0.2 管理者代表委任书

为贯彻实行 GB/T 19001-2008《质量管理系统

要求》、GB/T 24001-2004《环境管

理系统 要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理系统 规范》三个

标准。

现聘用管理者代表 同志为质量、环境、职业健康安全管理系统的管理者代表。

管理者代表拥有以下职责和权限：

保证系统所需的过程能够获取辨别、成立、实行和保持；

向最高管理者报告系统的业绩和任何改良的需求；

保证组织提升知足业主、员工、有关方和社会要求的意识；

负责与系统成立有关事宜的外面联系。

总经理：总经理

2015年 1月 10日

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0.3 员工代表委任书

决

议

经全体员工推选，员工代表大会代表组长议论，赞同 *** 为职业健康安全管理系统的员工代表，从他日起执行员工代表职责。

员工代表的管理职责：

1、参加公司职业健康安全目标、目标和管理方案的拟订；

2、参加危险源的辨别、风险评论微风险控制的策划；

3、参加合用于公司的职业健康安全法律法例和其余要求的辨别与更新；

4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行磋商和交流；

5、参加事故、事件的检查。

总经理：总经理

2015年 1月 10日

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0.4 公司概略

******

01建筑业三合一含50430管理手册合集

0.5 手册管理

1、

《管理手册》的编制、审查和赞同

《管理手册》由办公室负责整体策划并草拟，管理者代表组织有关部门议论和审

核，经总经理赞同后公布。

2、

《管理手册》的发放和使用

《管理手册》作为公司标准的文件由办公室负责散发。

《管理手册》是本公司睁开质量、环境和职业健康安全管理的基本法例，任何部

门或个人不得以任何手段干涉其执行。

3、

《管理手册》的改正

在质量、环境和职业健康安全管理系统发生重要改变或总经理认为需要时，

《管理

手册》应予订正，办公室负责组织对《管理手册》进行订正， 《管理手册》的订正执行

《文件管理控制程序》。

《管理手册》订正并经总经理赞同后，办公室更新我公司的《管理手册》文本。

质量、环境和职业健康安全管理系统的程序言件，要依据《管理手册》订正的内

容进行同步订正，使其与新的《管理手册》相一致，程序言件的订正按《文件管理控

制程序》规定执行。

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0.6 方 针

科学管理，创建精选工程

合理用料，减少环境污染

安全第一，预防安全事故

遵纪守纪，追求精益求精

为实现以上目标、本公司管理者应依照以下原则：

工程：保证本公司工程合用于最后的使用要乞降知足合同规定的标准。

技术：不停采纳新技术，以适合的间隔对本公司的技术状况进行评审，确立相应的培训需求并对要求掌握专业技术的人员进行相应培训。

系统：保证管理目标、过程和程序与 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好” 。

人员：弘扬团队精神，经过培训和发展规划，创建一个优秀的工作环境，充足鼓舞和发挥员工的踊跃性。

采买：亲密与供给商合作，采纳洁净原料，保证采买的原资料切合质量要求。成本：在知足用户的需乞降希望的前提下，尽量降低成本，但同时要切合安全、

卫生和环境标准。

发展：致力于缺点的预防和连续的改良活动来进一步提升工程质量，保障员工健康安全，不停地改良环境表现和竞争力。保证可连续发展。

总经理：总经理

2015年1月10日

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0.7 目 标

一、质量目标 ：工程的质量达到： （ 1）一次查收合格率 （ 2）合同执行率 100%；（ 3）业主满意率达 （ 4）业主投诉办理率为 100%。

96%以上；

90%以上 ;

二、环境目标、指标 ：

环境目标：①固体荒弃物合理处理

a 实现分类管理； b 提升回收利用率。②

节能降耗

建筑施工噪声和废气、废水排放达标。③

环境指标： ① a 分类办理荒弃物， 增强回收利用管理； b 增强有害荒弃物管理。

②建筑施工噪声达

GB12523-90 建筑施工场界线值标准。③ 年能源降耗比估算节

约 1%。④污水依照 GB8978-1996《污水综合排放标准》达标排放。⑤废气排放达

到 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》控制要求。

三、 健康安全目标 ：根绝重要事故，一般事故控制在

2‰以下，能有效防备职业病迅

速隔绝传得病源；

四、承诺： 有关方投诉办理率为 100%，满意率稳固在 85%以上。

总经理：总经理

2015年1月10日

01建筑业三合一含50430管理手册合集

本公司质量、环境、职业健康安全管理系统

1

范围

1.1

目的

本手册依照 GB/T19001-2008 idt

ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt

ISO14001：2004、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007 标准规定了本公司所应控

制的质量、环境和职业健康安全管理系统要求，用于证明公司有能力稳固地供给知足

建设单位 ( 业主 ) 和有关的法律、法例要求的产品 ( 工程 ) ，并经过系统的有效运行，包

括连续改良而达到建设单位 ( 业主 ) 满意。

1.2 合用范围

本手册合用于本公司承建的所有工程所睁开的内部质量、环境和职业健康安全管

理。即合用于本公司承建工程中标后，从施工准备到完工交托全过程中各环节的管理

控制以及保修回访。

1.3

删减说明

本公司为施工公司，严格按业主（建设单位）供给的合同商定、设计图纸进行施

工，以知足建设单位 ( 业主 ) 及法律、法例的要求，不肩负产品设计和开发任务与责任，

故对 GB/T19001-2008 idt ISO9001： 2008 标准的“ 7.3 设计和开发”的要求予以删减。

本公司郑重申明，以上删减切合“ ISO9001： 2008 标准中对于删减的要求，不影

响公司供给知足建设单位和有关法例要求的能力和责任。

2

规范性引用文件

2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 质量管理系统—要求 2.2 GB/T24001-2004 2.3 GB/T28001-2011

idt ISO14001：2004 环境管理系统 —规范及使用指南 idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理系统 — 要求

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3

术语和定义

本手册采纳《质量管理系统－基来源理和术语》 (GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005)标准术语及以下术语或定义；

3.1

建设单位：指与本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建

的组织或个人，有时将其称之为甲方、业主等。 3.2

项目经理部：项目经理部是代表公司对施工项目推行全过程综合管理，由项目经

理指挥的灵巧、运行自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。 3.3

项目经理：是项目实行的最高责任者和组织者，是施工项目的管理中心，是施工

公司法人代表在项目上的全权拜托代理人。 3.4

隐蔽工程：被后续工序或其余分项工程所掩埋覆盖，没法直接检查的工程部位。 单位工程：指拥有独自设计和独立施工条件，但不可以独立发挥生产能力或效益的

3.5

工程。 3.6

分部工程：是依照单位工程的不一样部位和施工方式或不一样资料和设备种类，从单

位工程中区分出来的建筑中间产品。

3.7

分项工程：按不一样施工方法、资料、工序从分部工程中区分的若干工程。 施工组织设计：为保证工程项目的实行，本公司依据合同要求编制的工程计划及

3.8

施工方案。

3.9

工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合

格二个等级。 3.10

交工：工程结束，自检合格后，报完工报验单，同业主、监理、承包商三方核

验合格，监理工程师签发查收证书为交工。 3.11

完工：由业主部门将缺点责任期满的工程向建设主管部门交托，并下发质量鉴

定报告称完工。

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4

质量、环境、职业健康安全管理系统

4.1

总要求

依照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 三个标准，联合实质成立文件化的质量、环境、职业健康安全管理系统，实行、保持和连续改良管理系统的有效性，达到

工程施工全过程、重要环境要素和不行允许风险控制的切合性知足业主及有关方及其余有关方的要求，知足法律、法例及标准的要求。

4.1.1 辨别工程施工及服务所需的过程，辨别和评论环境要素和危险源，并确立过程的

次序和互相作用，明确业主及有关方要求、所需过程的输入、输出及此中的重点过程、特别过程，确立重要环境要素和不行允许风险，成立针对重要环境要素和不行允许风险拟订相应的目标、指标和管理方案。

4.1.2 本公司波及的建筑业特色，为达到过程结果及连续改良，拟订了每个各部门的运

行规程及相应的作业文件，采纳 PDCA循环进行系统管理。

4.1.3 成立质量、环境和职业健康安全管理系统，保证获取必需的资源，支持对过程运

行、环境要素、危险源的控制；以监督、丈量和剖析控制为手段，实现策划、结果和管理系统的连续改良。

针对本公司所波及的外包过程，按《采买控制程序》、《施工控制程序》、《工程监测控制程序》、《有关方控制程序》执行 。

4.1.3 质量管理系统包含管理职责、资源供给、工程实现、丈量剖析和改良四个过程及

众多的子过程；环境管理系统和职业健康安全管理系统包含目标拟订、策划、实行和运行、检查和纠正举措、管理评审等过程。

成立和保持各项系统的步骤以以下图所示：

P

D

确立准则

辨别过程

确立过程间顺

装备资源

过程操作

C

A

监督和丈量过程

连续改良

4.2

文件要求

总则

质量、环境、职业健康安全管理系统文件是本公司管理系统运行的依照，

起到交流

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思想、一致行动的作用，同时，也表现对业主的承诺以及对有关方依法律、法例做事

的准则。

管理系统文件采纳电子形式，也可采纳书面与电子形式的组合。

文件包含以下种类：

1）、 质量、环境、职业健康安全目标和目标；

2）、 管理手册：本文件；

3）、 程序言件：是手册的支持性文件，其内容与手册保持一致。按

GB/T

19001、GB/T 24001、GB/T 28001 三个系统标准要求编制需成立的程序言件，程序 文件目录见附录 1；

4）、 技术标准、管理标准、人力资源管理制度及作业指导书：是针对详细

活动的操作而拟订的管理性、技术性文件，是程序言件的增补和细化，是为保证过

程、重要环境要素、不行允许风险的有效控制所必需的文件。

5）、 记录：在各施工过程、环境要素、危险源控制等活动过程中所需说明

的信息或供给达成活动的凭证。经过记录，能够认识管理系统的运行及各部门执行

状况，从而判断管理系统的有效性、 适合性和可操作性。详细内容详见本手册 4.2.4 。

管理手册

管理手册以 GB/T 19001 标准为基础，融入 GB/T 24001 和 GB/T 28001 标准和波及的法律、法例及其余要求，联合本公司实质编写，由总经理赞同公布。

管理手册是本公司的法例性、 大纲性文件，覆盖了本公司质量、环境、职业健康安全管理系统的所有内容。

管理手册对本公司所成立的管理系统作了合理的描绘， 规定主要活动过程之间的互相作用和控制原则、控制方法和考证方法，并以程序言件对管理手册作支撑。

程序言件是管理手册的支持性文件， 按“5W1H”要求对管理手册的内容进一步睁开细化，明确各过程的职责，规定了程序标准和论述工作程序以及各部门、各程序之间的接口。

管理手册编制、审查、赞同、发放、使用和订正等执行《文件控制程序》 ，归口管理部门为办公室。

文件控制

总则

办公室是归口管理质量、 环境、职业健康安全管理系统文件的控制部门， 负责成立和保持《文件控制程序》 ，组织全公司有关部门和单位对证量、环境、职业健康安全管理系统实行控制，保证其有效性、充足性和适合性。办公室负责外来文件的辨别与发放。

文件的审批与公布

文件在公布前，由受权人审批，保证其充足性与适合性。

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管理手册由管理者代表审查，总经理赞同。程序言件由总经理审查、总经理赞同。

其余管理文件按《文件控制程序》执行。

文件的表记、发放和归档

系统文件均有明确的表记，包含文件编号、公布和实行日期等。

纸质文件由发放部门注明散发号，无效但需作资料保存的纸质文件应予以适合标

识。纸质文件的发放范围由文件审批人确立，发放时要做好发放记录。

凡与管理系统运行有关的场所都应获取文件的现行版本，由办公室管理实行。

文件的评审

办公室每年组织各部门对全公司编制的质量、 环境和职业健康安全管理系统文件的

充足性和适合性进行一次评审。评审可采纳填写表格会签或召开会议等方式进行，也可联合每年的管理系统内部审查和管理评审进行。

文件的订正

有关部门提出改正文件的建议时， 由该部门的人员说明原由和改正， 交办公室审查，职能部门审查后交职能部门组织文件的订正，文件的订正按草拟新文件的程序执行，

订正为新文件后，原系统文件同时作废。文件发放部门应实时将无效文件从所有宣布和使用处所撤回，若因特别需要而保存纸质作废文件时，应加盖“资料保存”表记，防备作废文件的非预期使用。

外来文件的管理

上司来文（含法律法例） ，由办公室归口管理。法律法例按《法律法例及其余要求控制程序》执行。其余部门收到外来文件，一致交办公室收文登记，外来文件的应用应转发或制定成本公司的文件后执行。

记录控制

办公室是质量、环境、职业健康安全管理系统记录的归口管理部门，负责建

立《记录控制程序》，对记录的表记、储存、保护、检索、保存限期和处理等实行监察，

以证明产品切合要求以及质量、环境、职业健康安全管理系统的有效运行和连续改良。

各有关部门负责成立和保持质量、环境、职业健康安全管理系统运行所要求

的记录，记录要反应客观事实，笔迹清楚

法律、法例及其余要求

, 内容完好 , 且易于辨别和检索。

办公室成立并保持《法律法例及其余要求控制程序》，并规定辨别和获取有

关质量、环境和职业健康安全方面的合用法律、法例和其余要求的方法，成立获取这

些法律、法例和要求的渠道，按此程序辨别和获取合用的法律、法例和其余要求。

法律、法例和其余要求内容主要包含国家、地方政府或有关部门宣布的法律、

法例、条例、规章制度等；也包含行业规范、标准及各级政府机构下达的指示、本公

司与政府机构的协议及其余非法例性的指南等。

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4.2.5.3 质安部负责职业健康安全和环境有关的法律、法例和其余要求的辨别，工程部

负责有关质量法律、法例和其余要求的辨别。

4.2.5.4 办公室负责将合用的法律法例和其余要求转发各部门，各部门实时传达到员工

和其余有关方。

1）、 法律、法例和其余要求等文件的控制由办公室 按《文件控制程序》规定执行。

2）、 法律、法例和其余要求的文件学习由办公室 按《人力资源控制程序》规定执行。

3）、 法律、法例和其余要求等信息的传达按《信息交流控制程序》规定执行。

办公室每年组织工程部、质安部、工会、员工代表等评审本公司与质量、环

境和职业健康安全有关的法律、法例及其余要求的依照状况，发现不切合的按《改良控制程序》执行。

4.2.5.6 办公室获悉法律、法例、标准及其余要乞降重要环境要素和危险源发生变化，需

实时获取、更新和新颁的法律、法例、标准，以保证系统的适合性。

5

管理职责

5.1

管理承诺

5.1.1 总经理对全公司的施工经营、服务和管理活动负责，经过以下活动，对证量、环

境、职业健康安全管理系统的成立、实行和改良作出承诺，并供给凭证：

1）、 拟订质量、环境、职业健康安全管理系统目标和目标；

2）、 使全体员工明确知足业主及有关方要乞降法律、法例、社会有关方要求的

重要性；

3）、 使全体员工增强质量意识，增强对业主满意的认识，不停提升产品和服务

质量；

4）、 使全体员工增强环境保护意识， 降低施工成本，提升经济效益和社会效益；

5）、 使全体员工增强职业健康安全意识，保障员工生命财富安全；

6）、 组织并实行管理系统评审；

7）、 保证管理系统运行所需的资源，装备适合的人员、装置、设备、工作环境

和基础设备。

5.2

关注有关方

以业主为关注焦点

以增强业主满意为目的， 经过与业主有关的过程， 执行《业主满意度监督和丈量控

制程》，确立业主与工程和服务有关的要求，并将其转变为本公司的要求；明确目标及

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各部门的职责，为业主供给合格的工程，以保证业主的要求获取知足；同时成立监察

体制，经过对业主满意度的按期丈量，认识业主的满意程度的感觉，实时办理业主的

诉苦或投诉，不停增进业主满意。

其余有关方要求

“其余有关方”为与本公司质量、环境、职业健康安全绩效有益益关系和关

注本公司质量、环境、职业健康安全行为的组织和个人。包含：业主、员工、员工亲

属、供方、外来施工承包单位、政府、上司部门、邻近居民、其余等。

总经理经过上司部门、办公室及其余职能管理部门获取有关方的信息，实时

确立解决的对策举措，并落实于行动。

在拟订目标和目标时，考虑有关方的要求，表现对恪守纪律、法例及对重要

环境要素和不行允许风险进行有效控制的承诺，并努力使之知足要求。

5.3

目标

5.3.1 总经理保证成立质量、环境和职业健康管理目标，目标由办公室组织草拟或订正，

经例会审议经过，经总经理赞同公布。管理目标应：

1）、 与本公司的主旨相适应；

2）、 包含对知足业主及有关方、员工、社会要求的承诺；

3）、 包含恪守有关质量、环境和职业健康安全法律、法例的承诺；

4）、 表现本公司努力为预防或控制污染、除去或降低重要风险和可连续发展的

承诺，经过对重要施工流程、重要环境要素和不行允许风险实行控制并连续改良管理

系统有效性的承诺；

5）、 为本公司供给拟订和评审目标、指标的框架。

目标是公然性文件，可为本公司员工、业主及有关方所获取。办公室宣布在我

公司，办公室经过适合的形式，将目标传达到全体员工，并使之理解、贯彻。

总经理组织管理目标按期评审，保证其连续的适合性。 策划

目标、指标和管理方案

质安部规定目标管理的职责和程序。目标、指标和管理方案经总经理赞同。 在成立和评审目标时，应试虑：

5.4

1）、 保证本公司的质量、环境和职业健康安全目标在目标给定的框架内睁开，

与目标保持一致。

2）、 应是可丈量的宜予以量化；

3）、 目标包含知足产品和服务要求所需的内容（见本手册

7.1 ）；

4）、 考虑连续改良的承诺，包含对预防污染、除去或降低风险的承诺。 5）、 考虑法律、法例和其余要求（包含有关方的建议）

；

6）、 考虑重要环境要素、职业健康安全风险、可选的技术方案、财务、运行和

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经营要求。

5.4.1.3 质安部会同工程部等部门依照本公司的现状、目标、重要环境要素、不行允许

风险及连续发展规划，联合本公司人力、物力、财力资源状况及社会环境等有关要素，制定本公司年度质量、环境、安全目标和分解成各部门的质量、环境、职业健康安全目标。

5.4.1.4 为保证目标及指标的实现，质安部依据确立的重要环境要素和不行允许风险及

环境、职业健康安全管理目标和指标，组织有关部门拟订管理方案，经总经理赞同后组织实行。。

5.4.1.5 管理方案（或实现目标的方法）要明确规定为实现目标波及的各部门和个人的

职责和权限，详尽列出实现目标所采纳的方法和达成的时间，并予以记录保持。

5.4.1.6 当施工活动、产品、服务、运行条件或业主及有关方提出的要求发生变化时，质

安部应实时组织人员对管理方案（或实现目标的方法）按《文件控制程序》规定进行订正。

质安部每个月组织工程部等部门对各部门目标、目标、指标和管理方案的实行

状况和成效进行监察查核，保存相应的查核记录。每年将有关信息输入管理评审，管

理评审时对各部门及全公司目标、目标、指标和管理方案达成状况进行评审，以促使

管理系统的连续改良。

环境要素辨别与评论

质安部是环境要素辨别与评论的归口管理部门，负责成立《环境要素辨别与

评论控制程序》，用来确立本公司的各项活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加

影响的环境要素，从中判断那些对环境拥有重要影响，或可能拥有重要影响的要素，

并保证在成立环境目标时，对与这些重要影响有关的要素加以考虑。

质安部在确立环境要素辨别与评论的方法时，考虑以下方面的内容：

1）、 考虑环境要素识其余范围，要针对本公司的活动、产品或服务的全过

程；

2）、 剖析环境要素时要考虑到正常、异样及紧迫三种状态；

3）、 考虑环境要素的时限性，包含：过去、此刻、未来三种时态；

4）、 考虑所依照的有关法律、法例和其余要求的切合性；

5）、 确立重要环境要素，可经过环境管理目标和管理方案中所规定的举措

来对其实行控制或施加影响；

6）、 为确立设备要求、辨别培训需乞降睁开运行控制供给输入信息；

7）、 规定对所要求的活动进行监督，以保证其实时有效的实行。

质安部组织各部门辨别、评论环境要素，确立重要环境要素，列出重要环境

要素清单，为成立环境管理目标、指标和管理方案供给依照。

各有关部门负责辨别本部门的环境要素， 并配合质安部进行环境要素的评论。

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总经理负责赞同本公司重要环境要素清单。

各部门在平时管理中，发现新的环境影响要素，应予以记录和评论，将结果

报告质安部，质安部实时更新这方面的信息。

质安部每 1～ 2 年组织一次对环境要素的从头辨别与评论，

实时更新重要环境

要素的信息。

危险源辨别、风险评论微风险控制的策划

质安部是危险源辨别、风险评论微风险控制策划的归口管理部门，负责成立

和保持《危险源辨别、风险评论微风险控制程序》 ，连续进行危险源辨别、风险评论和实行必需的举措。控制程序包含：

1）、 惯例和特别规的活动；

2）、 所有进入工作场所人员（包含合同方人员和接见者）的活动； 3）、 工作场所的所有设备（包含本公司和外界供给的）

。

质安部在编制职业健康安全目标时， 考虑这些风险评论的结果和控制的成效，

将此信息形成文件，列出危险源清单和不行允许风险清单，并实时更新。

质安部在确立职业健康安全危险源的辨别微风险评论的方法时，考虑以下方

面的内容：

考虑风险的范围；

1）、 考虑风险的性质，包含：正常、异样及紧迫三种状态； 2）、 考虑风险的时限性，包含：过去、此刻、未来三种时态； 3）、 考虑所依照的有关法律、法例和其余要求的切合性；

4）、 规定风险的分级，辨别可经过职业健康安全目标和管理方案中所规定

的举措来除去或控制的风险；

5）、 与运行经验和所采纳的风险控制举措的能力相适应；

6）、 为确立设备要求、辨别培训需乞降睁开运行控制供给输入信息； 7）、 规定对所要求的活动进行监督，以保证其实时有效的实行。

质安部组织各部门进行危险源辨别、风险评论微风险控制策划，列出危险源

清单和不行允许风险清单，策划风险控制举措，为成立环境管理目标、指标和管理方

案供给依照。

各有关部门辨别本部门的危险源，评论并确立风险级别，列出本部门的危险

源清单和不行允许风险清单。

质安部审查各部门的危险源清单、不行允许风险清单，并将各部门的危险源

清单、不行允许风险清单汇总，组织策划风险控制举措，报总经理审批。

各部门在平时管理中，发现新的危险源，应予以记录，并评论风险的大小，

确立其级别，将结果报告质安部，质安部实时更新这方面的信息。

质安部每 1～ 2 年组织对风险的从头评论， 依据评论结果确立风险控制举措的

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改正，并实时更新这方面的信息。

管理系统策划

总经理保证依照 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001 标准要求，对证量、

环境和职业健康安全管理系统进行策划。

管理系统策划的结果形成以管理手册、程序言件、作业指导书、标准、规范

为核心的文件化的管理系统，作为管理系统运行的依照。

每年对管理系统（包含目标、目标）的充足性、适合性和连续有效性进行评

审，以保证管理系统、管理承诺、目标、目标及指标的充足适合和连续有效。

当管理系统因为各样原由发生改正而进行策划和实行时，办公室负责考虑管

理系统的保持和连续改良，以适应外面和内部的变化，保证管理系统拥有动向适合性 和完好性。

5.5 职责、权限与交流

职责和权限

总经理应保证本公司各部门、各岗位的职责、权限以及互相关系获取规定和

交流。

各部门与管理系统有关的职能及互相间的关系见附录

2《质量、环境、职业健

康安全管理系统职能分派表》 。

本公司管理系统组织构造图，见附录 3《质量、环境、职业健康安全管理系统

组织构造图》；

各部门、岗位职责和权限的描绘见《岗位职责》 管理者代表

本公司质量、环境、职业健康安全管理系统的管理者代表由最高管理者委任，见

《管理者代表委任书》，执行以下职责：

依照 GB/T 19001、 GB/T 24001、 GB/T 28001 标准要求，组织成立、实行并保

持本公司质量、环境、职业健康安全管理系统；

主持管理系统内部审查活动，并向总经理报告质量、环境、职业健康安全管

理系统运行和内部审查状况，实时办理质量、环境、职业健康安全管理系统运行中的 各样问题；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理系统的业绩和任何改良的需 求；

辅助总经理组织管理评审；

负责与质量、环境、职业健康安全管理系统有关的组织工作和外面联系工作； 经过平时工作，使全公司员工认识知足业主及有关方要求的重要性，提升员

工质量、环境和职业健康安全管理的意识；

审批纠正与预防举措，保证管理系统的正常有效运行及连续改良。 磋商与交流

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5.5.3.1 办公室是信息交流的主管部门，负责对信息交流的策划和管理，总经理赞同并

供给信息交流必需的资源。

5.5.3.2 办公室是与外面磋商与信息交流的主要管理部门，负责采集各方面的信息，实

时报告领导和见告有关部门，并将办公室 公会议精神实时传达到各部门。

5.5.3.3 各部门依照程序和制度的规定，保证与本部门有关的信息获取有效的互相交流，

包含各部门、各层次间的磋商与交流，同外面的信息接收与传达，保持信息传达与办理的记录。执行《信息交流控制程序》 。

信息交流种类

1）、 公司与员工的交流；

2）、 公司中各层次和职能部门之间的交流；

3）、 公司与业主的交流；

4）、 公司与供方的交流；

5）、 公司与外面有关方的交流。

交流的内容和方式

1）、 与业主及有关方对于产品和服务要求的交流；

2）、 员工参加对职业健康安全管理目标和程序的拟订和评审，包含职业健

康安全目标、各项政策、目标、计划、制度的拟订和评审；

3）、 各层次和职能部门之间对施工和服务质量及质量管理系统的有效性的

交流，包含：质量目标、目标、管理手册、职责、程序、作业指导书、标准、规范

和质量信息的交流；

4）、 与供方所供给产品和服务的环境要求的信息的交流

5）、 波及到重要环境要素的外面信息，法律、法例与其余要求的信息，对

承包方荒弃物处理的有关信息、市场环境需求的变化方面的信息；

6）、 波及到职业健康安全方面的信息，包含：向有关方宣传本公司的职业

健康安全目标，交流有关的危险源、风险评论微风险控制的要乞降结果的信息，有

关的职业健康安全法例和其余要求的信息，

接受有关方的咨询、 建议、投诉等信息。

交流方式能够为教育培训、会议、电子邮件、电子通告、网站宣布、报纸宣

传、文件等。

交流中发生的问题，由总经理协调，波及程序规定的的应改正程序言件。

管理评审

总则

5.6

5.6.1.1 管理评审是保证管理系统连续改良的重要活动，本公司成立和保持《管理评审控

制程序》，经过管理评审，实现目标、管理承诺、目标、指标，从而保证质量、环

境、职业健康安全管理系统连续的适合性、充足性和有效性。

每年起码进行一次管理评审，时间间隔不超出 12 个月，一般在内部审查后进

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行。当发生以下状况时需增添管理评审的频率：

1）、 工程施工过程中出现重要及以上质量、环境或职业健康安全事故时；

2）、 内部组织构造、经营战略发生较大变化时；

3）、 社会要求或环境条件发生重要变化时。

总经理主持召开管理评审会议；

管理者代表依据本公司“系统运行报告”作质量、环境、职业健康安全管理

系统运行状况的专题讲话；

评审输入包含以下内容：

1）、 审查结果（包含近期内审、外审） ；

诉、业主及有关方诉苦、投诉和诉苦的办理结果） ；

3）、 工程施工等过程的业绩和工程质量切合性（包含与先期对照） 4）、 预防举措与纠正举措实行状况；

5）、 上一次管理评审追踪举措的实行状况；

的变化等）；

7）、 有关方关注的问题；

8）、 目标、指标和管理方案达成状况； 9）、 环境、职业健康安全绩效的实行状况；

10）、 对重要环境要素和不行允许风险的控制状况； 11）、 对系统有效性、充足性的评论报告；

2）、 业主及有关方反应（业主及有关方满意度丈量结果、业主及有关方投

；

6）、 可能影响管理系统的改正的状况（如：法律、法例的变化，外面环境

12）、 对工程施工和系统连续改良的建议。

统的适合性、充足性和有效性。评审包含以下内容：

5.6.1.6 与会人员依据管理者代表的专题讲话，评审质量、环境、职业健康安全管理系

1）、 质量、环境、职业健康安全的目标、目标能否需要调整，能否正常实行并

考证有效；

2）、 组织机构、职责分工和资源配置能否合理、各接口关系规定能否明确；

3）、 管理系统控制要求能否落实，有关过程能否协调，能否有效控制运行； 4）、 管理系统、产品、过程能否适应内外环境的变化； 5）、 连续改良的建议能否合理可行；

6）、 内部审查和纠正预防举措能否正常实行，并考证有效；

7）、 管理系统文件能否需要订正及订正内容。

总经理作管理评审的结论性评论，提出要乞降决策，包含以下内容：

1）、 拟订管理系统及其过程的纠正和预防举措及追踪检查计划； 2）、 拟订与业主及有关方有关要求的举措；

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3）、 拟订连续改良环境、职业健康安全绩效丈量和监督有关的举措和计划； 4）、 合理配置资源。

办公室负责管理评审现场记录，形成“管理评审会议记录” 。

办公室负责草拟编写“管理评审报告” 。评审输出内容包含：

1）、 质量、环境和职业健康安全管理系统及过程的连续合用性、充足性、

有效性的综合评论和需要的改良；

2）、 目标、承诺、目标、指标适合性的评论及需要的改正； 3）、 资源的需求的决定和举措；

4）、 改良环境、职业健康安全绩效的举措；

5）、 知足业主及有关方需乞降有关方要求以及提升产质量量的举措。

办公室将经总经理赞同的 “管理评审报告” 以文件形式散发有关部门及人员，并依据评审报告填发 “纠正和预防举措办理通知单” 送有关部门执行，“管理评审报告”应存档保存。

6

资源

6.1

资源供给

资源包含人力资源、基础设备、工作环境、技术、信息、有关方和资本等。本条款对证量、环境和职业健康安全管理系统所需的资源提出了供给和确立的要求；同时，对知足业主及有关方要求所需的资源也做出明确规定。

各部门依据质量、 环境和职业健康安全管理系统运行和连续改良， 以及业主和有关方的要求提出本部门所需的资源。

各部门的资源由本部门领导负责管理， 需要分配时向职能部门提出， 经公司领导赞同后由职能部门负责协调办理。

6.2

人力资源

总则

本公司成立和保持 《人力资源管理控制程序》 ，办公室是人力资源的归口管理部门。从教育、培训、技术和工作经验等方面确立人员的能力要求，培育高素质、高层次、

复合型人材，保证本公司所有从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作的人员胜任其工作，知足管理系统运行、连续改良和业主及有关方的要求。

办公室负责组织制定本公司《人力资源管理制度》 ，以规定从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作人员的任职条件和岗位职责。

能力、意识与培训

本公司采纳培训或其余举措以保证在岗员工能力知足质量、 环境和职业健康安全管

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理系统要求，知足业主、有关方及法律法例和其余要求，胜任他们所担负的工作。

不一样层次员工的培训内容要包含有关的法律、 法例、管理手册、管理目标、岗位职责、本公司有关规章制度、有关程序言件、作业指导书及其余要求的知识、技术等。

本公司应在培训中增强员工质量、环境及职业健康安全的能力和意识培训。

办公室负责依照培训计划的要务实行培训， 并经过各样形式的考试、 查核，评论培训成效，做好培训记录，并依据培训要乞降考试成绩赐予奖赏或处分。

本公司从事质量、 环境和职业健康安全管理的人员应拥有相应的能力， 对其能力的评论，要从教育、培训、技术和经验等方面进行判断，并保持相应的记录。

6.3

基础设备

基础设备包含：

1）、 建筑物、工作场所和有关的水、电等配套设备；

2）、 施工设备（包含硬件和软件） ；

3）、 通信设备、信息系统；

4）、 环境保护设备、安全保护设备、安全工用具和应急设备；

5）、 交通运输工具、办公设备等。

6.3.2 办公室责办公设备和办公设备保护工作，建筑物、工作场所、有关的水电配套设

备的管理；办公室归口管理。

6.3.3 工程部负责环保设备、安全设备和消防设备的管理，负责安全用工用具（登高、起

重、电气安全工具）的管理。

6.3.4 各施工项目部负责所使用设备、设备及工用具的平时检查和保护管理，执行各设

备设备检修管理标准和检修规程。工程部对其进行监察检查。

6.3.5 各有关部门要实时评论管理系统各过程能否具备了这些必需的设备，并实时传达

有关信息。有关基础设备的采买与配置由各部门提出申请，受权人审批。

6.4

工作环境

6.4.1 为实现产品的切合性，辨别所需的工作环境，依据管理系统和工程实现过程中的

要求，拟订不一样的工作环境要求，并使之切合法律、法例和环境及职业健康安全的规定。

工程部负责辨别、 确立为实现产品的切合性所需的工作环境要求， 1）、 办公场所及工作场所的环境要求；

并实行管理。

包含：

2）、 设备储存环境的要求；

3）、 工程施工过程中工作环境的要求。

工作环境从温度、湿度、噪声、风速、人体工效、高空、电磁扰乱及安全距离等方

面考虑。

各部门负责管辖范围内设备、设备、办公场所及工作场所环境的保持。

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对环境和职业健康安全风险有影响的场所，规定切合法律法例要乞降必需的资

源配置，以保证所有的活动能在一个切合要求的工作环境中进行。

6.5

信息资源

本公司成立并保持《信息交流控制程序》 ，对信息的采集、储存、传达、办理等过

程进行控制。办公室是信息资源管理的归口部门，经过信息控制，保证信息的安全性、

正确性、完好性，为管理评审供给依照 。

6.6

财务资源

计划财务部是财务资源管理的归口部门，执行本公司《财务管理制度》 。对资本

的计划、审批、使用、资本的安全等过程进行控制。

各部门、施工经营单位，除本公司下达资本计划外，未列入计划所需的资本必

须由各单位提出，上报归口部门确认，经主管领导赞同。

7

工程实现

7.1

工程实现策划

本公司依据 GB/T 19001，联合实质运作方式，兼备环境和职业健康安全管理系统的要求，以业主或其余有关方为关注焦点对工程实现进行策划，保证工程实现的策划与

质量、环境、职业健康安全管理系统其余实现过程的要求相一致。 策划的机遇

过程 ( 重点特别 ) 确实定及其监督执行本手册《施工控制》的详细规定。

工程过程策划的结果应形成文件如施工组织设计或质量计划等。 策划输出文件（施工组织设计）的编制：

格式概括：《施工组织设计》应有编制、审查、赞同、实行日期、应有文

件目录。

施工组织设计包含内容 :

A）项目质量目标、分项工程质量目标。

b）针对施工项目确认过程、策划资源需求、文明施工要求：

拟订施工进度计划；

明确工程所必需的外来技术文件、施工图纸、法例、作业标准等；

确立必需的资源（含项目部机构、人员、职责、施工检测机具、器械、施工机械设

备、劳力需求计划、能否需要分包、进度要求等） 。

c ）确立项目所需要的考证、 确认、监督、检验和试验活动， 以及工程的查收准则、特别、重点工序、作业指导书等。

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d）确立各种记录。施工组织设计的详细编制方法执行《施工手册》的规定。

策划输出文件（《施工组织设计》）由项目部技术负责人编制，公司技术

负责人赞同后由发放到项目部等有关部门。

工程部负责监察、协调各项目部的策划输出文件《施工组织设计》执行

状况，以进行整体控制。

当策划输出文件 （《施工组织设计》）需要改正时， 项目部填写《联系单》，

按《文件控制程序》进行。

7.2

与业主及有关方有关的过程

为认识业主和有关方的要乞降希望，拟订和执行《与业主有关控制程序》 ，经营部负责该程序的管理。

与工程有关要求确实定

与工程及服务有关要求主要指业主及有关方对工程质量或有关方对波及环境、 职业健康安全的要求。经营部、工程部负责并确立与产品有关的要求，与产品有关要求的内容以下：

1）、 业主及有关方明示的或隐含的要求；

2）、 法律、法例及其余要求；

3）、 本公司对外承诺。

与产品有关要求的评审

合同的赞同和签订按标的金额的大小或影响程度推行拜托受权。评审应在向业主及有关方作出承诺从行进行，评审方式有会议评审、会签评审和受权评审。

对于业主和有关方确立的要求以及其余附带要求的评审，由工程部共同进行，评审按《与业主有关控制程序》执行。评审应保证：

1）、 工程要求获取规定；

2）、 与从前表述不一致的合同，要求一致解说和改正文字；

3）、 本公司有能力知足规定的要求；

4）、 使各部门、各层次及全体员工正确认识业主及有关方的要求

评审结果及在评审中追踪的举措等记录按业务性质由包办部门负责记录，

执行《记

录控制程序》。

当工程施工及服务要求发生改正时， 要实时将改正信息 ( 设计改正联系单 ) 传达到有

关部门和人员，保证合同实时全面执行，必需时从头进行评审。

业主及有关方交流

经营部应实时、主动与业主及有关方进行交流，以保持常常性的联系。交流方式依据

详细状况选定，如采纳电话、传真、工程报告、联系单等形式，必需时也可组织有关人员到

业主及有关方处征采建议，研究剖析并拟订有关举措。要明确与业主及有关方交流的内容，并见告各部门、各层次的人员。

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本公司设置了监察投诉电话，接受业主及有关方的询问、投诉、报修等，并实时将信息反应到有关部门。

7.3 设计和开发

本公司产品执行国家有关规定，不需要对其进行设计和开发。删减标准中“

设计和开发”不影响本公司供给知足业主及有关方等有关方和合用法律法例要求的服 务的能力或责任的要求。

保存本条款是为了与标准相对应。

7.4 采买

7.3

采买过程

为保证采买切合规定的要求，在对采买过程策划时应： 确立采买产品对随后的工程实现及最后工程的影响，

依据其影响程度确立对供方

及采买产品的控制种类和程度。

依据对供方及采买的控制种类和程度，拟订选择、评论和从头评论的准则。依照

所拟订的选择、评论和从头评论供方的准则要求，依据供方按本公司所提出的要求提 供产品和服务的能力评论、选择供方。每年组织一次对供方的从头评论。保持评论结 果及评论所惹起的任何须要举措的记录。

工程的采买不存在选择和评论，工程采买由经营部管理，依照《采买控制程

序》予以控制；

物质采买由工程部归口管理，依照《采买控制程序》予以控制。 1）、 工程主设备、主资料，依照本公司《采买控制程序》执行；

2）、 零星专项工程、检修项目需用的物质，由工程部采买；工程部负责确

定采买对随后的工程实现及最后产品的影响，并提出选择、评论和从头评论供方的

要乞降产品的查收要求，由工程部负责对物质供给方的选择、评论和从头评论，评

价出的合格供方经总工程师赞同。

3）、 安全项目资料的采买，由质安部按《采买控制程序》规定执行。

采买信息

各部门要对需采买品供给详尽的技术资料， 以保证采买产品的质量。 采买信息要清

楚，正确地表述拟采买或服务的要求及采买过程要求。适合时采买信息还包含：

1）、 对采买的产品的质量标准、供给的程序、过程（工艺）和供方设备方

面的赞同要求；

2）、 对供方人员资格的要求；

3）、 对供方质量、环境和职业健康安全管理系统的要求等。

采买文件由采买部门依照年度计划、 工程项目施工计划编制， 由主管部门审查， 本

公司领导赞同，以保证所规定的采买要求是充足与适合的；采买文件包含采买计划、采买协议、采买合同样。在采买文件中还要明确规定所采买的物质、查收的规范及项

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目工程的信息和要求。

采买考证

采买物质考证，可采纳：

1）、 货源地考证，应在采买信息中规定考证活动的安排，并规定产品放行的方

法；

2）、 到货考证；

3）、 检验供方供给的合格文件。

外包过程质量的考证：

1）、 工程外包过程由经营部按工程要求对工程施工单位资质、技术等进行

评审，进行确认并保持记录， ；

7.5

施工和服务供给

施工和服务供给的控制

施工和服务供给是指工程、 交托及适合的交托后服务过程。 工程部、质安部对工程施工、环境、职业健康安全以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适合的

规定，在实现过程策划中使用适合的设备，保持规定的运行能力，从而保证上述过程获取有效控制。

获取表述工程特征的信息

在工程施工和服务供给的过程中， 经过内部交流、与业主及有关方的联系， 依照《文件

控制程序》、《与业主有关控制程序》 、《法律法例及其余要求控制程序》 、《危险源辨别、风险评论微风险控制程序》 、《环境要素辨别与评论控制程序》 、《信息交流控制程序》《有关方控制程序》等文件实时获取施工和服务供给过程的质量信息、环境信息、

职业健康安全信息和产品特征规定的信息。

工程施工过程的控制

公司经过以下方面控制施工过程和服务的实行：

1）供给公司有关工程特征的信息（工程图纸、图纸会审、施工组织设计等）

。

2）为了保证工程施工和服务的质量，编制并实行必需的作业指导书（各施工作业指导

书、操作规范）。

3）为施工和服务的正常睁开配置适合的设备并进行必需的保护养护。 4）配置并使用适合的丈量和监控装置。

5）规定工程放行的方法，交托的条件、方式和有关的手续，规定交托后怎样睁开相应

的服务工作。

7． 5． 2 施工过程确认

对输出结果不可以经过适合的丈量或监督考证或仅在工程使用后缺点才能裸露出来

的过程为特别过程，经确认本公司特别过程：构造焊接、地下防水、隐蔽工程施工等。

经过采纳以下举措加以控制：

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a、选择切合要求的设备并进行保护和检修养护。

b、 落实环境的改良举措。

c、编制作业指导书，明确检验和试验要求。

d、做好技术交底和设置质量点。

e、详细控制按项目施工专项方案执行。

7． 5． 3. 表记和可追忆性

适合时应在施工和服务的全过程中， 以适合的方式表记。 应依据丈量和监控要求标

识状态（合格，不合格和待检，已检待定） 。当有可追忆性要求时应控制并记录产品的

独一性表记。

7． 5． 4. 业主财富

公司应爱惜在组织控制下或组织使用的业主财富（包含工程物质、知识产权等）

，

做到专管专用。如发现业主财富丢掉、破坏或其余不合用的状况发生时，应予发记录

并实时报告业主。

7． 5． 5. 产品防备

在内部办理和工程交托时，公司要针对物质、工程的切合性供给防备，包含

对物质表记、搬运、包装、储存和保护的方法进行控制。

有关施工和服务动作的控制详见《施工控制程序》 。

7.6

监督和丈量设备的控制

7.6.1 质安部归口管理监督和丈量设备，执行《监督和丈量设备控制程序》 。为保证控制过

程或结果切合确立的要求供给凭证，并成立“监督和丈量设备管理台帐” ，监督和丈量设备包含：

1）、 监督和丈量产品切合性所需的监督和丈量设备；

2）、 监测环境重点特征所需的监督和丈量设备；

3）、 职业健康安全绩效监测所需的监督和丈量设备。

为保证结果有效，必需时，丈量设备应：

1）、 比较能溯源到国际或国家标准的丈量标准，依照规定的时间间隔或在

使用行进行校准或检定。

2）、 获取辨别，以确立其校准状态； 3）、 防备可能使丈量结果无效的调整；

4）、 在搬运、保护和储存时期防备破坏或无效。

发现监督和丈量设备偏离校准状态时， 立刻评定过去检验、 丈量结果的有效性，

查明原由，对该装置和受影响的产品采纳适合举措，并保存校准和考证结果的记录。

用于监督和丈量的计算机软件，在首次使用前确认其知足预期用途的能力，并

在必需时从头确认。

7.7

环境、职业健康安全运行控制

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7.7.1 质安部组织有关部门依据规定进行重要环境要素和不行允许风险辨别，联合工程

实现过程，确立与重要环境要素和不行允许风险有关的运行和活动，拟订相应的环境、职业健康安全管理系统运行控制程序。

7.7.2 依据环境管理目标、 目标、指标，拟订并实行《污水生产和办理管理程序》 、《噪

声生产和办理程序》、《化学危险品控制程序》及相应的作业指导书和作业规程，在以

上文件中规定环境运行和职业健康安全运行准则。

依据本公司职业健康安全管理目标、目标、指标拟订并实行《作业环境控制程

序》、《安全施工控制程序》、《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》 、《事故、事件检查报告程序》以及相应的作业指导书和作业规程，在以上文件中规定环境运行和职业健康安全运行准则。

7.7.4 对于新购置和使用的货物、设备和服务中所识其余环境要素和职业健康安全风险，

执行有关程序言件的规定，并将有关要求通告供方和或合同方。

7.7.5 对用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，本公司考虑

与人的能力相适应，拟订并执行相应的作业指导书和作业规程，以便于从根本上除去或降低职业健康安全风险。

7.8

应急准备与响应

质安部针对环境、职业健康安全潜伏的事故或紧迫状况，成立并保持《应急准

备和响应控制程序》，对紧迫状况做出应急准备与响应， 从而有效防止或减少运行事故、环境污染和职业健康安全的危害和影响。各部门依照程序的规定和所识其余环境、安

全事故或紧迫状况，编制应急方案。工程部审查所编制的应急方案，报总经理赞同后实行。

实行应急响应依照先保人身安全、后保护环境、再保护财富设备的原则，尽量

使损失和影响减少到最小，并针对上述原则拟订施工规范。重要事故或紧迫状况发生

后，有关部门要详尽记录其办理经过，以实现可追忆性，并为举措的评审和订正供给

依照。

质安部组织评审应急方案，特别是在事件、事故或紧迫状况发生后。

依据拟订的应急方案与响应，工程部在适合的机遇对部分可行的方案组织进行

按期测试，从而保证应急方案与响应的正确性、切合性和适合性。

8

丈量剖析和改良

8.1

总则

8.1.1 为证明工程施工的切合性、 系统运行的有效性， 并连续改良管理系统的有效性，实

时辨别、发现质量、环境和职业健康安全管理系统运行中存在的问题，管理者代表

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负责组织有关部门对所需的监督、丈量、剖析和改良过程进行整体策划，并组织实行。

在确立监督、丈量、剖析和改良活动时要充足考虑以下方面： 1）、 证明知足业主、有关方及法律、法例的要求；

2）、 证明采买物质、检修、工程、工程、服务质量的切合性； 3）、 保证质量、环境和职业健康安全管理系统的切合性； 4）、 连续改良质量、环境和职业健康安全管理系统的有效性；

对监督、丈量、剖析和改良过程的策划，还包含对统计技术在内的合用方法及

其应用程度确实定。

8.2

监督和丈量

业主及有关方满意

8.2.1.1 业主及有关方满意度是对证量、环境和职业健康安全管理系统业绩的一种丈量，

由办公 成立并保持《业主满意度监督和丈量控制程序》负责对业主及有关方能否知足其要求的感觉的信息进行监督，并确立获取和利用这类信息的方法。

8.2.1.2 经营部及其余有关部门依照《业主满意度监督和丈量控制程序》实行业主及有

关方满意的丈量。

8.2.1.3 经过检举电话、投诉箱、建议簿、与业主及有关方的直接交流、检查等方式系

统采集业主（有关方）信息，丈量部门对采集的信息进行整理、统计、剖析，并将有关不合格信息实时传达到责任部门，各有关部门按《改良控制程序》要务实时采纳纠正举措或预防举措。

8.2.1.4 每年，经营部对业主满意度进行丈量，业主及有关方满意丈量和信息采集部门将

整理的信息交办公室 ，由办公室进行汇总、统计和剖析，并将统计信息提交管理评审。

内部审查

办公室是管理系统内部审查的归口管理部门，成立和保持《内部审查控制程

序》；对内部审查进行策划，规定审查的准则、范围、频率和方法；负责组织编制本组 织质量、环境、职业健康安全管理系统年度内部审查计划；保存内部审查的文件和记

录。

管理者代表负责组织年度内部审查计划的拟订。 管理者代表负责指定审查组长，确立内部审查员。 审查组长负责编制本次审查计划。 内审员

1）、

内审员按审查组长分派的审查任务进行审查； 按检查表实行现场审查，

客观、公正的采集审查信息， 并做好记录；受办公室拜托对纠正举措进行追踪考证；

2）、 内审员一定是经过有关质量、环境、职业健康安全审查专业知识培训合格 的人员；

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3）、 内部审查员的数目、经验、素质一定知足内部审查的需要。

受审查部门应针对审查结果的不合格报告，剖析不切合项产生的原由，拟订

纠正举措和预防举措，予以达成。内审员负责追踪和考证纠正举措的实行状况。

过程的监督和丈量主假如经过过程业绩的监督和丈量得以实现。对证量、环境和职业健康安全管理系统过程进行监督，并在适合时进行丈量，以证明过程实现所策划结果的能力。

内部审查应形成审查报告，经管理者代表赞同，下发各部门执行。过程的监督和丈量

过程的业绩应与各部门分解的目标指标相一致，当未能达到分解的目标指标 时，应剖析原由，拟订纠正和预防举措，保证知足过程能力的要求。

办公室负责该条款的归口管理，各部门负责职责范围内的过程的监督和丈量工作的实行，记录监督和丈量的数据和结果，办公室负责对各职能部门过程的监督和丈量工作的真话状况进行检查，

并对检查中发现问题所采纳的纠正举措的实行进行追踪检查 , 组织审查组对纠正举措计划进行考证，从而保证过程能力。

工程的监督和丈量

为了考证工程要求已获取知足，策划并实行对工程的特征进行监督和丈量，

, 包含采买考证（工程和物质的采

对工程的监督和丈量在工程实现过程的适合阶段进行

购）、中间控制过程的监测和最后供给的产品的监测，由工程部和经营部分别成立并保 持《工程监督和丈量控制程序》和有关的工程招招标规定。

依据本公司对工程实现过程的控制要求 , 工程部对与工程产品有关的设备情

况进行的监督和丈量进行策划 , 并形成文件，科技信息类设备由总工赞同后实行。

1）、 采买产品的考证按《采买控制程序》规定执行。 2）、 工程质量的查收按《施工控制程序》规定进行。

3）、 设备检修项目的检查和查收，依照《设备管理制度》规定执行。 4）、 工程质量的监督和丈量依照《工程监督和丈量控制程序》等执行。 5）、 安全工用具的测试和检查，依照其余有关规定实行。 6）、 消防及其余应急设备，依照《消防安全控制程序》执行。

7）、 监测设备和自动控制系统的检查与周期校准、检定，依照《计量控制

程序》执行。

服务质量的监督和丈量， 由办公室主管配合依照 《与业主有关控制程序》 、《业

主满意度监督和丈量控制程序》等有关规定执行。

各实行部门依据监督和丈量要求及所编制的作业指导文件、标准进行监督和

丈量，保持切合接收准则的凭证。记录中注明有权放行工程的人员。

除非获取有关受权人的赞同，不然在策划的安排已圆满达成从前，不该放行

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工程和交托服务。

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本条款也合用于在环境和职业健康安全方面有要求的采买工程的监督和测

量。

环境的监督和丈量

8.2.5.1 本公司成立并保持《绩效的丈量和监测程序》 ，质安部组织按程序规定对可能拥

有重要环境影响的运行与活动的重点特征进行例行监督和丈量。

适合本公司需要的环境绩效的监督和丈量包含：

1）、 对环境表现的监督；

2）、 对有关运行控制的监督和丈量（对实行与运行加以控制，监测其执行

程序状况以及其运行结果能否偏离目标和指标） ；

3）、 对组织环境目标、指标的实行和达成状况的追踪信息，详细按《目标、

目标、指标和管理方案控制程序》执行；

4）、 对环境管理方案的切合性和有效性的监督和丈量，详细按《目标、目

标、指标和管理方案控制程序》执行；

5）、 每半年对依照合用法律法例及其余要求的状况的进行监察检查，并对

检查状况进行评论，详细执行《法律法例及其余要求控制程序》 ；

所使用的监督和丈量设备应予以校准并妥当保护，并依据本公司计量管理体

系文件的要求保存校准与保护的记录。

职业健康安全绩效的监督与丈量

本公司成立并保持《绩效的丈量和监测程序》 ，质安部负责按程序的要求对与

本公司对职业健康安全绩效的监督和丈量包含：

职业健康安全绩效进行监测。

1）、 对组织的职业健康安全目标知足程度的监督；

2）、 主动性的职业健康安全绩效的丈量，即对职业健康安全管理方案、运行准

则（如对风险控制结果和收效，员工的健康安全意识的提升状况，对过程、工作场所

和实质操作的安全行为，管理水平，设备、设备的安全检查、监控，作业环境及卫生

监测等），以及对合用的法律法例要求的切合状况的监督和评论；

3）、 被动性的绩效丈量，即监督事故、疾病、事件和其余不良职业健康安全绩

效的历史凭证。

工会依法组织员工参加本单位安全施工工作的民主管理和民主监察，保护员

工在安全施工方面的合法权益。工会有权对建设项目的安全设备“三同时”执行状况

进行监察，提出建议。工会对施工部门违犯安全施工法律、法例，入侵从业人员合法

权益的行为，有官僚求纠正；发现施工部门违章指挥、强令冒险作业或许发现事故隐

患时，有权提出解决的建议，施工部门应该实时研究答复；发现危及从业人员生命安

全时，有权向施工部门建议，组织从业人员撤退危险场所，施工部门一定立刻作出办理。

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8.2.6.4 职业健康安全监督和丈量所使用的监督和丈量设备应予以校准并妥当保护，并

依据本公司计量管理系统文件的规定实行。并保存校准与保护的记录。

8.3

不切合

不合格控制

本公司保证管理系统运行中的不合格获取辨别和控制，以防备不合格的非预

期使用或交托。

依据管理系统运行的实质特色，本公司的不切合主要包含以下内容：设备检

修过程的不合格、物质采买过程中的不合格、工程施工中的不合格、工程不合格、服

务过程的不合格以及其余的不合格。

质安部负责工程不合格控制的归口管理，执行《不合格控制程序》 ，并在程序

中规定不合格控制以及不合格处理的有关职责和权限，填写《整顿通知单》 ，要求有关部门实行整顿，并保存整顿答复。

8.3.1.4 对不合格控制把关部门依照程序的规定控制不合格，经过以下一种或几种门路，

处理不合格：

1）、 采纳举措，除去已发现的不合格；

2）、 为保证工程质量、安全，本公司不设退步使用、放行或接收不合格。

3）、 采纳举措，防备其非预期的使用或应用。

8.3.1.5 不合格控制部门对不合格整顿的性质及随后所采纳的整顿举措的进行记录，并

按规定对不合格整顿的控制状况报告管理部门，防备近似不合格再发生。

8.3.1.6 在不合格获取纠正以后，不合格控制部门对其再次进行考证，以证明切合要求。

8.3.1.7 当在交托或开始使用后发现产品的不合格时， 监督人员应评审不合格的性质，严重

时，实时上报部门领导或技术主管部门，以采纳与不合格影响或潜伏影响的程度相适应的举措。

事故、事件、不切合控制

8.3.2.1 质安部负责职业健康安全事故、事件、不切合的控制，执行《事故、事件、不切

合控制程序》、和《改良控制程序》，在程序中规定了事故、事件、职业病和不切合的有关职责和权限，以便：

1）、 办理和检查事故、事件、职业病和不切合；

2）、 采纳举措减小因事故、事件、职业病和不切合而产生的影响。

3）、 确立纠正举措和预防举措，并予以达成；

4）、 确认所采纳的纠正举措和预防举措的有效性。

参加事故的办理和检查，向有关部门提出办理建议，并要求追查有关人员的

责任。

所有制定的纠正举措和预防举措，在其实行前应先经过风险和环境影响评论

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过程，进行评审，以保证所采纳的举措与问题的严重性和面对的职业健康安全风险和

环境影响相适应。

针对事故、事件、职业病和其余不切合的原由所要采纳的举措按《改良控制

程序》执行。

质安部及责任部门保持事故、事件、职业病和不切合的检查与办理的记录 , 包

括所采纳的任何举措的追踪考证记录。

环境不切合控制

质安部负责环境不切合控制，执行《事故、事件、不切合控制程序》 、和《改

进控制程序》，并在程序中规定环境事故、事件和不切合办理与检查有关职责和权限，

以便：

1）、 办理和检查环境事故、事件和不合格；

2）、 采纳举措减小由此产生的影响；

3）、 确立纠正举措和预防举措，并予以达成；

4）、 确认所采纳的纠正举措和预防举措的有效性。

所有制定的纠正举措和预防举措，在实行前应先经过风险和环境影响评论过

程，进行评审，以保证所采纳的举措与问题的严重性和面对的职业健康安全风险和环境影响相适应，并按《改良控制程序》执行。

8.3.3.3 质安部保持环境污染事故、事件和不合格的检查与办理的记录，包含所采纳的

任何举措的追踪考证记录。

8.4

数据剖析

数据剖析的策划

8.4.4.1 为知足考证系统运行的适合性和有效性，找寻改良系统的机遇，办公室组织职能

科室编制并执行《数据剖析控制程序》 ，规定运行中应采集的数据，规定采集的数据后应睁开的剖析；总经理经过审查系统文件赞同对数据剖析的策划。

数据的采集

各职能科室组织采集与本专业有关的数据。数据剖析供给以下方面的信息：

1）、 业主及有关方满意的信息；

2）、 与工程要求的切合性；

3）、 过程和工程的特征及趋向，包含采纳的预防举措的机遇；

4）、 供方的信息；

5）、 环境不切合的信息；

6）、 职业健康安全不切合信息；

7）、 法律、法例及其余要求的不合格的信息；

8）、 环境要素、重要环境要素、危险源和不行允许风险的信息；

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9）、 事件、职业病和环境安全事故的统计信息等。

数据的剖析

8.4.3.1 各部门按专业分工，依照规定周期，将采集的原始数据进行整理、汇总、剖析。8.4.3.

2 各

部门进行数据剖析时， 依据所采集原始数据的形式采纳适合的剖析方法 （检查表、摆列图、因果图、控制图等） 。

各主管部门将形成的专业数据与目标值、上司下达的指标进行比较，对不切合进行剖析；评论工程质量切合性，业主、员工、有关方的满意度，环境管理和职业健康安全的有效性，剖析施工运

行控制过程的特征和趋向。对出现的不合格或潜伏不合格，应采纳纠正、预防举措，纠正和预防举措由职能科室组织实行，按《改良控制程序》、《预防举措举措控制》执行。

数据剖析评审

公司每个月召开例会、施工进度会、安全剖析会等会议，各职能科室在有关的会议上报告本专业的剖析，评论获得的成绩和存在问题的原由，形成纠正和预防举措的决策，会议由质安部负责人

主持。

各部门在剖析报告中提出的改良和预防举措，作为下一周期剖析的输入。 数据剖析工作的检查及改良

各职能部门睁开数据剖析的工作以及经过剖析提出的纠正和预防举措的实

施，由领导在下周期的剖析会议长进行检查和考证，经考证不切合的由总经理责成有关职能科室从头剖析并提出新的纠正举措。

8.5

改良

连续改良

本公司经过以下门路连续改良管理系统的有效性：

1）、 2）、 3）、

经过管理目标的成立与实行，对连续改良做出正式的承诺； 经过成立目注明确改良的方向；

经过内部审查不停发现问题， 找寻系统改良的机遇并予实行， 详见《内

部审查控制程序》；

4）、 经过数据剖析不停追求改良的机遇，并做出适合的改良活动安排，详

见《数据剖析控制程序》；

5）、 经过实行纠正和预防举措实现改良，详见《改良控制程序》 ； 6）、 经过管理评审输出的有关改良举措的实行实现改良，详见《管理评审

控制程序》；

纠正举措

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8.5.2.1 为防备不切合（不合格）的再次发生，除去已发现的不合格，本公司拟订并实

行《改良控制程序》以规定以下几个方面的要求：

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1）、 确立存在不合格及其原由；

2）、 评论不合格不再发生举措的需求；

3）、 确立和实行所需的纠正举措；

4）、 记录所采纳的纠正举措的结果；

5）、 评审所采纳纠正举措的有效性。

8.5.2.2 办公室负责组织管理系统内外审、管理评审确立的纠正举措实行状况和成效监

察、考证、记录。

8.5.2.3 质安部负责组织责任单位拟订职业健康安全、环境管理的纠正举措，赞同举措

的实行并对实行状况和成效进行监察、考证。

质安部负责组织施工控制的纠正举措，并对实行状况和成效进行监察、考证。

8.5.2.5 经营部负责组织工程招招标过程的纠正举措，赞同举措的实行并对实行状况和

成效进行监察、考证。

8.5.2.6 纠正举措应与所碰到的不合格的影响程度相适应，同时在其实行前先经过风险

和环境影响评论过程，进行评审，以保证所采纳的举措与问题的严重性和面对的职业健康安全风险和环境影响相适应，并将纠正举措实行状况的信息提交管理评审。

对于纠正举措惹起的对文件的改正，应依照《文件控制程序》实行并予以记录。

预防举措

为除去潜伏的不合格，本公司拟订并实行《改良控制程序》以规定以下几个

1）、 确立潜伏不合格及其原由；

方面的要求：

2）、 评论防备不合格发生举措的需求；

3）、 确立和实行所需的预防举措；

4）、 记录所采纳的预防举措的结果；

5）、 评审所采纳预防举措的有效性。

8.5.3.2 办公室归口管理负责组织内外审查、管理评审确立的预防举措实行状况和成效

监察、考证、记录。

8.5.3.3 质安部负责组织职业健康安全、环境管理的预防举措，赞同举措的实行并对实

行状况和成效进行监察、考证。

工程部负责组织施工控制的预防举措，并对实行状况和成效进行监察、考证。

8.5.3.5 经营部负责组织工程招招标过程的预防举措，赞同举措的实行并对实行状况和

成效进行监察、考证。

8.5.3.6 预防举措应与所碰到的不合格的影响程度相适应，同时在其实行前先经过风险

和环境影响评论过程，进行评审，以保证所采纳的举措与问题的严重性和面对的职业健康安全风险和环境影响相适应，并将预防举措实行状况的信息提交管理评审。

对于预防举措惹起的对文件的改正，应依照《文件控制程序》实行并予以记录。

01建筑业三合一含50430管理手册合集

附录 1、程序言件清单

序号 文件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

文件名称

CX/QEO-01-2015文件控制 / 法律与其余要求评审控制程序 CX/QEO-02-2015 CX/QEO-03-2015 CX/QEO-04-2015 CX/QEO-05-2015 CX/QEO-06-2015 CX/QEO-07-2015 CX/QEO-08-2015 CX/QEO-09-2015 CX/QEO-10-2015 CX/QEO-11-2015 CX/EO-01-2015 CX/EO-02-2015 CX/EO-03-2015 CX/EO-04-2015 CX/EO-05-2015 CX/EO-06-2015 CX/EO-07-2015 CX/EO-08-2015 CX/Q-01-2015 CX/Q-02-2015 CX/Q-03-2015 CX/Q-04-2015 CX/Q-05-2015 CX/Q-06-2015 CX/Q-07-2015 CX/E-01-2015 CX/E-02-2015 CX/E-03-2015 CX/E-04-2015

记录控制程序 管理评审程序 人力资源管理程序 信息交流程序

表记与可追忆性控制程序 搬运和储存控制程序 监督和丈量设备控制程序 内部管理系统审查程序 数据剖析控制程序 改良管理程序 管理方案管理程序 应急准备和响应程序 绩效的丈量和监测程序 化学危险品管理程序 废水产生与办理管理程序 噪声产生与办理管理程序 废气产生与办理管理程序 固废产生与办理管理程序 施工组织设计编制程序 与业主有关施工控制程序 采买控制程序 施工控制程序

工程丈量和监控程序 不合格品控制程序 业主满意监测管理程序 环境要素的辨别与评论程序 对有关方施加影响控制程序 施工环境管理程序 合规性评论程序

危险源辨别与风险评论控制程序

CX/0-O1-2015

01建筑业三合一含50430管理手册合集

序号 文件编号

32 33 34 35

文件名称

安全施工控制程序 消防安全管理程序 员工健康卫生管理程序 事故、事件检查报告程序

CX/O-O2-2015 CX/O-03-2015 CX/O-04-2015 CX/O-05-2015

01建筑业三合一含50430管理手册合集

附录 B（1/3 ）

管理系统过程职责分派表

职能部门

高层管理

GB/T19001 要求

办公室 经营部 质安部 工程部 项目部

4.1

总要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制

● ● ● ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ●

◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎

◎

◎

◎

◎

5.1~5.6 管理职责 6.1 资源的供给 6.2 人力资源 6.3 基础设备 6.4 工作环境

7.1 工程实现的策划 7.2 与业主有关的过程 7.4 采买

7.5 施工和服务供给

7.6 监督和丈量设备的控制 8.1 总则

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

顾客满意度丈量 内审

过程的监督和丈量 产品的监督和丈量

◎

◎

◎

◎

8.3 不合格品的控制 8.4 数据剖析 8.5 改良

◎

◎

◎ ◎

●主要职能

◎有关职能

注：财务部未包含在质量管理系统内

01建筑业三合一含50430管理手册合集

附录 B（2/3 ）

管理系统过程职责分派表

职能部门

高层管理

办公室

经营部

质安部

工程部

项目部

财务部

GB/T24001 要求 4.1 4.2

总要求 环境目标

环境要素

法律及其余要求 目标、指标和方案 资源、作用职责和权限 培训、意识和能力 信息交流

环境管理系统文件 文件控制 运行控制

应急准备和响应 监测和丈量

● ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ●

◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ● ● ◎ ● ◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

4． 5． 2 法例切合性评论

◎ ◎

不切合、纠正和预防举措 记录

环境管理系统审查 管理评审

◎ ◎

◎ ◎

◎ ◎

4.6 ◎

●主要职能 ◎有关职能

01建筑业三合一含50430管理手册合集

附录 B（3/3 ）

管理系统过程职责分派表

职能部门

高层管理

办公室 经营部 质安部 工程部 项目部 财务部

GB/T28001 要求

4.1

总要求

职业健康安全目标

对危险源辨别、风险评论和

● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ●

◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ● ● ● ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

4.2

风险控制的策划

法例和其余要求 目标

职业健康安全管理方案 构造和职责 培训、意识和能 磋商和交流 文件

文件和资料控制 运行控制

应急准备和响应 绩效丈量和监督

事故、事件不切合、 纠正和

预防举措

记录 审查 管理评审

4.6

●主要职能

◎有关职能

01建筑业三合一含50430管理手册合集

附录 A

管理系统程序言件目录（一）

序号 文件编号 文件名称

1 CX/QEO-01-2015 文件控制 / 法律与其余要求评审控制程序 2 CX/QEO-02-2015 记录控制程序

3 4 5 6 7 8

CX/QEO-03-2015 管理评审程序 CX/QEO-04-2015 人力资源管理程序 CX/QEO-05-2015 信息交流程序

CX/QEO-06-2015 表记与可追忆性控制程序 CX/QEO-07-2015 搬运和储存控制程序 CX/QEO-08-2015 监督和丈量设备控制程序

9 CX/QEO-09-2015 内部管理系统审查程序 10 CX/QEO-10-2015 数据剖析控制程序 11 CX/QEO-11-2015 改良管理程序

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

管理系统程序言件目录（二）

文件编号 文件名称

管理方案管理程序 CX/EO-01-2015

CX/EO-02-2015 CX/EO-03-2015 CX/EO-04-2015

CX/EO-05-2015 CX/EO-06-2015 CX/EO-07-2015 CX/EO-08-2015

应急准备和响应程序 绩效的丈量和监测程序 化学危险品管理程序

废水产生与办理管理程序 噪声产生与办理管理程序 废气产生与办理管理程序 固废产生与办理管理程序

01建筑业三合一含50430管理手册合集

序号 1 2 3 4 5 6

7

管理系统程序言件目录（三）

文件编号 文件名称

施工组织设计编制程序 CX/Q-01-2015

与业主有关施工控制程序 CX/Q-02-2015

采买控制程序 CX/Q-03-2015

施工控制程序 CX/Q-04-2015

工程丈量和监控程序 CX/Q-05-2015

不合格品控制程序 CX/Q-06-2015

业主满意监测管理程序 CX/Q-07-2015

管理系统程序言件目录（四）

序号

1 2 3

文件编号

CX/E-01-2015 CX/E-02-2015 CX/E-03-2015 CX/E-04-2015

文件名称

环境要素的辨别与评论程序 对有关方施加影响控制程序 施工环境管理程序 合规性评论程序

4

管理系统程序言件目录（五）

序号 1 2 3 4 5

文件编号

CX/O-01-2015 CX/O-02-2015 CX/O-03-2015 CX/O-04-2015 CX/O-05-2015

文件名称

危险源辨别与风险评论控制程序 安全施工控制程序 消防安全管理程序

员工健康卫生管理程序 事故、事件检查报告程序

01建筑业三合一含50430管理手册合集

管理记录清单

序号： 5-1

编 号 R/QEO-03-01 R/QEO-03-02 R/QEO-03-03 R/QEO-03-04 R/QEO-03-05 R/QEO-03-06 R/QEO-03-07 R/QEO-03-01 R/QEO-03-02 R/QEO-03-03 R/QEO-03-04 R/QEO-04-01 R/QEO-04-02 R/QEO-04-03 R/QEO-04-04 R/QEO-04-05 R/QEO-05-01 R/QEO-07-01 R/QEO-07-02 R/QEO-08-01

使用部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 经营部 经营部 质安部

序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

名

文件发放、回收登记表 收文登记表 受控文件清单 文件销毁记录 文件改正审批表 文件改正通知单

称 保存期（年）

3 3 长久 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 长久 长久 3

法律、法例要求及有效性评论表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审记录 管理评审报告 年度培训计划 培训记录表

培训有效性评估表 特别作业人员登记表 岗位工作入职要求 环境管理信息传达记录 物质设备查收入库单 物质设备报废单 丈量设备台帐

01建筑业三合一含50430管理手册合集

管理记录清单

序号： 5-2

编 号 R/QEO-08-03 R/QEO-08-05 R/QEO-09-01 R/QEO-09-02 R/QEO-09-03 R/QEO-09-04 R/QEO-09-06 R/QEO-09-07 R/QEO-09-08 R/QEO-10-01 R/EO-03-01 R/EO-03-02 R/EO-02-01 R/EO-02-02 R/EO-02-03 R/EO-02-04 R/EO-02-05 R/EO-02-06

使用部门 质安部 质安部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 质安部 质安部 质安部 质安部 质安部 质安部

序号 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

丈量设备周检计划 丈量设备检定记录

名 称

保存期（年）

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

系统年度内部审查计划 审查实行计划

内部检查表（含记录） 不合格（不切合）报告 系统内部审查报告

管理系统不切合项散布总表 会议签到表 数据剖析办理单 环境管理方案一览表

职业健康安全管理方案一览表 环境安全检查表 纠正和预防举措单 纠正和预防举措单

环境安全隐患检查整顿单 环境、职安设备一览表 应急计划

01建筑业三合一含50430管理手册合集

管理记录清单

序号： 5-3

编 号 R/EO-03-01 R/EO-03-02 R/EO-03-03 R/EO-04-01 R/EO-04-02

使用部门 质安部 质安部 质安部 质安部 质安部

序号 38 39 40 41 42

名 称 保存期（年）

3 3 3 5 3

环境、职安管理方案实行检查表 环境、职安方案落真相况一览表 环境、职安监测控制点明细表 化学危险物件一览表 化学危险物件巡逻记录

43 废水丈量记录表

R/EO-05-01 质安部 3

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

噪声丈量记录表

R/EO-06-01 R/EO-07-01 R/EO-08-01 R/Q-02-02 R/Q-02-03 R/Q-02-06 R/Q-03-01 R/Q-03-03 R/Q-03-04 R/Q-03-05 R/Q-06-01 R/Q-06-02

质安部 质安部 质安部 经营部 经营部 经营部 经营部 经营部 经营部 经营部 项目部 项目部

3 3 3 5 5 3 5 5 3 3 5 3

废气（粉尘）丈量记录表 固体废物处理记录表 招招标文件评审记录 合同（草案）评审记录 质量信息反应单 供方检查评论表 合格物质供方名录 物质采买考证记录 物质采买计划表 施工设备一表 年度设备检修计划

01建筑业三合一含50430管理手册合集

管理记录清单

序号： 5-4

保存期

序号

名 称 编 号

使用部门

（年）

56 施工设备进场报验单

57 分项（单元）工程评定记录 58 中间查收记录 59 混凝土浇注记录 60 技术交底记录

61 工程质量、进度检查记录 62 混凝土坍落度记录 63 图纸会审记录 64 施工日志 65 砼施工日志 66 整顿单

67 业主满意度检查表

68 业主满意度检查结果及剖析报告 69 环境要素现状检查表 70 环境要素汇总表

71 环境要素汇总评论表（打分法） 72 重要环境要素清单 73 环境有关方一览表

74 职业健康安全危险源检查表

75 职业健康安全危险源汇总、评论表 76 危险源风险评论、策划表 77 重要危险源清单

R/Q-06-03 R/Q-06-04 R/Q-06-05 R/Q-06-06 R/Q-06-07 R/Q-06-08 R/Q-06-09 R/Q-06-10 R/Q-06-11 R/Q-06-12 R/Q-08-01 R/Q-10-02 R/Q-10-03 R/E-03-01

项目部

3 3 3 长久 长久

项目部

项目部

项目部

项目部

项目部

长久 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

项目部

项目部

项目部

项目部

项目部

经宫科

经营部

经营部

R/E-03-02 R/E-03-03 R/E-03-04 R/E-02-01 R/O-03-01 R/O-03-02 R/O-03-03 R/O-03-04

经营部

经营部

经营部

经营部

质安部

质安部

质安部

质安部

01建筑业三合一含50430管理手册合集

管理记录清单

序号： 5-5

序号

名 称 编 号

使用部门 保存期（年）

78 特别工种登记表

79 安全施工物件领取登记表 80 安全施工月报表 81 安全施工检查记录表

82 分部（分项）工程与工种安全技术交底记录 83 消防安全检查记录 84 消防操练记录 85 事故、事件登记表

R/O-02-02

质安部 质安部

5 3 3 3 3 3 3 长久

R/O-02-03 R/O-02-04 R/O-02-05 R/O-02-06 R/O-03-01 R/O-03-02 R/O-05-01

质安部

质安部

质安部

质安部

质安部

质安部

01建筑业三合一含50430管理手册合集

公司管理系统组织机构图

总

经 理

管理者代表

经

工

财 务 部

办 公 室

营

程 部

质

部

安 部

项 目 部

01建筑业三合一含50430管理手册合集

** 建设工程有限公司

管理手册/ 程序改正控制

修他日期

改正条款

系统文件换版

改正原由 换版

订正状态

C/0 1/1

页 次

改正部门 办公室

审查

管理者代表

赞同

总经理