季度企业所得税申报表格

中华人民共和国企业所得税月〔季〕度预缴纳税申报表〔 A类〕

税款所属期间： 年 月 日至

年 月 日

纳税人鉴又名：□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称: 金额单位: 行次

人民币元(列至角分)

累计金额

项 目 本期金额

一、依照实质利润额预缴 营业收入 营业本钱 利润总数

加：特定业务计算的应纳税所得额 减：不收税收入 免税收入 填充以前年度损失

实质利润额〔4行+5行-6行-7行-8行〕 税率(25%) 应纳所得税额 减：减免所得税额

13 减：实质已预缴所得税额 —— 减：特定业务预缴〔征〕所得税额 15 应补〔退〕所得税额〔

11行-12行-13行-14行〕 ——

减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 17 本期实质应补〔退〕所得税额 —— 二、依照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴

1上一纳税年度应9 纳税所得额

2本月〔季〕应纳0 税所得额〔

21

税率(25%)

—

—

1行9 ×1/4

或1/12〕

2本月〔季〕应纳2 所得税额〔

20

行×21行〕

三、依照税务机关确定的其他方法预缴 本月〔季〕确定预缴的所得税额 1

季度企业所得税申报表格

25

26

27

2

总分机构纳税人

总机构应分摊15行或22行或24行×总机构所得税额〔 应分摊预缴比率〕

财政集中分配总所得税额 机

分支机构应分(15行或22行或24行×分支机8

摊所得税额 构应分摊比率〕

构 29

其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30

总机构已撤掉分支机构应分摊所得税额

3分1

支

分配比率

3机2

构

分配所得税额

谨声明：此纳税申报表是依照?中华人民共和国企业所得税法?、行条例?和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。法定代表人〔签字〕： 年 月 日

代理申报中介纳税人公

机构公章：

章：

会计主 经办人：

管：

经办人执业证

件号码：

填表日代理申报日

期：

年月日期：

年月

2

?中华人民共和国企业所得税法推

主管税务机关受

理专用章：

受理人：

受理日

期：日

年月

季度企业所得税申报表格

精选

3

季度企业所得税申报表格

精选

4