医院差旅费、会议费及进修费用报销制度

一、建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定上报主管部门、分管院长、院长审批，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。工作人员外出时，可选择动车、高铁二等座，火车硬座、硬卧，轮船三等舱，飞机经济舱，乘飞机者需提前审批，以上费用凭据报销。

二、工作人员在XX市范围内出差，不使用单位车辆者，市内出差补助 60 元/人/天（含车票、市内交通费、生活费），使用单位车辆者，伙食补助 10 元/人/天。

三、XX市外出差，如单人出差或男、女出差人数为单数，其单个人员可住单间或标准间，一起出差的同性别人员应 2 人住一个标准间。住宿费每房间标准上限，院级领导 300 元，其他人员 200 元。伙食补助费用及市内交通费用每人每天 100 元包干使用。住宿费需提供规范的发票,原则上不报销餐饮费， 确因工作需要报销餐饮费者，不再发放伙食补助，餐饮费用凭据报销。

四、工作人员外出参加学术会议，参加会议前必须按规定上报主管部门、分管院长、院长审批，费用实行包干制，报销时需提供相应的发票，发票金额低于标准时，实报实销，超出费用标准时，超标部分不予报销。

五、工作人员外出进修，费用包干：XX 25 元/人/天、省内 50 元/人/天、省外一类地区（北京、上海、广东、深圳）80 元/人/天、

省外其他地区 60 元/人/天的标准发放，不享受进修期间夜班补助。外出进修学习者， 省内进修三个月以内报销往返车票 2 次，3 个月到半年报销 3 次，半年以上报销 4 次;省外进修三个月以内报销往返车票 1 次，3 个月到半年报销 2 次，半年以上报销 3 次。特殊情况需经分管院长、院长批准。

六、工作人员出差期间，进行因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

七、工作人员出差期间应严格按照出差目的地进行路线往返，不得半路绕道或自行改变目的地，凡因半路绕道或自行改变目的地造成的一切交通费用，由个人自理，且绕道或变道期间不享受出差补助。

八、工作人员外出学习开会的资料费，须经分管院长签字审核后方可报销，书面资料由图书馆登记造册、保存，以便医院资料积累供大家学习使用，电子资料由图书馆对内发布。

九、严格控制外出人员，能一人办的事不派两人办理，防止重复出差。

十、职工到外地出差因故退票，无正当理由者，退票费不予报销。

十一、以上未尽事宜，根据医院有关文件规定予以解决。财务部要对出差人员的各项费用严格审核，防止弄虚作假。