公司各部门工作流程图(详细)

公司各部门工作流程图(详细)

目 录

1、人力资源工作流程图………………………………………………… 3

2、软件工作流程图………………………………………………………4 3、销售工作流程图………………………………………………………5 4、费用报销流程图………………………………………………………6 5、流程跟踪单……………………………………………………………7

1、人力资源工作流程图

开 始

部门负责人提

出招聘需求

总经理 否

是 办公室选择招聘 渠道，发布信息

挑选简历，安排 否 笔试、面试

是 部门负责人复试 否 明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 通知部门负责人，说明原因与理由 通知应聘者，说明理由，期待以后合作

是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同

否

进入试用期 是 正式录用 进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由， 解除劳动关系 员工离职/解聘 提前30天书面通知

部门负责人、办

公室、总经理

是 员工办理手续

办公室审核离

职手续

是

进行沟通与交流，发现问题，分析原因 工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它

财务结算工资 结 束 2、软件工作流程图

3、销售工作流程图

开 始

销售经理审批 接到订单 订单审核 签订合同 是否按计划回款 否 提醒客户 付 款 发货通知 回款检查 是否到账 生产部 说明原因 清点货物 审 批 是 填写送货通知单 延期付款

是否完全 到账 提醒客户 补充付款 是 通知客户 付 款

包 装 发货，附四联 送货签收单 发现问题，提出退货客 户 审核退货信息 结 束

审 批

办理退款 确认己方问题 办理退货 接到货物、退货入库

4、费用报销流程图

结 束 一般员工差旅费及经常性支出：

部 门 负 责 人 否

是 否 财务审核

出纳结算 审 核 开始 报销人填写单据 结束 招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：

财务审核 否

否

出纳结算 总经理审核 开始 报销人填写单据 结束

5、流 程 跟 踪 单

编号： 填写日期： 年 月 日

发出信息单位 接受信息单位 抄报人 信息内容： 姓 名 接受人 要求回复时间 实际回复时间 要求或建议： 反馈内容： 签名： 日期 填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。