医保药店财务制度四篇

管理制度是一定的管理机制、管理原则、管理方法和管理组织的规范。 以下是为大家整理的关于医保药店财务制度的文章4篇 ,欢迎品鉴！

一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：毕海明 职责：

1、制定医院的财务管理制度并监督执行； 2、呈报、下传公司财务部有关报表、规定等； 3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司； 4、录入当日收款及大病等缴纳数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长； （二）药房：负责人：吕宾杰 职责：

1、负责管理药房正常工作；协同药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

3、非政府、实行、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。 5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录； 6、经常深入细致临床，介绍药品确保情况，汇报医生意见，不断改进工作。 7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

8、非政府对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。 （三）收款员：孙小慧毕海明 职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准展开收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

4、严苛更替—班相关手续，当值的问题由当班人员负责管理化解。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。

6、例如辨认出长款短款现象，严禁自行以长抓好，应当将长短款情况分别备案，报领导核准处置。 二、药品管理：

1、采购计划：药房核对药品采购计划，存有院长审查后报公司采购部，对急需药品呈报公司后科联系订货。原则：临床须要，增加库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品进出必须通过微机，不容许微机外调配药品，不容许处方不盖章收讫章就诊，不容许外部药品充值。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。 5、药品效期

（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

（2）因工作渎职导致药品过期除役的，追责主管人的责任，给以药品价值60%的行政处罚，部门其他人员药品价值40%的经济行政处罚。

（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。 6、药品收信

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

7、不得在药品采用、订货中发生臭—大败现象，有关人员严禁缴纳药品宣传费、钱款，严禁缴纳经销商所谓的赠品，严禁随便出席销售商的第四件。一旦辨认出，给与工作调整、罚款或撤职处置。 8、药品的进销存管理

（1）公司去的药品或根据临床订货的药品应当在当天录入回去数量、批号、效期后入库，严禁发生药品至，系统内没的情况。在录入时辨认出问题应当及时呈报主管部门，谋求当天问题当天化解。

（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。

（3）药房应当在每月盘点回去后，出示盘盈科穴表中，并交由财务统一处置。 三、资产、物品管理

1、对医院现有价值较低的固定资产、办公设施等，必须统计数据台账、档案，紧固人员负责管理，辞职时搞好更替工作。

2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

3、常用办公用品药房向公司申报并进账。各科室核对申请单，经部门领导、经办人、发货人盖章后缴交。

4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。 四、财务管理

1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。

2、收款员以处方、处理单划价金额收款，出具收款收据，处方、单据盖章收讫章，患者凭收款收据、处方、处理单就诊、化疗。没盖章收讫章的处方、处理单、辅助检查申请单，严禁展开就诊、化疗、检查。辨认出私自就诊、化疗、检查的，给与二倍的罚款并通报批评。

特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。

3、收款录入，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者吻合，财务会计如数收款，出具收款凭证，现金取走公司选定的银行账户。

4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假—币现象应由收款员自行负责。

5、负责管理大病医疗的工作人员（包含药房、医院）应当在每日收款员收款时与收款员录入当天大病医疗的单据，并录入销售金额。大病就诊在药房办理。 6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。 7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门总收入统计表报财务，由财务整理后呈报院领导。

8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。 9、严苛费用管理制度，

（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由； （2）医院流动资金不许私人借予；

（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）； （4）对缴费单据存有疑点，财务有权退还。 10、做好公司财务部查账准备工作。

一、药店质量负责人全面负责管理医疗保险定点管理工作，具体内容负责管理医疗保险各项管理和协同工作，负责管理对所属各定点门店的药品安全、配药犯罪行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面展开监督管理。

二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品账目和财务账目健全、清楚。专人搞好医保药品库的维护和管理。

三、认真执行劳动确保、药监、物价等行政部门的有关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行职责不好有关的权利和义务。

四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡，严禁冒名配药;严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。

五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师出具的医保处方配售，由药师在处方上审查盖章。非处方药在药师指导下配售。每次配药必须深入细致四川路桥“医疗保险药品零售凭证”，由缴费人员盖章普遍认可有效率。

六、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。

七、收费人员规范电脑操作，保护不好各类信息数据，确保医保费用支付的及时精确。 八、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。

九、严格遵守药品管理规定，不出售仿冒、伪劣、过期、失灵药品；严苛按医保规定操作方式，杜绝过桥配药、以药易药、以药易物等违规行为。

1、司药人员收方后应对处方内容、病员姓名、年龄、药品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。

2、突遇存有药品用量用法欠妥或存有不洁处方等错误时，由配方人员与医生联系更正后择机调配。

3、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。

4、中药方剂须要先煎后下、家庭装等特定煎法的药物，所需单包标明。对须要临时炮制的中药材，应当二要按照医疗建议展开加工，以确保中药汤剂的质量。 5、处方调配需严格核对后方可发出。发药人及核对人均需在处方上共同签字。 6、发药时应冷静向病员表明服用方法及注意事项，严禁随意向病员了解药品性质及用途，防止给病员减少不必要的疑虑。

7、调剂台及储药瓶等应保持清洁，并按固定地点放置，用具使用后立即洗刷干净，放回原处。

8、注意安全保卫工作，避免贵重药品人盗，成立消防设备，避免火灾。医保药店财务制度

一、保证药品质量：

1、小药房所经营的必须符合国家规定的药品质量标准，不销售假劣药品。 2、所有购进药品只能从拥有合法经营(生产)资格的企业购进，不准从非法药商，药贩购进。购进业务由质管员审查、负责人审核批准执行。

3、汪把供货药品验收关，每个步入小药房的药品必须经质量环评员环评盖章后方可以上柜开卖销售。

4、严把在柜、在架陈列的药品质量养护检查关，质量养护员每月底对在柜、在架药品进行一次全面的外观质量检查，对发现有质量疑问或有质量问题的药品应停止销售并及时报告质量管理员复查处理。

二、严格执行国家政策，确保药品供应

认真执行国家物价政策，根据药品购进成本、市场调查价格，合理制定价格，实行明码标价，公平交易，做到现款购药与参保人员刷卡购药价格一致。积极组织货源，尽量满足参保人员的用药需求，发现断缺药品及时补充，确保药品供应及时。 三、严苛小药房工作管理制度

工作人员应按时上下班，坚守工作岗位，统一着装，微笑服务，热情接待顾客，对顾客提出的问题耐心解答，任何情况下都不得和顾客争吵，做到文明服务。 四、搞好药品的分类管理工作

严格实行药品经营质量管理规范标准，做好药品分类管理工作，做到药品与非药品、内服药与外用药、处方药与非处方药、易串味药品分开陈列;做好处方药和非处方药的销售管理工作，处方药应严格执行凭医师处方销售，并做好审核，调配工作和处方保存工作;非处方药应正确合理的向顾客介绍药品性能、作用、用途、用法、用量、注意事项等。 五、搞好帐务管理工作

严格执行医保基本药品目录的品种范围，不在医保范围之内的营养保健品不得刷卡购药。做好参保人员购药和分类台帐，职工每次刷卡购药应有购药清单，结余金额清楚，每月及时向医保局报

医保的定药房应当不断加强对员工的专业知识和技能的培训，提升员工的自身素质和业务水平，定期对员工展开职业道德和礼仪的培训，科学合理的指导用药，尽量减低病患者的经济负担。 六、其它规定

1、定点药房严禁对缴费人员轻易或变相销售食品、生活用品、化妆品等。 2、不得为参保人员套取现金等违规行为。医保药店财务制度 1、目的

以参保人员为中心，确保药品质量、服务质量，保障用药安全有效，执行政府医保政策、价格政策，维护参保人员的身体健康和安全用药合法权益，特制定本制度。本制度适用于各医保定点零售药店。 2、提及文件

2.1《上海市城镇职工基本医疗保险定点零售药房管理暂行办法》(沪医保〔20xx〕11号)

2.2《关于本市定点零售药店基本医疗保险用药服务若干规定的通告》(沪医保〔20xx〕54号)

2.3《关于进一步规范医保定点零售药店售药管理的通知》沪医保〔20xx〕166号 2.4《关于进一步强化定点零售药店管理和规范缴费人员购药犯罪行为的通告》(沪医保〔20xx〕186号)

2.5《关于《上海市基本医疗保险和工伤保险药品目录》有关中药饮片及药材支付规定的通知》(沪医保〔20xx〕110号)

2.6《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(20xx年版)》沪人社医播发(20xx)59号

2.7《关于本市医保定点药店对规定范围内处方药执行登记销售的通知》沪人社医监发(20xx)59号 3、职责

3.1店经理负责医保定点零售药店的日常管理工作。 3.2医保柜药师、营业员负责管理医保日常操作方式。 4、管理概要 4.1硬件建议

4.1.1营业面积≥100平方米，其中医保服务区域面积≥50平方米，采光通风好。医保柜外服务区≥25平方米，配备饮水机、椅子等，供参保人员休息。

4.1.2成立医保展示柜，非处方药与处方药应当分柜陈列，并按“缴付方式”分类放置，展现品种为所有配售品种，展现品种数合乎医保管理规定。

4.1.3设立单独的医保服务区域、医保仓库，保证医保目录内药品的正常供应。 4.1.4成立单一制的医保电脑管理系统、创建单独的医保药品入、订货、存有台账。 4.1.5统一门楣“医保定点零售药店”，在店门口明显位置安装“定点药店夜间按铃”标识及“医保定点零售药店24小时服务”指示灯箱，设有夜间售药窗口。

4.1.6在医保服务区域明显边线，张贴(申报)公司统一制作的《缴费人员须知》、《医保定点零售药店配购药操作方式流程》和《医保定点零售药店服务公约》，便利缴费人员购药。

4.2人员配备及要求

4.2.1必须搭载1名以上执业药师、3名以上药师，并登记注册至店，保证24小时药师在岗服务。

4.2.2必须任命1名首席药师，负责指导、督促药师，规范执行医保管理制度，首席药师需由执业药师担任，并通过培训。

4.2.3必须选定专人(可以全职)负责管理与医疗保险信息中心日对帐、支付工作及医保用药服务的管理，协同医保局搞好适当的管理工作。

4.2.4医保柜营业员必须熟悉医保用药目录、政策，掌握医疗保险专用计算机的操作知识，能在执业rqmyb01-a12药师或药师指导下提供服务。 4.3管理规范

4.3.1保证24小时服务。为参保人员提供《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(20xx年版)》规定范围内的处方药品外配服务和非处方药品的自购服务。 4.3.2门店制订24小时药师上岗轮班表中，保证24小时营业时间药师在岗服务。 4.3.3认真履行与市医保局签定的协议及有关规定，执行医保有关政策，按照公司医保操作流程规范操作。

4.3.4医保柜药品按陈列规定分类陈列放置，严禁与药房其它柜台的药品混为一谈，帐物必须吻合。

4.3.5同一商品编码的药品，医保柜台的价格不得高于非医保柜台，同一通用名不同商品名的药品，医保柜台和非医保柜台提供的品种应一致。

4.3.6搞好医保海栖药品缺货备案，记录病人的姓名、地址、联系电话，尽快化解。 4.3.7每天晚上24点结清当日销售，日清月结。 4.4严禁犯罪行为

4.4.1超量、超范围供应药品，杜绝外错事故的发生。

4.4.2以滋补品、保健品或以其它物品代药，或以处方药替代非处方药，以一种药品替代他种药品，并提出申请支付有关费用。

4.4.3以不正当竞争形式进行营销活动。如买赠活动。 4.4.4向缴费人员销售假药、劣药，并提出申请支付有关费用。 4.4.5申请结算“药品目录”以外药品的费用。

4.4.6辨认出缴费人员盗用、假造、变造的医疗保险凭证仍给与配药，并提出申请支付有关费用。

4.4.7发现参保人员持用涂改、伪造、变造的处方或与医疗保险凭证相关项目不符的处方仍给予配药，并申请结算相关费用。 4.4.8市医保局规定的其它严禁犯罪行为。

4.4.9医保专用电话(isdn线)仅限医保工作使用，任何人一律不准私自挪作他用，包括上网、打游戏机。 5、行政处罚

质量部、市内管理总部加强内部自查工作，主动适应医保政策。对违反医保有关规定的门店或直接责任人，根据情节轻重，予以警告、罚款、店经理免职、解除劳动合同、加盟店解除合作协议等处罚。 一、机构设置、职责

（一）财务办：负责人：毕海明 职责：

1、制定医院的财务管理制度并监督执行； 2、呈报、下传公司财务部有关报表、规定等； 3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司； 4、录入当日收款及大病等缴纳数据，电子版报院长；

5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长； （二）药房：负责人：吕宾杰 职责：

1、负责管理药房正常工作；协同药房与公司的工作。

2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。

3、非政府、实行、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。 5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录； 6、经常深入细致临床，介绍药品确保情况，汇报医生意见，不断改进工作。

7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。

8、非政府对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。 （三）收款员：孙小慧毕海明 职责：

1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。

2、按规定价格和收费标准展开收费。

3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。

4、严苛更替—班相关手续，当值的问题由当班人员负责管理化解。

5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。

6、例如辨认出长款短款现象，严禁自行以长抓好，应当将长短款情况分别备案，报领导核准处置。 二、药品管理：

1、采购计划：药房核对药品采购计划，存有院长审查后报公司采购部，对急需药品呈报公司后科联系订货。原则：临床须要，增加库存。

2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。

3、药品进出必须通过微机，不容许微机外调配药品，不容许处方不盖章收讫章就诊，不容许外部药品充值。

4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。 5、药品效期

（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。

（2）因工作渎职导致药品过期除役的，追责主管人的责任，给以药品价值60%的行政处罚，部门其他人员药品价值40%的经济行政处罚。

（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。 6、药品收信

院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。

7、不得在药品采用、订货中发生臭—大败现象，有关人员严禁缴纳药品宣传费、钱款，严禁缴纳经销商所谓的赠品，严禁随便出席销售商的第四件。一旦辨认出，给与工作调整、罚款或撤职处置。 8、药品的进销存管理

（1）公司去的药品或根据临床订货的药品应当在当天录入回去数量、批号、效期后入库，严禁发生药品至，系统内没的情况。在录入时辨认出问题应当及时呈报主管部门，谋求当天问题当天化解。

（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。

（3）药房应当在每月盘点回去后，出示盘盈科穴表中，并交由财务统一处置。 三、资产、物品管理

1、对医院现有价值较低的固定资产、办公设施等，必须统计数据台账、档案，紧固人员负责管理，辞职时搞好更替工作。

2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。

3、常用办公用品药房向公司申报并进账。各科室核对申请单，经部门领导、经办人、发货人盖章后缴交。

4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。 四、财务管理

1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。

2、收款员以处方、处理单划价金额收款，出具收款收据，处方、单据盖章收讫章，患者凭收款收据、处方、处理单就诊、化疗。没盖章收讫章的处方、处理单、辅助检查申请单，严禁展开就诊、化疗、检查。辨认出私自就诊、化疗、检查的，给与二倍的罚款并通报批评。

特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。

3、收款录入，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者吻合，财务会计如数收款，出具收款凭证，现金取走公司选定的银行账户。

4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假—币现象应由收款员自行负责。

5、负责管理大病医疗的工作人员（包含药房、医院）应当在每日收款员收款时与收款员录入当天大病医疗的单据，并录入销售金额。大病就诊在药房办理。 6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。 7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门总收入统计表报财务，由财务整理后呈报院领导。

8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。 9、严苛费用管理制度，

（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由； （2）医院流动资金不许私人借予；

（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）； （4）对缴费单据存有疑点，财务有权退还。 10、做好公司财务部查账准备工作。