四川省古蔺县双沙镇 府贵养牛场项目
可行性研究报告
2012.3.18
目 录
第一章 总 论 ...................................... 1 1.1项目名称及承办单位 .................................. 1 1.2可行性研究报告编制依据与范围 ........................ 1 1.3研究结论及技术经济指标 .............................. 2 第二章 项目提出的背景及必要性 ..................... 7 2.1项目建设背景 ........................................ 7 2.2项目建设的必要性 .................................... 8 第三章 市场分析与销售方案 ........................ 11 3.1市场分析 ........................................... 11 3.2销售策略、方案和营销模式 ........................... 13 第四章 建设规模与产品方案 ........................ 14 4.1建设规模 ........................................... 14 4.2产品方案 ........................................... 14 第五章 建设条件 .................................. 15 5.1项目区概况 ......................................... 15 5.2项目建设条件优劣势分析 ............................. 17 第六章 工艺技术方案 .............................. 18 6.1生产技术方案及工艺流程 ............................. 19 第七章 项目建设方案 .............................. 23 7.1建设任务和规模 ..................................... 24 7.2建设规划和布局 ..................................... 25 7.3项目建设要求和具体建设内容 ......................... 26
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第八章 环境影响评价 .............................. 31 8.1环境影响 ........................................... 32 8.2环境保护与治理措施 ................................. 32 8.3评价与审批 ......................................... 34 第九章 节能方案分析 .............................. 34 9.1编制依据 ........................................... 35 9.2建筑节能的重要性 ................................... 35 9.3遵循的原则 ......................................... 36 9.4项目耗能指标 ....................................... 37 9.5合理利用能源促进可持续发展 ......................... 37 9.6建筑节能 ........................................... 38 9.7充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行 ....... 41 9.8充分利用水资源，合理节水 ........................... 42 9.9本项目在建设、设计中应力争做到以下几点 ............. 43 第十章 项目组织与管理 ............................ 44 10.1组织机构与职能划分 ................................ 44 10.2经营管理模式 ...................................... 44 10.3经营管理措施 ...................................... 45 10.4技术培训 .......................................... 45 第十一章 项目进度及招投标 ........................ 47 11.1项目实施进度 ...................................... 47 11.2招投标 ............................................ 48 第十二章 投资估算及资金筹措 ...................... 49
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12.1投资概算依据 ...................................... 49 12.2投资概算 .......................................... 49 12.3资金筹措 .......................................... 53 12.4财政资金使用和管理 ................................ 53 第十三章 财务评价 ................................ 55 13.1财务评价依据 ...................................... 55 13.2销售收入、销售税金及附加说明 ...................... 55 13.3总成本及经营成本估算 .............................. 55 13.4财务效益分析 ...................................... 56 13.5不确定性分析 ...................................... 57 13.6财务评价结论 ...................................... 57 第十四章 农业产业化经营与农民增收效果评价 ........ 59 14.1农业产业化经营 .................................... 59 14.2农民增收、农业增效评价 ............................ 60 14.3其它影响评价 ...................................... 61 第十五章 风险分析 ................................ 62 15.1项目产品市场风险因素分析。 ........................ 62 15.2防范和降低风险对策。 .............................. 62 第十六章 可行性研究结论与建议 .................... 64 16.1可行性研究结论 .................................... 64 16.2问题与建议 ........................................ 64
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附图
1、厂区区域位臵图 2、厂区平面布臵图
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第一章 总 论
1.1项目名称 1.1.1项目名称
四川省古蔺县双沙镇府贵养牛场项目 1.1.2养殖场简介
四川省古蔺县双沙镇府贵养牛场 1.2可行性研究报告编制依据与范围 1.2.1研究工作的依据
(1)中共中央国务院（中发[2007]1号）《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；
(2)国务院（国发„2007‟4 号）《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》；
(3)农业部《全国畜牧业发展第十一个五年计划（2006-2010年）》；
(4)国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写大纲； (5)国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令29号）； (6)《山东省“十一五”农业发展规划》； 1.2.2研究工作的范围 本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
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2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究； 4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究； 5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价； 6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。 1.3研究结论及技术经济指标 1.3.1简要研究结论 建设规模
本项目计划新建一个肉牛养殖场，生产期初引进优质基础母牛500头，经自繁自育扩大种群达到700头。同步配套引进优质肉牛冻精实施人工授精改良，生产优质肉用育肥后备牛；建设一个肉牛育肥场，按同期育肥架子牛1500头、年周转育肥三批计算，年可出栏育肥牛4700头；根据上述建设规模，相应配套青贮池、人工授精冻配点、干草棚、饲料库、加工间及粪污处理设施等；配套行政、生活及公用附属设施，并购臵相关设备等。经过3-5年的发展，形成以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础的“小群体、大规模、大产业”肉牛产业发展链，为xx市肉牛业可持续发展奠定良好基础。
组织管理方案：本项目由xx市xx养殖有限公司组织实施。项
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目实行董事会领导下的经理负责制，公司经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。公司下设综合管理、生产技术、销售服务等部门，通过养牛协会协调配合，推动项目区肉牛生产，逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营共同体。
技术来源及先进性：本项目引进先进技术，专家教授将为企业发展提供技术支撑，确保肉牛扩繁及育肥采用先进实用技术。
主要建设内容：本项目总建筑面积31706m，计划在新征土地上新建管理区、生产区及配套公用设施。管理区计划新建办公楼2栋，职工宿舍2栋，职工食堂1栋等及配套设施；生产区计划新建待配母牛舍2栋，妊娠母牛舍2栋，产房与犊牛舍2栋，育肥牛舍45栋，配套病牛隔离舍1栋，干草棚4栋，配套青贮池容量五千立方米，在现有场地条件下，需建深6.2m×宽9.0m×长30m青贮池6个；建兽医室及人工授精冻配点，在满足本场冻配改良的前提下，为广大养殖户提供种牛人工授精冻配技术服务。
进度安排：本项目工程建设周期为1年，计划2009年11月份开始可行性研究论证，2009年底部分投产，2010年底全部建成，达到满负荷生产。
投资概算：本项目总投资规模为5000万元，其中固定资产投资4384.24万元，无形递延资产投资200万元，铺底流动资金300万元，其他投资115.76万元。
建设资金筹措：本项目固定资产拟通过二个渠道来筹措：一是地方财政配套资金1000.00万元；三是企业自筹4000.00万元。
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财务评价：项目建成后，年实现销售收入5000万元，总成本3889.11万元，利税总额1110.89万元，动态回收期5.08年，财务内部收益率18.09％。
市场营销：本项目主要组织示范肉牛改良扩繁，扶持农户开展肉牛改良繁育及架子牛育肥饲养，整体形成育肥牛规模生产，通过收购农户育成架子牛，由公司进行集中短期快速育肥，以此带动周边农户发展肉牛生产及牧草种植业，逐步建立一个规范的肉牛生产体系。公司利用现有市场渠道直接供应兖州、滕州，曲阜等周边城市肉牛市场，同时逐步扩大国内市场。
结论：本项目以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础，扶持带动周边农户发展肉牛生产与牧草种植业，符合国家调整农业结构战略方针，符合山东省“十一五”农业发展指导思想。项目区的黄牛改良工作，形成肉用杂交牛饲养量大且普遍饲养肉用牛，育肥牛源稳定，且配套建成了一定规模的牧草基地，项目可充分发挥区位资源优势。通过经济分析，本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显，社会生态效益显著，发展前景良好。项目实施过程中，应充分利用黄牛改良所产生的大量良种改良牛及农户在肉牛扩繁方面的成熟条件，在当地养牛协会工作的基础上，继续扶持农户发展肉牛生产，探索符合项目区实际的“公司+基地+农户”管理方式和运行机制，本着人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、突出重点、稳步推进的原则，尽快建立一个实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的规范肉牛生产体系，以加快xx乃至邹城肉牛产业发展步伐。
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综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。
1.3.2主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号 1 建设期 2 总投资 2.1 固定资产投资 2.2 无形递延资产投资 2.3 铺底流动资金 2.4 其它费用 3 销售收入 4 销售税金 5 利税总额 7 财务净现值(全部投资) 8 投资利税率 9 投资回收期(静态) 10 投资回收期(动态) 11 经营成本 12 盈亏平衡点 项 目 单位 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 ％ 年 年 万元 ％ 评估报告 1 5000.00 4384.24 200.00 300.00 115.76 5000 正常年 144.42 正常年 1110.89 平均值 424.52 所得税前, 注：ic=8% 22.22 4.39 5.08 3889.11 正常年 28.42 备 注
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第二章 项目提出的背景及必要性
2.1项目建设背景 2.1.1国家产业政策。
2007年全国农业工作会议提出，我国农业和农村经济工作要加强良种繁育和推广体系建设，加快新品种新技术推广，推进畜牧业养殖方式转变。加快转变畜牧业增长方式，提高重大动物疫病防控能力。加强农产品质量监管，提高农产品质量安全水平。山东省xx市关于《xx市特色畜牧大市建设实施方案》中明确指出：以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照建设特色畜牧大市目标要求，积极转变畜牧业发展方式，变资源优势为经济发展优势，努力把我市建设成为特色突出、结构优化、效益显著、生态环保的现代化畜牧大市。
xx市在“十一五”发展规划中把草畜产业列为农村支柱产业之首，在发展草畜产业中把牛产业作为调整农村经济结构的突破口。同时提出了建设邹东大型畜牧业基地的宏伟蓝图；xx市在“十一五”草畜产业发展规划明确提出，要充分发挥区位与传统优势，围绕畜牧业生产方式转变，突出质量效益，加强基地建设，扩大饲养规模，加快品种改良，扶强龙头企业，完善市场体系，推广先进技术，推行系列服务，争创精品名牌，建立适应市场、产效紧密结合、收入分配合理、高效运行的种、养、加一体化产业链，加快推进畜牧业工业化进程。
2.1.2行业发展规划。
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2009年《xx市特色畜牧大市建设实施方案》中提出稳定发展农业生产，用现代产业体系提升农业。要加快发展草食畜牧业。突出发展以肉羊、肉牛为主的战略性主导产业，转变养殖观念，调整养殖模式，发展健康养殖，重点发展规模养殖场和标准化养殖小区。积极推广舍饲半舍饲饲养，加快品种改良步伐，建立健全畜禽良种繁育体系，着力推广“五良”配套技术。通过政府引导，龙头带动，协会辐射，加快规模化、集约化进程，形成“大”而“特”的畜牧业产业格局。
2.1.3区域发展规划。
xx市以开发保护九大地方畜禽良种资源为依托，重点发展“四畜两禽”（“四畜”即鲁西黄牛、优质生猪、小尾寒羊、济宁青山羊四大畜种，“两禽”即肉鸭、蛋鸭两个禽类养殖加工产业），建设“三区一带”（“三区”即以邹城、嘉祥、金乡、汶上为轴心的牛羊产业区；以兖州、任城、汶上为轴心的中部肉鸭产业区；以曲阜、泗水、邹城、任城为轴心的东部生猪产业区。“一带”即以微山、鱼台、市中区、北湖区为轴心的蛋鸭产业带）。培植“六大品牌”（即鲁西黄牛、优质生猪、济宁青山羊、小尾寒羊、绿源肉鸭、微山麻鸭六大品牌），加快现代畜牧业发展步伐，把xx市市建设成为全国著名的特色畜牧大市。
2.2项目建设的必要性
2.2.1落实科学发展观，调整农村经济结构的需要。 新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、
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资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是xx市调整农村经济结构的客观要求。
2.2.2促进畜牧业产业化经营的需要。
xx市属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将围绕牛肉食品经营链、生态环境保护链、绿色产品生产链、规模品牌发展链的产业化经营思路，开展肉牛改良扩繁及育肥基地建设，逐步实现牛产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化和出口型经营管理，实现传统肉牛生产的结构优化和产业升级。
2.2.3提高农民收入，带动区域经济发展的需要。
20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是xx市应对未来的区域优势产业。因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定奔小康的有效途径。
2.2.4增强服务社会的需要。
近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的
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经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。
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第三章 市场分析与销售方案
3.1市场分析
3.1.1项目产品市场供求现状
（1）需求现状。根据国家统计局资料计算显示，2009年上半年，全国城镇居民人均购买牛肉1.35公斤，花费金额26.72元。其中西藏牛肉购买量排名第一，人均8.72公斤，支出额208.9元；山西牛肉人均购买量最少，人均0.41公斤，支出额8.01元。可以看出，我国牛肉消费水平不仅偏低，而且受消费习惯及地理环境等因素的影响，牛肉消费在地区之间存在较大差异。
（2）市场价格状况。根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2009年上半年我国去骨牛肉平均价格20.28元/公斤，比去年同期提高10.10%。从月份价格来看，牛肉价格从2008年7月份的全年最低价18.27元/公斤开始一路走高，一直上升到2009年2月份的20.35元/公斤，升幅为11.38%。然后进行季节性回落，到4月份下降到20.07元/公斤，降幅为1.38%。从5月份开始价格出现回升，到6月份升高到21.21元/公斤，升幅为5.68%。
3.1.2市场前景分析
（1）供应分析。我国已成为世界第三大牛肉生产国，但平均每头出栏牛的胴体重、人均牛肉占有量与世界平均水平相比，仍有较大差距，优质牛肉比重小，牛肉档次低，出口价格仅相当于世界水平的一半。牛肉占肉类比例发达国家达50%以上，而我国仅占10%左右，牛肉人均占有量世界发达国家在50公斤以上，世界人均10
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公斤，而我国却不足5公斤，特别是南方一些地区不足2公斤。
（2）需求分析：我国除了城市肉类消费仍有继续扩展的余地外，农村肉类消费是最有希望的潜在大市场。随着国民经济的发展，人们生活水平的提高，肉食消费特别是牛肉的消费增长是不可逆转的。随着全国城镇化速度的加快，城镇人口不断增长，畜产品特别是牛肉消费需求成为新的增长点。
（3）目标市场分析：随着人民生活水平和营养知识水平的提高，牛肉市场会日益紧俏。牛是繁殖力低、生长周期较长的家畜之一，很难达到饱和。中国具备大规模养牛的物质条件，以目前产农作物秸秆6～7亿吨计算，则增加1倍牛的饲养量仍有富裕。根据卫生部门研究，中国人每人每年需要动物食品40公斤，按此标准计，山东省牛羊肉的年消费量20万吨左右，目前牛羊肉的消费量仅为10万吨左右，缺口近10万吨。加上项目单位已经开拓出一定量的国际市场，因此本项目产品就存在着巨大的目标市场潜力。
3.1.3项目产品的市场竞争优势分析
（1）价格优势：2008年上半年，随着牛肉价格的迅速上扬，我国牛肉价格也受到了较大拉动，相对于去年同期，牛肉价格平均上涨60%到70%左右。近期牛肉价格有所回落，而牛肉上涨的势头还是比较稳步。彰显价格优势。牛肉国际贸易价格中，中国出口牛肉平均单价基本低于国内市场批发价格水平，澳大利亚出口到日本的高标准高质量牛肉价格要比中国牛肉出口价高2.2倍。由以上看出，我国牛肉价格仍有一定优势，关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来。
（2）产品质量优势：项目实施单位将利用南德温、西门塔尔、
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皮埃蒙特等优良肉牛品种进行杂交改良生产，通过不同组合杂交试验，筛选出有较高杂交优势的组合。根据国家“健全农产品质量安全体系，增强农业市场竞争力”的要求，选择适宜的畜禽品种，重视饲料、兽药及生产地环境的控制，提高畜产品品质，形成安全畜产品优势产区，培育和发展品牌养殖业，势在必行。项目单位将严格执行国家相关产品质量控制标准，使产品真正达到环保、绿色要求，产品质量有保证，在市场竞争中具有明显的产品优势。
3.2销售策略、方案和营销模式 3.2.1销售策略
一是建立安全、优质基地，注重特色发展；二是发挥农民协会作用，组织发展一批肉牛良种扩繁农户；三是注重市场调研，建立营销网络，实行营销多元化。四是实行品牌化营销，加大创牌宣传力度，提高产品在市场的占有率。
3.2.2销售方案
本项目年可出栏改良优质肉牛4700头，全部由项目单位利用现有市场渠道销售到周边大中城市屠宰市场。
3.2.3营销模式
本项目在充分发挥原料、技术、管理之互补增值效应，注重生产无公害产品的基础上，进一步开拓销售渠道，广泛建立销售网络，实现资源优势到经济优势的转变。
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第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模
项目拟建肉牛养殖场，以养殖肉牛为主要产品，年出栏肉牛4700头。
4.2产品方案
（一）育肥牛品种（系）
1、皮埃蒙特牛、安格斯牛、鲁西黄牛、秦川牛的纯种； 2、南德温牛或秦川牛、西门塔尔牛、利木辛牛 、皮埃蒙特牛、夏洛莱牛杂交后代。
（二）肉牛规格
1、生产白牛肉用的3月龄育肥犊牛； 2、生产红牛肉用的19月龄内育肥牛； 3、1.5～2.5岁的育肥牛。 （三）肉牛新品系
培育肉牛新品系，创优质肉牛品牌。 （四）肉牛饲料规格 每代40公斤的配合饲料。
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第五章 建设条件
5.1项目区概况
5.1.1地理位臵及区域范围。
xx市位于山东省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；东依沂蒙山区，和平邑、泗水二县相连；西临鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。地理坐标为东径116°44′30″—117°28′54，北纬35°9′12\"—35°32′54″。境域东西最大横距63公里，南北最大纵距35公里，总面积为1613平方公里。下辖14镇3个街道办事处，892个行政村、社区居委会。境内居民以汉族为主，有少数民族24个，全市人口为112万人，其中少数民族人口7039人。市城区位于市境偏西北部，距山东省省府济南市180公里，距xx市(地级)中区42公里。城区人文、自然景观优美和谐，独具“山、水、圣人”的特色。
5.1.2气候资源条件。
xx市属暖温带过渡型季风气候区，四季分明，雨量集中，水热同步。年平均降水771.7毫米，年平均日照时数2427.9小时，年平均气温14.1‴，无霜期202天。地质属华北地台型，沉积层厚度2450米，地势东高西低，境内最高海拔648.7米，最低海拔35米，平均海拔77.8米。地型分为低山、丘陵、平原、洼地、水面五种类型。以京沪铁路境内段为界，铁路以东和西南部为低山丘陵。约占总面积的70％，铁路以西为平原洼地，约占总面积的30％。境内山脉系泰山、蒙山分支，自东向西呈规律展布，分为峄山、xx、凤凰山、尼山、昌平山、凫山六个山系。全境共有大小山头190余个，其中较大的山头有45个。东部山区海拔多在200—300米，最高的凤凰
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山主峰海拔648.7米。水系属淮河流域，主要河流有泗河、白马河等40余条，绝大部分属季节性间歇河流，汛期有水，冬春干涸，源短流急，含沙量大。
xx市矿产资源丰富。主要位于xx市境内的兖州煤田藏煤面积达357平方公里，煤层平均厚度13.5米，总储量33亿吨。煤种以低硫、低磷、低灰和高热量著称，是全国八大煤炭基地之一，xx市境内已有7对矿井投入生产，2008年产原煤4453万吨。大理石、花岗岩、石灰石、黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富。其中花岗石主要品种有邹城红、邹城绿等国内稀有品种。并有磁铁、黄金等稀有金属矿产资源待开发。
5.1.3建设地点选择。
本项目场址位于xx镇西柳峪村，岚济公路北侧，占地面积200亩，交通方便。项目建设及生活用水可来自地下水、水深约10M左右，水质良好，电力及通讯线路沿公路通过，移动通信覆盖该区域，基础设施配套完整，境内无工业企业，水资源和生态环境良好无污染，周围3km内没有饲养其它家畜家禽，有利于防疫和隔离，是建立畜牧养殖项目的理想之地。
5.1.4项目关联产业的发展现状。
xx市农业生产以农业增效、农民增收为主线，继续调整农业内部结构，大力发展农产品生产基地，发展订单农业和无公害农业，为农村经济注入活力。“十五”以来，全市各级认真贯彻落实党在农村的各项方针、政策，把发展畜牧业作为推动农业结构调整，繁荣农村经济和增加农民收入的重要措施来抓，充分利用我市畜牧业资源丰富和畜牧业基础较好的优势，根据市场需求，大力调整优化产
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业内部结构，引进先进的畜牧养殖技术，加大畜禽品种改良的力度，多方筹资，广开渠道，大力推进标准化、规模化养殖，培育大型龙头企业，使畜牧业始终保持了强劲的发展势头。2008年底，全市存栏各类畜禽1006万头只，预计2009年可达到1100万头只，较2008年增长9％；肉类总产量达到9.07万吨，2009年预计达到10万吨，较2008年增长10％；奶类总产量达到0.73万吨，2009年预计达到1.0万吨，较2008年增长0.37倍；蛋类总产量达到8.4万吨，2009年预计达到8.8万吨，较2008年增长5％，畜牧业总产值达到9.4亿元，2009年预计达到10.2亿元，较2008年增长8.5％；畜牧业总产值占农业总产值的比重达到48.8％，较2008年提高9.3个百分点。
5.2项目建设条件优劣势分析 5.2.1政策。
产业政策上，xx市政府认真规划草畜产业，实施优势突破战略，加快商品基地建设。以农户“小规模、大群体”的饲养模式为主，突破常规，增加基础母牛，走自繁、自育与易地育肥相结合的路子，突出抓好引进适龄母牛，加快繁育和购入外地架子牛扩大短期育肥两个环节。该项目实施后，会进一步优化配臵龙头企业的资源条件，对增加地方财政收入、安排富裕劳动力就业、增加当地农民收入等都具有积极意义，所以，本项目的提出受到当地政府相关部门的极大关注和支持。
5.2.2市场。
xx市地处山东省南部，南襟徐淮要冲，以滕薛故地为屏；北枕泰岱南脉，与鲁南故地曲阜市毗邻；东依沂蒙山区，和平邑、泗水
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二县相连；西临鲁西平原，与兖州市、济宁任城区、微山县接壤。xx市不仅是鲁西南的活畜交易、贩运、屠宰集散地，还联系着全国20多个省市。
5.2.3科技。
xx市已建成县、乡、村三级技术服务体系，有畜牧兽医专业技术人员近百人，先后参加完成了农业部和省列科研、推广项目近十项，取得了一批科技成果。并与知名学院建立了长期的技术协作关系。县、乡、村建立了养牛协会，开办了农民信息之家，为全县培训了大批畜牧兽医技术人员，同时为本项目的实施提供了技术支撑。
第六章 工艺技术方案
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6.1生产技术方案及工艺流程 6.1.1生产技术方案
（1）肉牛改良方案。本项目以南德温为母本，引进西门塔尔、利木辛等肉牛品种冻精进行优选杂交，生产“西南”、“利南”等二元杂交牛，或利用二元杂交母牛和皮埃蒙特、夏洛莱等肉牛品种冻精进行三元杂交，生产“皮西南”或“夏西南”、“皮利南”等三元杂交牛，也可利用当地的秦川牛作为母本进行二元或三元杂交。肉牛杂交繁育模式详见下图。
A♀× B♂ C♂×A♀
C♂× BA♀×D♂ D♂× CA♀×E♂ C(BA) D(BA) D(CA) E(CA) A—南德温牛或秦川牛 B—西门塔尔牛 C—利木辛牛 D—皮埃蒙特牛 E—夏洛莱牛
杂交繁育模式图
（2）冻配技术。本项目以细管冻精技术为手段，在项目区内全面推广普及肉牛杂交改良。其冻配技术参照《牛冷冻精液》（GB/T 4143－1984）进行。
(3)主要品种选择：①南德温牛：外貌特征为体格大，体驱细长四肢短，全身肌肉发育好。400日龄活重为511公斤，200-400日龄平均日增重为1.24公斤。其肉用性能的潜力很大。②皮埃蒙特牛：据测定皮黄杂种牛18月龄体重可达550kg，育肥期平均日增重达可
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1.6kg，屠宰率67～70%，净肉率66.2％，是世界上生产高档肉牛最理想的品种。③夏洛莱肉牛：成年公牛活重1000～1200kg，母牛活重700～800kg。也是近几年引进大型肉用品种，对改良本地黄牛或与其杂种牛杂交，均能明显地提高母系生产性能。④利木辛牛：犊牛初生重40kg以上，周岁牛体重480kg，肥育期日增重1190g，屠宰率65～69%，瘦肉率达80～85%。改良当地黄牛效果良好，常用作经济杂交的父本。⑤西门塔尔牛：舍饲育肥日增重800～1000g，1.5岁活重440～480kg，公牛育肥后屠宰率65%，净肉率55％。引入山东省已有二十多年历史，作为第一父本杂交本地黄牛具有良好的适应性和显著的产肉产乳性能。
（4）肉牛肥育技术。现代肉牛生产系统是一种精心饲养管理和技术密集型的集约化生产系统。在新建设施设备条件、推广应用先进生产工艺的同时，一方面通过降低肉牛生产的固定成本，另一方面充分发挥项目区肉牛饲养环境和饲草料资源优势，实行标准化饲养，加强肉牛育肥期的饲养管理，以加快肉牛生长速度，提高生产效率。
①育肥模式。本项目采用适合农区肉牛生产的舍饲强度育肥技术。在育肥生产上采取幼牛育肥和架子牛育肥两种模式。幼牛育肥直接对肉牛改良生产的6月龄断奶杂种牛犊进行6个月育成，体重达215kg左右，然后强化育肥4个月，到16月龄出栏上市，活重达350kg，净增重135～150kg。架子牛育肥即从农户收购活重在300～350kg的架子牛，经过120天育肥，活重达500～550kg，净增重200kg。架子牛育肥因牛源收购于不同区域农户，需实行过渡期饲养。即按体重大小、体质强弱等情况合理分群，转入育肥前期饲养。饲喂方
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式为先喂粗料，再喂精料，最后饮水。管理方面要定期称重，抽样称重样本数不少于l0％。其三建立驱虫和防疫制度，严格实行消毒、隔离、免疫、驱虫、检疫等项措施，确保牛群健康生产。
②肉牛育肥工艺流程见下图。
幼牛育肥工艺流程
断奶犊牛 进入育肥体重200～215kg 强度育肥 120天 结束育肥体重 300～350㎏ 出 栏 6月龄 12月龄 18月龄 架子牛育肥工艺流程
育肥架子牛 进入育肥体重 300～350kg 强度育肥 120天 结束育肥体重 500～550㎏ 出 栏 （5）饲养管理标准。参照国家《无公害食品 肉牛饲养饲料使用准则》（NY/T 5127－2002）、《无公害食品 肉牛饲养管理准则》（NY/T 5128－2002）和山东省地方肉牛饲养技术规范，制定适宜本项目条件的日粮配方和肉牛饲养技术操作规程，探索总结现代肉牛生产管理机制和安全生产措施。同时引进推广犊牛早期断奶技术，缩短幼牛的饲养周期，提高肉牛的集约化饲养水平及优质肉牛生产水平，加速牛群周转。
（6）饲草料加工技术：①青贮饲料，其原料以含糖量多的青玉米、玉米秸、块根茎叶及禾本科牧草等为主。方法步骤应参照《青贮饲料技术规范》（DB/6200B 463－88）的要求进行。②精饲料加工配制采用全自动成套配合饲料生产设备，设计制定适宜当地的肉牛系列饲料配方，同时严格执行《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产准则。③粗饲料加工利用，凡调制的青干草、麦秸、玉米秸等全部经粉碎机加工成混合草粉，提高饲草料的转化利用率。
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④酒糟类饲料，根据宁静当地酒糟较多的情况，本项目宜开发酒糟类饲料其典型配方为：酒糟10－30千克，杂干草、青贮料或氨化秸秆30千克，骨粉50克，食盐10－30克，尿素30－50克，小苏打10－15克，外加精料1－2千克。精料配方为玉米70％，麸皮20％，豆饼10％，添加剂预混料1－5％，平均日增重1.3千克。
干湿酒糟营养成分参照表 单位：%
种类 水分 粗蛋白 粗脂肪 粗纤维 5.17 13.09 2.86 7.25 7.04 17.83 无氮浸出物 15.24 38.60 钙 磷 湿酒糟 62.73 干酒糟 5.55 0.27 0.42 0.27 0.42 （7）卫生防疫技术。项目区牛场的场址易被农户包围，往往容易忽视疫病的预防和控制，对规模养牛构成威胁。鉴于这些潜在危险和特点，控制疫病设计必须从卫生、免疫、营养、设备等方面入手，采取相应的措施，来保护安全、舒适、无病的“生态环境”不受有害生物、物理、化学因素的危害，从而把疫病病源拒之于牛场大门之外。具体要求为：①引进种牛时，必须调查产地是否为非疫区，并有产地检疫证明。引入后隔离饲养，在此期间进行观察、检疫。确认为健康者，方可并群饲养。及时注射牛瘟疫苗；②牛场严禁饲养禽、犬、猫及其他动物。牛场食堂不准外购牛产品；③严格控制参观牛场，必要时须经场长许可，须更换场区工作服、工作鞋或洗澡，并遵守场内防疫制度；④牛场的每个消毒池要经常更换消毒液，保持有效浓度。生产人员进入生产区，应洗手、穿工作服和胶靴，戴工作帽。工作服应保持清洁，定期消毒。严禁相互串使用；⑤牛场要喂全价配合饲料，禁止饲喂不清洁、发霉或变质饲料；
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⑥每天坚持打扫牛舍卫生，保持料槽、水槽、用具干净，地面清洁，舍内可用0.27%～0.3%过氧乙酸或次氯酸钠或其他消毒药消毒，每月1～2次；⑦牛场道路和环境要保持清洁卫生，因地制宜选用高效。低毒、广谱的消毒药品，定期消毒；⑧每批牛只调出后，圈舍要严格进行清扫、冲洗和消毒，并空留5～7天，争取做到“全进全出”制；⑨产房要严格消毒。母牛进入产房前进行体表清洗和消毒，母牛用0.1%高锰酸钾溶液对外阴和乳房擦洗消毒。仔牛断脐带要严格消毒；⑩定期驱除牛体内和体外的寄生虫。搞好灭鼠、灭蚊、
11饲养员认真执行饲养管理制度，细致观察饲灭吸血昆虫等工作；○
料有无变质、牛采食和健康状态、排粪有无异常等，发现不正常现
12根据本地区疫病发生的种类，确定免疫接象，及时请兽医检查；○
种内容和适宜的免疫程序。制定综合的防治方案。
第七章 项目建设方案
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7.1建设任务和规模 7.1.1建设任务。
本项目充分发挥地区资源优势，按照“公司+基地＋农户”模式，以现有肉牛饲养场为基础，充分利用肉牛杂交优势，高效组织优质肉牛改良与育肥生产，探索出一条优质肉牛产业发展的新路子，逐步实行统一牛种、统一饲料、统一管理、统一防疫、统一销售的联合型经营管理方式，为当地养牛业可持续健康发展奠定良好基础。
本项目旨在采取“公司+基地＋农户”的产业一体化经营模式，按照现代企业管理制度，联合多种社会投资资源，由龙头企业扶持带动，由农户分散组织肉牛扩繁生产，培育架子牛，龙头企业集中组织短期快速育肥，最终形成规划、组织、标准、服务、销售五配套，风险共担，利益共享的规范化肉牛生产体系。
7.1.2建设规模。 本项目建设规模为：
（1）新建一个肉牛改良示范场，生产期初引进优质南德温等基础母牛150头，经自繁自育扩大种群达到250头。同步配套引进优质肉牛冻精实施人工授精改良，示范生产优质肉用育肥架子牛。
（2）建设一个肉牛育肥场，按同期育肥架子牛1500头、年周转育肥三批计算，年可出栏育肥牛4700头。
（3）配套建设青贮池5000立方米。
（4）配套建设人工授精冻配点一处，在满足本场冻配改良的前提下，为广大养殖户提供种牛人工授精冻配技术服务。
（5）配套建设相应的饲料加工间与饲料库一处，年生产配合饲
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料1500吨，除满足本场生产需求外，部分外销，
（6）配套行政生活及附属设施，满足管理、生产及生活需要。 7.2建设规划和布局 7.2.1规划标准及原则。
为提高肉牛标准化规模生产水平，以“资源节约、质量安全、环境良好”为基本目标，本项目建设应严格执行以下标准和原则：
(1)场址选择适宜，布局合理。①养殖场选址位于法律法规明确规定的禁养区以外，通风良好，给排水相对方便; ②距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源; ③在总体布局上做到生产区与生活区分开，净道污道分开，正常牛与病牛分开，种牛与育肥牛分开。
(2)设施改造完善，设备配套。①圈舍朝向、规格合乎标准化要求，饲养密度合理；②有牛栏、食槽、粪道、通风系统；③大门口有车辆消毒池、人员消毒室和高压喷枪等消毒设施，有兽医室、常规防疫检测设备；④有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施。
(3)防疫严格，管理规范。①有生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理操作规程；②场从业人员无人畜共患传染病；③建立规范的档案和生产记录，记录资料应保存2年以上；④场区内部应尽量推行单栋全进全出的生产模式，其品种应大体一致，外购架子牛应有动检部门出具的检疫证明。
(4)废污利用，排放达标。①养殖场污水和粪便应进行集中处理，处理后应符合GBl8596规定；②牛场粪污无害化处理工艺应根据养殖规模、清粪方式和当地自然地理条件，选择达标排放技术模式或综合利用技术模式。宜采用沼气工程对粪污进行无害化处理等综合
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利用技术模式。
7.2.2布局方案。
本项目场址位于xx市xx镇西柳峪村，岚济路北侧，占地12亩。本项目场区按功能分为管理区、生产区（饲料加工区、肉牛繁育区、肉牛育肥区）、废弃物及无害化处理区三大部分。生产区处于上风向，废弃物处理区安排在远离生产区外。管理区包括办公室、门卫、职工宿舍及附属用房等。生产区包括繁育与育肥各类牛舍、青贮池、兽医室、人工授精冻配点、饲料加工设施等。生产区入口处设消毒池、按照生产工艺流程、生产管理、卫生要求及运输需要，力求生产作业线顺直、做到场区分区明确。考虑到卫生防疫要求，牛舍之间要保证一定的防疫间距，生产区内分净道和脏道、避免交叉感染。废弃物及无害化处理区包括病牛隔离舍、和牛粪无害化处理设施，并距生产区一定距离，由围墙和绿化带隔开。
7.3项目建设要求和具体建设内容 7.3.1建设要求。
坚持人畜分离、因地制宜、科学规划、合理布局、节约用地、保护耕地、突出重点、稳步推进的原则，提高肉牛育肥生产水平，使育肥牛出栏活重提高50kg以上，平均出栏活重达到400-450kg，出栏肉牛优质率达到90%以上。
7.3.2具体建设内容 （1）土建：
①待配母牛舍（二栋）：建筑规格50*11m，每栋建筑面积550㎡，为半开放式轻钢结构，舍前后建运动场。舍内头对头双列布臵，牛床长1.7m，坡度1-1.5％，料槽宽0.7m，槽边等距离配臵系牛栓，
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清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。
②妊娠母牛舍（二栋）：建筑规格50*11m，每栋建筑面积550㎡，为封闭式轻钢结构，舍前后建运动场。舍内头对头双列布臵，牛床长1.7m，坡度1-1.5％，料槽宽0.7m，槽边等距离配臵系牛栓，清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。
③产房与犊牛舍（二栋）：建筑规格50*11m，每栋建筑面积550㎡，为封闭式轻钢结构，舍前后建运动场。舍内各处产房单间布臵，舍内设双列式犊牛栏，清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。
④架子牛育肥牛舍（四十五栋）：建筑规格50*10m，每栋建筑面积500㎡，为半开放式轻钢结构，舍前后建运动场。舍内头对头双列布臵，牛床长1.60m，坡度1—1．5％，料槽宽0.7m，槽边等距离配臵系牛栓，清粪通道居舍两侧，舍中设进料通道。
⑤青贮池：新建青贮池6个，池净宽9m、深5m、长30m，出地面1.2m高，池壁坡降为1/10，半地下砖结构，断面为梯形窖内设运输坡道。
⑥饲料加工储藏设施：新建饲料库及加工间（二栋）建筑面积231m；干草棚（四栋）建筑面积400m。与周围房舍至少保持一定距离。
2
2
要建构筑物一览表
序号 一 1.1 1.2 1.3 名 称 管理区 办公室 职工宿舍 职工食堂 数量 规格尺寸 合计建筑面2（m） 积（m） 耐火 等级 结构 形式 备 注 二级 二级 二级 砖混 砖混 砖混 2栋 50*14*3层 2100㎡ 2栋 1栋 40*5.0 10*20 400㎡ 200㎡ 27
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 消毒大门 配电室 加压泵房 水塔 深井 门卫 生产区 待配母牛舍 妊娠母牛舍 产房与犊牛舍 肥育牛舍 病牛隔离舍 1栋 1栋 1栋 1座 1处 1栋 2栋 2栋 2栋 4.2*6.0 6.6*6.0 4.0*4.0 50m×11m 50m×11m 50m×11m 25㎡ 40㎡ 20㎡ 50m3 40㎡ 1100㎡ 1100㎡ 1100㎡ 二级 二级 三级 二级 三级 三级 三级 砖混 砖混 砖混 钢筋砼 轻钢 轻钢 轻钢 轻钢 轻钢 轻钢 轻钢 砼底砖壁 砖混 轻钢 半开放 全封闭 全封闭 半开放 半开放 氧化塘等 45栋 50m×10m 22500㎡ 三级 1栋 25×10 16.5×7.0 20×5.0 250㎡ 231㎡ 400㎡ 10044m3 30㎡ 20㎡ 6000m 300㎡ 1500m 1600m 1500m 450m 1150m 6400m 10000m 28
2三级 三级 三级 三级 2.6 饲料库及加工间 2栋 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 三 3.1 3.2 四 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7
干草棚 青贮池 兽医室及人工 授精冻配点 地磅房 运动场围栏 废弃物及无害化处理区 牛粪干处理场 污水处理设施 公用设施工程 给水管线 排水管线及污水井等 供电线路 砖围墙 场区围栏 场内碎石道路 场区绿化 4栋 6栋 9×6.2×30 1处 1座 1处 1处
⑦供水工程。全场年总用水量10万m。日用水量估算详见下表。
序号 1 2 3 用水部门 牛 舍 生活用水 其 它 合 计 数量 3500头 120人 用水标准 60升/头〃日 150升/人〃日 日最大用水量 210m3 18m3 5.0m3 233m3 备 注 同期存栏量 3
水源由场区新建自备机井供给（单井出水量约50m/H），为了调节水量及水压，场区内建一座高位水塔及加压泵房，并配套相应的输配水管网系统。根据该场区有关资料及水井水质化验报告，水质符合人畜饮用水标准。
⑧排水工程。全场污水主要来源于牛舍冲洗废水，冲洗水量为20m/日，生活污水6.0m/日，牛只粪尿排污量约90m/日，日排水量为116m，年排水量约4.2万m。场区排污采用固液分离系统，污水排放建设埋地管网，排至污水处理设施。
⑨供电工程：供电由当地10KV线路引入场内并安装变压器供全场用电。根据本场用电负荷，配电中动力用电和照明用电在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为380/220伏。照明线路及灯具根据不同需要配臵。
（2）设备：
① 饲养设备。主要饲养设备详见下表
主要饲养设备详见下表 单位：万元
序号 1
3
3
3
3
33
名 称 保定架 型号 29
单位 个 数量 36 备 注
2 3 4 5 6 7 8 9 高压喷枪 喷雾器 推料车 推粪车 场内运输车 消毒设备 地磅 饲草喂料车 小 计 台 个 辆 辆 辆 套 台 套 台（套） 15 15 37 37 2 36 1 1 180
②饲草料加工设备。依据技术要求，本项目配备日加工调制精饲料3t，青干草15t的饲草料加工设备。加工设备详见下表。
序号 1 2 3 名 称 饲料机组 铡草机 牧草打捆机 小 计 型号 HLL-300 9ZC-15 9RSZ-8 单位 套 台 套 台（套） 数量 1 4 1 6 备 注 ③兽医及人工授精设备
序号 1 2 3 4 5 6 设 备 名 称 液氮罐 自动精密天平 高倍显微镜 冰箱及恒温箱 人工授精设备 兽医器械 合 计 20L JA2003 XSP-18CZ 195L,直冷型 型号 单位 个 台 台 台 套 套 数量 5 1 2 2 2 2 备 注 台（套） 14 ④运输车辆及公用设备
序号 1
设 备 名 称 货车 30
单位 辆 数量 2 备 注
2 3 4 5 6 双排客货车 变压器 配电柜 水泵 深井泵 合 计 辆 台 台 台 套 台（套） 1 1 6 2 1 13
7.3.3科技措施。
采取多种形式，对农户进行良种扩繁、饲养技术、疫病防治、饲草料加工等知识培训，通过多种形式与高等院校、技术推广部门建立稳定的协作关系，共同开发和推广新技术。
第八章 环境影响评价
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8.1环境影响
本项目位于xx镇西柳峪村，岚济路北侧，远离城镇，土地广阔，区内及周围1km内没有工业污染和饲养其它家畜家禽。
本项目是一个肉牛饲养项目，生产过程中将产生大量粪污物、废水和废气等有机物，为了减少污染物对环境的不良影响，项目实施方案中将对生产过程所产生的“三废”采取严格的环保措施加以预防和治理。在生产过程中产生的有机污染物如下：
8.1.1污水来源。主要来源于肉牛饲养场排出的粪尿、冲洗污水以及生活办公区排出的污水。
8.1.2噪声来源。一是饲料加工车间的各种加工机械设备；二是牛群饲喂前的哞叫声。
8.1.3粉尘来源。主要从原料搬运、精饲料加工、粗饲料粉碎等过程中产生的粉尘。
8.1.4固体废弃物来源。主要是牛粪、生活垃圾和生产废弃物。 8.2环境保护与治理措施 8.2.1综合防治措施
（1）污水、牛粪尿处理的设计标准应符合《建设项目环境保护设计规范》（国环[1987]002号）、《农田灌溉水质标准》（GB 5084－92）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和《畜禽场环境质量标准》（NY/T 388）。
（2）环保饲料的应用。应用高新技术改善饲料品质和饲料物理形态等手段外，按照生态营养原理，积极研究应用环保饲料，均可达到无公害化和环保的效果。
8.2.2污水处理及综合利用
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（1）本项目肉牛饲养场年存栏各类牛1500头，日排出牛污尿约116t。对于排出的牛粪尿的污水，要通过牛舍外设臵的沉淀池沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理后，排至氧化塘进行二级生物降解处理。有效除去其中的BOD5和COD，经加氯杀菌消毒后可以用来灌溉饲草地。
（2）对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排至氧化塘进行二级生物处理，后经加氯杀菌后用于灌溉。
畜舍污水 沉淀池 化粪池1 氧化塘 生活污水 化粪池2 消毒杀菌 外 排
污水处理工艺流程
8.2.3噪声污染防治。在设备选型上，首先将降低噪声作为一项参数来考虑。对于振动大的设备要设臵柔性基座；对于噪声大的设备，要设臵在单独密封的隔音间内，并设臵消声器等设备。
8.2.4粉尘及固体废弃物污染防治及综合利用
（1）在饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设臵除尘装臵，保证设备接口密封良好。
（2）肉牛饲养场产生的牛粪少量的可经过腐熟堆肥硝化处理，杀死其中的病原菌和寄生虫，形成腐殖质用于饲草料地施肥。大量的直接供应当地农户。
（3）生活垃圾。设臵专用垃圾箱，并固定专人清扫、消毒，定期运至指定地点集中处理。
（4）生产废弃物。属医用垃圾部分，单独设臵垃圾箱，由专人定期处理；不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的交叉污
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染。废弃物应符合国家《畜禽养殖污染防治管理办法》和《环境空气质量标准》（GB 3095）的要求，实行无害化、减量化、资源化处理原则。
8.2.5污染源排放控制标准
（1）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准。
（2）废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271－91）。
（3）厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（CB 12348－90）中的III类标准。
8.3评价与审批
本项目经县环保部门现场实地考察评价，认为“对周围环境造成的影响不大”，同意该项目建设。
第九章 节能方案分析
节能是一项长期的战略任务，也是当前的紧迫任务，节能工作
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要全面贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策，以提高能源利用效率为核心，以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，强化全社会的节能意识，逐步形成具有中国特色的节能长效机制。
节约能源是落实可持续发展战略的重要举措，是一个城市、一个地区经济发展和社会进步的标志，也是项目建设必须遵守的原则。因此，贯彻建筑节能方针，采取全面科学的节能措施，把节能真正落到实处。
9.1编制依据
1、国家法规、条例及地方政策；
2、《建设部关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》（建科[2005]55号）
3、《xx市城市总体规划》（2005-2020） 4、《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）
5、《中华人民共和国节约能源法》（1998年1月1日起实施） 6、《民用建筑节能管理规定》（2006年1月1日起实施） 7、《国务院办公厅关于进一步推动墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）
9.2建筑节能的重要性
1、可以缓解能源资源的紧张局面，建筑节能是社会经济发展的需要。
2、是减轻大气污染的需要，建筑采暖和饮食能量是造成大气污染的两个主要因素。
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3、可以保护生态环境和提高建筑热环境的质量，随着现代化建设的发展和人民生活水平的提高，舒适的建筑热环境日益成为人们生活的需求。
4、是发展建筑业的需求。我国建筑节能的范围包括：建筑采暖、空调和照明的节能，并与改善建筑舒适性相结合。
5、建筑用能排放大量CO2使地球变暖，正危机生态平衡与人类生存，为了拯救环境，必须重视建筑节能。
9.3遵循的原则
我国能源消耗高、浪费大的根本原因在于粗放型的增长方式。要大幅度提高能源利用效率，必须从根本上改变单纯依靠外延发展，忽视挖潜改造的粗放型发展模式，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型产业化道路，努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。
坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合。通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，淘汰落后技术和设备，加快发展以服务业为主要代表的高新技术产业，用高新技术和先进适用技术改造传统产业，促进产业结构优化和升级，提高产业的整体技术装备水平。开发和推广应用先进高效的能源节约和替代技术、综合利用技术及新能源和再生能源利用技术。加强管理，减少损失浪费，提高能源利用效率。
坚持市场机制作用与政府宏观调控相结合。以市场为导向，以企业为主体，充分发挥市场配臵资源的基础性作用。政府通过制定和实施法规标准，加强政策导向和信息引导，营造有利于节能的体
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制环境、政策环境和市场环境，建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能的机制，推动全社会节能。
9.4项目耗能指标
本项目能源消耗主要能源为水、电、和采暖用煤，其中在不考虑中水回用的前提下，年消耗水量为100000 m，电9.6万度;采暖用煤50吨。其能源消耗折算标准煤总用量为71.79吨标准煤/年，综合能耗指标为0.0023吨标准煤/平方米，耗能工质为零。
项目所需能耗指标表
项 目 水(m3) 电(万度) 煤(吨) 综合能耗 单位能耗(吨/ m3) 数 量 100000 9.6 50 指标 0.2429 1.229 0.7143 折标煤(吨) 24.29 11.8 35.7 71.79 0.0023 备 注 3
能耗指标符合国家、行业标准。 9.5合理利用能源促进可持续发展
该项目建设涉及土地资源及建筑、电力等专业领域，在充分合理地利用能源资源的同时，要坚持节能优先的方针，应以提高节能为核心，加快技术进步是根本，提高终端用能效率为重点，形成社会自觉节能的机制。建设节能型社会，是节能切实有效的促进经济社会的可持续发展。
在加强土地、能源、水资源等利用方面，要坚决执行国家相关部门在节能方面的政策和调控，实现能源的合理节约利用。注重新型能源、可再生能源及新材料、产品的应用，加强标准规范的执行
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力度，形成完善的节地、节能、节水、节材体系，加强标准规范执行的实施和监管。
9.6建筑节能
目前我国城乡既有建筑面积超过420亿平方米，年竣工建筑面积超过20亿平方米，其中大部分为高耗能建筑，居住和公共建筑用能增长迅速。新建建筑应严格执行节能设计标准，积极开展建筑节能，使建筑能耗大幅度降低。该项目是民用建筑，建筑节能是能源节约的重点领域，该项目的用地性质为居住用地，住宅是建筑领域节约资源非常重要的环节。通过外围护结构等节能措施，达到节能65%。此外，应注意下述问题：
1、在本项目在施工图设计中应参照如下标准及规范进行施工图的设计
（1）、《居住建筑节能设计标准》（DB13(J)63-2007） （2）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005） （3）、《建筑照明设计标准》（GB50034） （4）、《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92） （5）、《低压配电设计规范》（GB50054-95） （6）、《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）
（7）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版） （8）、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）
（9）、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》（GB50364-2005）
（10）、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）
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（11）、《住宅设计规范》（GB50096-1999）（2003年版） （12）、《住宅建筑规范》（GB50368-2005） （13）、《供配电系统设计规范》（GB50052-95） （14）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） （15）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003） （16）、《建筑灭火器配臵设计标准》（GB50140-2005） （17）、《建筑外窗空气渗透性能分积极检测方法》（GB/T7107-2002）
（18）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94） 2、在结构中应采用空心砖，现浇砼结构。
3、窗应采用中空玻璃塑钢窗，降低传热系数。拟采用窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃（LOW-E玻璃）、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施，改善门窗绝热性能，有效降、架空型保温屋面、浮石沙低室内空气与室外空气的热传导。门窗密封指标不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分积极检测方法》（GB/T7107-2002）。在满足采光、通风和造型等功能的前题下尽量减少窗墙比。
4、建筑单体布臵应在偏西或偏东15°范围内。 5、采用能耗较低的高效保温建筑材料。
6、除特殊情况外，建筑设计时应采用太阳能一体化设计，并应符合相应的规范要求。
7、建筑形体尽可能简洁以减少建筑的形体系数。形体系数应≤0.3。
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8、墙体采用聚苯乙烯塑料、聚氨酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系数。
9、采用高效保温材料保温屋面保温屋面和倒臵型保温屋面等节能屋面。
10、顶层阳台顶板、首层阳台底板、阳台栏板及外挑构件等应采取相应的保温措施。
11、卫生洁具选用节水型冲洗配件。
12、空调、通风等设备均选用符合国家耗能和性能指标的优良产品。
13、充分利用自然光，采用高效节能光源和高效灯具。 14、充分利用自然通风，减少空调使用时间。
15、利用地形，合理设计住宅楼的朝向、间距、建筑密度、容积率等，最大限度的利用土地资源。
16、变电所设臵要伸入电力负荷中心，尽量减少线路长度，降低损耗，保证电压偏移符合相关国家电气标准。
17、xx市所处气候区属二区，外围护结构传热系数取限值见下表：
外围护结构传热系数取限值K[W/（m2〃K）] 项目 屋面 >3层 外墙 >3层 南 北 东（山墙） 西（山墙） 40
标准限值 0.45 0.60 0.60 0.45 0.45
变形缝两侧墙 南 北 窗户 东 西 阳台门下部门芯板 隔墙 不采暖公共部分 户门 地板 地面 分户墙 分户楼板 顶层阳台顶板 首层阳台底板 栏板 封闭阳台 1.60 2.50 2.50 2.50 2.50 1.35 0.98 2.00 0.40 0.50 0.52 0.30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 9.7充分利用电能，实现供配电及用电设备的经济运行 电节能工作的重点是：建立健全节能管理机制，正确设计供配电系统，选用高效节能产品，通过科学设计、科学管理，实现供配电及用电设备的经济运行。
主要采取如下节能措施： 1、选用节能型低压电器设备
照明用电占总用电量的70%以上，用高效节能荧光灯代替白炽灯，可节电70%-80%，用电子镇流器替代传统电感镇流器可节能20%-30%，照明采用高效节能灯具及高效节能光源，如高效荧光灯、高强度气体放电灯及电子镇流器，淘汰高压汞灯。
2、选用节能降耗型分体式空调设备
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项目建成后鼓励居民除选用节能降耗的空调设备外，同时分体式空调器的能效除与空调器的性能有关外，与室外机的合理布臵有很大关系，为保证空调器发挥最大的功效，应将室外机设臵在通风良好的地方，避免阳光直射，或有障碍物使进、排风不畅和短路，而造成空调器能效降低。因此，在确定安装位臵时，要保证具有足够的条件，使其发挥最大的功效。
3、变电所变压器，均采用高效、低能耗产品。
4、水泵及供水设备采用变频设备，降低能耗、提高效率。 9.8充分利用水资源，合理节水
水资源是重要的物质资源，在本地区缺水的大背景下，充分重视和合理利用水资源，是面临的重要课题。
有效的利用雨水资源
1、采用适当的方案，收集雨水，回灌地下水。
2、适当将雨水集中，用于绿化、喷洒道路用水。雨水充分利用，投资少，效果明显，应适时选择方案和充分利用。
3、采用适当管理措施，强化节水型卫生洁具的使用，采用节水型生活用水器具。
4、强化设计、施工、管理质量，减少管网的漏失率。注重管材接口，控制管网漏失率小于国家规定的标准。
5、本项目应配套建设中水回用设施采用一体式中水处理系统处理洗浴、盥洗废水，可回用的废水，用于冲厕、绿化、道路保洁及场地等用水，减少新水消耗。
6、供水充分利用市政管网压力。
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9.9本项目在建设、设计中应力争做到以下几点
1、注意室外环境设计，减少大面积混凝土地面反射热量，尽量增加绿化面积，利用植被改善环境。
2、采用新型节能环保建筑材料，包括墙体、保温、防水、隔热隔音材料和节能产品，如节能灯、节水卫生洁具、节燃灶具等，最大限度降低经营成本。
3、尽量减少管线长度，减少水、电、热气的无功损耗，从建筑物理学的角度降低能耗。
4、采用节水装臵，减少不必要的水损失。 5、提高节能意识，培养节能习惯。
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第十章 项目组织与管理
10.1组织机构与职能划分
此项目在xx市委政府的领导下，由xx市xx养殖有限公司具体实施，公司下设行政办公室、财务室、生产技术室和销售服务部等部门，通过各部门之间的协调配合，整体强化肉牛饲养管理工作。本项目人员编制详见下表。
项目人员编制表
部 门 公司总部 肉牛改良场 肉牛育肥场 饲料加工间 后勤保障部门 合计 管理人员 3 1 1 1 6 技术人2 2 2 1 7 饲养人 40 50 90 销售人2 2 辅助人员 2 2 2 4 5 15 小计 9 45 55 5 6 120 10.2经营管理模式
项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，公司经理全权组织实施项目建设和生产经营管理工作。其中项目建设阶段成立项目领导小组，让懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金使用安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住肉牛扩繁生产技术与肉牛育肥技术，把种牛饲养管理，架子牛培育扶持到农户，而把公司人、才、物主要精力放在肉牛改良示范、肉牛短期快速育肥、技术服务、信息联络、市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力
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资源，提高资源的利用率。
10.3经营管理措施 10.3.1工程管理。
项目建设资金管理实行报帐制，项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目监理和评估成立工作小组，成员由审计负责人和专家组成，按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。
10.3.2生产、财务与销售管理。
严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等；在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等；在饲养场建设方面，必须按照《家畜家禽防疫条例》；在技术推广及普及方面必须按照《农业技术推广法》和《山东省农业技术推广条例》等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和牛舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。
10.4技术培训
10.4.1企业内部职工培训。
依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉牛饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养、精心管理、规范操作等，保持快速生长和质量要求。公司员工经培训后能熟练操
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作和管理，考核上岗。
10.4.2基地农户的培训。
项目结合基地建设，计划举办“优质肉牛扩繁与育肥规范化生产技术”培训和现场观摩等各类技术培训班，培训农民技术骨干。计划平均每社达到6户懂技术、会操作、能带动的科技示范户，通过培训和观摩，印发技术资料，使广大基层群众形成学习和应用新技术的风尚。
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第十一章 项目进度及招投标
11.1项目实施进度 11.1.1项目建设期限。
本项目建设期为1年（2009年11月-2010年11月）。 11.1.2项目进度安排。
2009年11月份完成项目可研报告；2009年12月完成项目审批手续，同时落实资金；2010年1-2月进行项目初步设计与施工图设计；2010年3月开工建设至2010年7月完成生产区50％牛舍建设任务，并购臵安装部分设备，陆续引进南德温种牛，购进架子牛进行育肥生产，至2010年10月底全部建成投产，11月正式竣工，组织验收。
11.1.3项目进度安排表 。 本项目实施进度详见下表。
项目进度安排表
序号 项 目 2009年 2010年 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 ★ ★ 1 可行性研究报告 2 各项手续及批文 3 初步设计及审定 4 施工图设计 5 土建施工 6 设备订货及安装 7 人员农户培训 8 正式投入使用 9 组织验收 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 47
11.2招投标 11.2.1招标管理
为了加强项目建设，确保工程质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》等规定，本项目的建设实行招标投标管理。招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招投标活动接受监督机关的全过程监督。
11.2.2 项目招标的组织形式
根据《中华人民共和国招标投标法》和农业部有关项目管理招投标的规定，本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济、技术、管理人员，不具备组织编制招标文件的能力，不具备审查投标单位资质的能力，不具备组织开标、评标、定标的能力。因此，本项目招标的组织形式须委托具有相应资质的咨询单位代理招标。
11.2.3 项目采用的招标方式
项目勘察设计、土建工程、仪器设备的采购等招标在省内范围内公开招标。
11.2.4 招标范围
（1）项目的勘察与设计。其招标范围为土建工程勘察及设计。 （2）土建工程施工。其招标范围为全部土建工程。 （3）设备采购。其招标范围为项目所涉及的全部仪器设备。 （4）项目施工监理。其招标范围为土建施工工程监理。
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第十二章 投资估算及资金筹措
12.1投资概算依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）；
（2）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）及国家有关农业项目投资估算的规定；
（3）建设单位提供有有关情况和数据以及项目区的有关资料； （4）本项目建筑工程费用按当地实际价格计算，设备购臵按当年设备现行价加运杂费计算；
12.2投资概算 12.2.1建设投资估算。
本项目总投资5000万元。（其中：征用土地投资1800万元，土建工程投资2188.82万元，设备投资95.42万元，引种费350万元，铺底流动资金450万元，其他投资115.76万元）。
（1）土建。本项目计划建设各类建筑物73栋，总建筑面积31706m，配套附属设施及运动场，土建工程投资1988.82万元，详见下表：
土建工程投资估算表
序号 一 1.1 1.2 1.3 1.4
2
名 称 管理区 办公室 职工宿舍 职工食堂 消毒大门 数量 2栋 2栋 1栋 1栋 合计建筑单 价 2面积（m） （元/㎡） 4200㎡ 400㎡ 200㎡ 25㎡ 49
总 价 （万元） 336.00 24.00 16.00 1.25 备 注 800 600 800 500
序号 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 二 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 名 称 配电室 泵房 水塔 深井 门卫 小 计 生产区 待配母牛舍 妊娠母牛舍 产房与犊牛舍 肥育牛舍 病牛隔离舍 饲料库及加工间 干草棚 青贮池 兽医室及人工 授精冻配点 地磅房 运动场围栏 数量 1栋 1栋 1座 1处 1栋 9栋 2栋 2栋 2栋 合计建筑单 价 2面积（m） （元/㎡） 40㎡ 20㎡ 50m3 40㎡ 4975㎡ 1100㎡ 1100㎡ 1100㎡ 600 800 600 550 600 600 450 450 650 350 15万元/座 600 550 30元/m 120元/m 总 价 （万元） 2.40 1.60 10.00 5.00 2.40 398.65 60.50 66.00 66.00 1012.50 11.25 15.02 14.00 90.00 1.80 1.10 18.00 1356.17 15.00 25.00 40.00 18.00 备 注 半开放 全封闭 全封闭 半开放 半开放 45栋 22500㎡ 1栋 2栋 4栋 6栋 1处 1座 250㎡ 231㎡ 400 ㎡ 30㎡ 20㎡ 6000m 小计 废弃物及无害化三 处理区 3.1 3.2 四 4.1 牛粪干处理场 污水处理设施 小 计 公用设施工程 给水管线 64栋 26731㎡ 1处 1处 300㎡ 1500m 50
序号 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 名 称 排水管线及污水井等 供电线路 砖围墙 场区围栏 场内碎石道路 场区绿化 数量 合计建筑单 价 2面积（m） （元/㎡） 1600m 1500m 450m 1150m 6400m 10000m2 250元/m 150元/m 150元/m 50元/m 150元/m 总 价 （万元） 40.00 22.50 6.75 5.75 96.00 5.00 197.00 100 100 2188.82 备 注 水泥柱钢丝网 小 计 前期准备和开办四 费、 技术转让、服务五 费 总 计
（2）设备。本项目购臵设备类投资95.42万元。包括饲草料加工设备、兽医化验设备、人工授精设备及公用设备运输车辆等，详见下表。
主要饲养设备投资估算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 保定架 高压喷枪 喷雾器 推料车 推粪车 场内运输车 消毒设备 地磅 单位 个 台 个 辆 辆 辆 套 台 数量 单价（万元） 总价（万元） 备 注 36 15 15 37 37 2 36 1 0.15 0.50 0.15 0.05 0.06 1.50 0.10 3.50 5.40 7.50 2.25 1.85 2.22 3.00 3.60 3.50 51
9 饲草喂料车 小 计 套 台（套） 1 8.00 8.00 37.32
饲草料加工设备投资估算表
序号 1 2 3 名 称 饲料机组 铡草机 牧草打捆机 小 计 单位 套 台 套 台（套） 数量 单价（万元） 总价（万元） 1 4 1 6 8.50 0.60 7.50 8.50 2.40 7.50 13.90 备 注 兽医及人工授精设备投资估算表
序号 1 2 3 4 5 6 设 备 名 称 液氮罐 自动精密天平 高倍显微镜 冰箱及恒温箱 人工授精设备 兽医器械 合 计 单位 个 台 台 台 套 套 台（套） 总价（万元） 数量 单价（万元）5 1 2 2 2 2 14 0.20 1.50 0.50 0.50 2.00 2.00 1.00 1.50 1.00 1.00 4.00 4.00 12.50 备 注 运输车辆及公用设备投资估算表
序号 1 2 3 4 5 6 设 备 名 称 货车 双排客货车 变压器 配电柜 水泵 深井泵 合 计 单位 辆 辆 台 台 台 套 台（套） 总价（万元） 数量 单价（万元）2 1 1 6 2 1 13 7.00 4.00 2.50 1.20 1.00 2.00 14.00 4.00 2.50 7.20 2.00 2.00 31.7 备 注 52
（3）引种费:本项目生产初期引进优质南德温等基础母牛350头，每头引种费1万元，共需引种费350万元。
（4）其他投资及构成。包括建设单位管理费、项目前期工作费（可研编制及评估费、环境评价费用等）、工程勘察设计费、工程招投标及监理费、联合试运转费、人员培训费等，估算为115.76万元。项目建设用地面积200亩，土地征用费90000元/亩，共计1800万元。
（5）铺底流动资金
按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能力年，需流动资金1500万元，铺底流动资金按30%计，为450万元。
12.3资金筹措
本项目总投资5000万元，采取以下资金筹措方案：
12.3.1地方财政配套资金。地方财政配套资金1000万元，全部用于固定资产投资。xx市把建设好肉牛养殖场项目作为本县重点工作来抓，从政策配套、资金投入各方面予以倾斜。因此，地方配套资金筹措是可靠的。
12.3.2自筹资金及来源。自筹资金4000万元。项目实施单位
以黄牛养殖、销售为主。拥有固定资产1000万元。项目实施单位可运用多种形式实现自筹资金到位投入。
12.4财政资金使用和管理 12.4.1财政有偿资金使用和管理。
财政资金有偿部分全部用于固定资产投资。有偿资金用提取的折旧费、摊销费和税后利润集中偿还，于第5年末偿还50%的本金
53
及占用费，第6年末偿还50%的本金及占用费，两年还清。项目建设单位要严格按照基本建设程序、有关财务制度及财政资金使用的有关规定使用资金。建设资金必须专款专用，并严格执行农业综合开发项目和资金管理的有关规定。
12.4.2财政无偿资金使用和管理。
无偿部分主要用于新技术引进、示范、推广和技术培训，配套完善部分必要的公益性基础设施建设，确保养殖生产的正常进行。部分财政无偿资金于项目可行性研究及初步设计所需费用。无偿资金实行县级报帐制，做到程序规范（预借、审查、报帐、核拨等合乎要求，同时，要按国库支付的要求，直接对商品和劳务供应商报帐）、票据齐全（承包合同、竣工验收报告、资金预决算等具备）、转帐结算（严格控制现金支出，严禁白条入帐）手续完备，管理科学。
54
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据
（1）本项目计算期12年，建设期1年，投产第一年达到生产能力的80%，第二年达到生产能力的100%。
（2）财务基准收益率按农业开发项目的8%计。
（3）评价规范依据国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第2版）及有关国家现行财会制度和经济法规。项目内部转移支付不重复计算。
（4）资金占用费率为2.4%。 13.2销售收入、销售税金及附加说明 13.2.1销售收入。
本项目达产年可提供的产品主要为优质育肥牛，年可出栏优质育肥牛4700头，每头售价1.05万元，销售收入4935万元，年产牛粪6500吨，每吨售价100元，销售收入65万元，达产年总销售收入为5000万元。
13.2.2销售税金及附加。
本项目正常年销售税金及附加89.11万元。 13.3总成本及经营成本估算 13.3.1项目总成本估算。
项目总成本由外购原材料、架子牛、燃料动力、工资福利及其它费用构成。主要成本费用估算详见下表。
序号 项 目 单位 消耗量 单价(元) 金额 (万元) 备 注 55
1 1.1 1.2 1.3 2 3 3.1 3.2 3.3 4 原辅材料 混合精饲料 青贮及粗饲料 防疫药品 架子牛 燃料动力 水 电 燃料 人员工资 吨 吨 头 万吨 万度 吨 人 1277.5 38325 4700 10 9.62 50 120 1200 250 5286 1.00 0.62 600 18000 1124.3 153.3 958.1 58.25 2484.50 18.96 10.00 5.96 3.00 216.00 头日均1.0kg 头日均25－30kg 总成本费用为3889.11万元。
13.4财务效益分析
本项目按全部投资计算，投资利税率22.22%，动态投资回收期5.08年，财务内部收益率18.09%，财务净现值424.52万元。说明本项目有较强的财务盈利能力。
主要经济技术指标表
序号 1 建设期 2 总投资 2.1 固定资产投资 2.2 无形递延资产投资 2.3 铺底流动资金 2.4 其它费用 3 销售收入 4 销售税金 5 利税总额 7 财务净现值(全部投资) 项 目 单位 年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 评估报告 1 5000.00 4384.24 200.00 300.00 115.76 5000 正常年 144.42 正常年 1110.89 平均值 424.52 所得税前, 注：ic=8% 备 注 56
8 投资利税率 9 投资回收期(静态) 10 投资回收期(动态) 11 经营成本 12 盈亏平衡点 ％ 年 年 万元 ％ 22.22 4.39 5.08 3889.11 正常年 28.42 13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析。
经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为28.42%，即项目生产能力只要达到设计生产能力的28.42%时，即能保本，所以本项目风险较小。
13.5.2敏感性分析。
选择以下4个因素作为敏感因素，观察其变化对所得税前财务内部收益率的影响：
销售收入变化±10% 经营成本变化±10% 固定资产投资±10% 通过计算可以看出：
销售收入每变化1%，FIRR就 +0.6970%或-0.6243%； 经营成本每变化1%，FIRR就 -0.5967%或+0.5780%； 固定资产投资±1%，FIRR就 -0.0857%或+0.0873%；
以上3个因素中，销售收入变化对财务内部收益率指标影响最大，经营成本、固定资产投资对财务内部收益率指标影响也比较大。销售收入是主要影响因素。
13.6财务评价结论
从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大
57
于基准收益率，投资回收期符合要求，财务评价良好。
58
第十四章 农业产业化经营与农民增收效果评
价
14.1农业产业化经营
14.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析。
xx市党政领导对肉牛产业高度重视，把肉牛饲养业作为促进农业结构战略性调整的突破口和切入点来抓，结合天保、退耕还林草、整村推进扶贫开发、种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展龙头企业及各类专业协会，使其在产、加、销方面发挥更大的作用。带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。
14.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。 一是按照“扶优、扶强、扶大”的原则，培育壮大知名度高、带动力强、辐射面广的肉牛饲养加工龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖，按合同契约组织收购架子牛。二是按照“因地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针，坚持民办、民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作组织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。三是从饲料、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全卫生检验等方面，制定系统的技术标准。加强畜产品质量认证工作，积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产品，提高市场占有份额。
14.1.3辐射带动能力
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（1）项目单位与农户利益连接机制。本项目的组织形式是“公司+基地+农户”，其联结方式为合同契约型，即xx市xx养殖有限公司与农户作为各自独立的经营者和利益主体，在自愿、平等、互利的前提下，签订契约合同，以明确双方的经济关系。由企业提供有偿的技术、种牛冻精、饲料、信息等系列服务，并进行架子牛回收，把产、销环节维系起来。同时，龙头企业与农户通过适当的利益调节，如建立架子牛收购保护价、设立风险保障基金等形式，形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体，以保证经营活动趋于稳定协调，增强抗御市场风险能力。
（2）辐射带动基地。经过3-5年的发展，形成以公司为龙头、肉牛改良为示范、肉牛育肥为基地、农户分散扩繁为基础，的“小群体、大规模”肉牛产业发展链。大力推行秸秆青贮氨化技术，使全县农作物秸秆“两贮一化”达到年产总量的40%以上，依托千家万户，着力培植一批繁殖户，形成规模肉牛养殖基地，为xx市肉牛业整体可持续健康发展奠定良好的基础。
（3）辐射带动农户。本项目通过肉牛改良示范场的示范，扶持带动xx市周边乡镇农户发展肉牛饲养与牧草种植业。通过本项目的实施，计划以xx、田黄、城前等乡镇为重点，培育专业肉牛繁育大户1.5万户，引进适龄母牛3万头，建立肉牛繁育经济带；采取场户结合模式，培育年饲养出栏10头以上的大户4000户，5头以上的大户6000户，3个乡镇各建办1个百头肉牛饲养场，建立肉牛饲养经济带。
14.2农民增收、农业增效评价 14.2.1农民增收。
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本项目通过增加肉牛出栏量来实现农民增收，可直接创造120个就业机会，同时使四千多个农户直接收益。按户均增收2000-3000元计，项目区农户可新增收益1亿元左右。
14.2.2农业增效。
由于生产者素质的提高、饲养规模的扩张以及高科技养殖典型的带动，肉牛养殖业开始突破传统的养殖方式，由数量增长粗放式经营逐步向质量效益并重的集约经营方式转变；在养殖方式上突破传统的养殖模式，实现了肉牛良种化、饲养科学化、防疫程序化、营养全面化、圈舍合理化的“五化”饲养模式，带动了全县养牛生产水平的整体提高，促进了畜牧业的增产增效和农民增收。
14.2.3项目区与非项目区比较分析。
本项目实施后肉牛饲养量、出栏量、肉牛增重速度远远高于非项目区。肉牛饲养量项目区比非项目区预计增长1.5倍；肉牛出栏量项目区比非项目区增加1.5倍，肉牛增重速度方面，项目区育肥牛日增重1500g以上，而非项目区预计维持在1100g左右，育肥增重速度提高36%。可见，项目的实施对于增加项目区的肉牛生产量作用十分显著。
14.3其它影响评价
本项目是帮助贫困地区农民脱贫致富的一个建设项目。实施好本项目，可充分发挥xx市的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业的发展，加快农业结构的调整步伐，带动广大农民由粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构发展，从而实现牛产业的增值增效，增加农民收入，改善农村生产生活条件，整体加快当地农村经济的发展。项目实施后，还将为国家财政增加收入。
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第十五章 风险分析
15.1项目产品市场风险因素分析。
（1）市场风险。面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品主要为牛肉产品，市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。
（2）资金风险。本项目主要资金来源是财政扶持资金及企业自有资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。
（3）技术风险。本项目一些生产技术措施具有内在风险。如良种牛选择、改良扩繁、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。
（4）政策风险。本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。
（5）运作管理风险。本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及架子牛供应的养殖场与农户相对都是独立单元，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。
15.2防范和降低风险对策。
一是树立风险意识，提高对风险的应变能力。要按照现代企业
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管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。二是增加技术投入，有效控制风险。在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究，同时加强农户的技术培训、指导与服务。三是加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查。四是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。五是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等为辅的项目风险管理体制。
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第十六章 可行性研究结论与建议
16.1可行性研究结论
(1)本项目采取“公司+协会＋农户”经营模式，按照现代企业管理制度，联合多种社会投资资源，通过建立养殖场户自愿参加的合作组织，建立和完善专业化、社会化服务体系，将分散的养殖农户连接起来，形成标准化的现代肉牛养殖小区。不仅可加快邹城乃至xx市牛产业发展，同时为项目承办单位培植新的经济增长点。
(2)该项目符合符合山东省“十一五”农业发展规划，亦符合xx市的农业发展思路。
(3)本项目的实施符合当前经济社会发展的需要，对于解决xx市及周边地区广大农民良种肉牛供应及山东省优质牛肉供应紧缺的矛盾、促进农业增效、农民增收均具有重要作用。项目的实施，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
(4)项目所选用的生产技术、工艺及设备都比较成熟，工程建设相对比较单纯，饲草料供应及牛种来源有保证，技术依托单位可靠，项目主要产品市场前景广阔。
(5)本项目建成后，正常年销售收入5000万元，利税总额700万元，投资利税率14.00%，表明本项目有一定的经济效益。
16.2问题与建议 16.2.1存在的问题。
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当前xx市肉牛生产存在的问题：一是良种肉牛相对缺乏；二是尚未建立起专门化、系列化、标准化的生产体系，千家万户小规模的农户养牛生产方式影响了某些技术的应用，使养牛业的生产水平受限，产业化组织程度较低。在实施过程中仍存在着宏观组织、管理及推广应用体系建设滞后等问题。
16.2.2建议。
作为农业产业化项目，良种繁育体系是项目的重要基础，肉牛改良示范地是产业化发展的核心，服务体系是项目的组织保证，营销体系是项目的重要环节。在加速良种繁育、扩大生产规模的同时，必须加强企业、基地、农民队伍和营销机构的技术培训，开拓和应用高新技术，提高项目的组织、管理及经营能力。同时在项目建成运作中，加强与畜牧主管部门及科研院所、技术推广服务单位的协作，及时研究解决生产技术问题，以防范技术及市场风险。
综上所述，本项目符合国家产业政策、行业发展规划，资源优势突出，区域特色明显，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术依托可靠，带动农户数量多，符合农业可持续发展要求，项目可行，建议尽早立项实施，以便发挥效益。
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