文件类别：管理标准 职能部门：
文件编号：管标－0－0 页 码：共 0页 起 草 年 月 日
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文件修订履历表
序号
修订日期 版本版次 修订内容 2
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成品仓库管理流程
1、目的：
规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。 2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用范围：
本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。 4、责任：
公司销售部、质检部、生技部、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1成品的入库： 5.1.1成品交库：
5.1.1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。
5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记待检品《待检品库存台账》，悬挂《待检品货位卡》。 5.1.2产品入库：
接到《成品检验报告单》（喷码）后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。 5.2、成品的出库（成品发货）：
5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。
5.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须
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按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。
5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。
5.2.4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。
5.2.5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。
5.2.6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。 5.3成品的领用：
5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。
5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9.00时交财务做帐。
5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。
5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。 5.4、销售退货： 5.4.1质量退货：
5.4.1.1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续, 并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。
5.4.1.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。
5.4.1.3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。
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5.4.2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。
5.4.3退（换）货产品的处理：
5.4.3.1对退回的产品，库管员必须登记《成品退货临时台帐》，放置到退货品待检区，做好明显标志，然后按公司《成品退货及收回处理管理流程》处理。
5.4.3.2退回的产品经质检部检验合格，并出具《成品放行通知单》的，由销售部内勤到仓库办理入库手续后，库管员下《成品退货临时台帐》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，对退回的合格品要优先发货。
5.4.3.3对退回的产品，经质检部验收确认经返工能实现销售的，由生技部下达的《返工通知书》，车间按《返工通知书》填制《领料单》领出返工，库管员下《成品退货临时台帐》。返工后的产品按正常的生产产品办理入库。并在《库存成品进、销、存台账》备注栏注明“返工入库”字样。
5.4.3.4经质检部检验不合格且不能再行销售的退货产品或收回产品，库管员接到经公司审批的《退货或收回成品报废审批表》后，将退货产品或收回产品移入成品不合格库，库管员注销《成品退货临时台帐》，登记《不合格品台帐》。 5.5、不合格品的处理：
5.5.1对公司质检部认定的不合格品，由公司质检部负责组织、实施销毁，库管员不得随意进行处理。
5.5.2不合格品销毁后，库管员凭《报废成品销毁记录》注销《不合格品台帐》。 5.5.3库存产品发生破损，或在出库装卸时发生破损，或库存产品超过有效期，由库管员进行登记，并妥善保管好破损产品，填写《破损（失效）成品申报表》报公司领导批准后，按不合格品进行处理，并报财务核销帐目。库存破损每月处理一次，未经公司领导批准，库管员不得擅自对破损或失效产品进行处理或核销库存台帐。 5.6、成品仓库帐本、单据及报表的管理： 5.6.1帐本的管理：
5.6.1.1库管员必须对库房的帐本妥善保管，不得随意涂改、撕毁，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。
5.6.1.2帐本填写出现错误，应用“划线更正法”予以更改，并由更改人在划线处签字。 5.6.1.3《库存成品进、销、存台账》月末必须划红线标示，并结算当月入库数、出库数、结存数。
5.6.1.4每月库存盘点后，出现帐物不符的，库管员必须在当月内配合财务人员查明差异
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原因，由财务书面提交《盘点报表》，库管员按经公司领导审批的财务处理意见办理。 5.6.2单据及报表的管理：
5.6.2.1库管员必须在次日9：00时以前，做好《成品进、销、存日报表》交财务部、销售部各一份。
5.6.2.2库管员必须对库房的入库、出库原始单据妥善保管，不得任意涂改、撕毁，每月按入库、出库分类装订成册，在次年的3月份移交销售部内勤档案管理员存档。 5.6.2.3、《成品进、销、存日报表》、《成品放行通知单》、《成品退货或收回产品报废审批表》、《返工通知书》、《报废产品销毁记录》等报表，每月分类装订成册，在次年的3月份移交销售部档案管理员存档。 6、附则：
本制度由销售部制定，销售部负责解释。 7、相关文件、表格 《成品入库单》 《待检品货位卡》 《成品检验报告单》 《待检品库存台账》
《库存成品进、销、存台账》 《发货单》， 《合格成品货位卡》 《领料单》，
《成品退货临时台帐》 《返工通知单》
《退货或收回成品报废审批单》 《成品库不合格品台帐》 《成品报废销毁记录》 《破损（失效）产品申报表》 《成品进、销、存日报表》 《成品退货及收回处理管理流程》
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8、相关表格样本
****** 有 限 公 司
成 品 入 库 单
车间： 品 名 规格 单位 数量 备注 检验： 经办： 库管： 年 月 日
****** 有 限 公 司
成品库待检品货位卡
入库单位： 物料名称： 产品规格： 产品批号： 成品检验报告单编号： 入库时间 月
入库数量 单位 数量 出库时间 月 日 发出数量 单位 7
结存数量 单位 数量 日 数量 备注 填卡日期： 年 月 日
******有 限 公 司
成品检验报告单
产品型号 产品品名 编号 生产批号 执行标准 生产日期 取样日期 报告日期
检验项目
标准要求 8
实测结果 结 论 审核人/日期： 检验员/日期：
注：一式三联。一联质检部存根，一联交车间作入库凭证，一联交由成品库留存。
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编号： 页次 总页
名称：
*******有限公司成品库待检品库存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位 年 凭 证 摘 要 月 日 种类
号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 月 10
年 凭 证 摘 要 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 编号： 页次 总页
名称：
*******有限公司库存成品进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位 年 凭 证 摘 要 月 日 种类
号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 月 11
年 凭 证 摘 要 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 ****** 有 限 公 司
成品库合格成品货位卡
入库单位： 物料名称： 产品规格： 产品批号： 成品检验报告单编号： 入库时间 月 日 入库数量 单位 数量 出库时间 月 日 发出数量 单位 数量 结存数量 单位 数量 备注 填卡日期： 年 月
****** 有 限 公 司
领 料 单
部门： 日期： 年 月 日
品 名 规 格 单位 领用数 退库数 实用数 用 途 领料人： 审批人： 库管：
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编号： 页次 总页
名称：
*******有限公司成品退货临时台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位 年 凭 证 摘 要 月 日 种类
号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 月 13
年 凭 证 摘 要 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 ******有 限 公 司
不合格成品返工通知单
填表部门 ： 编号： 产品名称 生产日期 执行标准 质量问题： 产品规格 返工数量 返工负责人 生产批号 返工车间 质量监督人 返工要求： 填表人
填表日期 年 月 日 ******有 限 公 司
退货或收回成品报废审批单
填表部门 ： 填表日期： 填表人： 产品名称 生产日期 执行标准 退货、报废原因： 产品规格 退货数量 责任部门 生产批号 报废数量 责任人 质检部处理意见： 生技部批复： 总工批复： 副总经理批复： 总经理批复
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编号： 页次 总页
名称：
*******有限公司成品库不合格品台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位 年 凭 证 摘 要 月 日 种类
号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 月 15
年 凭 证 摘 要 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 ******* 有 限 公 司
成品报废销毁记录
编号： 报废成品名称 规格 批号 数量 成品报废原因 报废依据 销毁日期 销毁方式 库管员 监督人 （质检员） 16
****** 有 限 公 司
破损（失效）产品申报表
编号： 申报日期 产品名称 规格 批号 数量（件） 申报原由 库管员 质检部意见： 总经理意见： 质检部负责人： 签审日期： 年 月 日 总经理： 签审日期： 年 月 日
地址： ******有
限 公 司 销售热线：
售后服务：
发 货 单
客户名称： 年 月 日 编码：
产 品 名 称 规 格 单位 数量 单价 金额（元） 备注 第一联 存根 合计金额： 拾 万 仟 百 拾 元 角 分 ￥： 发货人： 承运人： 车（船）牌号： 财务： 制单 ：
注：发货单为五联单。
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*******有限公司成品进、销、存日报表
编制部门： 截止日期： 年 月 日
本月收入 品名及规格 单位 昨天结存 购入 内部调入 加工回收 收入合计 销售 内部调出 加工付出 支出合计 本月支出 本日结存 19
9、相关文件样本
*******有限公司
产品退货及收回处理管理制度
一、目的：
建立产品退货及收回处理制度，确保公司产品质量信誉。 二、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 三、适用范围：
本制度适用于本公司有质量问题产品的退货或收回工作的处理。 四、责任：
质检部、销售部、生技部、财务部、车间对本制度的实施质量负责。 五、内容：
1、产品退货及收回是指销售给用户的产品出现质量问题时，本公司所采取的相应措施。 2、经公司质检部认可同意退货或收回的产品，由质检部书面通知销售部和用户，由销售部负责运回交仓库待检。
3、产品退货到库后，库管员必须对照退货产品书面通知书《用户投诉处理函》核对退货单位、产品名称、规格、批号、数量等，详细登记台帐，承运员与库管员双方在承运单上签注实收情况，予以认可。
4、销售部收到退货产品后72小时内应填写《退货产品处理审批表》书面通知质检部。 5、质检部、销售部相关人员共同到仓库验货并登记。
6、对退回的产品进行验收，验收时应对该产品的品名、规格、批号、数量、外包装破损及污染情况进行核实。
7、 根据实际情况，可通知中心化验室按要求对产品抽样检验。如外包装破损和污染的产品取样应依据外观验收结果进行单独取样、检验。
8、质检部对产品进行综合分析后提出处理意见，并将处理意见报主管领导审批。 9、如不属质量问题退货的产品，由销售部与质检部根据实际情况协调处理。原则上，
未经质检部同意退回的产品，质检部不予受理。 10、质检部根据验收、检验结果及审批情况做出处理决定。
（1）、退货产品如属非质量原因退货，产品包装完好，无污染，样品经检验合格，有效
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期尚有6个月以上的，可以重新销售。
（2）、退货产品如有返工价值，质检部填写《退货产品处理审批表》或《收回产品处理审批表》书面通知生技部、财务部、销售部。
（3）、生技部接书面通知后应及时制定返工计划，并将计划下发到相关车间及部门。 11、退货产品如存在严重质量问题，如超过有效期、严重破损或污染、标识不清晰或无标识、返工后的产品经检验不符合质量标准则予以销毁。具体按《报废产品销毁管理制度》处理。
12、对于需更换包装或返工后重新销售的退货产品，应优先安排生产、销售。 六、附则：
本制度由品质部制定，品质部负责解释。 七、附件（相关文件表格）： 《用户投诉处理函》 《退货产品处理审批表》 《收回产品处理审批表》 《报废产品销毁管理制度》 本制度附图1幅。
附图：产品退货及收回工作流程图 所有流程图未付上，其原于要与知音共享
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