审 核： 制 表： 制定部門 生管课 SBT-QI-001 17/21 苏博特 生管课工作内容—生管助理 文件编号 頁 次 一、每日出货跟催 1、根据业务出货排程，打开ERP系统根据销售系统选择定单货汇总界面；查阅每颗料件的库存状况。 2、再根据生产管理系统，生产制令结案界面查阅在制状况。确认每颗料件的工序状况及转移状况进行现场跟踪并与各制程生管进行沟通与确认。 3、根据制程状况切出一定时间的完成量，进行跟踪与确认。 4、并每日核对料件的入库及出货数量。 5、对于异常料件及时与业助进行沟通与协商，已确保出货无异常。 6、制程中所出现的异常问题，及时进行处理反馈并跟踪到相关责任部门，相关责任人。 二、生产排程检查与核对 1、在每天晚上各制程生管做好生产排程后进行核对 2、根据每天业务出货情况进行核对生产排程是否有疏漏 3、同时核对各工序的轻重缓急 4、将核对无误的生产排程打印发放到各制程 5、同时发放到相关部门进行签收确认其收到排程 三、外购料件排程 1、确认物控下达的成品外购制造通知单与出货排程核对。 2、根据业务出货进行排程交与采购回复交期 3、确认交期后每日进行跟催确认回料数量 4、并在进料品保验收确认可以入库后进行领料入库等程序以满足业助出货。 5、定单完工后制造通知单交于文员登记与核准后进行结案处理。 四、报废和重工 1、报废或重工分为仓库成品、客退品与其他类 2、根据品管开单后进行分类处理 3、再经叶课、品保部、物控、仓管及经理在手工报废单上签字确认； 4、交于责任单位进行报废或重工处理 5、事后在规定时间内进行跟催确认其实际性与到位性，尽量避免不良品的长期积压。 五、调库 1、在确认料件的交货事宜后，业助会根据出货需求进行调库处理。 2、查阅ERP定单出货汇总界面料件详细信息进行调库编辑，打印文件后由经理、生管主管、物控、业助、品保及仓库签字及审核人进行签字确认。 3、交于负责部门进行处理。在规定时间内进行跟催确认完成的及时性。 核 准： 审 核： 制 表：
制定部門 生管课 SBT-QI-001 18/21 苏博特 一、下达制令 生管课工作内容—生管物控 文件编号 頁 次 1、下制令：业助提供客户订单/备料申请单/出货排程给生管课长签字后，根据这些单据上的数量进行下制造通知单。但业助给出单据不同，物控所下制令方式也不同，具体如下： （1）客户订单：当接到客户订单后，先了解清楚是直接根据订单量下制令量还是根据排程量下制令量，若根据订单数量下制令量则可直接下发制令，若是根据排程量下制令，则要更改制令量，使制令量能满足出货量。 （2）备料申请单：当接到业务主管和生管课长签字，由经理级核准后的备料申请单，直接下达制造通知单（仁宝的视情况而定制令量）。 （3） 出货排程：业助给出生管课长最近的出货排程，物控根据课长给的排程查看并填写库存量与在制量，若库存量与在制量总和大于出货总量则不用下单，若小于总和则下相应的制令单，最终使库存量、在制量与制令量总和大于出货量总和，标出缺订单的料号后交由课长。 2、下发制令ERP操作步骤如下： 生管→生产安排→制令下达→输入客户编号/产品编号/名称规格→刷新→ A、本次制令量>=(库存量+在制量-出货未审核)，下制令→在相对应料号前打勾→点击“生成单据”按钮→出现对话窗口“是否确认生成相应单据” →点击是→生成成功→确定→是否查看生成制令及请购明细→点击“否”→生管系统→生产安排→生产制令单→刷新→打印 B、本次制令量<(库存量+在制量-出货未审核)，则通知业助 下发备料申请单ERP操作步骤如下： 生管→生产安排→制令下达→输入客户编号→刷新→在对应备货申请单窗口中对所要下的料号前打勾→右击出现“生成制令单” →点击“生成制令单” →出现窗口“是否确认生成相应单据” →点击“是”→“生成成功”→确定→是否查看生成制令及请购明细→点击“否”→生管系统→生产安排→生产制令单→刷新→打印 二、打印制造通知单：及时交由委外生管挑选，挑选过后交生管组长进行安排生产。 打印制造通知单ERP操作方法如下： 生管→生产安排→生产制令单→刷新→若窗口右边prt处显示0则表示未打印，1表示已打印一次→点击打印→选择打印机→确定 1、打印好制令单后，按先后顺序排列查看，以免漏单或重工 2、查看所有原物料是否缺料，是否有尾料。缺料则要及时请购补进，有尾料则备在制令单上备注清楚，以便背胶领料 核 准： 审 核： 制 表 制定部門 生管课 SBT-QI-001 19/21 苏博特 三、请购物料 生管课工作内容—生管物控 文件编号 頁 次 3、查看物料是否需要换胶，若需要则在制令需求变更单系统里更换 1、在ERP物料需求检核系统里查看需请购物料及数量，制令未领量大于实际库存量则要赶紧请购，以满足制令需求量，可适当备点库存，物料ERP操作步骤如下： 2、生管→物控管理→物料单独请购→新增→请购类型中输入001（原材代号）→物料编号下方输入需请购的物料编号→需求数下方输入需请购的数量→若是工程请购则在备注栏里备注是工程打样需求→保存→打印→课长签字→交由采购 3、把当天请购的物料导入EXCEL里保存，列印后请采购回复交期，制作出物料进度报表 4、及时跟催物料，并把异常物料交期公布与登记 5、紧急物料回司后及时告知背胶生管 6、如有物料品质异常及时与IQC协调处理，处理无结果的上报给生管课长。 四、制令结案 1、根据文员收齐的一式三联制造通知单在生产制令结案系统里进行结案，若完工数量大于等于制令数量则可直接结案，若完工数量小于制令量则请生管课长签字方可结案。 2、制令结案ERP操作步骤如下： 生管→生产安排→生产制令结案→在制令单号框中输入制令单号→刷新→未完工量<= 0时→在制令单号前勾选→右击→出现小窗口显示结案/取消结案→点击结案→弹出窗口提示→确认结案点击“是”，不结案点击“否”→点击“是”后出现“该制令单结案成功”窗口→点击“确定” 3、制令存档：整理每月已结案的制造通知单进行存档 （1）按制令单先后顺序排列（2）保税与非保税单据分开放置 五、物料处理 1、每日到仓库、车间查看物料情况与用料情况 2、生管系统—现场管理—制令需求变更表---同材质可替换 3、同一颗料宽度不同—咨询背胶人员后才替换——不用换的料件删除 六、备安全库存 1、定时或不定时召开安全库存会议，更新库存物料或成品。 2、根据订单量随时浮动安全库存量。 3、安全库存ERP操作:生管系统—基本资料—安全库存—查找—右击—输 入原材的厂内料号—最小安全库存量(设定的安全库存量)—最大安全库存—最低点购量(最低采购量)—保存并新增。 核 准：
审 核： 制 表： 制定部門 生管课 SBT-QI-001 20/21 苏博特 一、收发制令 生管课工作内容—生管制程 文件编号 頁 次 物控下发制造通知单→挑选厂内制造通知单→生管文员签字→背胶签字→模切签字→包装签字→黄联给生管文员登记→完成生产→收回三联派工单上交文员→物控结案 备注：在背胶阶段，当派工单与SOP不一样时，要立即通知物控看是哪方面出了问题。 二、异常处理 1、背胶异常处理：当缺原材时，要立即通知物控，是否下原材请购单，原材何时到，是否影响产线生产。当发现机器损坏时，要通知负责人及时维修。 2、模切异常处理：当模具损坏时，要立即通知模具负责人及时处理，不能等到出货时才发现问题的现象发生。当发现机器损坏时，要通知负责人及时维修。 3、包装异常处理：当人力不足时，要求产线组长对人员进行合理调配，以确保出货顺利。 4、品质异常处理：遇到品质问题要及时向有关部门反映，以求最快速度解决问题。因为品质是企业的决战场，没有品质就没有明天。当相关部门不及时处理，应该再次去找部门主管进行协商，确保品质问题不流向客户端。 5、补料异常处理：凡是影响到交期的补料，生管必须提前通知各生产部门的负责人，不通知就是生管的错，通知后未补立即反馈给课长，不能把事情拖着无人处理。 三、排程 1、首先将每天下发制令登记下来，按各工序转序数量，登记每天生产数量，下欠数量。 2、每天5点以前查清未完制令，和业务出货排程进行核对。 3、根据转移单的数量和已结案的通知单查明正在生产或未生产的，把这些作为排程的依据，然后根据轻重缓急（业务每周出货排程汇总），将急单作为重点，每颗急料都预算好时间到下一工序。 4、排好生产排程后和现场的实物进行核对，并与各工序负责人进行确认。 5、确认好的排程交生管组长审核，审核后的排程交由生管助理下发到相关部门。 6、每天将产线回复的排程进行分析，并将异常总结和汇报给组长。 7、每班未完和异常料件要保证及时和下班交接。 四、制令结案 1、每天要核对超过一个礼拜的派工单，进行一单一结， 2、该补料的及时补料，避免在出货时才发现异常的现象出现。 3、未完工数差的少的可以找业助协商是否可以结单。 4、可以结案的将四联同时上交物控结案。 5、每周进行总结未结制令，并及时处理分析。 五、加班安排 1、每天三点前应根据订单出货安排加班，学会和产线负责人进行沟通 2、礼拜五综合考虑产线产能，安排周末加班 3、考虑三个工段的整体平衡度，保证各个工段衔接起来，争取不浪费工时和人力。 核 准： 审 核： 制 表： 制定部門 生管课 SBT-QI-001 21/21 苏博特 一、发料 生管课工作内容—委外生管 文件编号 頁 次 1、将物控下发的《制造通知单》根据《委外料件一览表》挑选出委外料件。 2、将挑选出的委外料件分发至各委外厂商，开出《制四课加工单》 ，根据《制造通知单》到仓库领料，严格控制物料，每笔领料记录要自行登记。并根据仓库实发料件开出《车辆物品放行单》。 3、根据生管课总排程筛选出委外料件，并做好各委外厂商的交货排程，分发至各厂商。并将委外总排程复印一份至IQC处，以方便提前做好各相关安排。 二、通知单填写 1. 《制四课通知单》分为外协厂商名称、日期、半成品料号、数量、制令单号、交期、应领数量、实发数量、 以及备注等栏目，以上分别对应填写后，委外生管在制单一栏上签名，并经过经理核准后，厂商签名。 2. 白联委外生管保管，红联外包商保管。 3. 月底对帐时连同对应的送货单，送至财务处。 三、收料 1. 根据外协厂商的送货单，进入ERP的《生管系统》中的《现场管理》----生产入库单，在“销售系统”中的“名称规格”中输入料件的料号，点击刷新，会显示出该料件的制令号，将该制令号复制至《生产管理》中的《生产入库单》中，选中该行，在“数量”处输入此次入库数量。点击确认，并打印。在经办人处签字。 2. 经过品保的检验和仓库的点收后，两部门的经手人分别在入库单上签字。委外生管根据有他们签字的入库单签收厂商的送货单。归类至文件夹。 3. 入库单为一式四联，仓库留黄联，厂商留蓝联（对帐单需要有入库单号），白联和红联暂又生管保管、整理（白联财务，红联关务，且保税与非保税要分开归类）。月底送至财务处。 四、结案 1. 根据制造通知单上的制造数量，以及物料领出与退回的数量，分别确认后可以填写制造通知单。 2. 将完工的制造通知单在委外排程表上登记，然后将制造通知单四联一起交物控在系统中结案。 五、对帐 1、每月二十号之前，根据各委外厂商的送货单和系统里的入库单进行对帐 2、并根据财务规定的各开票内容通知各厂商开票，接到发票后，填写《请款单》进行请款。 3、如果开的是加工费则可以直接请款，若开的是其他的辅材，则需要空走流程，即物控下《请购单》—财务异动单价---采购下《定购单》—仓库上帐并打出《采购验收单》A联—品保《采购验收单》B联—财务《采购验收单》C联—仓库领出，并打出《存货出库单》） 4、将《请款单》送至财务处，并附对帐单以及送货单。 5、将已付帐单和未付进行登记，并与委外厂商核对清楚。 核 准：
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