附录4QEO管理体系作业文件清单（部分） 附录5QEO管理体系记录
目录 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.1 公司简介 版本/状态：A/0 页码：1/1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司组建于1956年4月，是国家房屋建筑总承包二级资质企业。公司从事建筑工程施工四十多年，约已施工大小工程千余项，合格率100%，优质工程一直保持在60%以上。1998年施工的台州发电厂8#楼住宅区获“括苍杯”工程奖。 本公司现有各类专业技术人员120人，其中中高级职称人员50人、二级资质项目经理20 人。公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，奉行“科学管理，持续改进， 环保施工，工程创优，严密预防，保证安全”的原则，开拓进取，求实创新，积极探索适合 企业发展要求的经营机制与管理模式，几年来企业规模与综合实力不断壮大。 公司装备齐全，实力雄厚，拥有建筑工程施工所需的各种机械设备，设备总功率达5000KW以上；同时还拥有齐全的检测仪器，具有保证施工合格工程所必备的资源。 公司具有丰富的施工和管理经验，建立了完整的质量环境和安全一体化管理体系。多年来，公司致力于科技进步，在采用新技术、新工艺、新材料方面卓有成效，各项主要经济技术指标已进入同行业先进行列。 公司视质量为企业的生命，对施工的每一项工程，从基础工作抓起，管理层、执行层、操作层，层层落实责任制，层层把住质量关，以一流的管理、一流的技术、一流的服务，向顾客提供优质工程、环保工程。 公司地址：XXXXXXXXXX下浦大转盘 公司法人代表：XXXXX 总经理：XXXXXXX 管理者代表：XXXXXXX 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.2 前言 版本/状态：A/0 页码：1/1 本公司《QEO管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准、GB/T24001—1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001—2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。 《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。 《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对遵守适用的法律，法规和其他要求的承诺。 《手册》公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。 此外，作为《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括规定的记录）。 《手册》由行政管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、落实到位，确保公司质量、环境的职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。 《手册》由管理者代表负责组织实施，行政管理部负责管理和解释。 《手册》的发放：《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。 《手册》发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司行政管理部确定，总经理批准。 《手册》对外发放必须经总经理批准。 《手册》发放和回收工作，由公司行政管理部负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。 《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。 《手册》持有者应对其妥善保管，不行损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将《手册》交回行政管理部。 《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到行政管理部，行政管理部应定期对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.3 范围 1.3范围 1.3.1目的 版本/状态：A/0 页码：1/1 《QEO管理手册》用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品 （工程）；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 1.3.2适用范围 本手册适用于工业与民用建筑工程施工全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向 顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、“安全生产、文明施工”、不断 提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。 1.3.3删减说明 本公司为工业与民用建筑工程施工企业，不承担工程设计开发项目，没有工程设计开发 的控制职责，故对GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准中7.3“设计和开发”要求予 以删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.4 手册发布令 1.4手册发布令 《QEO管理手册》发布令 版本/状态：A/0 页码：1/1 XXXXXXXXXXXXXX有限公司《QEO管理手册》符合GB/T19001-2000idtISO9001： 2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2001 标准的规定和要求。 本《手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准 则，适用于公司各职能部门。 现批准A版《QEO管理手册》自2003年3月1日实施。 希公司全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定；严格履行职责，强制实施A 版《QEO管理手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职 业健康安全方针和目标。 总经理：XXXXX 二OO三年三月一日 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.5 管理者代表任命令 1.5管理者代表任命令 版本/状态：A/0 页码：1/1 管理者代表任命令 为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：2000、GB/T24001-1996 idtISO14001：1996和GB/T28001-2001标准，加强对质量、环境和职业 健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管 理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全 管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命XXXXXX为我公司的管理 者代表。 管理者代表职责： 1. 确保按照以上在个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业 健康安全一体化管理体系。 2. 向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况 以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。 3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。 4. 负责体系运行有关事宜的外部联络。 5. 行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责 和权限。 公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、 环境和职业健康安全职责以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。 总经理：XXXXX 2003年3月1日 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-1.6 QEO方针和目标 版本/状态：A/1 页码：1/1 方针目标发布令 公司各部门： 为加强推动一体化体系的实施和持续改进，确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求，制定并发布公司质量安全环境管理活动的总的意图和方向-------QEO方针和目标，希全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保QEO方针目标有效实施。 一、QEO方针内容： a) 质量方针： 应用科学的管理方法，创造一流的品质，奉献精品工程，持续满足顾客需求 b)环境方针： ① 持续改进环境行为，争取更好的环境绩效； ② 预防污染，有效控制环境因素； ③ 节能降耗，合理使用资源； ④ 不断强化员工环保意识，营造绿色施工环境； ⑤ 遵守法律法规及其他要求。 c)职业健康安全方针： ① 坚持安全第一，预防为主的方针； ② 遵守法律法规，改进安全健康绩效，持续优化作业环境； ③ 突出安全综合治理，立足事前预防危害。 二、QEO目标内容： 质量目标： ①分项工程验收一次合格率不低于98%； ②顾客满意度不低于90%。 环境目标： ①项目施工现场噪声达标排放率不低于98%； ②固体废弃物排放达标率不低于98%； ③污水排放不超过二级排放标准。 健康安全目标： ①每年轻伤事故不超过5人次；重伤事故不超过1人次； 业病发生率不超过0.1%； ③每年伤亡率力争实现零目标。 总经理：葛昌雨 2003年3月1日 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 文件更改记录 文件更改记录 章节号：TY-QEO-QM-1.7 版本/状态：A/0 页码：1/1 修改章节修改依据 修改人签验证人 序号 修改日期 修改页码 条款 （修改通知单号） 字 签字 备注 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 引用标准 章节号：TY-QEO-QM-2 版本/状态：A/0 页码：1/1 2 引用标准（部分） 2.1 GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》 2.2 GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系要求》 2.3 GB/T24050-2000idtISO14050:1998《环境管理 术语》 2.4 GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》 2.5 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 2.6 GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 2.7 GB50202-2002《地基与基础工程施工质量验收规范》 2.8 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 2.9 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2.10 GB50207-2002《屋面工程施工质量验收规范》 2.11 GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》 2.12 GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 2.13 GB50210-2001《建筑装饰工程施工质量验收规范》 2.14 GB50242-2002《建筑给水工程施工质量验收规范》 2.15 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 2.16 JCJ59-99《建筑施工安全检查标准》 2.17 JCJ46-88《建筑施工现场临时用电安全技术规范》 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 术 语 和 定 义 章节号：TY-QEO-QM-３ 版本/状态：A/0 页码：1/1 ３ 术语和定义 3.1 本《手册》采用GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24050-2000idtISO14050：1998《环境管理 》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中给出的术语和定义。 3.2 本《手册》根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。 3.2.1顾客 指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。 3.2.2技术交底 以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。 3.2.3 产品 本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。 3.2.4隐蔽工程 在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。 3.2.5单位工程 具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。 3.2.6分部工程 在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。 3.2.7 分项工程 有分项工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。 3.2.8 工程质量评定 按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。 3.2.9 工程质量 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-4 版本/状态：A/0 页码：1/1 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 ４ 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系 组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。 本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-4.1 版本/状态：A/0 页码：1/1 总 要 求 4.1总要求 本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系（以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了QEO管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。 本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、改进”达到持续改进体系有效性的目的。 本公司针对任何影响产品（工程）符合性的外包过程（计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、特殊工种培训）和服务供方，按本手册7.4、6.2和7.5条款实施控制，并执行相应的二、三级文件。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 文 件 要 求 章节号：TY-QEO-QM-4.2 版本/状态：A/0 页码：1/2 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件包括： a. 形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标； b. QEO管理手册； c. 程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的２3个程序文件）； d. 作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书）； e. 记录； f. 与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。 注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版） 4.2.2QEO管理手册 本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001：1996标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了《QEO管理手册》，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QEO管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限。 《QEO管理手册》的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行《文件控制程序》。 4.2.3文件控制 总则 本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-4.2 版本/状态：A/1 页码：2/2 文件要求 a.公司编制和发布的QEO体系文件和资料，按照文件和资料的层次分类，注明文件编号、版本和生效日期，经授权人审核、批准后发布； b.对QEO管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件； c.文件发放填写《文件发放/回收登记表》，并注明受控分发号； d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁 e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用； f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、质安环保部负责相应外来文件的识别，行政管理部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效； g.所有文件的保存要便于查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏； h.行政管理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。 4.2.4记录的控制 总则 建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全管理状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全管理记录的组成部分。 记录的设置 a.记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求； b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等； c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5 版本/状态：A/0 页码：1/1 管理职责 5管理职责 明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.1 版本/状态：A/0 页码：1/1 管理承诺 5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。 a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识； b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现； c.确定组织结构，规定其职责权限； d.任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的具体事宜； e.为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得； f.定期主持管理评审。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.2 版本/状态：A/0 页码：1/1 以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客（甲方）的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》。 全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。 5.2.1职责 公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。 经营管理部 a.负责向顾客发放“顾客满意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈； b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料； c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息、保管相关资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪、评审及记录所采取措施的结果等并定期归档行政管理部； d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认； e.会同技术工程部、质安环保部、经营管理部、技术工程部等相关部门对工程合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。 5.2.2使顾客（甲方）的要求得到满足 a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定； b.随着顾客（甲方）要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行更新，并执行《文件控制程序》和《管理评审程序》； c.顾客对环境、职业健康安全方面的要求也应予以满足； d.顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。 5.2.3对顾客（甲方）满意度进行测量 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.3 版本/状态：A/0 页码：1/2 QEO方针 5.3质量、环境和职业健康安全方针（QEO方针） 公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。 5.3.1质量方针应确保： a.与公司的宗旨相适应； b.适合公司的行业性质和规模； c.满足顾客对建筑施工服务质量特性的要求； d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础； e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致； f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审； g.质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。 5.3.2环境方针应确保： a.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b.对持续改进和污染预防的承诺； c.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺； d.提供建立和评审环境目标和指标的框架； e.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工； f.可为公众所获取。 5.3.3职业健康安全方针应确保： a.对法律、法规和公司应遵循的其他要求的承诺； b.对持续改进的承诺； c.应体现公司的经营思想； d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架； e.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境影响，适用于本公司工程施工和服务中的职业健康安全管理和控制； f.形成文件，传达到全体员工，实施并保持，并为相关方所获取。 5.3.4公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针： 见《手册》1.6条款。 5.3.5方针的传达和实施 传达途径 公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。 实施 公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。 5.3.6方针的评审 当出现以下情况时，应对方针进行评审； a. 管理评审时； b. 组织的活动、产品或服务发生变化； c. 公司的规模、性质发生变化； d. 法律、法规及有关标准发生变化； e. 外部环境、形势发生变化； f. 重要环境因素或重大风险变化需要时； g. .相关方提出新要求。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.3 版本/状态：A/0 QEO方针 5.3.7方针的修定和改进 a.公司应营造一个激励改进的氛围与环境； b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施； c.实施纠正和预防措施等实现改进； 页码：2/2 d.在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.4 策划 版本/状态：A/0 页码：1/1 5.4策划 4.4.1质量、环境和职业健康安全目标 公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。 质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。 质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全目标应是可检查、可测量或能判定的。， 公司的质量、环境和职业健康安全目标（见《手册》1.6条款）。 5.4.2质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划 公司总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。 a.确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对QEO管理体系要求所进行的删减并保持其合理性； b.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源； c.不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进； d.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。 一体化管理体系策划后形成的输出文件，由行政管理部组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；行政管理部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 公司一体化管理体系策划输出的结果为《QEO管理手册》、《程序文件》以及作业文件。如有变更，应确保其完整性。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.5 版本/状态：A/0 页码：1/4 职责、权限与沟通 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由行政管理部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由行政管理部以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、施工技术方案的策划等），确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行。 总经理 a.制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准《QEO管理手册》并对一体化管理体系的运行作整体策划； b.任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系； c.调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现； d.按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进； e.确定并提供体系有效运行所需的资源。 管理者代表 a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系； b.向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据； c.确保在整个公司内提高顾客要求的意识； d.负责QEO体系运行有关事宜的外部联系； e.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限； f.负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证； g.负责体系文件和记录的控制，组织编写，修改QEO管理体系文件； h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门QEO体系的运行效果进行监视测量及考核； i.负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。 副总经理 a.负责与顾客有关过程的指导与确定，负责投标文件及工程合同的审批； b.负责公司的施工安全管理，监督项目部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境； c.负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意； d.对采购实施控制管理； e.负责指导质安环保部实施过程及单位工程的监视测量及验收，负责测试仪器设备的检定、校准。 总工程师 a.负责指导技术工程部实施现场质量、环境、职业健康安全、基础设施及工作环境的管理； b.负责产品实现过程的策划控制及生产和服务提供以及环境、职业健康安全运行的监督管理； c.负责指导技术工程部实施机械设备的维护保养。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.5 版本/状态：A/0 页码：2/4 职责、权限与沟通 d.负责QEO体系中不合格品及事件、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划； e.监督施工过程中产品的标识及可追溯性； f.负责监督采购产品的检验和验证工作； g.负责过程、产品的监视和测量的控制管理； 技术工程部 a.负责组织编制技术作业文件及各工种的施工资料；发放施工图及组织会审；组织分部、分项、竣工验收和竣工验收资料的编写； b.负责指导项目部编制工程进度计划，负责指导项目部实施材料、环保、安全防护用品的采购；负责指导项目部实施合格供方的选择和评价； c.负责协同有关部门对体系的正常运行提供所需的工作环境。明确其作用、职责和权限；提供必要的资源需求，以保证体系管理的要求； d.负责制定、检查成品防护措施及实施，协助质安环保部做好事故、事件的纠正和预防； e.负责施工过程产品特性的监视和测量，对监视和测量装置进行控制管理； f.组织并指导项目部做好产品实现和运行控制过程的实施；负责项目部特种人员技能确认及培训； g.负责标识和可追溯性及不合格品的控制管理。 质安环保部 a.负责工程质量、环境保护、健康安全的监视和测量及环境安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新； b.负责按规定时间组织人员对体系的环境、健康安全绩效进行测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性； c.负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急准备和响应计划”；负责工程质量环境安全特性的数据分析； d.负责公司员工职业健康安全防护、环境控制设施的配置标准及监督检查；负责监视测量装置的管理； e.负责环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。负责不合格产品的报告、评审和跟踪验证；负责制定并验证纠正和预防措施。 7经营管理部 a.根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用、以最低成本，求得最好的经济效益； b.会同财务部定期编制报表及作出经济分析报告（包括工程成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等）； c.会同财务部编制环境运行控制、安全技术措施费用计划，正确核定资金使用，进行资金平衡； d.审核各类事故处理支出； e.定期作出财务分析，为QEO体系的正常运行提供财力保障。 f.组织编制工程投标书、签订工程承包合同书、负责合同评审； g.负责公司外部顾客信息的沟通，以提高QEO管理体系的有效性； h.负责工程竣工验收后的保修、回访和顾客满意度的调查。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.5 版本/状态：A/1 页码：3/4 职责、权限与沟通 8行政管理部 a.保持内部审核和管理评审记录，协助验证不符合项实施效果； b.控制和管理体系文件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。 c.参与监视和测量公司各部门环境/健康安全管理方案的实施情况； d.监督检查本部门环境安全健康目标的完成情况； e.保证公司各类培训计划的顺利实施，保持员工考核资料； f.负责公司各部门人力资源的配置、控制和管理； g.负责公司各部门劳保用品的统一管理； h.负责公司行政办公区域环境因素和危险源的控制； i.负责公司办公车辆及司机的管理； j.负责组织公司员工参加职业健康体检,健全员工健康档案。 项目部 a.负责原材料的验收和检验，负责施工过程质量控制；负责供方的选择和评价； b.负责施工现场基础设施的管理、维护； c.负责施工现场“应急准备和响应”计划的制定和实施； d.负责现场环境因素及危险源/风险的控制和管理。 e.负责施工现场管理，维持卫生、安全、有序的施工环境。 f.负责特殊和关键过程的监控和测量； g.负责处理施工过程的不合格品； h.负责事故事件和不符合的报告、纠正；负责对潜在的不符合制定预防措施； 其他各类人员的职责分别见相应的《岗位责任制》； 5.5.2内部沟通 公司应采取多种信息交流方式，保持在相关职能部门和相关层次之间进行有效的沟通，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。 控制要求： a.行政管理部负责公司日常内部信息沟通的管理，质安环保部负责质量安全健康信息的交流管理； b.信息来源分为内部信息和外部信息两类； c.信息的收集和整理。 行政管理部负责体系运行信息的收集和整理，并记录存档。各职能部门负责所管辖范围内有关内部信息和外部信息的收集管理，要重视与外部相关方的交流，为公司树立良好形象。正常信息由相关部门每季度向行政管理部交送一次，紧急安全信息及重大事故信息应及时向质安环保部和公司主管领导报告； d.信息的传递和处理。信息可以采取书面资料、内部交流、召开会议等方式传递；正常信息由行政管理部在办公会上传达，事故信息由质安环保部尽快适时召开事故报告会，通报事故 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.5 版本/状态：A/0 职责、权限与沟通 页码：4/4 及发生原因、初步处理意见以及吸取教训，防止类似事故的发生；相关方的质量、环境及安全信息应及时通过班前会传达给每一个员工； e.应保持信息沟通过程的记录； f.管理者代表定期检查内部沟通情况，确保体系运行的有效性。 5.5.3支持性文件 《信息交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.6 管理评审 版本/状态：A/1 页码：1/1 5.6管理评审 5.6.1总则 最高管理者为确定QEO管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间间隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证QEO管理体系有效运行和持续改进。 5.6.2管理评审的频次、时间和方法 a.管理评审每年进行一次（时间间隔不超过11个月），时间定于内审完成后的1~2个月，或与外审周期相同并提前于外审1个月； b.特殊情况需要时（组织结构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数； c.管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成管理评审报告； d.管理评审的过程应形成记录，行政管理部负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。 5.6.3管理评审的内容 管理评审的内容包括评价质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标，环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即： a.QEO方针的持续适宜性和充分性和有效性； b.目标/指标及管理方案可行性适宜性，目标/指标管理方案的更新； c.是否符合法律、法规和其他要求； d.组织结构或新产品/项目及活动的变化； e.内审不符合项； f.相关方关注的质量、环境事故、安全事故分析及改进要求； g.体系改进建议。 5.6.4管理评审结论 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.7 版本/状态：A/0 页码：1/1 法律法规和其他要求 5.7法律法规和其他要求 公司建立并保持《法律、法规和其他要求的获取、识别与更新程序》，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。 5.7.1职责 a.质安环保部为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规与其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息； b.质安环保部会同相关部门确认本公司在质量、不动产职业健康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件，管理者代表负责审批其适用性； c.各部门注意收集本部门适用的法律法规，并及时与环保部沟通信息。 5.7.2法规和其他要求的获取和确定 a.法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章； 其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等； b.公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件； c.公司还应遵守与政府机构形成的协定； d.建立获取、识别和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的管理依据； e.已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各自的QEO工作。 5.7.3支持性文件 《法律、法规和其他要求获取、识别与更新程序》TY-QP-5-02 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.8 版本/状态：A/0 页码：1/1 QEO目标和指标 5.8QEO目标和指标 为确保公司的质量管理、环境管理和职业健康安全行为得到整体改善，确保公司质量、环境和职业健康安全方针的实现，制定切实可行的目标、指标。 5.8.1职责 a.行政管理部协同质安环保部策划和修订公司的目标和指标并对其进行日常检查及考核； b.管理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全目标和指标； c.各相关职能部门负责分解、细化和实施本部门的质量、环境和职业健康安全目标指标； d.总经理负责审批本公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标。 5.8.2控制要求 目标和指标制定的依据 a.依据本公司的质量、环境和职业健康安全方针，在相关职能和层次上制定具体的质量、环境和职业健康安全目标，且目标要尽可能量化； b.依据目标，制定具有可操作性的控制指标，体现持续改进，并形成文件； c.质量目标、指标要适合产品的要求，环境和职业健康安全目标、指标的建立，应体现针对重要环境因素和重大危险源的特殊需要，并考虑技术的先进性及可选方案； d.相关方的期望和要求，法律、法规的要求；。 e.经营管理与竞争的要求、市场状况、经济可行性 目标、指标的检查与修订 a.行政管理部组织有关部门每半年对公司QEO目标、指标的实施情况进行一次（必要时可以增加次数）检查，将结果报告管理者代表； b.当目标、指标需要修订时，行政管理部报管理者代表，并提交管理评审审议，各相关部门根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订； c.各相关部门应根据管理方案的实施，对分解的目标和指标实施过程进行检查和控XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-5.9 版本/状态：A/0 页码：1/1 QEO管理方案 5.9QEO管理方案 质量、环境和职业健康安全管理方案是实现质量、环境和职业健康安全目标和指标的保证，是公司实现质量、环境和职业健康安全方针的关键。 5.9.1职责 a.行政管理部负责组织制定公司的QEO目标、指标实施计划和管理方案，确定实现目标和指标的相关活动和资源、责任部门与实施时间表并实施监督检查考核； b.经营管理部对实施计划和管理方案的可行性做经费预算； c.各相关部门根据分解确定的目标、指标制定具体的实施计划和管理方案，并经部门负责人批准； d.管理者代表负责审核公司的实施计划和管理方案； e.总经理负责批准公司的实施计划和管理方案。 5.9.2控制要求 计划和管理方案的制定。 a.公司应分级制定和评价实现目标和指标相应的实施计划和管理方案； b.实施计划和管理方案要有技术措施，并且可行； c.实施计划和管理方案要写明完成的时间和进度； d.实施计划和管理方案要有规定的责任部门和责任人； eQEO管理方案和制定应考虑重要环境因素和重大危险源的影响，有些要纳入管理评审。 计划和管理方案的审批和和实施 a.管理方案必须依照目标和指标变化而修订，制修订的计划及管理方案要形成文件，报管理者代表审查，总经理批准； b.为了保证QEO管理方案和实施，最高管理者要保证所需的资源要求。 QEO管理方案的修订 a.QEO管理方案应随公司活动、施工生产和服务的变化及时调整和修订； XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-6 版本/状态：A/0 页码：1/1 资源管理 6．资源管理 资源管理就是人力、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-6.1 版本/状态：A/0 资源提供 6.1资源提供 页码：1/1 公司应确定并提供所需的资源，以确保质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运行。 a.实施、保持公司QEO管理体系并持续改进其有效性； b.通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度； c.通过环境、健康安全运行控制，实施污染预防和职业健康安全保护，提高环境绩效和安全绩效。 本公司为上述三方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 6.1.1支持性文件 《资源管理程序》TY-QP-6-01 《能源综合利用管理程序》TY-QP-6-02 《教育、培训管理程序》TY-QP-6-03 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-6.2 版本/状态：A/1 页码：1/1 人力资源 6.2人力资源 6.2.1总则 建立并保持《资源管理程序》和《教育、培训管理程序》，确保从事可能产生重大环境影响、产生重大危险源和影响产品质量的工作人员具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担任的工作。公司持续培训和考核这些相关的人员，使其技能得以提高，以不断满足岗位改进的要求。 6.2.2能力、意识和培训 a.总经理负责教育、培训和控制管理工作； b.行政管理部应依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事施工项目质量、环境和健康安全运行控制人员所必要的能力，组织制定《管理岗位人员入职要求》，明确规定相应人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经总经理批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据；特殊工种、特殊过程操作人员必须经过专门培训，合格上岗； c.各部门负责按岗位制定《岗位责任制》，经部门负责人批准后报行政管理部备案，作为员工考评和培训的主要依据； d.各部门应于每年年初根据工作需要制定本部门的培训计划，经本部门领导批准后，上报行政管理部； e.行政管理部在汇总各部门培训计划的基础上，统筹规划，制定公司年度培训计划，报行政管理部领导审核，总经理批准； f.培训计划内容应包括质量、环境、职业健康安全管理知识培训、专业技术培训、岗位培训、应急培训及QEO体系适用的法律法规培训等；培训要确保员工意识到其从事的活动与质量、环境和职业健康安全管理的相关性和重要性； g.行政管理部负责检查各部门培训计划的落实情况以及在职、在岗人员劳、绩、技、勤考核和评价； h.对新员工必须进行岗前技能培训和环境、职业健康安全运行控制及安全教育培训； XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-6.3 版本/状态：A/0 页码：1/1 基础设施 6.3基础设施 6.3.1建立并保持《资源管理程序》，公司应确定提供并维护为达到产品（工程）符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设备、运行控制设备、环境治理设备、安全防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对每项特定的施工工程合同或项目所需的专用设施可在产品（工程）实现过程策划中确定，或在适用时的质量计划和管理方案中阐明。 6.3.3支持性文件 《资源管理程序》TY-QP-6-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-6.4 版本/状态：A/0 工作环境 6.4工作环境 页码：1/1 6.4.1公司在进行一体化管理体系策划时，应确定和管理为达到产品（工程）或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、振动等要求以及适宜的温度、湿度要求和工作方法、安全规则与指南等。同时也包括充分调动员工积极性，创造良好工作氛围。 针对每项特定的施工工程合同或项目所需的特殊工作环境要求，可在产品（工程）实现过程策划时确定，或在质量计划和管理方案中阐明。 6.4.3支持性文件 《资源管理程序》TY-QP-6-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7 产品实现与运行控制 7．产品实现与运行控制 版本/状态：A/0 页码：1/1 公司将“过程”管理的原则用于所有的运行和活动，并对其进行控制。产品的实现和运行控制是实现产品的一组有序的过程和子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程或下几个过程的输入。这些过程和子过程是相互影响，相互联系的。在7.1~7.6条款中已分别作出描述。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.1 版本/状态：A/0 页码：1/2 产品实现的过程与运行控制的策划 7.1产品实现的过程与运行控制的策划 总工程师负责组织相关部门对产品（工程）实现与环境职业健康安全运行控制实施策划，并对施工和服务提供的主要过程及对关键的运行活动进行控制，确保质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标的实现。 策划应确定下列内容： a.产品（工程）应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求； b.针对具体的工程项目、投标（合同）确定所需的过程，产品（工程）实施前应由技术工程部提交施工组织方案和施工验收规范，实施所需的人力、物力等资源配置； c.确定产品（工程）所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动以及产品（工程）的接收准则； d.识别、评价重要环境因素和重大危险源； e.证明过程及其产品工程符合要求所需的记录。 7.1.1职责 a.技术工程部负责制定工程施工过程和环境安全运行控制的实施方案以及其他相应的技术、作业文件； b.各相关部门负责按产品（工程）规定要求和运行控制方案组织实施。 7.1.2过程及运行控制范围 a.施工活动包括：施工过程、动力运行、机具设备维修、物资运输、作业环境、污染物预防治理及风险控制等； b.管理包括：能源、物资、仓库、检查验收、监视测量、相关方、承包方等。 7.1.3过程及运行控制内容要求 a.文件中必须明确全过程的控制及相应操作规程； b.确定与重要环境和重大危险有关的活动，并对环境和健康安全进行控制； c.对特殊过程和与重要环境因素、重大风险有关岗位严格执行相关程序和作业文件； d.明确岗位责任制，对特殊过程和与重要环境因素、重大风险有关的岗位人员进行XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.1 版本/状态：A/0 页码：2/2 产品实现的过程与运行控制的策划 质 量 、 施工过程控环 境资源提施工环境控、 职 业 健 施工安全管康 7.1.5支持性文件 安 全 目 《信息交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03 标 及《资源管理程序》TY-QP-6-01 要求 《与顾客有关的过程控制程序》TY-QP-7-01 《采购控制程序》TY-QP-7-02 《服务供方管理程序》TY-QP-7-03 《施工过程控制程序》TY-QP-7-04 《施工安全管理程序》TY-QP-7-05 《相关方的管理程序》TY-QP-7-06 《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01 信息交流 监视和测量 与顾客有关的XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.2 版本/状态：A/1 页码：1/2 与顾客有关的过程 7.2与顾客有关的过程 建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》。 7.2.1与产品有关的要求的确定 经营管理部应充分了解/掌握顾客的要求和期望，以提高公司的诚信度： a.产品要求（包括顾客的要求）得到规定； b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议），顾客要求在接受前得到确认； c.与产品有关的法律、法规要求（如安全、环保性能等）； d.组织的附加要求。 在公司向顾客作出提供产品的承诺之前（接受合同及接受合同的更改之前）评审与产品有关的要求。 副总经理负责指导经营管理部收集施工合同信息，组织施工合同的评审，并负责收集、保管评审的相关资料，技术工程部、经营管理部、质安环保部等相关职能部门参加评审。 公司签定的每一份施工合同都必须经过评审，评审可采用会议评审、传递会签、授权人签字等方式，合同评审应确保： a.产品的要求以文件形式规定，以确保合同双方理解一致； b.合同草案中任何与以前表述不一致的要求已经得到解决； c.公司有能力满足规定的要求。 合同履行中，如顾客提出较大合同更改要求及其他变更情况，由经营管理部协同相关部门对顾客没有形成文件的变更内容进行确认，确认后进行评审，并确保相关文件得到修改，修改后的合同文件，由经营管理部及时发至有关职能部门及顾客。 经营管理部负责评审结果及评审所引起的措施的记录保存并定期归档至行政管理部。 7.2.3顾客沟通 公司从以下几方面对与顾客或外部相关方的沟通作出有效安排，以实施持续改进。 a.传递产品（工程）的信息公司应采用新闻、广告宣传、服务上门、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品（工程）、资质、业务范围、业绩等信息，并收集顾客关于产章节号：TY-QEO-QM-7.2 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 与顾客有关的过程 版本/状态：A/0 页码：2/2 d.不符合与纠正措施的信息； e.有关培训的信息； f.内审及管理评审信息等。 7.2.4竣工后服务 经营管理部每半年走访顾客一次，协助顾客（甲方）处理不合格及顾客使用后的要求。 7.2.5支持性文件 《信息交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03 《与顾客有关的过程控制程序》TY-QP-7-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.4 版本/状态：A/0 页码：1/2 采购 7.4采购 7.4.1采购过程 建立并保持《资源管理程序》，《采购控制程序》，评价和选择合格的供方，对采购的产品（包括原材料、设备、备品备件、测试设备）、服务供方、监测设备的检定校准及检测项目的外委、培训机构等进行控制，确保采购产品和服务符合规定的要求。 公司技术工程部是物资采购管理的主管部门，负责指导项目部对物资供方进行评价/选择和管理。 技术工程部负责指导项目部实施服务供方的评价和选择。 当监视和测量设备需要委外检定和校准时，必须选择具有法定资格的检定部门进行检定和校准。计量合格证、校准证书有责任人签字和日期方可有效。 试验室及检测项目的委外时，必须选择具有一定资格的法定检测单位，检验报告、报告单有责任人签字和日期方可有效。 物资供方的评价与选择 a.物资的分类：依据采购物资的重要性，分为A、B、C三类（详见《物资分类明细表》）： A类——重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客投诉和员工安全防护、重要环境因素运行控制的物资。如：设备（吊车、搅拌机、电焊机、圆锯等）、材料（水泥、钢材、砖石、电器材料等）、安全防护用品（安全网、安全帽、安全带、密目网、灭火器等）； B类——一般物资：不影响使用性能或既使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资（如：白灰、木材）； C类——辅助物资：如：周转材料、小型工具等； b.调查方式：对产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式； c.调查内容：对供方的资质情况，供货能力、财务能力和产品质量等进行调查；由技术工程部向供方发放“合格供方调查、评价表”； d.根据满足采购要求的能力，正确评价和选择供方；评价结果及评价所引起的必要措施的记录由技术工程部保存； e.在调查评价的基础上选择合格供方，并建立“合格供方名单“，报副总经理审批； f.对合格供方的控制方式和手段（见《采购控制程序》），取决于采购产品对产品（工程）实现或最终产品（工程）以及环境、安全控制要求的影响程度； g.对合格供方实行动态管理，对不符合要求的供方从“合格供方名录”中剔除，增加新的合格供方； h.管理人员、施工人员将供方产品的符合性情况定期反馈给技术工程部。 服务供方的评价与选择 a.技术工程部是服务供方的控制管理部门，负责组织公司有关部门对服务供方进行综合评价与选择，分别填写“服务供方调查、评价表”、“服务供方调查、评价表”，并审核备案； b.服务供方的评价内容：合法手续证明、员工的有效证件、企业的基本情况，包括劳务人员情况、近三年企业的业绩等； c.劳务人员及运输司机的技能考核工作由技术工程部负责。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.4 版本/状态：A/0 页码：2/2 采购 7.4.2采购信息 采购信息（如采购订单或采购合同）依据拟采购产品的具体情况，对采购要求作出适当的规定包括： a类别、等级或其他准确标识的方法；. b.规范、图样、检验规程及其他有关技术要求； c.对产品、程序、过程、设备和对供方人员资格的要求； d.供方采用的质量、环境、职业健康安全或其他管理体系标准的名称、编号和版本。 在与供方沟通前，公司确保规定的采购要求是充分与适宜的。 采购文件 a.采购文件由技术资料、采购计划、采购合同、采购清单组成，技术资料与施工计划是采购计划的编制依据； b.材料采购计划由项目部制定，技术工程部经理批准，项目部组织实施； c.服务供方需求计划由技术工程部制定，副总经理批准后实施。 7.4.3采购产品的验证 a.采购产品进货验证分别由技术工程部、项目部负责； b.采购产品的验证按合同规定进行，公司或其顾客需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中说明验证的安排，以及产品的放行方式； c.验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购产品对产品实现或工程以及环境、安全控制要求的影响，规定不同的验证方式，确保采购产品满足工程技术、质量以及环境、安全控制方面的要求； d.顾客对供方产品的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不排除其后顾客拒收的可能。 7.4.4支持性文件 《资源管理程序》TY-QP-6-01 《采购控制程序》TY-QP-7-02 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.5 版本/状态：A/0 页码：1/3 生产和服务提供与运行控制 7.5生产和服务提供与运行控制 7.5.1生产和服务提供与环境、职业健康安全运行的控制 总则 本公司生产和服务提供的控制是指对建筑工程施工全过程的控制，环境运行控制是指对重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，职业健康安全运行控制是指对作业场所与风险有关的运行和活动进行有效的控制，并确保目标、指标的实现。为确保满足合同的要求，公司应建立并保持《施工过程控制程序》、《施工安全管理程序》、《监视和测量控制程序》、《能源综合利用控制程序》、《环境因素识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等。 技术工程部负责工程施工过程的组织 a.组织工程施工过程控制技术工程部是施工过程的主管部门，项目部具体实施，执行《施工过程控制程序》和《施工安全管理程序》； b.材料控制材料的采购要确保其质量、环保性能、安全性能符合要求，供货及时、齐全，具体执行《资源管理程序》和《采购控制程序》； c.工艺控制严格按照施工图和质量规范施工，并对施工全过程的工艺操作按照规范严格控制； d.配备适当的设施设备，进行必要的维护保养，保证现场设备始终处于完好状态； e.实施监视和测量，对顾客提供的文件、资料进行检查核对；对材料和施工过程进行检验和试验，按《监视和测量控制程序》执行； f.技术工程部对施工过程实施控制，通过质量检测项目和检测点对特殊过程采用“目标-策划-实施-检查-改进”的循环进行控制。对于重大质量变化、重要环境因素变化、重大危险源变化，由质安环保部按照《环境因素识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》组织评审、制定有效措施，由技术工程部和项目部实施； g.产品交付规定产品（工程）交付放行的办法、交付的方式和相关的手段，并规定工程交付后，进行工程回访活动及对顾客满意度信息的反馈。执行《施工过程控制程序》。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.5 版本/状态：A/0 页码：2/3 生产和服务提供与运行控制 d.经营管理部负责保持回访有关的记录。 7.5.2生产和服务提供过程的确认 总则 a.技术工程部负责对生产和服务提供过程的确认，监督项目部实施； b.技术工程部组织对工程质量有重要影响的特殊过程进行适宜的过程参数及特性的控制； c.特殊过程控制的计划和要求在施工组织设计中予以明确规定和详细说明； d.监视和测量可采用仪器、仪表检测、安排检测点及应用统计技术等方法进行。 a.本公司特殊过程是防水工程、焊接过程、砼施工和隐蔽工程； b.特殊过程的主要操作人员要经过一定的培训，考核合格后方可上岗； c.对特殊过程所用的设备要进行管、用、保、修，以保持过程能力； d.对特殊过程应保持检查并记录； e.过程的再确认：当条件发生变化时，应对特殊过程进行再确认； f.对特殊过程应严格按照“作业指导书”操作。 7.5.3标识和可追溯性 建立并保持《标识和可追溯性及产品防护管理规定》，在物资采购、验收、施工、竣工和交付的各阶段、污染物防治标识、安全标识、做好施工标识、污染物防治标识、安全标识，保持工程施工全过程具有可追溯性，是保证质量、环境和职业健康的有效环节。 产品（工程）标识的方法 产品（工程）标识的方法有：标签、标牌、标线、标色、记录等。 污染物防治标识有：标签、标牌、划分区域、记录等。 安全标识有：警示标牌、划分区域、记录等。 标识及其可追溯性管理 a.技术工程部负责监督施工全过程的产品（工程）标识工作，项目部协助实施； b.质安环保部负责监督施工过程中环境及安全方面的标识管理，项目部协助实施； XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.5 版本/状态：A/0 页码：3/3 生产和服务提供与运行控制 时执行公司保密规定。 顾客财产的搬运、贮存、保护 顾客财产的使用 顾客提供的实物设备、工具材料等财产的使用仅限于且在本工程项目范围之内，不得转移，应按照施工图的规定要求进行安装使用，当出现顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录，具体按《施工过程控制程序》执行。 7.5.5产品防护 总则 建立标识和可追溯性及产品防护管理规定，为确保产品（工程）的符合性提供防护。产品防护由技术工程部主管，相关人员具体实施。 搬运 搬运要选择适当的搬运工具，运用适宜的搬运方法，保护其材料、设备、半成品等在搬运过程中不受损坏。搬运物品要做到保护好标识，搬运中不损坏产品标识。 贮存 材料、设备按其防护要求实施贮存，具备必要的贮存环境条件和设施条件，并采取有效的管理措施，防止损坏、失效或误用。库房人员要定期检查、按先进先出原则发放材料、设备，入库、出库要有凭证，做到帐物卡一致。 保护 由作业人员采取措施进行工程防护和养护，直至单位工程交付验收。 7.5.6支持性文件 《施工过程控制程序》TY-QP-7-04 《施工安全管理程序》TY-QP-7-05 《资源管理程序》TY-QP-6-01 《能源综合利用管理程序》TY-QP-6-02 《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-7.6 版本/状态：A/1 页码：1/1 监视和测量装置控制 7.6监视和测量装置控制 7.6.1确定所需实施的监视和测量，并根据监视和测量要求选择监视和测量装置，为产品（工程）符合规定的要求和运行控制中可能具有重大环境影响和重大危险影响的过程与活动的关键特性进行例行监测提供证据。 7.6.2质安环保部负责监视和测量装置的控制（包括测量用的计算机软件），建立监视和测量装置台帐，建立检定和校准计划，及时委外送法定部门进行检定或自行校准，并保持校准记录。 7.6.3对能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准。不存在上述标准时，应自行制定检定、校准规范，实施检定、校准，并予以记录。 7.6.4在使用监视和测量装置时由具有一定资格的操作人员进行调整或必要时再调整（如调零点、调平衡、调满刻度量程等），防止可能使测量结果失效，保证测量结果的正确性。 7.6.5确保监视和测量装置在适宜的环境下使用。 7.6.6做好监视和测量装置的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。 7.6.7当发现监视和测量装置不符合要求时，质安环保部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录。必要时，确定需要重新检测的范围并重新进行检测。对已交付顾客的工程也应采取适当的措施处理（如重新测量或修复补救）。对该装置进行重新校准、修理或报废。 7.6.8支持性文件 《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8 版本/状态：A/0 测量、分析和改进 8 测量、分析和改进 页码：1/1 为确保工程、过程和一体化管理体系的符合性及改进，公司明确规定对顾客满意、内部审核、过程监视和测量、工程的监视和测量，以及对污染预防治理和职业健康安全运行和活动的关键特性和环境、健康安全绩效进行监视测量（定性和定量），并通过数据分析及统计技术应用、纠正和预防措施以持续改进质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.1 监视和测量总则 8.1监视和测量总则 版本/状态：A/0 页码：1/1 公司应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便证实工程的符合性、对重要环境因素、可能具有重大危险的活动、工程或服务中的关键特征、关键安全技术数据进行绩效测量和监测，对有关法律法规的遵循情况进行评价，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性，同时通过对包括统计技术在内的管理方法的运用，持续改进体系的有效性。 a.建立并保持日常的监测检查及定期、不定期的监督检查，积累数据； b.应用统计技术、数据分析，以寻求改进机会； c.在数据分析的基础上确定新的改进目标和改进机会。 8.1. 1支持性文件 《监视和测量控制程序》TY-QP-8-01 《不符合、纠正和预防措施控制程序》TY-QP-8-04 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.2 监视和测量 版本/状态：A/0 页码：1/4 8.2监视和测量 建立并保持《监视和测量控制程序》，不断地对组织的QEO管理体系进行常规监视和测量，不断地总结运行控制过程中的经验和发现体系中的薄弱环节，并通过控制质量、环境和职业健康安全目标、指标的实现使工程达到顾客满意及符合适用的法律、法规和其他要求，并为工程符合顾客要求和法律、法规要求提供依据，确保体系的有效运行。 a.职责 总工程师负责工程实现全过程的策划和控制； 质安环保部负责测量和监视装置的控制，制定检定、校准计划，对其进行定期自检或委外送检； 管理者代表负责对各部门日常工作进行检查，对环境和安全事故、事件以及顾客满意情况规定监视测量的办法和频次； 各相关部门负责本部门的日常监视； b.监测方法 日常例行监测和常规监视测量； 内审； 管理评审； 外部相关部门的检查； 认证机构的监督审核； 消费组织报告； 媒体的报道。 c.监测内容 原材料的监视和测量； 过程、产品的监视和测量； 顾客满意度测量； 有关的运行控制（事故、事件、疾病和其他不良健康行为、重大危险因素及重要环境因素控制的效果、能源、资源管理等）； 目标、指标实现程度，管理方案实施效果； 适用的法律、法规的遵循情况； 测量装置的维护和检定、校准； 施工现场的机具设备的维护； 监视结果的记录； 改进、纠正措施、预防措施的执行情况； d.测量、分析和改进 建立并保持日常的（常规的）监测检查及定期、不定期的监督检查，对监测结果定期评价，以验证与有关的法律法规、标准及目标、指标的符合性，并积累数据寻求改进； 建立统计表、顾客满意度调查表、相关方的调查表、顾客问卷调查获得信息、采用统计技术方法对信息进行分析； 在数据分析的基础上制定改进措施。 8.2.1顾客满意 建立并保持《监视和测量控制程序》，实施对顾客满意度的测量。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.2 监视和测量 版本/状态：A/0 页码：2/4 a.经营管理部负责采用适当方法对顾客满意度进行测量，并对取得的信息进行汇总分析，了解顾客满意程度，对需要改进的方面，采取相应的纠正、预防或改进措施； b.对顾客满意度的测量可以采用定期回访或发调查表，通过顾客反馈与顾客进行沟通，获得相关方面信息； c.从消费组织的报告、行业内部信息及媒体的报道收集顾客信息； d.有关顾客满意的调查过程及数据处理依照“顾客满意度调查表”和《用户服务管理规定》执行； e.经营管理部负责将顾客满意度调查情况向副总经理汇报，必要时由副总经理协助解决顾客所需； f.质安环保部负责将信息汇总，对搜集到的信息加以分析整理利用，评价公司QEO管理体系当前的业绩，与顾客要求的差距，在竞争中所处的位置，为改进体系、领导决策提供依据。 8.2.2内部审核 a.建立并保持《内部审核程序》，按策划和规定的时间间隔实施内部审核，验证公司质量、环境和职业健康安全活动和有关结果是否符合策划的安排，是否符合GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准的要求以及公司所确定的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，促使公司质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施和保持，以确保QEO体系的充分性、有效性和适宜性； b.行政管理部考虑拟审核的过程和区域的状况和质量、环境和职业健康安全所涉及活动的管理重要性以及以往的审核结果，负责审核方案的策划，制定审核计划，规定审核的准则（依据、范围、频次和方法）以及实施审核和报告结果的职责与要求； c.质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核每年不少于一次，特殊情况的审核根据需要安排； d.管理者代表负责组成审核组，审核组成员应由与被审核部门无直接责任关系的人员担任，并且具备内审员资格及公司聘用资格；审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性； e.审核组按内审计划实施现场审核，记录审核发现，给有关部门发出不符合报告，由责任部门进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认，管理者代表批准后实施纠正和纠正措施，审核员负责对纠正措施实施结果进行检查和验证； f.审核组长编写《内部审核报告》交管理者代表审批，审核结果可作为管理评审的输入； g.年度内审完成后，行政管理部进行汇总分析，并写出“年度内审报告”，报管理者代表审核，总经理批准； h.“年度内审报告”可作为体系改进的依据和管理评审输入之一； i.内审所形成的文件、记录应予以保存，由行政管理部定期归档管理。 8.2. 3过程的监视和测量 a.公司应对体系运行过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果的能力； b.建立并保持“管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进”四大过程及环境、安全运行控制活动进行监视和测量，以确定施工过程和运行控制活动持续满足预期结果的能力； c.过程的监视和测量主要包括：工序质量；职责的分配及管理是否到位；资源是否予以确定和满足；对测量、分析的数据收集和整理，拟改进的意见和建议；纠正和预防措施的实施及环境、健康安全运行控制与绩效评定；有关的法律、法规遵循情况评价；能源、资源是否合理利用等； d.当未能达到策划的结果时，由管理者代表责成相关部门采取相应的纠正措施，并负责纠正措施效果的验证； XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.2 版本/状态：A/0 页码：3/4 监视和测量 g.对特殊过程及可能具有重大环境影响及重大危险因素的施工过程由技术工程部、质安环保部会同项目部进行监视和测量并做好记录； h.质安环保部应定期对各部门遵循有关法律、法规情况进行监视和测量； i.项目部必须采用适当的方法对施工过程中及产品质量、环境表现、健康安全绩效进行测量和监视，确认每一个施工过程持续满足其预期结果的能力； j.根据每一个过程的特殊性及其整个施工过程的影响程度，分别采用过程能力分析，统计工程的合格率、优良率、机器设备故障率、施工计划完成率，停产时间和次数及环境、职业健康安全对工程的影响等方法，对其进行监视和测量；根据监测结果，对施工能力不足或异常的过程，由公司的相关部门采取相应的纠正措施，并实施和验证。 8.2.4产品的监视和测量 a.公司对产品（工程）的特性进行监视和测量，以验证产品（工程）要求已得到满足，由技术工程部实施； b.技术工程部负责组织编制各类作业指导书，明确原材料采购、施工过程检验的要求，并依据《监视和测量控制程序》的规定，监督相关人员实施。 c.质安环保部在所有规定的进货检验、施工过程检验均已完成且满足要求的情况下方可进行工程内部验收；项目经理组织工程自检，合格后由质安环保部组织验收；内部验收合格后，由项目经理填写《工程竣工报验单》，经总工程师签字认可后，报请顾客（甲方）及监理进行竣工验收；合格后办理工程交付手续，项目经理将检验和试验记录整理后交技术工程部保存，工程验收后技术工程部将施工全部资料整理归档于行政管理部； d.所有产品（工程）只有在检验指导书中规定的检验项目均已圆满完成，且结果合格经授权的检验员或法定检测部门认可，才能交付；若发生不合格执行《不合格品控制程序》； e.对产品实现过程的各阶段实施“三级”监视和测量，施工班组“一级质量员监视”，项目部设“二级质量员监视”、质安环保部设“三级专职质量员监视”，质量员须经培训、考核、持证上岗； f.经监视和测量发现的不合格项目部应及时返工，相关质量员负责跟踪复检，直至完全符合要求并签署验证意见。 8.2.5环境绩效监视和测量 建立并保持《监视和测量控制程序》，对环境污染预防控制绩效进行常规监视和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施，提供充分的依据。 a.绩效监视测量的内容 ——环境方针、目标、指标的实施及完成情况； ——环境污染控制是否实施且有效（尤其是重要环境因素控制措施是否有效）； ——监视检查组织环境污染活动的符合性，包括管理方案、运行准则、法律法规和其他要求的执行情况； ——调查、分析和记录环境污染现象，例如噪声、粉尘、废弃物； b.监视测量设备（包括相关方所用设备），执行《监测设备管理规定》做好检定、校准和维护，并保存好检定、校准维护记录。 8.2.6职业健康安全绩效监视和测量 建立并保持《监视和测量控制程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，掌握体系运行状况，为分析、制定纠正和预防措施提供充分的依据。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.2 版本/状态：A/0 监视和测量 页码：4/4 a.绩效监视测量的内容 ——职业健康安全方针、目标、指标的实施及完成情况； ——风险控制是否实施且有效（尤其是重大危险源控制措施是否得力）； ——是否从体系失败案件包括事件、事故和疾病中吸取教训； ——员工和相关方的健康安全意识、培训、沟通和协商方案是否有效； ——用于评审和改进体系状况的信息是否得到交流和采纳。 b.绩效监视和测量的方法 1） 根据不同的绩效目标可采用定性测量和定量测量相结合的方法。如： ——应用危险源辨识、风险评价和风险控制过程的结果； ——对工作现场进行系统检查； ——健康安全巡查巡视； ——对新设备、原材料、技术、过程、程序等进行预先评估； ——对特殊设备、关键设备，检查与安全有关的部分（部件）是否处于适宜和良好的状态； ——安全环境抽样检查（健康因素、安全因素、环境因素影响或不规范行为及工作习惯）； ——获得并有效使用具有认可的职业健康安全经历或正式资格的人员； ——依据文件和记录，进行分析； ——调查了解员工的健康安全实践活动及其态度。 2） 为全面了解组织的健康安全绩效，可采用主动性绩效监测和被动性绩效监测相结合的方法。 ——主动性监视测量：主要是指检查组织职业健康安全活动的符合性，包括管理方案，运行准则、法规和其他要求的执行情况； ——被动性监视测量：主要指调查、分析和记录职业健康安全活动的失败案例。如事件、事故、职业病、财产损失案例。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.3 版本/状态：A/0 页码：1/1 不合格品控制 8.3不合格品控制 8.3. 1总则 建立并保持《不合格品控制程序》，质安环保部负责不合格品的控制管理。 8.3.2经监视检测为不合格品，由操作人员（材料员、施工员）按照规定做好标识和记录，进行隔离、保管，防止其非预期使用，未经处置前，不得使用、转序或交工。 8.3.3不合格品分类及处置权限、方式按《不合格品控制程序》规定执行。保持不合格性质以及随后所采取的任何措施的记录，执行《记录控制程序》。所采取的措施引起的文件更改，执行《文件控制程序》。 8.3.4支持性文件 《文件控制程序》TY-QP-4-01 《记录控制程序》TY-QP-4-02 《不合格品控制程序》TY-QP-8-03 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.4 版本/状态：A/0 页码：1/1 数据分析 8.4数据分析 8.4.1确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，提高其有效性。质安环保部负责对公司开展的统计技术应用进行监督和检查，技术工程部负责培训和指导，其他相关部门组织实施。 8.4. 2质安环保部要及时重点分析以下记录：有关测试报告、供方供货质量统计表、产品（工程）质量统计表、顾客满意度调查表、重要环境因素的控制、重大危险因素的控制、预防措施效果统计、以往的内审报告、管理评审报告和纠正、预防措施执行记录等。 8.4.3质安环保部组织相关部门采用适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意度、产品（工程）及过程的质量、环境、职业健康安全现状及趋势。 8.4.4在以上数据分析的基础上，积极寻找改进的机会，评价环境因素及职业健康安全风险，确定需要采取预防措施或改进的方面。由管理者代表上报总经理，为领导决策、企业进步提供必要的依据。 8.4.5支持性文件 《信息交流和沟通管理程序》TY-QP-5-03 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.5 版本/状态：A/0 页码：1/2 改进 8.5改进 8.5.1持续改进 公司通过质量、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施以持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，不断寻求进一步改进的机会，增强满足QEO要求的能力。 公司持续改进的策划按以下步骤进行： a.测量分析现状，确定改进的部分； b.对已识别的改进方面确定改进的目标和方向； c.调查事故、事件不符合的原因，通过数据分析找出关键的原因； d.为实现已确定的改进目标，研究、评价、确定改进措施； e.实施所确定的改进措施； f.对改进的结果进行测量、验证和分析，在管理评审中评价和确认改进后的效果； g.将证实有效的改进措施纳入相关文件，遵照实施并做好更改后的实施记录，必要时对相关人员进行培训，以保持改进的成果； h. 原有的改进实现后，再选择新的改进项目，再进行新一轮的PDCA循环，继续进行新的改进。 8.5.2纠正措施 建立并保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，在对产品（工程）不合格或事故、事件、不符合原因分析的基础上，采取纠正措施以避免和减少由此而产生的质量、环境和职业健康安全问题。所采取纠正措施，要与改进不合格的影响程度相适应。 纠正措施包括以下程序 a.管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查和处理工作，批准各部门制定的纠正措施； b.质安环保部按要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作并负责提出事故处理意见，公司安全领导小组组织和参与事故调查处理工作； XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.5 版本/状态：A/1 页码：2/2 改进 d..质安环保部组织相关部门评价预防措施的可行性； e..质安环保部组织相关部门评价所采取的预防措施实施的有效性，并负责对预防措施的实施效果进行跟踪验证； f.管理者代表批准相关部门制定的预防措施，责任部门负责实施预防措施并记录结果； g.质安环保部协助行政管理部做好预防措施的验证工作。 8.5.4纠正和预防措施管理要求 a.对于事故事件不符合所拟定的纠正和预防措施在实施前应先通过风险评价过程来进行评审； b.为消除存在和潜在的不合格所采取的任何纠正和预防措施应与问题的重要性和所面临的风险相适应； c.由纠正和预防措施所引起的文件的更改由相关部门按《文件控制程序》办理； d.任何事故的处理，均应按“四不放过”的原则进行，质安环保部应建立事故档案； e.纠正和预防措施提交管理评审。 8.5.5支持性文件 《不符合、纠正和预防措施控制程序》TY-QP-8-04 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.6 版本/状态：A/1 页码：1/1 环境因素 8.6环境因素 公司建立并保持《环境因素识别、评价与更新程序》，确保在公司的活动、产品、服务过程中的环境因素得到识别，通过适当的评价方法确定重要环境因素并及时更新。 8.6.1控制要求 a.环境因素识别、评价方法见《环境因素识别、评价与更新程序》 b.环境因素更新应及时，并于管理评审前提交管理评审； c.管理者代表负责每年评审环境因素和确定重要环境因素； d.总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定并满足相关方及有关要求。 8.6.2支持性文件 《文件控制程序》TY-QP-4-01 《管理评审程序》TY-QP-5-01 《环境因素识别、评价与更新》TY-QP-8-06 《应急准备和响应程序》TY-QP-8-08 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.7 版本/状态：A/0 页码：1/1 危险源辨识、风险评价和风险控制 8.7危险源辨识、风险评价和风险控制 公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制和可期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源进行辨识和风险评价，通过适当的评价方法对公司进行一次全面、科学、客观的评价，以确定公司重大危险源并及时予以消除、预防和控制。 8.7.1职责 a.管理者代表负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责审批重大危险源及相应的消除、预防、控制措施； b.各部门负责识别、评价本部门的危险源和重大危险源，制定本部门的《危险源辨识/风险评价表》、《重大/不可容许风险清单》和《风险控制策划表》，并报质安环保部； c.质安环保部依据各部门危险源辨识、风险评价和风险控制策划，制定公司的《危险源辨识/风险评价表》、《重大/不可容许风险清单》和《风险控制策划表》。 8.7.2控制要求 a.危险源的识别、评价方法按《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》执行； b.危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制（组织内部）和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面； c.进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠； d.进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态； e.重大危险源的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等； f.管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源，及相应控制措施的更新工作； g.危险源的更新应及时提交管理评审； h.公司总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标、指标的实现，并使其符合国家、政府、行XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章节号：TY-QEO-QM-8.8 版本/状态：A/0 页码：1/1 应急准备和响应 8.8应急准备和响应 为保证公司对各种意外和潜在的紧急情况作出应急准备和响应，以便于预防或减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，制定《应急准备和响应程序》。 8.8.1职责 a.总经理对应急准备和响应的全过程负责，并确保资源到位； b.总经理负责公司应急总指挥； c.各相关部门的日常活动以“预防为主，防治结合”为原则，紧急时全体作出响应； d.质安环保部进行日常安全、环境检查，预防或减少环境和安全隐患，为“应急准备和响应”的主管部门； e.各项目部做好配合工作。 8.8.2控制要求 a.质安环保部制定公司“应急准备和响应计划”，加强对重大环境因素和重大风险岗位操作人员的培训，组织相关人员进行公司级的应急演练（可行时）、应急培训及对《应急准备和响应程序》进行评审和修订； b.质安环保部负责制定公司办公区域的“应急准备和响应计划”，并组织演练； c.项目部负责制定施工现场“应急准备和响应计划”，并组织演练； d.可行时，公司应组织相关部门和人员进行防火、防触电、救护演习； e.保证公司办公区域及施工现场消防通道畅通，易燃易爆物品贮存符合有关要求，并配备必要的灭火器材及用具，如灭火器、水桶、铁锨、沙子等； f.发现事故苗头及时上报职能部门领导，紧急时与主管部门或公司领导取得联系，必要时同消防、安全部门、医院或其他部门联系，得到相应的救助。 8.8.3改进管理 a.一旦事故或紧急情况发生后，应分析原因，必要时对《应急准备和响应程序》重新评审和修订； b.加强管理、预防为主，防治结合，制定并实施改进措施，以减少影响和损失为目附录1
QEO管理体系组织结构图
附录2版本:A/0 QEO管理体系职能分配表 管理者代表 领导/部门 职能 质量、环境和职业健康安全 管理体系要求 总经理 管理者代表 副总总工经理 程师 经营质安技术行政管理环保工程管理部 部 部 部 各项目部 总经理 副总经理 管 5.1管理承诺/4.2环境方针/4.2职业健康安全方针 总工程师 ● ○ ○ ○ ○ ○ 经营质安环 技● 术○ ● ○ ○ 工○ ○ ○ ○ 行财 ○ ○ ○ ● 政务 ○ ○ ○ ● 管部 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 项目部● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● 5.3质量方针/4.2环境方针/4.2职业健康安全方针 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 5.4策划/4.3规划（策划）4.3策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5.6管理评审/4.6管理评审/4.6管理评审 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6.2评审输入/4.6管理评审/4.6管理评审 ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 续上表版本:A/1
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ QEO管理体系职能分配表 领导/部门 职能 质量、环境和职业健康安全 管理体系要求 总经理 管理者代表 副总总工经理 程师 经营质安技术行政管理环保工程管理部 部 部 部 各项目部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● 8测量、分析和改进/4.5检查和纠正措施/4.5检查和纠正措施 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 8.5改进/4.2环境方针/4.2职业健康安全方针 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ●主管○协办 附录3
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 程序文件目录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 文件名称 编号 TY-QP-4-01 TY-QP-4-02 TY-QP-5-01 TY-QP-5-02 TY-QP-5-03 TY-QP-6-01 TY-QP-6-02 TY-QP-6-03 TY-QP-7-01 TY-QP-7-02 TY-QP-7-03 TY-QP-7-04 TY-QP-7-05 TY-QP-7-06 TY-QP-8-01 TY-QP-8-02 TY-QP-8-03 TY-QP-8-04 TY-QP-8-05 TY-QP-8-06 TY-QP-8-07 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 信息交流和沟通管理程序 资源管理程序 能源综合利用管理程序 教育、培训管理程序 与顾客有关的过程控制程序 10 采购控制程序 11 服务供方管理程序 12 施工过程控制程序 13 施工安全管理程序 14 相关方的管理程序 15 监视和测量控制程序 16 内部审核程序 17 不合格品控制程序 18 不符合、纠正和预防措施控制程序 19 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 20 环境因素识别、评价与更新程序 21 废弃物管理程序 22 应急准备和响应程序 附录4
QEO管理体系作业文件目录
TY-QP-8-08 QEO管理体系作业文件清单 1.采购文件 2.供方评定细则 3.物资管理制度 4.岗位任职要求 5.岗位责任制 6.设备管理制度 7.电器设备安全操作规程 8.施工现场文明施工管理办法 9.现场达标实施办法 10.质量管理规定 11.施工安全管理制度 12.劳动保护用品管理制度 13.员工职业健康保护管理制度 14.车辆管理制度 15.监视测量装置管理制度 16.特殊工序作业指导书 17.一般工序作业指导书 18.建筑工程施工质量验收规范汇编 附录5QEO管理体系记录清单
QR-QP-4-02-01№： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 记录名称 文件发放/回收登记表 文件收回登记表 文件借阅登记表 文件销毁/留用登记表 外来文件适用性审批表 受控文件清单 文件更改/修订审批表 QEO管理体系记录清单 QEO记录交接登记表 记录编号 QR-QP-4-01-01 QR-QP-4-01-02 QR-QP-4-01-03 QR-QP-4-01-04 QR-QP-4-01-05 QR-QP-4-01-06 QR-QP-4-01-07 QR-QP-4-02-01 QR-QP-4-02-02 QR-QP-5-01-01 QR-QP-5-01-02 QR-QP-5-01-03 QR-QP-5-01-04 QR-QP-5-01-05 QR-QP-5-02-01 QR-QP-5-03-01 QR-QP-6-01-03 QR-QP-6-01-04 QR-QP-6-01-05 QR-QP-6-01-06 QR-QP-6-02-01 保存期 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 备注 10 管理评审通知 11 管理评审计划 12 会议记录 13 签到表 14 管理评审报告 15 适用的法律、法规与其他要求清单 16 信息联络单 17 设备台帐 18 设备运行记录 19 设备维护保养记录 20 设备报废单 21 水电综合利用统计表 22 特殊工种管理台帐 23 年度员工培训计划 24 培训实施记录 25 培训考核记录 26 员工档案 27 合同评审记录 28 标书评审记录 29 质量信息反馈单 30 顾客满意度调查表 31 合同变更评审表 32 供方调查评定表 33 合格供方考评表 34 合格供方名单 35 环境因素识别/评价表 36 服务供方调查评定表 37 服务合格供方考评表 38 服务合格供方名单 39 特殊工序监控记录表 40 图纸会审记录 41 技术交底记录 42 施工日记 43 QEO现场检查记录 44 特殊过程/关键过程确认表 续表QEO管理体系记录清单
QR-QP-6-03-05 QR-QP-6-03-01 QR-QP-6-03-02 QR-QP-6-03-03 QR-QP-6-03-04 QR-QP-7-01-01 QR-QP-7-01-02 QR-QP-7-01-03 QR-QP-7-01-04 QR-QP-7-01-05 QR-QP-7-02-01 QR-QP-7-02-02 QR-QP-7-02-05 QR-QP-7-02-06 QR-QP-7-03-01 QR-QP-7-03-02 QR-QP-7-03-03 QR-QP-7-04-01 QR-QP-7-04-02 QR-QP-7-04-03 QR-QP-7-04-04 QR-QP-7-04-05 QR-QP-7-04-06 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 序号 45 技术复核记录 46 竣工报告 47 施工联系单 48 开工报告 记录名称 记录编号 QR-QP-7-04-07 QR-QP-7-04-08 QR-QP-7-04-09 QR-QP-7-04-10 QR-QP-7-04-11 QR-QP-7-04-12 QR-QP-7-04-13 QR-QP-7-04-14 QR-QP-7-04-15 QR-QP-7-05-01 QR-QP-7-06-02 QR-QP-8-01-01 QR-QP-8-01-02 QR-QP-8-01-03 QR-QP-8-01-04 QR-QP-8-01-05 QR-QP-8-01-06 QR-QP-8-01-07 QR-QP-8-01-08 QR-QP-8-01-09 QR-QP-8-01-10 QR-QP-8-01-11 QR-QP-8-01-12 保存期 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 备注 49 环境影响登记表 50 建设项目竣工环境保护验收报告 51 绝缘/接地电阻测试记录 52 隐蔽工程验收记录 53 材料试验报告 54 安全教育记录 55 报怨处理记录单 56 进货检验报告 57 监测设备一览表 58 监测设备周检计划表 59 检定证书 60 整改通知单 61 员工健康档案 62 QEO目标指标和管理方案 63 目标指标及管理方案完成情况检查表 64 环境监测报告 65 员工体检报告 66 分项工程质量评定表 67 分部工程质量评定表 68 单位工程质量评定表 69 职业病台帐 70 单位工程观感质量评定表 71 年度内审计划 72 QEO体系内部审核计划 73 不合格项分布表 74 QEO内审检查表 75 不符合报告 76 QEO体系内部审核报告 77 不合格项汇总 78 不合格品报告单 79 返工检验单 80 纠正/预防措施表 81 危险源辨识风险评价表 82 风险控制策划表 83 重大不可容许风险清单 84 重要环境因素清单 85 废弃物处理记录 86 废弃物分类处理/处置一览表 87 应急准备和响应计划 88 应急计划演练记录 续表QEO管理体系记录清单
QR-QP-8-01-13 QR-QP-8-01-14 QR-QP-8-01-15 QR-QP-8-02-01 QR-QP-8-02-02 QR-QP-8-02-03 QR-QP-8-02-04 QR-QP-8-02-05 QR-QP-8-02-06 QR-QP-8-02-07 QR-QP-8-03-01 QR-QP-8-03-02 QR-QP-8-04-01 QR-QP-8-05-01 QR-QP-8-05-02 QR-QP-8-05-03 QR-QP-8-06-01 QR-QP-8-07-01 QR-QP-8-07-02 QR-QP-8-08-01 QR-QP-8-08-02 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 序号 89 事故调查报告 90 入库单 91 出库单 记录名称 记录编号 QR-QP-8-09-01 QR-QP-6-01-01 QR-QP-6-01-02 保存期 三年 三年 三年 备注
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