煤矿技改工程项目计划任务书

年度技改工程项目计划任务书

二 0 一二年 月 日

煤业公司 矿井 年度技改工程项目计划任 、矿井基本概

务书

况

矿井位行政区划管辖。矿井井田面 现有保有源 / 储量 于kt 吨，设计资源 /储量属 kt 吨，批准开煤层，设计生产能积

采改造建设的地质报告、初步设计已经省煤炭工业厅分

煤规发力

号、

别以

号文批复， 安全专篇已经 煤矿安全监察局 监察分局以 煤监字 文批

告已经省煤炭工业厅以

煤办基发 号文批复，开工日期 年 月 日，建设工期复。

工验收投产时间为 年 月 日。全矿现有在册人员 人。其中：施工管理人员

km2

，/年。矿井煤办基发矿井开工报个月。竣 。设 工

程建设项目部，组成 成建制施工队组，分别承担 项目工程。采用矿、科、队三级管理模 式，工业广场及四通一平已经就绪，按照基本建设程序布局合理，施工、生活设施齐全，能够满足安 全施工需要。矿井通风方式为 ，主扇通风机型号为 ，一台运行，一台备 用。 Kv 双回路供电，一回工作，一回热备用；主提升为 ，机型号为 ；辅助提升 为 ，机型号为 ； 排水系统 ，矿井正常涌水量为

m/d ，矿井最大涌水量为

3

3

m/d 。主水仓有效容量为 m, 副仓有效容量为

3

m；主排水泵型号为

3

，一台运行，

一台备用，一台检修；洒水灭尘系统、安全监控系统正常运行。

根据 年度瓦斯等级鉴定报告， 本矿为 级瓦斯矿井， 所采煤层具有煤尘爆炸危险性， 煤自 燃倾向性属 类自燃煤层。 具有煤与瓦斯突出危险性。井田地质构造属 类型，水文地质类型 划分为 ， 带压开采。

本矿区东部 ，西部 ，南部 ，北部 。 二、二 0 年度技改项目工程计划预完成情况 二 0 年度矿井技改项目工程计划工程量

m ，工作量 万元。 1—10 月份实际完成工程量

m，工作量

年计划的 %

万元，预计本年度累计完成工程量 其中：井巷工程年计划工程量

m ，工作量 万元。其它完成 m，工作量

万元。占

万元 , 预计本年度累计完成工程量

台件，工作量 万元 , 预计本

m，工作量

年度累计完成

万元。占年计划的 %；机电设备安装工程年计划 台件，工作量

万元。 占年计划的 %；土建工程年计划工程量

m，工作量

万元。

2

万元 , 预计本年度累计完成工程量

m，工作量

2

万元。占年计划的

%。其它完成

工程煤完成 万吨。

简要说明完成 年度矿井技改项目工程计划的执行情况， 总结经验、 教训、 原因和本单位矿井 基本建设的安全质量标准化成就，重点制定工程项目排序、平行施工作业、加快施工进度、落实工程 项目倒排计划、 确定和确保竣工验收投产日期的具体方案， 分析研究并提出下年度矿井安全质量标准 化管理建设性意见。

二 0 年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表

巷道名称 合计

净断 支

技术参数 护

方

2面 m

巷道 类巷道 形

巷道 普氏 2011年底 2012年 1 至 井巷工程累 坡度 系数 以前完成 m 12 月完成 m 计完成 m

井巷设计总 井巷剩余

总 工程量 m

0 年度矿井技改项目井巷工程计划预完成情况统计表二

序 巷道名称 号 技术参数 净断 2面 m 2012 年 度自开工以累 自开工以累 井巷设计总 井巷剩余总 支护 巷道 巷道 形2012 年度完 完成工 作计完成工程 计完成工作 方式 类别 状 成工程量 m 工程量 m 工程量 m 量万元 量万元 量m 合计 二 0 年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、压风、

通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施安装工程计划预完成情况统计表三

序号 项目设施安装工程名称 型号规格 单位 数量 安装时间 概算单价 安装工程概算价值 备注

合计 0 年度矿井技改项目机电设备安装工程计划预完成情况统计表四

序号 设备及安装工程名称 型号规格 单位 数量 安装时间 概算单价 安装工程概算价值 备注

合计 0 年度矿井技改项目土建工程计划预完成情况统计表五

序号 单位工程名称及简要说明 结构 单位 面积 概算单价 概算价值 经济指标 合计 二 0 年度矿井技改工程项目吨煤投资预完成情况汇总表六

2012年 度序号 工程项目吨煤投资构成名称 预完成 工程量 一预算 单价 （元） 2012年度 预完成工 作量（元） 2012年度预 完成工程项目 投资（元 / 吨） 盈亏考 核指标 井巷工程成巷进尺 一期井巷工程 二期井巷工程 三期井巷工程 成巷掘进工效 机电设备安装工程 二 机电设备购置 运输及安装费用 安全生产、生活设施安装工三 程 瓦斯、监控设施安装工程费用 防尘、消防设施安装工程费用 供电系统设施安装工程费用 防治水、污水处理设施安装 给排水、供暖设施安装工程费用 井下排水系统设施安装工程费用 压风系统、运输设施安装工程费用 通讯系统、生活设施安装工程费用 四 土建工程 四通一平 主体工程 装修工程 五 大型材料费 六 一般材料费 七 电力费 八 管理人员工资 “六长“工资 施工管理人员工资 辅助人员工资 九 招待费、差旅费、会议费 十 办理各种证件、报告费 十一 安全教育培训费 十二 维修费 十三 入井津贴 十四 其它管理费 十五 工程煤销售费 十六 财务费用 十七 技改工程项目吨煤投资费用合计 三、二 0 年度技改项目工程计划 二 0 年度技改项目工程计划工程量 程年计划工程量

m ，工作量

万元。工程煤 万吨。其中：井巷工

m ，工作量

2

万元； 机电设备安装工程年计划 台件，工作量 万元；土

建工程年计划工程量

m，工作量

万元；其它完成 万元。工程煤完成 万吨。各项工程

安全质量标准合格率达 100% 。验收标准执行 省煤炭工业厅晋煤安发【 2009 】269 号文《煤矿安全 质量标准化标准及考核评级办法》 、《煤矿井巷工程质量验收规范》 ( GB50213-2010 )、《煤矿安装工 程质量检验评定标准》 ( MT-5010-1995 )。

分队任务计划如下：

井巷工程项目部年计划工程量： 米，工作量

万元。工程煤

万吨其

中：

施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。

施工一队： 井巷工程 米，工作量

万元。

台件，工作

机电设备安装工程项目部年计划

量

万元。

其

中：机电设备安装一队 安装工程 台件，工作量 万元。

机电设备安装二队 安装工程

台件，工作量

万元。

土建工程项目部年计划工程量： m 2，工作量 万元。

其施工一队： 土建工程 中：

m ，工作量

2

万元。

施工一队： 土建工程

m，工作量

2

万元。

详见二 0 年度矿井技改项目工程计划安排表 四、分季度具体安排

一季度：井巷工程项目部计划工程米，工作量 万元。工程煤 万吨 量：

其中：施工一队： 井巷工程 米，工作量 万元。

施工一队： 井巷工程 机电设备安装工程项目部计划 其中： 机电设备安装一队

米，工作量 台件，工作

量

安装工程

安装工程

万元。 万元。

台件，工作量 万元。 台件，工作量 万元。

机电设备安装二队

2

土建工程项目部计划工程量： m ，工作量 其中：施工一队： 土建工程

万元。 万元。

施工一队： 土建工程 万元。

每个月工作日为 25 天，一个季度为三个月进行安排计划。工程煤量按下式计算：

m ，工作量 2

m ，工作量

2

Kt=L 长度 ×S×R×LV×25×3

式中： Kt 季度计划掘进煤量

L 长度 日掘进煤巷进尺 S -- 掘进巷道煤体断面 R -- 容重 LV - 工作面回收率

二、三、四季度均上述安排计划。工作量（万元）按初设概算完成填写，其它（万元）按实际完 成填写。

五、完成二 0 年计划的安全技术和安全质量保障措施 各煤业子公司（矿）要按照本单位编制的二

0 年的施工作业计划任务，制定符合实际的完成二 0 年技改项目工程计划的安全技术和安全质量保障

措施。

六、按下列表格填写

0 年度矿井技改项目井巷工程逐月计划安排表一 单位 m

序 井巷工程项目名称 号 年度 合计 一季度 合计 1 2 3 二季度 合计 4 5 6 三季度 合计 7 8 9 合计 四季度 10 11 12 总计 说明 0 年度矿井技改项目井巷工程接续计划表二 单位 m

施工队别 巷道名称及技术特征 月单进（ m） 总工程量（ m） 工期（月） 施工起至日期 备注

二 0 年度矿井技改项目机电设备安装工程计划表三

序号 设备及安装工程名称 型号规格 单位 数量 计划安装时间 概算单价 安装工程概算价值 备注 合计 二 0 年度矿井技改项目瓦斯、监控、防尘、消防、供电、供暖、

压风、通讯、给排水、运输、防治水、污水处理、生活等设施工程计划统计表四

序号 项目设施安装工程名称 型号规格 单位 数量 安装时间 概算单价 安装工程概算价值 备注 合计

0 年度矿井技改项目土建工程计划表五

序号 单位工程名称及简要说明 单位 结构 数量 概算单价 概算价值 经济指标 合计 井巷工程掘进工作面劳动组织配置表六

工种 班次 零点班 八点班 四点班 合计 总计 二 0 年度矿井技改项目井巷工程计划汇总表七 单位：米、万元

序 巷道名称 号 技术参数 净断 2面 m 2013 年度支护 巷道 巷道 形计 划完成方式 类别 状 工程 量 合计 2013 年末2013 年 度自开工以来 自开工以来 井巷设计总 计 划井巷计划完 成累计计划完 累计计划完 工程量 剩余 总工工作量 成工程量 成工作量 程量 二 0 年度矿井技改工程项目吨煤投资计划汇总表八

2013 年度计 预算 2013年度 2013年度计划 序号 工程项目吨煤投资构成名称 划完成工程 单价 计划完成工 完成工程项目 盈亏考 量（ m） 投资（元 / （元） 作量（元） 吨） 核指标 一 井巷工程成巷进尺 一期井巷工程 二期井巷工程 三期井巷工程 成巷掘进工效 二 机电设备安装工程 机电设备购置 运输及安装费用 三 安全生产、生活设施安装工程 瓦斯、监控设施安装工程费用 防尘、消防设施安装工程费用 供电系统设施安装工程费用 防治水、污水处理设施安装 给排水、供暖设施安装工程费用 井下排水系统设施安装工程费用 压风系统、运输设施安装工程费用 通讯系统、生活设施安装工程费用 四 土建工程 四通一平 主体工程 装修工程 五 大型材料费 六 一般材料费 七 电力费 八 管理人员工资

“六长“工资 施工管理人员工资 辅助人员工资 九 招待费、差旅费、会议费 十 办理各种证件、报告费 十一 安全教育培训费 十二 维修费 十三 入井津贴 十四 其它管理费 十五 工程煤销售费 十六 财务费用 十七 技改工程项目吨煤投资费用合计 七、附图： 1、 二 0 年度井巷工程施工计划图

2 、 二 0 年度机电设备安装工程计划

图

3 、 二 0 年度土建工程计划图

煤业公司

矿井

组织机构及安全生产管理人员岗位配置统计表

0 一二年 月

煤业公司 矿井

组织机构及安全生产管理人员岗位工种配置统计表

组织机构 职务 姓名 性别 年龄 身份证号码 学历 专业 职称 安全资格证 备注

队安全生产管理人员及岗位工种配置统计表

组织机构 职务 姓名 性别 年龄 身份证号码 学历 专业 职称 安全资格证 备注

煤业公司 矿井

工程项目部安全施工管理人员及岗位工种配置统计表

组织机构 职务 姓名 性别 年龄 身份证号码 学历 专业 职称 安全资格证 备注