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2015年营销部绩效考核方案

来源:个人技术集锦
XXXXXX酒店

营销部2015年绩效考核方案

为了进一步加大营销力度,按照“多劳多得,少劳少得”的原则,充分调动营销人员的积极性和主动性,彻底打破平均主义和大锅饭,强化营销部内部管理,客观实际反映营销人员的工作状况,全面提高酒店业绩,在确保酒店2015年度经营目标顺利完成的前提下制定本方案。

一、目标任务

(一)2015年酒店分公司的销售目标为2000万元,其中餐饮部确保1000万元,客房部确保1000万元,全年酒店货款回收达90%;营销部全年的目标任务与酒店客房部、餐饮部的销售任务挂钩,详细目标任务比重情况见公司与营销部签订的2015年目标责任书。

(二)2015年营销部卷烟销售收入目标为XXX万元。

(三)团体销售任务:2014年营销部协议单位客房消费比例为37.00%,餐饮消费比例为30.20%,按照2015年酒店餐饮和客房全年的销售任务计算,与营销队伍考核挂钩的销售目标为XXX万元。

(四)以上目标任务将细化到每位营销人员,具体指标见附表。 二、薪酬待遇 (一)工资结构

1.营销部员工工资=底薪+补贴+提成,其中底薪=基本工资+业绩工资,岗位工资和业绩工资各占底薪的55%和45%。

2.补贴包括交通补贴和通讯补贴。

3.业绩工资与每人的客房、餐饮、商品销售任务和回款任务的完成比例挂钩,基础工资与出勤率、和日常考核等有关。

(二)工资标准

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营销员底薪月标准为 2700元(不包含每月电话费150元,交通费200元);营销内勤、卷烟内勤底薪月标准为2700元(不包含每月电话费150元,交通费150元)。营销员试用期间工资标准为正常底薪的80%,试用期为三个月,试用期间不进行业绩考核。

三、绩效考核

(一)基本工资考核内容及指标

营销部人员底薪中的基本工资为1500元/月。对其基本工资的考核为两部分:一是出勤考核,每月出勤22天,可获得基本工资。如果非公假,因个人病、事假缺勤,月度考核不足国家法定工作天数者,按实际缺勤天数扣除。二是日常考核。部门负责人每天对营销员完成工作的质量进行日常考核,按质保量完成工作任务获得满分,按全额发放,否则按规定扣除。营销部颁布的规章制度,违反者按规定罚款。日常考核指标见下表。

项目 上下班未按时签到 迟到 办公室卫生 周总结、月总结、沟通会发言材料 每日报回款 及时存款、交帐、下账 及时领单据(发生后3日内) 据实打印发票 提前下会议通知单、现场跟会 客户单位拜访量 指标 3次/日 奖(+)惩(-) -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 -10元/次 4次/月 6次/月 22次/月 80%以上 -10元/个 - 2 -

拜访客户信息记录(笔记本) 按规定时间签订协议、传递给经营部门 相关领导和客户连续打电话未接,并未及时回复,引起投诉 -10元/个 -10元/个 -50元/次 以上出勤考核在月度工资中扣除,日常考核罚款在补助中扣除,归部门所有,由部门负责人奖励分配。

(二)业绩工资考核内容及指标

1.业绩工资为1200元,分三项进行考核,分别为营销人员每月所负责的片区的客餐销售(30%)、商品销售(30%)、回款率(40%)为基础考核。

客餐、商品任务考核是按照当月完成目标任务基数的情况下发放,如未完成目标任务基数的,则按完成率发放;超额完成目标基数的,按完成率进行奖励。

2.一季度回款率目标为40%-60%,二季度货款回收率目标为50%-70%,三季度回款率为60%-80%,四季度回款率目标为70%-90%,月度回款目标低于最低值不得此项工资,每低1个百分点扣1分,超目标者每月不进行奖励,在年底进行全年拉通考核。年底货款回收率未达到90%,不返还每月回款考核所扣部分,年底货款回收率达到90%,可将平时所扣部分返还,货款回笼在90%以上的,超出部分进行奖励,连续三个月未达到回款考核最低基数的,年底则不补发此阶段扣款工资。

(三)年终考核奖励

(1)年底刚好完成客餐、商品、回款目标任务后,则按后勤人员基数发放,未完成的则按各项完成率发放,超额完成的也按完成率奖励,客餐销售占30%,商品销售占30%,回款考核占40%。年底在各项指标完成最好的片区评选单项奖,按完成率评选。

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(2)宴席销售、团购酒水按上年政策执行;茶叶、礼品、月饼销售奖励方案另行制定。

5.其它加扣分项

(1)工作态度。尊重所有客户,对客户必须有礼有节,不能与客户发生口角和冲突,服从公司领导及部门的工作安排,出现客户投诉和不服从安排的扣50元/次,情节严重的扣100元/次。

(2)公司不定期对营销人员行踪和工作情况进行实地督查、检查,凡在工作中弄虚作假、工作时间办私事者1次扣100元。

(3)新增客户月消费达3000元以上,奖励营销人员100元/个,全年消费达30000元以上按总消费额的1%进行奖励。

(4)问题帐单在发现后需及时处理,给公司造成损失一次扣50元,并自行承担公司损失部分。

6.本方案未尽事宜年终总经理办公会讨论后决定。 附目标任务分解表

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