2013年度直营店管理费用预算
预算周期：2013年1月1日—2013年12月31日
一、2013年度房租费用为： 元；
租房地址 合计费用
二、2013年度水电费用用为： 元；
单位 一季度 （元/季） 二季度 （元/季） 合计费用
三、2013年度物业管理费用为：元
单位
月租 （元/月） 交租时长 （月） 小计金额 （元/年） 备注 （合同备注项、到期信息） 三季度 （元/季） 四季度 （元/季） 小计金额 （元/年） 物管费 （元/月） 垃圾费 （元/月） 小计金额 （元/年） 备注 合计费用
四、2013年度形象升级费用为：元
项目 合计费用
五、2013年度通讯费用为：元
部门 个人话补 各店座机 各店宽带 合计费用
六、2013年度员工福利费用为：元 1、社保费用
部门 配置人员 （个） 合计费用 2、其它福利费用
部门 福利金额 （元/个） 公司总人数（人） 小计金额 （元/年） 备注 公司承担 （元/月） 合计费用 （元/年） 备注 小计金额 （元/年） 备注 费用金额 （元/月） 合计费用 （元/年） 备注
户外拓展训练 重要节日福利 员工生日福利 法定节假日加班费 全勤奖 工龄奖 合计费用
七、2013年度办公及固定资产费用为：元
部门 办公费用及维护费用 合计费用
八、2013年度促销费用为：元
部门 促销费用 费用 （元/月/店） 合计费用 （元/年） 备注 费用 （元/月/店） 合计费用 （元/年） 备注 合计费用
九、2013年度财务费用为：元
部门 税务费用 POS刷卡拥金 合计费用
合计费用 （元/年） 备注
十四、费用汇总 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 房租费用 水电费用 物业管理费用 形象升级费用 通讯费用 员工福利费用 办公及固定资产费用 促销费用 财务费用 工资费用 合计费用 费用 （元） 占销售 万 比例（%） 备注 编制： 审核： 审批： 时间： 时间： 时间：
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