安全生产标准化体系文件一览表91209

1、目标职责 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备1.1目标 1 制度 方针目标 目标分解 计划 安全生产与职业卫生目标管理制度 安全环保部 安全环保部 一线部门 安全环保部 安全环保部 安全环保部 各部门 各部门 各部门 订 修2 安全生产方针、年度总目标 各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 3 4 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 1

安全生产标准化体系文件一览表 7 报告 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 安全环保部 安全环保部 各部门 8 记录 目标指标修订记录 1.2机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中） 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 各部门 2 制度 3 制度 组织机构 任命书 制度 4 5 安委会主任任命文件 6 安全生产会议管理制度 2

安全生产标准化体系文件一览表 7 会议纪要 记录 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 安全环保部 安全环保部 相关部门 8 会议决议跟踪记录表 1.3全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 2 制度 安全生产承诺制度 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全生产责任制考核记录 3 记录 4 记录 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 3

安全生产标准化体系文件一览表 1.4安全生产投入 1 2 3 4 制度 计划 台账 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 安全生产费用使用计划 安全生产费用使用台账 员工工伤保险管理制度 财务部门 财务部门 财务部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部、安全环保部 人力资源部 各部门 5 台账 工伤保险参保名册 6 凭证 工伤保险清单凭证 7 报告 工伤调查报告 8 记录 工伤处理记录 1.5安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 安全环保 4

安全生产标准化体系文件一览表 部 2 记录 理念、准则 企业安全文化建设评估表 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 安全环保部 安全环保部 3 1.6安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 安全环保部 安全环保部 2 台账 安全生产电子化台账 2、制度化管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备2.1 法律法规识别 1 2 制度 台账 法律法规和其它要求管理制度 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目 安全环保部 安全环保 5

安全生产标准化体系文件一览表 录 3 记录 法律法规识别获取记录 部 安全环保部 安全环保部 各部门 各部门 安全环保部 各部门 各部门 4 5 6 7 记录 记录 记录 报告 法律法规发放、回收记录 法律法规培训记录（内容、签到表） 法律法规遵守考核记录（可合并） 法律法规符合性评价报告 2.2 规章制度 1 制度 制度汇编 记录 记录 规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中） 安全管理规章制度汇编 安全环保部 安全环保部 安全环保部 各部门 2 3 4 规章制度发放、回收记录 规章制度培训记录（内容、签到表） 6

安全生产标准化体系文件一览表 5 记录 规章制度执行考核记录(可合并） 各部门 2.3 操作规程 1 2 3 操作规程 记录 记录 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 操作规程培训记录（内容、签到表） 操作规程执行情况考核记录（可合并） 生产科 一线部门 一线部门 2.4 文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 规章制度和操作规程评估报告 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 2 记录 3 报告 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 5 目录 安全管理档案目录 7

安全生产标准化体系文件一览表 6 档案 安全管理档案资料（实物与目录相符） 安全环保部 安全环保部 7 台账 安全管理电子台账 3、教育培训 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备3.1 教育培训管理 1 2 3 4 5 6 制度 记录 计划 计划 记录 制度 安全教育培训管理制度 安全教育培训申请表 安全教育培训年度计划（公司级） 安全教育培训年度计划（部门级） 安全教育培训记录表（含效果评价） 特种作业人员管理制度 安全环保部 各部门 安全环保部 各部门 各部门 安全环保部 各部门 8

安全生产标准化体系文件一览表 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人7 记录、员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、档案 换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等） 8 档案 员工档案 安全环保部 安全环保部 各部门 3.2 人员教育培训 1 记录 相关安全管理人员从业条件认定表 安全环保部 安全环保部 一线部门 安全环保部 安全环保部 安全环保相关部门 各部门 相关部门 2 3 4 证书 记录 台账 主要负责人和管理人员培训合格证书 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 新员工入司教育台账 5 6 证书 记录 特种作业人员特种作业操作证 外来人员安全教育培训 9

安全生产标准化体系文件一览表 部 7 资料 安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等） 安全环保部 4、现场管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备4.1 设备设施管理 4.1.1设备设施建设 1 制度 “三同时”制度 安全环保部 安全环保部 2 记录 建设项目“三同时”情况记录表 4.1.2设备设施验收 1 2 制度 记录 设备设施采购、到货验收制度 设备设施验收记录 设备部 设备部 4.1.3设备设施运行 1 制度 设备设施安全管理制度 设备部 10

安全生产标准化体系文件一览表 2 3 4 5 6 7 8 台账 制度 台账 台账 台账 记录 记录 设备设施运行台账 特种设备安全管理制度 特种设备台账 特种设备操作人员台账 特种设备定期检验台账 特种设备定期检查记录 特种设备隐患整改记录 高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 设备部 9 制度 有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等） 设备部 10 台账 高风险设备运行、巡检、保养台账 设备部 4.1.4设备设施检修 1 2 3 4 制度 计划 方案 记录 设备设施检维修管理制度 设备设施检（维）修计划 重点设备设施检（维）修方案 安全设施检查、保养、检修记录 设备部 设备部 设备部 设备部 11

安全生产标准化体系文件一览表 4.1.5检测检验 1 台账 特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中） 设备部 4.1.6设备设施拆除、报废 1 2 3 制度 方案 记录 制度 设备设施报废管理制度 设备设施拆除、报废方案 设备设施拆除、报废记录 消防安全管理制度 设备部 设备部 设备部 保卫科 4.2 作业安全 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备4.2.1作业环境和作业条件 1 记录 隐患排查表（设备设施环境等） 安全环保部 安全环保部 安全环保 2 3 记录 制度 隐患整改措施表 危险作业安全管理制度（包含危险区域动火 12

安全生产标准化体系文件一览表 作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。） 4 记录 危险作业许可证（记录） 部 安全环保部 安全环保部 一线部门 5 6 制度 制度 作业现场安全管理制度 定置管理规定 4.2.2 作业行为 1 制度 “三违”管理制度 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保 2 记录 隐患排查表（作业行为） 3 制度 工作牌、操作牌制度 各部门 4 5 记录 制度 工作牌、操作牌（记录） 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 13

安全生产标准化体系文件一览表 部 6 记录 劳保用品发放记录 安全环保部 4.2.3 岗位达标 1 2 制度 记录 班组安全活动管理制度 班组安全活动记录 安全环保部 一线部门 4.2.4 相关方 制度 档案 档案 档案 档案 记录 协议 协议 相关方及外用工（单位）安全管理制度 合格承包商名录 合格承包商档案 合格供应商名录 合格供应商档案 承包商和供应商审计评估表 安全生产管理(服务)协议书 运输安全管理协议书 安全环保部 14

安全生产标准化体系文件一览表 记录 出入证 保卫科 4.3职业健康 序号 1 文件类型 制度 职业健康管理制度 名称 文件编号 归口编制部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保配合部门 安全环保部 完成日期 注 备2 档案 职业卫生档案 3 档案 职业健康监护档案（体检记录） 4 台账 职业病台账 5 记录 职业病处置记录 6 7 记录 记录 职业危害因素识别统计表 职业危害检测记录表 15

安全生产标准化体系文件一览表 部 8 台账 放射性场所检测台账 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 9 10 11 12 13 14 报告 个人剂量计检测报告 台账 安全用电防护器具台账 合同 职业危害告知（合同或附加协议） 标识 职业危害告知牌 报告 职业危害申报表 报告 职业危害变更申报表 4.4 警示标志 1 制度 警示标志和安全防护管理制度 安全环保 16

安全生产标准化体系文件一览表 部 2 台账 警示标志清单 安全环保部 5 安全风险管控及隐患排查 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备5.1 安全风险管理 1 制度 安全风险辨识管理制度 安全环保部 安全环保部 安全环保部 2 制度 安全风险评估管理制度 3 制度 安全风险控制管理制度 走4 制度 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度 危险源台账 GMP体系 5 台账 安全环保 17

安全生产标准化体系文件一览表 部 6 标识 危险源标识 安全环保部 安全环保部 一线部门 一线部门 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保 7 记录 危险源检查记录表 相关部门 8 9 记录 记录 变更审批及验收表 变更风险分析控制表 5.2 重大危险源辨识与管理 制度 危险物品及重大危险源管理制度 台账 重大危险源台账 方案 方案 重大危险源备案 重大危险源管理方案 18

安全生产标准化体系文件一览表 部 记录 重大危险源检查记录表 5.3 隐患排查治理 序号 1 文件类型 制度 名称 文件编号 归口编制部门 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 配合部门 完成日期 注 备隐患排查治理管理制度 2 制度 安全检查管理制度 3 台账 隐患排查治理台账 4 记录 隐患整改通知书 5 台账 隐患治理台账 6 报告 重大隐患报告 19

安全生产标准化体系文件一览表 7 台账 重大隐患台账 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 一线部门 一线部门 8 方案 隐患排查工作方案 9 10 11 12 13 14 1记录 综合检查记录表 相关部门 记录 专业检查记录表（用电、消防、行车等） 记录 季节性检查记录表（夏季） 记录 节假日检查记录表 记录 日常检查记录表 记录 记录 部门级（车间）安全检查表 班组安全检查表 20

安全生产标准化体系文件一览表 5 16 17 18 方案 隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价） 相关部门 安全环保部 记录 隐患排查治理统计分析表 定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告 报告 5.4预测预警 1 方案 安全预警指数系统 安全环保部 安全环保部 安全环保部 2 记录 安全预警指数图 3 记录 月安全生产风险分析表 6、应急管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 注 备 21

安全生产标准化体系文件一览表 1 制度 组织机构 记录 事故应急救援制度 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 2 应急救援机构图 相关部门 3 应急救援人员培训记录 4 方案 备案书 通报 生产事故应急预案、处置方案 5 应急预案备案 安全环保部 安全环保部 6 应急预案通报 7 8 9 1记录 台账 台账 台账 应急预案评审记录表 应急设施台账 应急装备台账 储备物资台账 安全环保部 设备部 设备部 安全环保 相关 22

安全生产标准化体系文件一览表 0 11 12 13 14 记录 应急设施、装备、物资检查记录 部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 部门 计划 应急预案演练计划及方案 报告 应急预案演练效果评估报告 报告 应急预案救援报告 7、事故管理 序号 1 文件类型 制度 事故报告程序 名称 文件编号 归口编制部门 安全环保部 安全环保部 安全环保配合部门 完成日期 注 备2 3 制度 方案 事故调查和处理制度 现场处置方案 23

安全生产标准化体系文件一览表 部 4 档案 事故档案 安全环保部 安全环保部 安全环保部 安全环保部 5 报告 事故调查报告 6 报告 事故统计分析报告 7 记录 事故回顾学习记录 8、持续改进 序号 1 文件类型 制度 名称 文件编号 归口编制部门 安全环保部 安全环保部 安全环保配合部门 完成日期 注 备安全生产标准化绩效评定的管理制度 2 3 纪要 报告 绩效评估分析会议纪要 绩效评定报告 24

安全生产标准化体系文件一览表 部 4 记录 绩效评定改进措施表 安全环保部 9、其他 1 记录 外来文件清单 安全环保部 安全环保部 2 手册 安全标准化手册 编制说明： 1、本安全标准化体系文件根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）各条款要求进行初步拟定。 2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。

编制： 郭怀斌 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：

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