安全管理制度的评审和修订制度

6、安全管理制度的评审和修订制度

1 目的

加强对《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》的管理，及时评审和修订《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》，确保《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》的适宜性和有效性，制定本制度。 2 适用范围

适用于《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》管理。 3 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》的制定。

3.1 安全生产领导小组（日常由安全部代为执行相关职能）组织有关的部室制定公司级的《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》，相关部门进行会签，形成修改意见。

3.2 安全部根据会签提出的修改意见，进行汇总，对初稿进行修改，形成审批稿。

3.3 审批稿经分管副总经理审核、总经理批准发布实施。 4 评审与修订

4.1 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》的评审。

4.1.1 评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

4.1.1.1 安全生产的法律、法规发生变化。 4.1.1.2 生产装置和工艺技术发生重大变化。 4.1.1.3 安全生产相关的组织机构发生重大变化。 4.1.1.4 管理机构的管理职责发生重大变化时。

4.1.2 评审组织：《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》评审，本着制定部门组织评审的原则。 4.1.3 评审内容

4.1.3.1 与法律、法规符合性。

4.1.3.2 与企业发展总体水平的相适应性。 4.1.3.3 与工艺流程和装置变化的相适应性。

4.1.3.4 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》之间的相容性和匹配性。 4.1.4 评审输出

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4.1.4.1 评审结果作为《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》修订的主要依据之一。

4.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 4.2 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》修订。

4.2.1 修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次（日常修改：经审批后，可以在原文修改并做好记录），及时更改制度内容，确保使用最新版本。当出现以下情况，可随时组织修订。

4.2.1.1 安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求。

4.2.1.2 生产装置和工艺技术发生重大变化。

4.2.1.3 新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理。 4.2.1.4 组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责。

4.2.1.5 各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动。

4.2.1.6 根据公司实际需另行调整的。

4.2.2 修订组织：《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》修订，本着制定部门组织修订的原则，当制定部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度制定的原始背景。 4.2.3 修订依据

4.2.3.1 安全生产法律、法规、条例。

4.2.3.2 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》评审结果。 4.2.3.3 制度执行过程中，员工提出的合理化建议。

4.2.4 修订后的《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》，要履行会签手续，最后由分管副总经理审核、总经理批准后，修订版发布实施。 4.2.5 《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》终止执行。

因特殊情况，终止执行的《安全生产管理制度》、《作业安全管理规程》，按原审批程序。 5 文件管理 5.1 文件的版本号

文件版本号用大写英文字母表示，从A依次递增。

5.2 文件分为受控和非受控文件，存在形式分为纸质和电子版文件。纸质受控

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文件由文件归口管理部门在发放时进行标识 加盖“受控”印章，并注明分发号 (发放于内部及认证机构的文件要受控，发放于其它相关方的文件不受控。)。 5.3 文件的发放管理

5.3.1 受控的文件经审核批准后,由文件归口管理部门进行统一编号和发放,纸质文件由文件领用人在《受控文件发放、收回登记表》上签名，领取注有分发号和盖有“受控”印章的文件。每份文件和资料有不同分发号，以便控制。电子版本文件通过内部网络信息以PDF格式发放。并进行确认。

5.3.2 纸质文件因工作需要或原文件破损严重或文件丢失需领用新文件时,在领用新文件的同时,交回破损文件,原分发号不变。因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，原分发号失效。电子版本文件损坏、丢失后，文件保存者可向文件归口管理部门索取。

5.3.3 文件的持有者调离所在部门或本厂时,文件管理部门将受控文件收回,重新发放给接替人或留存。 5.4 文件的换版和作废

5.4.1 文件经多次修改或文件需要大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。

5.4.2 旧版本由文件归口管理部门在发放新版本的同时收回，电子版文件由文件归口管理部门在发放新版本时做出作废说明。文件归口管理部门填写《文件处理申请表》由分管领导批准后处理。

5.4.3 如果作废文件和资料确需保留，经分管领导批准，文件归口管理部门在文件上标识 “作废文件保留参考”方可留用。 5.5 文件的保存

5.5.1 安全部建立受控文件清单。文件应分类存放在干燥、通风、安全的地方，对电子版本文件应做好文件备份工作；安全部每季度对各部门文件保管情况进行检查。

5.5.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，（若外借需经分管领导批准）确保文件的清晰，易于识别和检索。 6 相关文件 7 相关记录

7.1《文件修改一览表》 7.2《文件评审记录表》

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7.3《文件更改通知单》 7.4《文件会签表》 7.5《文件更改申请表》

7.6《受控文件发放、收回登记表》

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