仓库库存准确率控制方案

一， 目的

仓库的库存准确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行情况，物料的安全与受控状况的重要指标，同是也是确保公司物控，财务，采购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与控制决策的重要基础。制定仓库库存准确率提升方案的目的，就是使仓库的仓库准确率提升纳入制度管理的范围之内，明确工作目标，工作责任，具体措施，考核方式，激励与约束机制。把提升库存准确率的压力与动力传递给每个仓区，每个仓管员。

二， 库存准确率提升目标

5月份 原材料帐卡物准确率要达到98%；成品帐卡物准确率要达到100% 三， 物料盘点的允许误差范围

1．什么物料允许误差范围。是否需要设置？

2．主材料（LED，PCB，IC，套件，箱体，系统，电源）不允出出现误差 四， 仓库确保账实准确率的措施。

1． 各仓库管理人员要坚持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。每天所有的物料进出所产生的单据仓管员与输单员要及时处理与录入。各个仓管员每天产生的物料进出单据要以《单据明细汇总表》的形式交仓库主管审核，由仓库主管签名确认后存档保存。

2． 对每一项物料的进出要审核单据的正确性，并依据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必须用正楷字，并加注签名日期。文员在输入单据与数据之后要在单据上加签自己名字。

3． 收货员严格把好收货验收关。对整箱/包的物料要抽查数量，对尾数要全面清点数量。对查出的供应商来料短数的现象，需要及时以书面通知采购和PMC，对经常有短数现象的供应商加大抽查比例（此比例可以做一个附表规定）。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否齐全。

4． 对有收发动作的每一项物料，都要打印出物料的进出明细表交仓库主管进行核对，核对单据类型，进出数量，以及结存数量是否正确。并对异常情况当天反馈。

5． 仓库的物料存卡必须要受控，物料存卡上要有财务部的印章与仓管员的印章。存卡要序时，逐项，准确地反映物料的进出事项。受控存卡的发放流程是：仓库主管到财务部领取存卡，并记录备案。仓管员用以旧换新的形式到仓库主管处领取新存卡，旧存卡由仓库主管分类当档统一保管。是否要受控请提出意见

6． 仓库除套料单之外的发料单据（含借条），退料单据，要经仓库主管审核之后，才能进行退补料作业。

7． 做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过一定期限（期限规定可以按品质提供的物料保存周期进行送检）的物料要申请重检，确保账面物料处于正常的品质状态。

8． 每一项物料只保留一个尾数（按单发料的物料除外），对尾数物料要有仓库专用的标签注名料号与数量，并要保持数量根据发料的情况及时更新。

9． 仓库主管，仓管员坚持每天抽查一个仓库的账卡物状况，抽查项次不得低于10项，并要有相应的抽查记录。 10． 对于每次清查，抽盘发现的盘盈盘亏的物料，要立即分析原因，及时采取补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。

11． 仓库的存卡与账本要按规定的格式进行登记，对于需要改正的数据，要采用规范的方式进行更正，不得随意涂改。 12． 对于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料，仓管员负赔偿的责任。 五．调账的审批流程与权限 请提供意见

1．对发现的账物盘盈与盘亏，仓管员进行差异分析，对盘亏物料要进行责任界定与追究，并提出整改措施。 2．对查实盘盈的物料，由财务部总监审批调账。

3．对盘亏损物料，确实无法补救，才可申请由总经理批准调账。

4．调账时须提交的资料：物料的盘点表，物料的差异分析表，整改措施，对负有盘亏责任当事人的处罚单，相关主管的审批意见。

六， 考核盘点的组织实施

1． 考核盘点以每周为单位组织实施，每个仓管员管辖的区域每次考核盘点的物料项次不低于20项，由PMC每周不定期进行抽检。

2． 考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由PMC部、财务部随机抽盘，统一列月度考核。

七， 仓库近期仓库盘点与ERP数据调整的工作安排 不知道如何进行规范请提供意见

八，奖励与处罚措施。请提供意见

1． 每周考核盘点物料仓数据准确率达到98%到100%的，成品仓达到100%的，奖励绩效分1分。

2． 每周考核盘点数据准确率物料仓低于98%，成品仓低于100%的处仓管员15元/次的处罚。仓库连续二周库存准确率低于98%时，给仓管员50元的处罚。之后仍没有改善的，实行库存准确率未位淘汰制，对仓管员调离岗位。对于连续两个月库存库存准确率保持原材料仓98%，可以奖励工资调升一级。

3． 每天没有按时核对物料进出明细表，或对明细表上的进出数量，结存数量与实际不符没有及时反馈时，每次处罚5元。 4． 对物料的进出过程中，没有对单据进行审核，对实物进行核对，相关经手人没有签名确认的，处仓管员5元/次的处罚。

5． 仓库使用没受控的存卡的，每发现一次处罚5元。