哈尔滨恒利玻璃制品 有限公司 文件编号 版本/版次 生效日期 页 数 第1页共1页 文件类别 文件名称 作业指导书 不合格品处理流程 一：目的 及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用和安装确保出厂产品的质量。 二 ：适用范围 适用于哈尔滨恒利玻璃制品有限公司进货过程的不合格品和可疑产品的控制。 三：职责 3.1 质管部和保管员负责对零配件的检验。 3.2 质管部负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.3 采购部负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.4 采购部负责完成对不合格零件的索赔。 3.5 采购部负责对不合格件的退货处理。 四：工作程序 4.1 零配件不合格品处置 4.1.1 进货检验不合格时，质管部贴上不合格标识，填写《不合格品评审表》上，由相关质量工程师进行审核，并提出处理意见，报副总经理批准，必要时由质量工程师组织技术部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。 处置意见一般为：让步接收、降级接收、返工、报废、退货。 4.1.2 若评审结论为返工和退货，由采购部进行返工和退货处理，合格后 编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期 哈尔滨恒利玻璃制品 有限公司 文件编号 版本/版次 生效日期 页 数 第1页共1页 文件类别 文件名称 作业指导书 不合格品处理流程 保管员入库上账；若为让步接收和降级接收使用，则由技术部、质管部共同验收后放行，保管员入库上账。 五： 不合格品审批流程图 不合格品 质管部填写 不合格评审表 采购部核实 生产部审批 让步/降级接收 返工/退货 报废 保管员入库 采购部退货 总经理批准 报废 编 制 日 期
审 核 日 期 批 准 日 期