管理制度
安全生产风险管控及隐患排查管理制度 1目的
对经营过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素，保证加油站安全经营。
2范围和依据
制度适用于加油站内各类作业活动和站内设备设施及辅助设施的风险分析和事故隐患排查治理工作。
3加油站安全生产风险分析和隐患排查组织 3.1组织机构 组长： 成员：
3.2站经理安全生产风险管控、隐患排查治理职责： 3.2.1站经理是加油站的安全、经营第一责任者，是加油站安全风险管控和隐患排查治理第一责任人。
（1）研究国家、地方安全生产方针、政策、法律法规和工作要求,组织本站员工每周开展安全教育培训和安全会议等，做到认真贯彻执行。
（2）制定操作规程，落实安全操作管理制度，监督员工按照操作规程开展工作。
（3）深入了解把握现场平安管理工作情况,有效监督，制止违章行为的发生。
（4）知道本站员工的思想状况,做到有针对性地帮助教育和重点检查。
（5）定期、不定期的对本站安全管理隐患进行排查治理。 （6）做好现场管理和设备管理
①召开班前会,安排安全工作，强调安全要点,检查各岗位安全工作落实情况。
②及时了解员工的平安思想动态,发现员工违章行为要立即禁止，全面负责经营现场平安。
③装备管理要坚持检查保养及时到位，装备运行技术状况良好的原则，严格履行装备管理条例,坚持日、周、月检制,专人负责,按时加入周检、月检。
④检查设备运行保养情况及记录填写情况,并在各种检修台账上签字。
（7）做好班组岗位技能培训工作。
①按月度计划组织班组各岗亭员工进行业务研究和岗亭练兵。
②进行平安意识教育,树立平安第一的思想。
③推行岗亭手册,做好上岗前的培训.考核和上岗等工作。 3.3员工岗位隐患排查治理职责
（1）在前厅主管直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，营造安全、健康的作业环境。
（2）排查本岗位是否做到严格遵守各项安全生产规章制度和本工种安全操作规程,是否违章作业，本岗位是否存在事故隐患。
（3）排查本岗位是否做到“三个明白”(明白什么是正确操作、什么是违规操作；明白违规操作可能带来的严重后果；明白一旦突发生产安全事故科学的救助方法)。
（4）作业时遵章守纪，做到四不伤害“不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，保护他人不受伤害”。不形成新的事故隐患。
（5）检查作业场所的设备、设施、环境是否存在危险源，确保工作环境始终处于安全状态。
（6）检查出安全生产事故隐患后，在站经理的具体安排下及时解决。
（7）排查本岗位是否做到严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度。
（8）排查本岗位是否存在事故隐患。
（9）排查本岗亭是否做到正确使用和保护各种平安设施、平安防护用品。
（10）发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时启动应急处置预案，停止作业操作撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。
4危害辨认（风险评价）和隐患排查范围 4.1加油站周围环境、站内布局； 附表：周边介绍、平面图
4.2加油站油品接卸等所涉及的各作业环节及进入作业场所人员的活动全部业务操作过程行为；
4.3加油站内加油机、油罐、站房、配电室等各类经营、安全设备设施；
4.4加油站内加油、接卸油、油气回收等相关工艺流程； 4.5加油站员工安全防护用品发放使用、站内丢弃、废弃物收集处置；
4.6事故及潜在的紧急情况。 4.7加油站的安全管理条件等。 5评价和隐患排查的时机和频次 5.1风险分析工夫和时机
5.1.1风险分析工夫为每年1月1日至12月31日。 5.1.2分析时机
5.1.2.1站内主要装备设施、工艺流程、作业环节、人员未发生重大变化每年进行全员辨识分析。
5.1.2.2风险评价分析、管控与与加油站经营管理工作同步进行，实行全员全过程全方位安全管控。
6风险分析方法和要求
6.1按照加油站的实际情况，对装备设施进行风险分析。 6.2加油站全体员工应对所处环境、设施、装备和作业过程进行危害辨认，对存在的风险进行注销、整改，不能整改的及时上报。辨认人员中包括本站站司理和全体员工，辨认与分析结果符合事实。在作业条件和工艺发生变化时，应重新进行危害辨认。
6.3站长、员工熟悉进行危害识别和风险分析的方法；新员工及转岗员工到岗后应研究站内作业及设备危害识别内容，并在教育台账上做好记录。
6.4站长、员工充分理解从人的不平安行为、物的不平安状态、管理缺陷、环境风险四个方面考虑发生危害的本源及性质，清楚本岗亭作业活动主要危害。
7事故隐患排查治理基本要求
7.1隐患排查治理是企业平安管理的基础工作，企业应按照生产运行特点，制定平安检查计划，明确检查的目标、内容、要求，并编制《风险管控和隐患排查治理记录表》（附录检查表见附件）。
7.1.1《风险管控和隐患排查治理记录表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》，并与安全目标责任考核挂钩。
7.1.2编制平安检查表的主要依据：
（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全、管理制度和安全操作规程；
（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）生产装置危险有害因素辨识报告； （4）分析人个人的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
7.1.3企业应定期组织对平安检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。
有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订： （1）颁布实施有关新的安全法律法规.标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
（2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
（3）发生事故或对事故.事件有新的熟悉； （4）周边安全生产环境发生重大变化；
（5）危害因素辨识结果有较大变动或辨认出新的危害因素。
7.2应当每月对本站事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定工夫和形式报XXX。由XXX对隐患进行评估、分级，确定隐患治理方案并制定风险防控措施，同时下达《重大风险管控指令》，未整改前加油站按照《指令》负责监管。对于重大事故隐患，XXX要按照规定应当向平安监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因；
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。
7.3对于一般事故隐患，由企业各级（公司、片区、加油加气站/岗亭等）负责人大概有关人员及时组织整改，次月组织复查。对于重大事故隐患，由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，下达《重大风险管控指令》，报送平安监督部门。
7.4企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。
企业应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事故隐患风险程度（即发生的可能性和后果严重程度）进行隐患等级认定。
7.5事故隐患排查频次
事故隐患排查可与日常巡查、周平安检查、月度HSE体系审核及公司安排的专项检查相结合的体式格局进行。
站司理、前厅主管每天至少对现场进行专业平安巡检。 7.6当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查： （1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
（2）组织机构和人员发生重大调整的；
（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
（4）外部平安生产环境发生重大变化； （5）发生事故或对事故、事件有新的熟悉；
（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
8控制措施实施
8.1.1通过落实改进和新增控制措施，降低危险有害因素的风险。加油站对改进和新增的控制措施形成整改清单，明确整改要求.负责人和完成时间。
8.1.2通过实施《隐患排查治理清单》所涉及到的各项排查内容，确保控制措施达到效果。公司根据自身组织架构，落实公司、片区、加油站、岗位各级管理层级的检查内容。
8.1.3通过定期组织对风险管控体系的分析评审，确保体系的有效运行，风险点受控。
8.2编制风险管控清单
风险辨识和评价后，编制风险管控清单（见附录，包括全部风险点和风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传递。
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