安全风险分级管控体系作业指导书 ..................................................................................................... 1 1.编制目的............................................................................................................................................. 1 2.规范性引用文件 ................................................................................................................................. 1 3.术语与定义......................................................................................................................................... 2 4.工作流程............................................................................................................................................. 3 4.1准备阶段...................................................................................................................................... 3 4.2实施阶段...................................................................................................................................... 3 4.3编制分级报告阶段 ...................................................................................................................... 3 4.4管控与公告.................................................................................................................................. 3 5.风险点分类标准 ................................................................................................................................. 5 5.1 物的不安全状态 ....................................................................................................................... 5 5.2 人的不安全行为 ....................................................................................................................... 6 5.3 作业环境的缺陷 ....................................................................................................................... 7 5.4 安全健康管理的缺陷 ............................................................................................................... 8 6.风险评估方法.................................................................................................................................... 12 6.1工作危害分析法（JHA） .......................................................................................................... 12 6.2安全检查表分析法（SCL） ...................................................................................................... 14 7.风险控制........................................................................................................................................... 16 7.1 风险度（危险性） ................................................................................................................... 16 7.2风险度的分析及风险分级判定准则 ........................................................................................ 17 7.3风险矩阵法（LS）判断准则 .................................................................................................... 17 7.4风险分级控制要求 .................................................................................................................... 19 7.5风险控制措施的制定 ................................................................................................................ 21 7.6风险控制措施评审 .................................................................................................................... 21 8.持续改进要求................................................................................................................................... 22 9.企业概述........................................................................................................................................... 25 9.1公司简介.................................................................................................................................... 25 9.2地理位置与周边关系 ................................................................................................................. 25 9.3平面布置.................................................................................................................................... 28
9.4主要原辅材料消耗、储存情况 ................................................................................................ 28 附件1风险点登记台账 ................................................................................................................... 29 附件2作业活动及设备设施清单 ................................................................................................... 31 附件3分析记录表 ........................................................................................................................... 33 附件4 风险分级管控清单 ............................................................................................................ 113 附件5 风险分级危险源管控登记台账 ........................................................................................ 187
安全风险分级管控体系作业指导书
1.编制目的
安全风险分级管控是在对枣庄市峄城区甘沟加油站作业场所存在的岗位作业风险、安全管理、环境条件等方面进行全面分析的基础上，综合考虑企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级等因素，对企业进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 2.规范性引用文件
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）
《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版） 《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版） 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
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GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 该行业涉及的其他标准、规范、文件。 3.术语与定义
3.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
3.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。
3.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的
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潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。
3.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.工作流程
枣庄市峄城区甘沟加油站风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 4.1准备阶段
成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。 4.2实施阶段
依据风险分级评估方案开展现场调查，了解各岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理、环境管理状况，汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，通过计算、分析得出关键岗位风险分级管控标准、安全管理风险分级标准、特殊作业场所风险分级标准。 4.3编制分级报告阶段
在前期量化分析的基础上，编制《安全风险分级管控报告》，根据企业风险等级、管理和环境评估状况，提出有针对性的管控措施建议。 4.4管控与公告
针对风险分级管控措施，建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。
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图4-1：风险分级管控体系工作流程
实施前的准备阶段 成立工作组
实施阶段 确定风险分析方法 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、安全管理风针对不同风险等级的作业岗位，制定相应险分级标准、特殊作业场所风险分级标准，编制《安全风险分级管控报告》。 的管控措施，针对不同风险等级因素采取相应的监督管理措施。 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、数据，确定各类分险等级 收集安全生产风险有关信息 编制风险分级评估方案 风险管控与公告 建立管控手册，在重点工作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡 4
5.风险点分类标准 5.1 物的不安全状态
5.1.1 装置、设备、工具、厂房等
a) 设计不良
—— 强度不够；—— 稳定性不好；—— 密封不良；—— 应力集中；—— 外型缺陷、外露运动件；—— 缺乏必要的连接装置；—— 构成的材料不合适；—— 其他。
b) 防护不良
—— 没有安全防护装置或不完善；—— 没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；—— 缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；—— 没有指定使用或禁止使用某用品、用具；—— 其他。
c) 维修不良
—— 废旧、疲劳、过期而不更新；—— 出故障未处理；—— 平时维护不善；—— 其他。 5.1.2 物料
a) 物理性
—— 高温物（固体、气体、液体）；—— 低温物（固体、气体、液体）；—— 粉尘与气溶胶；—— 运动物。
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；—— 自燃性物质；—— 有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；—— 其他化学性危险因素。
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c) 生物性
—— 致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；—— 传染病媒介物；—— 致害动物；——致害植物；—— 其他生物性危险源因素。 5.1.3 有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性） 5.1.4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性） 5.1.5 有害电磁辐射的产生
—— 电离辐射（X射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；—— 非电离辐射（超高压电场、此外线等）。 5.2 人的不安全行为 5.2.1 不按规定的方法
—— 没有用规定的方法使用机械、装置等；—— 使用有毛病的机械、工具、用具等；—— 选择机械、装置、工具、用具等有误；—— 离开运转着的机械、装置等；—— 机械运转超速；—— 送料或加料过快；—— 机动车超速；—— 机动车违章驾驶；—— 其他。 5.2.2 不采取安全措施
—— 不防止意外风险；—— 不防止机械装置突然开动；—— 没有信号就开车；—— 没有信号就移动或放开物体；—— 其他。 5.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节
—— 对运转中的机械装置等；—— 对带电设备；—— 对加压容器；—— 对加热物；—— 对装有危险物；—— 其他。 5.2.4 使安全防护装置失效
—— 拆掉、移走安全装置；—— 使安全装置不起作用；—— 安全装置调整错误；—— 去掉其他防护物。 5.2.5 制造危险状态
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—— 货物过载；—— 组装中混有危险物；—— 把规定的东西换成不安全物；—— 临时使用不安全设施；——其他。 5.2.6 使用保护用具的缺陷
—— 不使用保护用具；—— 不穿安全服装；—— 保护用具、服装的选择、使用方法有误。 5.2.7 不安全放置
—— 使机械装置在不安全状态下放置；—— 车辆、物料运输设备的不安全放置；—— 物料、工具、垃圾等的不安全放置；—— 其他。 5.2.8 接近危险场所
—— 接近或接触运转中的机械、装置；—— 接触吊货、接近货物下面；—— 进入危险有害场所；—— 上或接触易倒塌的物体；—— 攀、坐不安全场所；—— 其他。 5.2.9 某些不安全行为
——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。 5.2.10 误动作
——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。 5.2.11 其他不安全行动 5.3 作业环境的缺陷 5.3.1 作业场所
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—— 没有确保通路；—— 工作场所间隔不足；—— 机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；—— 物体放置的位置不当；—— 物体堆积方式不当；—— 对意外的摆动防范不够；—— 信号缺陷
（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。 5.3.2 环境因素
—— 采光不良或有害光照；—— 通风不良或缺氧；—— 温度过高或过低；—— 压力过高或过低；—— 湿度不当；—— 给排水不良；—— 外部噪声；—— 自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。 5.4 安全健康管理的缺陷 5.4.1 安全生产保障
a) 安全生产条件不具备； b) 没有安全管理机构或人员； c) 安全生产投入不足； d) 违反法规、标准。 5.4.2 危险评价与控制
a) 未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；
b) 未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；
c) 对重要危险的控制措施不当。 5.4.3 作用与职责
a) 职责划分不清； b) 职责分配相矛盾； c) 授权不清或不妥；
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d) 报告关系不明确或不正确。 5.4.4 培训与指导
a) 没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）； b) 培训计划设计有缺陷； c) 培训目的或目标不明确；
d) 培训方法有缺陷（包括培训设备）； e) 知识更新和再培训不够； f) 缺乏技术指导。 5.4.5 人员管理与工作安排
a) 人员选择不当
——无相应资质，技术水平不够； ——生理、体力有问题； ——心理、精神有问题。
b) 安全行为受责备，不安全行为被奖励； c) 没有提供适当的劳动防护用品或设施； d) 工作安排不合理
——没有安排或缺乏合适人选； ——人力不足；
——生产任务过重，劳动时间过长。 e) 未定期对有害作业人员进行体检。 5.4.6 安全生产规章制度和操作规程
a) 没有安全生产规章制度和操作规程；
b) 安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等）；
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c) 安全生产规章制度和操作规程不落实。 5.4.7 设备和工具
a) 选择不当，或关于设备的标准不适当； b) 未验收或验收不当；
c) 保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）； d) 维修不当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）； e) 过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；
f) 判废不当或废旧处理和再次利用不妥； g) 无设备档案或不完全。 5.4.8 物料（含零部件）
a) 运输方式或运输线路不妥；
b) 保管、储存的缺陷（包括存放超期）； c) 包装的缺陷；
d) 未能正确识别危险物品； e) 使用不当，或废弃物料处置不当；
f) 缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。 5.4.9 设计
a) 工艺、技术设计不当
——所采用的标准、规范或设计思路不当； ——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）； ——设计输出不当（不正确，不明确，不一致）； ——无独立的设计评估。
b) 设备设计不当，未考虑安全卫生问题；
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c) 作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；
d) 设计不符合人机工效学要求。 5.4.10 应急准备与响应
a) 未制订必要的应急响应程序或预案； b) 未进行必要的应急培训和演习； c) 应急设施或物资不足；
d) 应急预案有缺陷，未评审和修改。 5.4.11 相关方管理
a) 对设计方、承包商、供应商未进行资格预审； b) 对承包商的管理
——雇用了未经审核批准的承包商； ——无工程监管或监管不力。 c) 对供应商的管理
——收货项目与订购项目不符；
（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）
——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；
d) 对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。
5.4.12 监控机制
a) 安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；
b) 安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）； c) 事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷；
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d) 整改措施未落实，未追踪验证； e) 未进行审核或管理评审，或开展不力； f) 无安全绩效考核和评估或欠妥。 5.4.13 沟通与协商
a) 内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）； b) 与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）；
（ “信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）
c) 最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位； d) 通讯方法和手段有缺陷；
e) 员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺 6.风险评估方法
枣庄市峄城区甘沟加油站司结合企业实际，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）进行危害因素辨识和风险评估。 6.1工作危害分析法（JHA）
工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 6.1.1作业活动的划分
按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、工作岗位的不同，枣庄市峄城区甘沟加油站将公司作业活动划分为日常操作、异常情况处理、非常规性作业活动、管理活动等方面。
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6.1.2作业危害分析的主要步骤
（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表6-1）。
表6-1 作业活动清单
（记录受控号）单位: No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。
（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》参照表6-2。
表6-2 工作危害分析（JHA）评价表
（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（作业活动）名称： No：
现有控制措施 危险源或潜序作业 在事件（人、号 步骤 物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防应急处L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 护 置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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（4）识别现有安全控制措施，可以从工程技术、管理措施、教育培训、个体防护和应急处置各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照5.3对危害因素产生的主要后果进行分析。
（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。
6.2安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。 6.2.1安全检查表编制的依据
（1）有关标准、规程、规范及规定； （2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； （3）系统分析确定的危险部位及防范措施； （4）分析人员的经验和可靠的参考资料； （5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 6.2.2安全检查表编制分析要求
（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具
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体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。
（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
6.2.3安全检查表分析步骤
（1）列出《设备设施清单》(参照表6-3)。
表6-3 设备设施清单
（记录受控号） 单位: No：
序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。
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（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表6-4）。
表6-4安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位： 岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： No：
现有控制措施 序 检查项目 标准 号 不符合标准 评管价控L S R 建议新增（改进）措施 备注 工程 管理 培训个体应急 级级情况及后果 别 别 技术 措施 教育 防护 处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.风险控制
7.1 风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
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7.2风险度的分析及风险分级判定准则
企业在选择适当的危害因素辨识方法完成辨识后，应制定适合本单位的风险评估准则，以便于准确的进行风险评估。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。
（1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准；
（3）本单位的安全管理标准、技术标准； （4）本单位的安全生产方针和目标等。
结合公司实际，枣庄市峄城区甘沟加油站选用风险矩阵法作为判断风险等级的准则。
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即： R=L×S
L：事故发生的可能性 S：事件后果严重性 R：风险度
本方法采用风险矩阵法把风险等级分为5级，分别是：1级（巨大）、2级（重大）、3级（中）、4级（轻度）、5级（稍有风险）。 7.3风险矩阵法（LS）判断准则
表7-1 事故发生的可能性L判断准则
等级 5 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 4 17
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程3 序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表7-2 事件后果严重性S判别准则
等级 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 人 员 财产损 失/万元 >50 停工 部分装置（>2 套）或设备 企业形象 重大国际影响 1 5 死亡 丧失劳动能力 4 >25 2套装置停工、或设行业内、省备停工 1 套装置停工或设备 受影响不大，几乎不停工 没有停工 内影响 不符合上级公司或截肢、骨折、3 行业的安全方针、制度、规定等 2 不符合企业的安全操作程序、规定 完全符合 听力丧失、慢性病 轻微受伤、间歇不舒服 无伤亡 <10 >10 地区影响 公司及周边范围 形象没有受损 1 无损失 表7-3 安全风险等级判定准则及控制措施R
风险度 20-25 1级 等级 巨大风险 应采取的行动/控制措施 实施期限 在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻 18
对改进措施进行评估 15-19 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 9-12 3级 中等 4-8 4级 可接受 轻微或可忽略的风险 < 4 5级 7.4风险分级控制要求
风险分级管控原则如下：
E级\\5级：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责E级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。
D级\\4级：蓝色风险\\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
C级\\3级：黄色风险\\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果
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相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
B级\\2级：橙色风险\\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
A级\\1级：红色风险\\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
表7-4 风险矩阵表
风险矩阵表
5 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 后
4 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 果
3 稍有危险 等
2 稍有危险 级
1 稍有危险 稍有危险 稍有危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险 1 2 3 4 5
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7.5风险控制措施的制定
对4个级别的风险实施多种措施控制：A\\1级红色风险，B\\2级橙色风险，C\\3级黄色风险，D\\4级和需要制订控制措施的E\\5级蓝色风险。 7.5.1风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全；
（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；
（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害； （5）应急管理措施。
7.5.2在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性； （2）先进性和安全性；
（3）经济合理性及经营运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。 7.6风险控制措施评审
控制措施应在实施前针对以下内容评审： （1）措施的可行性和有效性； （2）是否使风险降低到可容许水平； （3）是否产生新的危害因素； （4）是否已选定了最佳的解决方案； （5）是否会被应用于实际工作中。
21
8.持续改进要求
8.1安全风险分级管控领导小组，每年定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。
8.2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
8.3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（B级\\2级）及以上风险必须报公司批准。
8.4各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立《风险分级管控清单》（参照表8-1），由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。
表8-1作业活动风险分级控制清单
单位：
作业步骤 风险点 （危险源） 危险源或潜在编类名序号 名称 事件 评价级管控级主要 工后果 程技术 1 2 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控措施 管控层责任单责任人 备注 号 型 称 别 别 级 位 作1 业活动 22
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
表8-2设备设施风险分级控制清单
单位：
检查项目 风险点 （危险源） 标准 编类名序号 名称 评价级管控不符合标准情工程技术 设1 备设施 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
2 1 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控措施 管控层责任单责任人 备注 级 况及后果 号 型 称 别 别 级 位 8.5各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
8.6各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表8-2），台账应结合企业实际，每年至少更新一次。
表8-3 风险管控登记台帐
（受控记号） 填表单位： 序号 1 识别时间 审定时间 单位或活动 №：
数 目 合备注 E（5级） D（4级） C（3级） B（2级） A（1级） 计 23
2 （注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。） 当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。 （1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化；
（3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。
图8-1 风险分级管控程序框图
24
9.企业概述
9.1公司简介
枣庄市峄城区甘沟加油站地址设在峄城区底阁镇甘沟吴底路14公
里处路南。主要经营乙醇汽油、柴油、润滑油等 ，于2000年3月16日在枣庄市峄城区市场监督管理局登记成立，单位注册资本200（万元）。9.2地理位置与周边关系 9.2.1地理位置
本公司座落于峄城区底阁镇，交通便利、地理位置优越。 公司及周边无生产、储存易燃易爆、剧毒、放射性的物质，无重大危险源的装置和设施。 9.2地理位置与周边关系 9.2.2地形、地质条件
峄城区位于枣庄市境域中南部，地处山东省南部边陲。东连临沂市兰陵县，西接薛城区，北依市中区，南濒韩庄运河与台儿庄区比邻，西南隅与微山县相接。位处北纬34°34'－34°48'，东经117°23'－117°49'之间。东西最长处40千米，南北最宽处24.5千米。总面积636.8平方千米，占枣庄市总面积的14%，占山东省总面积的0.14%。
峄城区地处鲁中南山地丘陵与淮北平原的衔接带上，在地貌分类上既有丘陵，又有平原。在不同营造力的作用下，本区地貌在成因上形成三种类型：流水地貌、岩溶地貌、构造地貌。
9.2.3气象、气候情况
25
峄城区属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，季风明显，雨热同季。因受黄海气候的影响，东风较多，但大陆海洋性气候不够典型。峄城区年日照平均为2275.1小时，以4、5月份日照时数最多，月平均可达216.5小时。峄城区冬季最长，夏季次之，春季略长于秋季，具有冷热持续较长的特点。历年平均温度14.1℃，峄城区降水较为充沛，年平均降水量769.3毫米。其中，夏季降水量最多，占年降水量的64%，冬季最少，占全年降水量的4.1%，主要气象资料如下：
1）温度
年平均气温 14℃ 最冷月（一月）日平均最低温度 -1℃ 最热月（七月）日平均最高温度 27℃ 极端最高温度 40.4℃ 极端最低温度 -21.8℃ 2）风
年主导风向 东风 夏季主导风向 东风 冬季主导风向 西北 年平均风速 2 m/s 瞬时最大风速（地面以上10米处） 17.3m/s 10分钟平均最大风速（地面以上10米处） 24.3m/s
26
风荷载（地面以上10米处） 0.4 kPa 3）降雨量
年最大降雨量 1237.06mm 年平均降雨量 803.7mm 日最大降雨量 289mm 小时最大降雨量 47.4mm 十分钟最大降雨量 23mm 4）降雪量
最大积雪深度 172 mm 雪荷载 0.3 kPa 5）气压
年平均大气压 101.094 kPa 月平均最大气压 102.12 kPa 月平均最小气压 99.78 kPa 极端最高气压 103.97 kPa 极端最低气压 98.13 kPa 6）雷、暴日数
年平均日数 34全年最多日数 4327
天 天
7）冻土深度
最大冰冻深度 0.48 m 年平均日照小时数 2512.0小时 8）地震烈度
Mercalli: 震级 7度 9）空气湿度
年平均相对湿度 67 ％ 月平均最大相对湿度 81 ％ 月平均最小相对湿度 57 ％ 9.3平面布置
枣庄市峄城区甘沟加油站总体呈东西布置，北侧为吴底路，加油站东邻农耕地，西侧为民房。
9.4主要原辅材料消耗、储存情况
序号 1 2 名称 汽油 柴油 年销售量 最大存储量（立方） 25 35
28
附件1风险点登记台账
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 风险点名称 罩棚 油罐 加油机 管控系统 消防器材 监控器 液位仪 配电柜 油气回收 类型 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 可能导致的主要事故类型 物体打击、其他伤害、火灾 火灾、其他伤害、中毒 火灾、触电、其他伤害 火灾、其他伤害 火灾 火灾 火灾、其他伤害 触电、火灾 火灾、噪声聋 区域位置 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 所属单位 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 备注 加油作业 卸油作业 计量作业 加油机维修 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 火灾、其他伤害、中毒 火灾、车辆伤害、其他伤害 火灾、其他伤害、中毒、高处坠落 火灾 29
14 储罐清罐 加油过程中油品泄漏作业活动 火灾、中毒、窒息 甘沟加油站 甘沟加油站 15 处理作业 16 动火作业 作业活动 火灾、中毒 甘沟加油站 甘沟加油站 作业活动 火灾、高处坠落、触电、灼烫、中毒、窒息 火灾、高处坠落、触电、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、坍塌、人甘沟加油站 甘沟加油站 17 受限空间作业 作业活动 身伤害 甘沟加油站 甘沟加油站 18 19 20 21 22 23 高处作业 吊装作业 断路作业 盲板抽堵作业 动土作业 临时用电作业 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 高处坠落、触电、物体打击、其他伤害 起重伤害、物体打击 机械伤害、物体打击、车辆伤害、机械伤害、其他伤害、坍塌 火灾、中毒、窒息、机械伤害、灼烫、其他伤害 火灾、高处坠落、触电、中毒和窒息、机械伤害、坍塌、人身伤害 触电、火灾、中毒、烫伤、机械伤害、高处坠落 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站
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附件2作业活动及设备设施清单 2.1作业活动清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 作业活动名称 加油作业 卸油作业 计量作业 加油机维修 储罐清罐 加油过程中油品泄漏处理 动火作业 受限空间作业 高处作业 吊装作业 断路作业 盲板抽堵作业 作业活动内容 加油区加油作业 油罐区卸油作业 测量储罐、槽车液位作业 加油区现场维修加油机作业 罐区清罐作业 加油区加油作业 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 岗位地点 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 实施单位 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 活动频率 频繁进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 备注 31
13 14 动土作业 临时用电作业 加油站特殊作业活动 加油站特殊作业活动 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 特定时间进行 特定时间进行 2.2设备设施清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 罩棚 油罐 加油机 管控系统 消防器材 监控器 液位仪 配电柜 油气回收 类别 设备类 储罐及容器类 设备类 设备类 设备类 设备类 设备类 设备类 设备类 位号/所在部位 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 所属单位 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 甘沟加油站 是否特种设备 备注 否 否 否 否 否 否 否 否 否
32
附件3分析记录表
3.1工作危害分析（JHA+LS）评价表
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（作业活动）名称：加油作业 No：001
现有控制措施 主要 工程技后果 术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 全员培训严格落实“加油七撞护栏，造成人员伤害，损坏加油机设备 速牌 2 车辆熄火 车辆未熄火加油容易造成火灾 火灾 加油员提醒顾客“加油七步车辆熄火 法”操作 未询问顾客加注3 询问顾客 步法”必须询问顾油品标号容易造成加错油 号 消除静电 加油员未消除人火灾 体静电容易造成步法”提枪必须消“加油七步 严格落实“加油七全员培训防静电工作
其他伤害 客加注油品及标“加油七步 法”操作 品 新加入合格油2 2 4 4级 蓝 严格落实“加油七全员培训抽出混合油，重
服、劳保鞋 全员培训防静电工作 2 3 6 4级 蓝
火灾 步法”，按规定动5公里限作引车到位 法”操作 “加油七步 2 2 4 4级 蓝 应急 L S R 别 级别 进）措施 评价级管控增（改注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 建议新备设置防引车不到位容易1 主动引车
4 2 5 10 3级 黄 33
火灾 1、摩托车未在指定区域加油容易发生火灾；2、用加油枪直接往摩5 摩托车加油 托车油箱内加油容易发生火灾；3、摩托车加完油未推离加油机5米启动容易发生火灾。 加油员未消除人6 打开油箱盖 体静电容易造成火灾 火灾 火灾 设置摩托车加油区 除人体静电 1、摩托车必须到 法”操作 服、劳保鞋
指定区域加油；2、全员培训摩用加油枪加到铝壶内再往摩托车油箱内加油；3、摩托车加完油必须推离据加油机5米远后才能启动。 托车加油安全操作规程 防静电工作 服、劳保鞋 2 5 10 3级 黄 严格落实“加油七步法”，加油员必须消除人体静电并站在上风向操作 全员培训“加油七步法”操作 1、加油员用消防静电工作防毯盖住油箱服、劳保鞋 盖； 2 3 6 4级 蓝
加油速度过快容7 握枪加油 易造成油品喷溅遇高热静电发生火灾及人员中毒 火灾、中毒 设置油气回收装置 1、按《汽车加油加气站设计与施工规范》控制加油速度不超过50L/min，2、封气进行职业卫生培训 防静电工作服、劳保鞋 发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进2 3 6 4级 蓝
34
罩坏时及时更换，3、定期为员工查体 加油完成后未及8 盖油箱盖 时盖好油箱盖容易造成火灾 加完油未及时与9 核对结算 顾客结算容易造成财产损失 送顾客出站引领10 送车出站 不到位容易造成人员伤害，损坏加油机设备 火灾 安装防加油员站在安全撞护栏，位置，手势语言配5公里限合到位 速牌 其他伤害 火灾 严格落实“加油七步法”，加完油及时盖好油箱盖 严格落实“加油七步法”，加油完成要唱收唱付 全员培训防静电工作“加油七步服、劳保鞋 法”操作 全员培训“加油七步法”操作 行隔离，尽可能的切断泄漏源。
2 3 6 4级 蓝
2 2 4 4级 蓝 应在安全警戒线范围内,或加2 油岛侧面的安全位置 3 6 4级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
35
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：卸油 风险点（作业活动）名称：卸油作业 No：002
现有控制措施 危险源或潜序号 作业 步骤 在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程技术 管理措施 护 处置 培训教育 个体防应急 L S R 级别 级进）别 措施 引车不到位容易造成人1引车到位 1 坏油罐区附属设施 1、车辆未熄火在卸油过程中容易发司机熄火，生火灾；2、2车轮下放车轮下未放2 置碾车木 置碾车木容易造成车辆拨打119求助 溜车发生人员伤害。 害 安全帽 粉灭火器进行灭火。火灾、放置碾车车辆伤木 十步法” 劳保鞋、业。加油员立即用干严格落实“卸油 全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、拨打120求助救援。司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作2 2 4 4级 蓝
员伤害，损车辆伤害 设置5公严格落实“卸油里限速牌 十步法”，引领作规程 车辆在规定位置的安全位置 停车 围内,或油罐车侧面2 2 4 4级 蓝 油十步法”操应在安全警戒线范全员培训 “卸
评价管新增控（改注 备建议 36
1、严格落实“卸检查静电接地夹与2油罐车车3 体、罐体有效连接 易造成火灾 式静电消油人员必须先消除器； 除人体静电 静电接地未有效连接容火灾 设置固定油十步法”，卸式静电消油前必须连接静除器、移动电,2、司机与卸 全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电司机立即关闭卸油工作服、阀门，停止卸油作劳保鞋、业。 安全帽 2 5 10 3级 黄
全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、立即关闭卸油阀，停止卸油，
劳保鞋、安全帽 确定混油油品、数量，将包括管线和加油机内的混合油品运出站外处理。进行清罐作业 2 2 4 4级 蓝 确认所卸未确认好油3油品与油品容易造成4 罐油品一卸错油 致 害 其他伤设置卸油严格落实“卸油口标示牌、十步法”，必须醒目介质进行油品确认 牌 罐车稳油5 15min取样计量 1、油罐车未稳油15min取油容易造成火灾；2、火灾 严格落实“卸油十步法”，进行进货验收 取样时如出现着火事故及时将取样绳提出罐车内 2 2 4 4级 蓝
37
未取样计量确认油品质量容易造成油品质量事故。 全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 未进行卸油卸油管线5做导通测6 试 静电火灾 卸油管线连接接口未与罐车及连接严密容7 卸油口接易脱落造成头确认连火灾 接严密 1、司机开启阀门过大容5开始卸油 8 易造成卸油罐脱落发生火灾爆炸；2、司机开启设置监控火灾 器监视 严密 严格落实“卸油十步法”，初始卸油阀门开度1/3，罐内油品高于卸油管口200mm，再逐步开油口接头处连接火灾 确认油罐车及卸十步法”，必须严格落实“卸油用万用表测量卸管线导通测火灾 试容易造成表 于10欧姆 设置万用油管线电阻不大全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、 劳保鞋、安全帽 2 2 4 4级 蓝
全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业。 2 5 10 3级 黄
全员培训 “卸油十步法”操防静电工作服、劳保鞋、安全帽 司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业； 2 2 4 4级 蓝
38
阀门过大油品流速过快容易造成静电火灾。 1、卸油监护人离岗发生大阀门卸油 作规程 1、卸油监护人必全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业； 2 5 10 3级 黄
跑冒油容易须站在上风向监造成火灾；控卸油；2、卸油52、卸油司机过程监护 9 离岗未及时关闭切断阀急情况及时关闭发生跑冒油切断阀。 容易造成火灾。 1、卸油司机未关闭阀门1卸油完成 10 就断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生火灾；2、卸火灾 器监视 站员工必须将卸油管内油品倒净再断开接头。 通过监控通过监控火灾 器监视 辆尾部，出现紧司机必须站在车1、卸油司机必须先关闭阀门再断开接头；2、加油全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业； 2 2 4 4级 蓝
39
油管内油品未倒净断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生火灾。
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：计量 风险点（作业活动）名称：计量作业 No：003
现有控制措施 主要 工程技后果 术 管理措施 培训教育 个体防护 处置 全员培训计量作业安全操作规程 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 加油员立即用干粉灭火防静电工器进行灭作服、劳火。拨打保鞋 120求助救援。 测量完毕及时盖油气挥发遇高热静电容易发生火灾 火灾 好量油口 全员培训计量作业安全操作规程 设置监全员培训计量作业
2 2 4 4级 蓝 2 2 4 4级 蓝
使用备用量2 油尺 2 4 4级 蓝 应急 L S R 别 级别 施 评价级管控（改进）措注 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 建议新增备配置合计量前检查量油量油尺有缺陷容易1 计量准备 造成计量不准确 其他伤害 格量油尺刻度清晰，无折尺 断，铜锤完好。
设置监人员未穿戴防静电测量储油2 罐液面高度 工作服、劳保鞋打开量油口容易发生静电火灾及人员中毒 火灾、中毒 控器、四检尺前先打开操合一检作井通风无异味测仪 方可作业 全员培训计量作业安全操作规程 测量完毕3 关闭量油口 未及时盖好量油口防静电工作服、劳保鞋 加油员立即用干粉灭火器进行灭火 4 油罐车顶罐车顶部计量未穿火灾、高1、罐顶取样时必防静电工取样时如发2 2 4 4级 蓝
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部测量 戴防静电工作服、劳保鞋油气挥发遇高热静电容易发生火灾，上罐时手中持物可能会发生人员坠落摔伤事故 处坠落 控器 须轻拉慢提，2、上下扶梯时手中严禁持物 安全操作规程 作服、劳保鞋、安全帽 生火灾事故及时用消防毯盖住槽车罐口进行窒息灭火 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：维修 风险点（作业活动）名称：加油机维修作业 No：004
现有控制措施 评危险源或潜在事件（人、物、作业环境、号 步骤 管理） 后果 技术 主要 工程管理措 施 护 处置 培训教育 个体防应急 L S R 级别 级进）措别 施 设置维1 修准备 1、加油机未断电容警示易发生人员伤害；2、出现漏油容易发生火灾。 修 防护手使用工具不防爆容易发生火灾 火灾 防爆工具、棉布、铝盆 电工作服 套、防静 2 5 10 3级 黄
其它伤害、火灾 牌 前先将加油机下剪切阀关闭，确认无问题方可进行维服 育 电工作上禁止合闸牌子；2、作业进行培训教套、防静 2 2 4 4级 蓝 1、作业前必须先断电并挂对维修人员防护手
价管新增控（改注 备建议作序业 拆卸零2 部件作业 更3 换零1、使用工具不防爆容易发生火灾；2、零部件接口未上紧火灾 防爆工具 更换零部件完成后再确认接口已上防护手套、防静电工作 2 5 10 3级 黄
43
部件作业 启动加油容易漏油遇高热静电容易发生火灾。 紧 服
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
44
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：清罐作业 No：005
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 技术 主要 工程管理措施 防护 处置 培训教育 个体应急 L S R 级别 级进）措施 别
隔离员进行培 1 制定方案 方案进行作业容中毒、窒息 易发生人员中毒核合格方窒息 可作业 设置未办理作业票落办理受2 限空间作业票 四合实安全措施进行作业容易发生人员中毒窒息 可作业 设置四合一检测按方案要求加盲板隔离、进行培训使用防爆工具 教育，考核合格方可作业前对施工人员中毒、窒息 一检落实好现场措施 测仪 核合格方罩 业 1、用防爆风
按受限空间作业管理规定训教育，考毒面票证严禁作员进行培式防理，未办理2 5 10 3级 黄 对施工人隔离作业票管严格
罩 必须制定清罐作业方案 训教育，考毒面式防 2 5 10 3级 黄 评价管建议新控增（改注 备 未制定清罐作业对施工人人员未培训，未加盲板隔离，未3 清罐前置换合格，未取准备 样分析，未准备防爆工具与电息 火灾、中毒、窒防静电工 机继续通风作服，隔离置换直至用四合一检测仪检测合格 2 5 10 3级 黄 45
器，消防设施不到位，防护设施不到位，未穿防静电工作服容易造成火灾、人员中毒窒息 未抽空油罐余油，未带防毒全面罩，通风设施不完善，进罐人清罐作4 业 监护人员不到位，超过两小时未重新进行检测容易造成人员中毒窒息、火灾 息 员未系安全绳，火灾、中毒、窒仪，防爆风机，警戒带 设置监控器监1、人员必须系好安全绳，视，佩戴隔离式防毒面罩；2、四合容器外安排专人监护，不一检得离岗；3、两小时对油罐测内气体重新进行检测。 仪，防爆风机 1、清罐完毕检查罐内无遗火灾 留物；2、人孔垫片放正封好罐口。 作业 式防毒面罩 防静1、监护人员
电工 立即拉动安作服，隔离式防毒面罩 全绳将人员救出储罐；3 2、人员发生中毒窒息必要时采用人工呼吸； 5 15 2级 橙 罐内杂物未按规定处置，罐内无5 作业后 关设备未撤离，人孔密封不严进油后容易发生火 1、从罐内清出的锈蚀杂 物及时运出罐区，并按规定处理 2 3 6 4级 蓝
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灾 2、无关设备及时撤离罐
分析人：
内 审核人： 日期： 47
审定人： 日期：日期：
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：加油过程中油品泄露 No：006
作序号 业 步骤 加油1 前准备 设置紧急进行2 加油作业 加油过程中人员操油气作不当容易造成火灾及中毒事故 装置 为员工查体 静电行隔离，尽可能鞋、防的切断泄漏源。 护手套 火灾、中毒 回收油操作；2、定期卫生培训 帽、防至安全区，并进油七步法”进行加进行职业电布漏污染区人员2 5 10 3级 黄 切断阀、1、严格按照“加1、全员培训“加油七步法”防静电工 发生泄漏时立作服、即停止加油作操作；2、防静业，迅速撤离泄
未穿着防静电服容火灾 易造成火灾 法”进行加油操作 严格按照“加油七步全员培训“加油七步法”操作 防静电工 作服 2 3 6 4级 蓝 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 技术 主要 工程管理措施 防护 处置 现有控制措施 培训教育 个体评价应急 L S R 级别 级别 进）措施 注 管控建议新增（改备
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加油过程中油3 品泄漏处理作业 油品泄漏遇高热静电发生火灾、中毒事故 火灾、中毒 设置紧急切断阀、油气回收严格按照“加油七步装置 法”进行加油操作 全员培训“加油七步法”操作 1、发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并防静进行隔离，尽可2 5 10 3级 黄
电工 能的切断泄漏作服 源。2、发生火灾时加油员立即用4kg干粉灭火器站上风向对准火焰根部进行灭火， 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：动火火作业 No：007
现有控制措施 作业 序号 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要 后果 工程管理措施 技术 防护 处置 培训教育 个体应急 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 1.作业前由车间、施工单位编制施工方案、监1.高风险动火作业没有制定作业方案并审批，对特级作业没有申报，作业许可1 及方案准备 2.许可证分级不正确，没有现场审签。3.作业前未编制施工方案、监护方案、风险辨识。 电 没有开具作业许可证。 火灾、触 护方案，并经相关职能部门审核签字，公司领导审批。2.严格执行作业方案审批及作业许可制度。3.严格执行《动火作业安全管理制度》对作业制度和作业方案落实教育培训，提高意识。 . 2 2 4 4 蓝 1.编制施工方案、监护方案时必须制定作业危害分析2.严格遵守公司作业规范及审批程序 50
2.6.1《承包商管理规定》2.12.5条。4.若受限空间、高处、抽堵盲板、断路、临时用电、吊装、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 1.没有完成风险分析，没有将风险分析结果及作业风险2 识别与告知 应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面。2.动火作业前施工人员未提前办理相关作业票，并经各职能火灾 的风险告知书联合生效。 知卡的教育培训。 未经切落实对作业风险告 2 2 4 4 蓝 断和加装盲板有效隔离的设施设备禁止作 加强现场检查，作业许可证与相应 51
部门确认，作业证风险分析不切实际。 必须正确佩戴个体防护用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质。 作业前人3 员准备 施工人员、监护人未经培训上岗、并未进行安全交底。未正确配备个人防护用品。 火灾 护人员资格后方可质，做到持进厂作业证上岗。 及从事监护工作。 防护手套、眼镜，耳塞等） 鞋、劳保站长核对作受相应教业人员、监育培训，合帽、 2 2 4 4 蓝 全作业相关人员均接用品（安业 52
1.临时用电现场逐一落1.可燃气与助燃气钢瓶混装混运，电、气焊工具有缺陷。 2.气瓶及相关附件如压力表损坏或未按期检作业前工4 具准备 验，气瓶磕碰，可燃气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不规范，气瓶无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良。 火灾、触保现电 场全病使用。4.程视站长和监护频监人对工机具控。 落实安全措施，设备管理部对设备设施进行检查。 检查贴标。 场前进行靠，不准带工机具入监护作业前，应人落检查电、气实现焊工具，保场，确证安全可安全完好， 2 2 4 4 蓝 工具本质重点强调教育培训实由专业人员进行接线。3.动火 53
站长和监护人根据《消落实应急现场无相应消防设施、作业前物5 资准备 防火布、蒸汽或消防水带等。 烫 消防器材、无灭火器、火灾、灼 现场配备物训，提高意资并确认处识。 于备用状态。 1.现场配备四作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔火灾、中6 作业分析 超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米，动火作业中，未定时监测 合一检测仪，随时监对《动火作1.严格执行业管理规《动火作业定》进行培管理规定》 训。 品、防护用品 用劳保 2 5 10 3 黄 采样佩戴；1、采样分析在用火前 30 分钟内进行，分析结果填入。 防器材管理物资的使规定》落实用教育培 2 2 4 4 蓝 毒、窒息 测。2.作业过程中落实全程视频监《动火作业许可证》。2、超过采样检测时间 54
控。 30 分钟用火或间断用火超过 30 分钟，必须再次进行采样用火分析。 1.作业区域无警戒。 2.现场无关人员未清备四理，能量及危险物料没合一有封堵隔离（如盲板、作业条件7 检测拆除部分管线等），作火灾 仪，随时监底，作业点周围可燃物测。2.没有清除或有效隔离，作业检修的设备、管线不与过程外界隔绝。 中落1.现场配许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员依据《动火作业落实《动火作业管理规定》、《盲 板抽堵作管理规定》、业规定》教《盲板抽堵作业规定》进行确认。 育培训。 2 5 10 3 黄 现场确认 业点设备吹扫置换不彻 55
3.现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态，高处动火作业没有配备接火设施。4.检修的设备、管线清洗置换不合格。5.动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理。 实全程视频监控。 1.作业环境发生改变仍继续作业，作业发生重大变更未重新办理许可并落实各项安全措施，动火作业许可超范围超动火作业8 过程 时间使用.2.监护人作业中途离开未停止作业，动火作业人员、监护人员站位不合理，作业点无逃生通道.劳动保护用品不齐全，3.相互禁忌作业交叉进行，火灾、灼烫、触电、高处坠落、中毒、窒息 1.现场配备四合一检测仪，随时监测。2.作业过程中落实全1.项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查。2.注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。3.取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间1.加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。2.监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具1.根据工作工种要求配备和使用个人防护用品。 1.消气防应急措施落实并处于备用状态。2.安排责任心强，有应急处理能力及有经验的3 5 12 2 橙 56
受限空间内动火作业通风不良，高处动火作业火花飞溅未有效控制，高处动火作业无作业平台.4.电焊回路搭接至其它设备，5.氧气瓶与乙炔瓶距离不足5米、两者与用火地点距离小于10米。6.应急设施不到位,不正确接电焊机或不按规定接地线。气割时劳保护品穿戴不齐全。焊花、焊渣飞溅。7.监护不当或者监护人干与监护无关的事。8.涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 程视频监控。 隔或动火作业中断时间备相关安全知识和人员进行监护。3.动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。4.监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取超过30min，应急技能，必须重新取样分析。4.动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 57
措施。 1.作业完毕后，监护人培训《动火检查动火区作业许可证没有完工确域，依据《动认，现场遗留火种或作火灾、触9 作业结束 业用具。用电设备未断电 电气瓶机具未及时收现场。2.确回。 认现场安全净场地清。 后，方可离开现场。
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到工完料 规定》落实关内容，做火作业管理明施工相 2 2 4 4 蓝 规定》中文作业管理 58
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 No：008
危险源或潜在作业 序号 步骤 作业环境、管理） 未（根据风险级别选择）编制施工方案、安全措施并组织审查；对作业重大风险作业人、监护未编制应急预作业准1 备 人员资格；未组织对作业人员、交底。 监护人员等进行针对性的安全培训、方案（措施）交底。 窒息 证 训、方案案；未把关作业毒、触电、 业人员资格安全培火灾、中检查特种作人等进行 1 4 4 4 蓝 后果 事件（人、物、主要 工程技管理措施 术 教育 防护 处置 培训 个体 应急 L S R 级别 级别 进）措施 建议新评价管控 增（改备注 现有控制措施 59
站长及监护对站长、应急设施、应急2 器材配备 或不适应作业现场环境。 毒、窒息 应急器材、设施配备存在缺失，火灾、中 应急救援器器的使用材（灭火器、方法 防火毯等） 站长进行作工机具3 检查 具存在缺陷。 害 施工机械、工机机械伤 检查（电焊机） 对施工人员、监护严格执行《盲板抽堵危险物4 料隔离检查 残存物料、危险作业管理规物料未采取盲板隔离。 限空间作业《受限空服 管理规定》。 间作业管理规定》的培训。 火灾 定》、《受理规定》、堵作业管 好工作全帽，穿2 5 10 3 黄 人员进行《盲板抽戴好安业工机具的 2 4 8 4 蓝 人员根据实监护人员际情况配齐培训灭火 2 4 8 4 蓝 60
在节假日及夜间作业，作业票升级作业时5 机确认 间作业 加强监护、制定特护方案。 在节假日及夜火灾 管理。站长严格对作业人员、严格执监护人员行车间进行培训施工方护方案。 案、特护方案。 做好个对取样人 编制特2 3 6 4 蓝 取样时严格执行采样分6 析及作业许可 未能及时检测火灾、中到存在的可燃毒 有毒气体。 仪进行定》。 检测。 的培训。 理规定》一检测作业管理规间作业管用四合《受限空间《受限空员进行人防护（戴好安全帽，穿好工作服 2 4 8 4 蓝 等。） 61
采取错时、错位、硬隔离防正确使机械伤作业中存在交受限空7 间作业 电工具绝缘损坏等。 体打击、触电等事故 警示行风险告线；做知等。 好接头保鞋。 及易磨损部位的防演练。 作服、劳案进行穿好工按照预叉作业，临时用害、高处坠落、物护措施通过安全及设置喊话对作警戒区 业人员进安全帽，案，事先2 3 6 4 蓝 带，戴好救援预用安全批应急严格审护。 62
置换合格并盲板在常压容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介质）外部进行本体、上方及防爆区域内进行动火作业。 火灾 隔作业人离；确实不具备置未采取有效员随身隔离的，使用便携式可燃、有毒检测仪进行不间断化验检测。 时监测。 效的防火防爆措施。 防腐刷漆作业，未采取通风措火灾或施，使用非防爆中毒事照明，作业人员故 穿化纤服装、未佩戴防毒面具。 气割设施（管理）缺陷造成气用防爆照明。 使用防爆风机不间断化验监测。 受限空间内不得存放气通过安全喊话对作布置好疏散通习。 具。 练。 风；使人员联系、全措施学防毒面进行演强制通定时与作业方案、安服，佩戴急预案2 4 8 4 蓝 使用防爆风机监护人紧盯穿防静作业现场，组织施工电工作按照应作业前通过安全喊话对作业人员进行风险告知等。 戴好安携带便全帽，穿携式有换、隔离条件的，应采取有好工作毒、可燃服及劳气体报保鞋等。 警仪，随备。 监控设3 5 15 2 橙 加视频 程中增作业过火灾 2 5 10 3 黄 63
体泄漏、集聚，刷漆后通风不足；易燃物未清理。 强制通风。 瓶；可燃物必须清除干净。 业人员进行风险告知等。 道并畅通，作业前进行演练。 现场配备专门全程佩救援人有毒环境未佩戴空气呼吸器中毒 等有效呼吸护具。 使用防作业中严禁爆风机摘下防毒器强制通具 风 培训告知作业场所有毒物质戴空气员，配齐呼吸器三脚架、等有效安全绳等应急具。 救援器材。 作业人2 5 10 3 黄 的危害性 防毒器有毒有害介员应随质的管线应未告知情况下加盲板；作拆除盲板、通入氮气吹扫。 负责人统一测的报负责。 警仪。 窒息 业应设项目教育 含量监不进入” 具有氧2 5 10 3 黄 进行“三身携带 64
严格执行施生产区域、平人身伤8 结束 台。巡检通道等害 遗留余料、杂物 毕。
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到日清日工方案，做 2 4 4 4 蓝
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：高处作业 No：009
现有控制措施 建议新作业 序号 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 技术 主要 工程管理措施 护 处置 1、核对作业人员1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准作业前1 人员资确，监护人能力不满足应急处理高处坠落 查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉 现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系。 作业前2 现场风落实教育培训《高处作业管 2 3 6 4 蓝 作业相关人员均接受相应教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。 2 2 4 4 蓝 培训教育 个体防应评价急 L S R 级别 级别 进）措施 管控增（改备注 格确认 要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责 1、作业人员不熟悉作业环境或不高处坠落、触电 熟悉现场环境和 施工安全要求，按《高处作业管理险评价 具备相关安全技 66
能。2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。 规定》内容检查确认安全措施落实后方可作业。 理规定》，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能 教育培训作业人员必须佩重点强调作业前劳动保护用品配劳保防3 护用品定，不匹配。 准备 备不符合安全规物体打击 全带 合安全标准，作业使用要求 中应正确使用。 高处坠落、式安业前要检查其符查及正确五点带，穿防滑鞋。作用品的检带安全帽，挂安全安全劳保配备合格劳保用品（安全带、安全帽、安全绳、等） 2 5 10 3 黄 未派监护人或未监护职4 责履行 责。 能履行监护职其他伤害 作业监护人 应熟悉现场环境和检查确认安全监护人对作业人员进行风险 2 5 10 3 黄 67
措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，并坚守现场。 1、必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技高处作业安全5 防护措围栏不符合安全施落实 要求。 翘板不固定，脚手架防护高处坠落 告知 对作业人员进行风险 术规范》JGJ 告知及防130-2011）要求，经验收合格后悬挂合格标识方可使用搭设脚手架； 2、遵守《脚手架管理规范》。 护措施进行安全交底 2 5 10 3 黄 高处作业使用6 工具安全措施落实 登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。 物体打击 1、高处作业中的安全标志、工器具、仪表、电气设施、设备、材料应在作业前进行安对作业人员进行风险告知及防护措施进行安全 2 5 10 3 黄 68
无通讯工具或联络不畅 全检查 2、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 高处作业正下方严禁站人，与其他交底 对作业人员进行风险告知及防护措施 2 5 10 3 黄 进行安全交底 交叉作高处作业下方站业安全7 隔离措可靠隔离措施。 施落实 位不当或未采取物体打击 作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。 69
作业环境发生改变仍继续作业， 作业过8 作业许可超范围监护人员严格监护，中途严禁离高处坠落 岗，若需离岗停止作业。 护人员培训。 加强作业根据工作工种要求配人员及监备和使用个人防护用品 3 5 15 2 橙 程监护 超时间使用，监护人作业中途离开未停止作业
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：吊装作业 No：010
现有控制措施 作业 序号 步骤 物、作业环境、管理） 后果 技术 危险源或潜在事件（人、主要 工程管理措施 培训教育 个体防护 处置 作业相关人员均应接受教育核对作业人前人1 员准备 和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的《特种作业人员操作许场风险资质 失控。（机械进行作业及从事监护工作。 员、司索人员（起重工）配；现 员、监护人员格后方可培训，合 2 4 8 4 蓝 应急 L S R 级别 级别 进）措施 评价管控建议新增（改备注 起重作业人员无资格证，监护人及审批人无作业相应资质；起重指挥人能力与工作要求不匹可证》从事指挥和操作。 伤害） 起重机械没有产品合格监管不作业前起2 重机械准备 证和安全使用、维护、到位；保养说明书；其生产厂机械伤家没有政府主管部门颁害。（机发的相关资质，其安全械防护装置不齐全、不完害） 备。 伤 查 加强现场检检查、判 定，落实； 2 4 8 4 蓝 71
作业前物3 资准备 起重作业所用的吊具、索具、垫木、警戒带 、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备。 未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月 检、年检。 未能完成风险分析，没监管不到位设置警戒区警加强检查管理 检查、判 2 4 8 4 蓝 定，落实； （机械伤害）。 示线 作业前管4 理准备 监管不要求设备到位 （机械伤害） 范、标准 完好 严格执行规本质安全 2 4 8 4 蓝 责任不加强检查，作清；作业许可证与落实教育培训，提高意识； 2 4 8 4 蓝 业风险 相应的风险告知书联合不受控（机械生效 伤害） 责任不清；作业风险不受控现场逐项检 清理现场杂物，保证道路畅 2 4 8 4 蓝 作业有将风险分析结果及应前风对措施书面告知作业人5 险识员，风险分析不准确不别与全面，未对作业人员进告知 行作业方案告知。 作业前作6 业程序和安全状况未确定起重作业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装查、核实确认 通；遇有6级以上大风或大区域划定、标识、障碍），（机械未核实天气情况。作业伤害、 72
检查落实 现场杂乱，阻碍吊车进入；恶劣天气进行吊装作业 物体打击） 雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事起重操作 未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥作业人员未佩戴明显的标前管7 理准车驾驶员统一确定。车备 辆停放位置与吊装物距离较远、且停放在土质松软的地方、未垫好枕木 监管检查不到位（机械伤控； 度 不受志，指挥信号未能与吊业风险 定及核实 业许可制清；作现场检查确审批及作 2 4 8 4 蓝 作业方案责任不严格执行正式起吊前，未进行试作业8 过程管理 吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重臂、吊钩或吊物下面有人或附置物时违规进行起重作业过程实施视频监按照规定现场检查确要求，逐定及核实 项检查 2 5 10 3 黄 害） 73
操作。未确认吊装物重量，超出吊车吊装范围、未确认钢丝绳的承载能力， 起吊超载、重量不清的监管检物品和埋置物体；在制查不到动器、安全装置失灵、作业吊钩防松装置损坏、钢9 过程丝绳（吊索、吊带）达管理 到报废标准等情况下，体违规进行起重操作。未击） 设置警戒线 吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能造成滑动；吊物棱角处与钢丝绳、作业10 过程管理 吊索或吊带之间未加衬垫时，违规进行起重操作；单点捆绑非特殊结构的吊物，违规吊装作业；停工或休息时、违规将吊物、吊笼、吊具监管检查不到位（机械伤害物体打击） 打害、物械伤位（机控。 作业起重设备、设过程施处于不完实施好状态时，禁视频止起吊操作监实 控。 项检查 要求，逐 2 5 10 3 黄 按照规定作业过程甲乙双方监实施护人员在现视频场严格监护。 项检查 监控。 要求，逐 2 5 10 3 黄 按照规定 74
和吊索悬吊在空中。 未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置，所作业11 结束 零位；回收作业许可证存档。 有控制手柄未能应放到监管检查不到位（机械伤 加强检查 按照规定要求，逐项检查 2 4 8 4 蓝 害） 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：断路作业 No：011
建议新评价工程管理措施 技术 培训教育 个体防护 处置 严格办理断物体打击.不按规定要求办1 理断路作业许可证 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 作业人员准备 物体打击.车辆伤害、2 作业人员安全防起重伤害、护措施不落实 机械伤害。其他伤害。 帽等相关救生设备等，严格检查。 章作业，严格按规定执行。 配备负责安全警戒带、安全带、安全 2 2 4 4 蓝 路作业许可证，严禁违 2 2 4 4 蓝 应急 L S R 级别 级别 进）措施 管控增（改备注 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 现有控制措施 主要 后果 76
作业前进行安全教物体打击.车辆伤害、3 作业人员未进行起重伤害、安全教育 机械伤害、其他伤害。 行培训，严格按照规定执行。 安排责任心强有经验的物体打击.车辆伤害、4 监护不足，监护起重伤害、人不到位 机械伤害、其他伤害。 人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位。 作业前进行安全教育，对现场情况进行培训。 2 2 4 4 蓝 育，对现场情况进 2 2 4 4 蓝 77
物体打击.办理作业证后未5 书面通知各相关部门 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 严格按照规定办理作业证，书面通知各有关部门。 2 2 4 4 蓝 物体打击.车辆伤害、6 设备、电动工具等设施不合格 起重伤害、机械伤害其他伤害、触电。 应设围栏、警示断路作7 业现场分析 现场未设置围栏，安全警示标志 人员伤害 灯等，严格按规定执行。 牌、警示 2 2 4 4 蓝 按作业票规定执行。 使用前认真检查，严格 2 2 4 4 蓝 78
物体打击.没有对断路作业车辆伤害、8 证上的内容进行起重伤害、确认即进行作机械伤害、业。 其他伤害。 施工前确认作业内容，与各部门交底。 2 2 4 4 蓝 物体打击.擅自变更断路作9 业的内容、范围或地点 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 严格按照作业许可证施 工，按规定执行 2 2 4 4 蓝 作业前与物体打击.作业中将地下电10 缆、工艺管线等挖断 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 采取防范措施，停止作业。 各部门交底联系， 2 5 10 3 黄 79
物体打击.车辆伤害、11 作业中将地下消防管线挖断 起重伤害、机械伤害、其他伤害、火灾、爆炸。 作业前与各部门交底联系， 作业时严格按规定执行。 2 5 10 3 黄 提高各人员安全意物体打击.无关人员进入施12 工区域或被作业设备伤害 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 等警示标志，做好防护安全措施。 作业前设物体打击.置围栏和作业现场夜间没13 有设置夜间警示灯围栏 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、灯防爆并其他伤害。 使用安全 警示标志，警示 2 2 4 4 蓝 识，设置安全围栏 3 2 4 4 蓝 80
电压。 物体打击.车辆伤害、动土挖开的地面14 起重伤害、未做应急措施，机械伤害、影响消防通行。 其他伤害、坍塌。 作业挖开的地面做好应急措施，保 证在应急情况下公路的畅通。 2 2 4 4 蓝 物体打击.涉及危险作业组车辆伤害、15 合，未落实相应起重伤害、安全措施，办理机械伤害、相应许可证 其他伤害。 按照规定执行，办理相关许可证，落实相关安全措施。 2 2 4 4 蓝 物体打击.断路作16 业恢复 清理现场 车辆伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 场 及时清理现 2 4 4 4 蓝 81
物体打击.作业结束后未撤车辆伤害、17 除现场和路口的起重伤害、警示标示，阻碍机械伤害、交通。 其他伤害。 及时撤除警示标志和围栏，告知相关部门断路作业结束。 2 2 4 4 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
82
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 No：012
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 术 主要 工程技管理措施 教育 护 处置 培训个体防应急 L S R 级别 级别 进）措施 评价管控建议新增（改备注 由站长绘制盲板没有开具作业许可作业许证，对系统复杂、1 可及应危险性大的作业没急预案 有制订应急预案。 按需编制应急预案 站长应对现场作业环境进行有害因素辨识，制定、落实相应的安全人员伤害 措施，将风险降到可接受范围内方可作业。否则，严禁作业。风险分析和预防措施书面告知监护人火灾 全管理规定》，行《盲板作业安位置图；严格执《盲板作业安 全管理规定》 2 2 4 4级 蓝 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施作业风2 险识别与告知 书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别。 根据风作业中存在的风险 险分析选择合 适的个人防护用具 2 2 4 4级 蓝 83
和作业人 根据作业现场环境准备好相应的劳作业前3 人员准备 作业人、监护人不能胜任监护工作 火灾、其 他伤害 岗位，做到持证作业工上岗。 具（易燃、易爆场所使用防爆工具） 站长按照要求选合适盲板（盲板作业前盲板不符合使用要4 物资准求 备 毒、窒息 火灾、中 应按管道内介质的性质、温度和管道法兰密封面的口径等选择相应材料、强度、 根据作业现场环境准备好相应的劳动保护用品及 2 5 10 3级 黄 核对作业人员、动保护监护人员资质及 用品及 2 2 4 4级 蓝 84
口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。8字盲板可不设手柄.），盲板作业票中标明盲板材质和厚度；准备适用的作业工具 作业工具（易燃、易爆场所使用防爆工具） 根据作业现场环境佩消防管线置换后进行取样分析合格；作业条作业管线未进行置5 件现场换，取样分析合格； 确认 火灾 后；开放空泄压至常压后方可作业 防爆工于备具（易用状燃、易爆态 场所使用防爆工具） 伤、中毒，温枪 温度降至常温 品，使用并处人员灼站长现场确认，戴相应应急的劳动措施保护用落实2 5 10 3级 黄 85
根据作业现场环境佩戴相应标准人员中无盲板位置图，盲毒、灼伤、板加错位置 火灾事故 图 实好培训 防爆工具（易燃、易爆场所使用防爆工具） （1）作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、抽堵作6 业过程 作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，（2）甲乙双方监护人作业中途离开未停止作火灾、人员灼伤、机械伤害、人员中毒、窒息、 水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通风等措施保证（1）作业发生重大变更时，重新编制施工方案，重新办理作业票；（2）项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查；（3）作业人员站立在要拆卸《盲板作业安全管理规定》 根据作业现场环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具（易消防器材等应急措施处于备用状态。如果在2 5 10 3级 黄 先绘制盲板位置卡，落品，使用 2 2 4 4级 蓝 作业的劳动保护用 86
业，（3）劳动保护用品不齐全，（4）易燃易爆场所作业未使用防爆工具，（5）作业人员站位不良（正对法兰缝隙），（6）拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，（7）相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），（8）盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致。 作业环境。 的法兰一侧，严禁正对法兰缝隙；（4）拆卸法兰支撑较远时使用临时支撑对管线进行固定；（5）作业点30m内不得有任何动火作业； 燃、易爆场所使用防爆工具） 加盲板过程中出现泄漏，作业人员上风向撤离 作业许可证没有完工确认；工艺岗位作业结7 束 完成， 涉及到受限空间、火灾 未确认盲板抽堵作毒、灼伤； 人员中站长对现场进行确认，作业结束现场验收签字并通知工艺岗位；涉及其它特殊作业的要将作业票 2 2 4 4级 蓝 87
用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存。 进行留存
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
88
（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：动土作业 No：013
现有控制措施 作业 序号 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 术 主要 工程技管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 级别 级别 进）措施 评价管控建议新增（改备注 作业相关人员均接受准备好准备现作业许可审批人、场使用监护人未经过作作业前人1 员准备 合格、取得相应资质 仪 作业及面罩） 从事监护工灾 氢报警可进厂鞋、防毒业许可管理培训毒、火式硫化人员中的便携 格后方帽、劳保训，合（安全 2 2 4 4级 蓝 育培护用品相应教劳保防作。 未组织施工单位，针对作业地点进行确认，制定相应作业程序及安全准备现作业过场使用的便携在的风式硫化（安全 劳保防程中存护用品 2 2 4 4级 蓝 准备好 作业前风2 险识别与方案制定 人员伤害、火灾、 89
措施，编制施工方案。 氢报警仪 险 帽、劳保鞋、防毒面罩） 准备好 未办理动土许可证、办理动土作业作业许可3 准备 蔽工程未进行确认 点示意图；地下隐火灾 严格执行《动土《动土安全管理规范》，安全管作业前先对地下理隐蔽设施分布情范》 况进行确认； 规劳保防护用品（安全帽、劳保鞋、防毒面罩） 消防器材 2 2 4 4级 蓝 作业区大型作业设备进域范围入现场前现有设作业前工4 具准备 未审核、贴标 害 带，做查、确认，合格好警示后方可进入现场 标志 挖掘机、推土机等机械伤拉警戒备管理部进行检教育培训，重点强调工具安全使用要求 佩戴好处于良好安全帽、备用状劳保鞋等劳动防护用品 态，紧急2 情况下组织施工人员上风向撤离现场 2 4 4级 蓝 施工单位未对作5 作业前设业现场及作业涉备、设施及的设备（设施）、人员伤坍塌， 站长对现场设备、设施进行检 2 2 4 4级 蓝 90
准备 现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。 害 查 如（1）未由上至下逐层挖掘，未采用挖空底脚和挖洞的方法进行挖掘；（2）使用的材料、挖出的泥土未堆放在距坑、槽、井、坍塌、现场条件6 确认 外，堆土高度高于1.5米；（3）挖出的泥土堵塞下水道和窨井；（4）在动土开挖过程中未采取防止滑坡和塌方措施。 中毒 求就行施工 行风险告知穿劳保鞋 向，出现异常情况，立即上风向撤离现场。 护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业； 7 2 2 4 4级 蓝 沟边沿0.8米以滑坡、 全管理规范》要人员进安全帽；察现场风2 5 10 3级 黄 善加以保严格按《动土安通过安全培训对作业作业人员佩戴现场消防器材处于紧急备用状态，监护人员观暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥等。 动土作业（1）施工单位未火灾、作业区施工单位按照施监护人根据工现场消防 91
过程管理 按照施工方案，逐烫伤、域范围拉警戒线，设立警示灯等警工方案做好地面和地下的排水工作，作业深度大于1.8m时安装固定支板，防止坍员在现场对作业人员进行风险告作工种要求配备和使用个人防护用品 器材达到良好备用的要求；发现异常情况立即从上风向撤离现场 条落实安全措施，机械伤做好地面和地下排水工作；（2）未防地面水渗入作业层面造成塌方，（3）未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底；（4）作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品（5）动土作业过程中施工单位未设专人监护；（6）动土临近地下隐蔽设施时，未使用人工挖掘，造成地下隐蔽设施损坏 害、触电、高处坠落、中毒、窒息 示标志 塌；监护人加强现场检查。深度大于2米时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施；两个以上作业人员同时挖土时应相距2米以上，防止工具伤人；临近地下隐蔽设施时使用人工挖掘，防止造成地下设施损坏。 知； 92
站长对施工后的施工结束时未及人身伤8 作业结束 时回填土石，恢复害 地面设施 确认 查，并进行签字作业现场进行检培训文明施工 相关内容 2 4 8 4级 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-JHA-001 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：通用岗位 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 No：014
现有控制措施 作业 序号 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 后果 技术 主要 工程管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 级别 级别 进）措施 2 2 4 4 蓝 评价管控建议新增（改备注 6千伏以上用电编写用电1 方案 未编制用电方案 配送电人无有效资格证进2 员资质检行配送电作业 查 触电、火灾 核查电工作业资质 或高风险区用电触电、火灾 条完成。 按作业审批方案逐《临时用电管理规定》 2 2 4 4 蓝 入厂“三机具使用人员对级”安全机具作业3 人员及监设备、机具的使用方法不正确；触电、火教育及灾、损坏设备 安全培培训不到位。 训 办理用电没有按要求办理4 作业许可用电作业许可证 证 度。 理规定》 火灾 审批及作业许可制用电管 2 4 8 4 蓝 严格执行作业方案《临时 监护人护人培训 作业人、监护人 2 2 4 4 蓝 94
严格执行《临时用电管理规定》3.1.2规定:电工在签发没有完成风险分《临时用电作业许风险分析5 与与告知 业人员或风险分析不准确不全面 识别，落实相应的作业程序和安全措施。 损坏 作业内容进行危害理规定》 析和书面告知作触电、设备 可证》前，应针对用电管 2 4 8 4 蓝 《临时用电设备、配电箱等设备未检验现场风险用电设6 备、设施检查 贴标，用电设备失控；易造超负荷，配送电成触电、火线路缺陷，受限灾 空间照明未使用安全电压 用电设备及线路在生产区及容器内布局不合理，线路未按要求架易造成触落实入厂“三用电级”安全设备核对检查贴标及检一机、测、监护人员资质。 《临时一闸、用电管一保理规定》 护。 严格执行《临时用 电、火灾 电管理规定》3.4.7条、3.4.8条、3.4.9条。对配电箱及线教育及 2 4 8 4 蓝 用电设备7 放置及线路布局 《临时用电管理规定》 2 3 6 4 蓝 95
设或埋地 缆每日送电前检查。 未按规范要求配送电作业或无资配送电作8 业 路未进行检测、检查。 《临时配电箱日9 检 求每日检查。 理规定》 作业点环境不适合用电作业或区作业环境10 确认 没有配备消防器材。 作业环境发生改触电、火变仍继续作业， 用电作业11 过程 作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作灾、烫伤、机械伤害、坠落、中毒 域无警戒，现场触电、火灾 作业人员确认。 理规定》 甲乙双方监护人、用电管《临时作业单位未按要触电 查日检记录。 用电管备 及作业程序。 质人员作业，线电、损坏设 配送电人员作业证用电管火灾、触检查作业许可证及《临时绝缘现场配备鞋、绝缘夹消防器材 电笔等 2 3 6 4 蓝 理规定》 钳、验 2 2 4 4 蓝 2 4 8 4 蓝 使用合格的电气设备，辅《临时甲乙双方监护到用电管位，加强现场检查。 根据工作工种要求配作业及监护人员熟知风2 5 10 3 黄 理规定》 备和使用个人 96
业中途离开未停止作业。 以视频监控设施。 防护用品(防护手险和应急处置措施 套、绝缘鞋） 绝缘用电设备未停电，没有完工验12 作业结束 收确认。配电箱电源未及时拆除 触电、火灾 专业电工停电拆鞋、绝线，监护人、项目 负责人，完工验收钳、验确认。 电笔等 缘夹 2 2 4 4 蓝 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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3.2设备安全检查表分析（SCL+LS）评价表
（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：罩棚 No：001
现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 术 不符合标准 工程技管理措施 育 护 培训教个体防应急处置 L S R 级别 别 评价管控级建议新增（改进）措施 备注 1 罩棚彩钢板 完好无锈蚀 物体打击、其他伤害 每班一次按时巡检 加强员工应急预案培训 2 4 8 4级 蓝 2 罩棚网架 无变形、无开焊 物体打击、其他伤害 每班一次按时加强员巡检 工应急预案培训 建立相应的预防和预警措施,遇到2 人员受伤立即拨打120急救电话 4 8 4级 蓝 3 立柱支撑 无变形 其他伤害 每班一次按时加强员巡检 工应急 2 4 8 4级 蓝 预案培训 98
4 接地线 无开焊，接地电阻符合要求 火灾 每季度检测一灭火器防护服 次 培训 防护鞋 防护服 2 4 8 4级 蓝 5 照明灯具 照明灯完好无掉其他伤害 每班一次按时
分析人：
落 巡检 审核人：99
防护鞋 日期： 2 4 8 4级 蓝 审定人： 日期：
日期： （记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：油罐 No：002
现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 术 不符合标准 工程技管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 L S R 级别 建议新评价管控级增（改备注 别 进）措施 将渗漏的油设置双罐中的油输层罐防清罐时检测、每培训侧漏仪1 罐体 无腐蚀、无渗漏 火灾 侧漏仪班巡检时检查使用方法 高液位测漏仪 报警 补渗 如遇通气管上方往外溢油，立即停通气管管口高于地2 通气管 面4米以上，通气管管径不小于50毫米 火灾，溢油 培训通气管防静电工止卸油，关每周定期检查 工作原理，卸作服、防闭总电源，油十步法 静电鞋 准备好消防器材，在溢出的油品上的周围围上2 2 4 4级 蓝 静电鞋 人员按规定作服、防罐中，设备防静电工转到其他油2 2 4 4级 蓝 100
具有吸收性的物料，将沙子盖在油品上，清理干净 发生火灾立即关闭总电源，准备好培训阻火透防静电工消防器材，阻火透气冒呼吸通3 阻火透气帽 畅 火灾 养检查 养方法 静电鞋 灾，拨打119报警，疏散无关人员，外围警戒 防静电工扣盖密闭良好，堵盖4 卸油接口 密封胶垫良好 火灾 每周定期检查 步法 静电鞋 发现人员人员中毒立即抬到空气新鲜处进行心2 2 4 4级 蓝 培训卸油十作服、防 2 2 4 4级 蓝 每季度定期保气帽维护保作服、防扑救初期火2 5 10 3级 黄 设置四每周定期检查5 量油口 手轮灵活，密封严密 其他伤害、中毒 合一检检测 测仪 培训有毒气防静电工体的性质、中作服、防毒症状 静电鞋 101
肺复苏术，严重者就医 发现人员人员中毒立即设置四密封良好、螺栓紧固6 人孔盖 齐全 测仪 火灾、中毒 合一检检测 毒症状 静电鞋 肺复苏术，严重者就医 发生火灾立即关闭总电源，准备好接触良好，与保护接7 接地装置 地联网阻值不应大于4欧姆 火灾 培训防雷防防静电工消防器材，半年检测一次 静电管理制作服、防扑救初期火度 静电鞋 灾，拨打119报警，疏散无关人员，外围警戒 2 5 10 3级 黄 每周定期检查体的性质、中作服、防鲜处进行心培训有毒气防静电工抬到空气新2 2 4 4级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
102
（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：加油机 No：003
现有控制措施 序号 检查标准 项目 情况及后果 不符合标准工程技管理措施 术 护 处置 暂停加油，更换保险 养 装置 每周定期检查保信号接收良好 其他伤害 器的工作养 原理 设置紧3 流量计 计量准确，无误差 其他伤害、火灾 急切断装置 密封严密， 火灾 每月定期检查更换密封圈 每季度定期自检强检 培训加油机自检的方法 培训更换密封圈的方法 每月定期检测静电导通 培训接的阻值的检服 穿防静电工作服 穿防静拧紧螺丝，密封电工作严密 服
2 2 4 4 蓝 2 2 4 4 蓝
暂停加油 2 2 4 4 蓝
电工作暂停加油 2 2 4 4 蓝 培训传感服 穿防静
电工作电磁阀 2 2 4 4 蓝 培训教育 评价个体防应急 L S R 级别 级别 进）措施 注 管控建议新增（改备防爆1 电磁阀 信号2 传感器 开启灵活 其他伤害 设置紧每周定期检查保急切断培训更换穿防静防爆4 接线盒 防爆电动符合防爆要求，其他伤害、火接地阻值符合灾 5 穿防静电工作 103
机 规定 设置紧每月定期维护保养 测方法 培训加油枪的使用方法 培训加油每月定期检查保急切断养 装置 每月定期检查 用方法 培训油气分离器的原理构造 每月定期 清洗滤网 培训过滤网的清洗方法 每班日常防护，防止进水 培训键盘的使用方法 每班日常保养，及时改好盖子防止进水，进灰尘 培训读卡器的使用 胶管的使服 穿防静电工作服 穿防静暂停加油更换电工作胶管 服 穿防静电工作服 穿防静暂停加油打开电工作过滤网清洗 服 穿防静电工作服 穿防静电工作服 2 2 4 4 蓝
2 2 4 4 蓝
2 2 4 4 蓝
2 2 4 4 蓝
2 5 10 3级 黄 暂停加油，查找密封不严的地方，密封严密
2 5 10 3级 黄
6 加油枪 密封严密，启闭正常 其他伤害、火灾 急切断装置 设置紧加油7 枪管线 油气8 分离器 管线无老化，无损伤 其他伤害、火灾 油气分离正常 其他伤害、火灾 9 过滤器 滤网无杂物， 其他伤害、火灾 10 操作键盘 按键灵活 触电 IC卡11 读卡器 接触良好 其他伤害 104
设置监12 消防设施 配备齐全，保证救援时间 火灾 控 按要求配备消防器材 培训消防穿防静器材的使电工作用和保养服 方法 2 2 4 4 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：管控系统 No：004 现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 技术 通信集线器 1 工作正常。擦拭灰尘 UPS电源 每日检查，擦拭灰尘、无过热现2 象 火灾 设置急每班一次按时巡培训Ups电戴防护手套 正常通电停按钮 检，发现损坏立源操作方法 即修复 处理，遇到紧急情况可以保证供电 鼠标、键盘 3 灵敏 现损坏立即更换。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
每日检查，线路其他伤害 连接牢固、操作 每班一次按时巡 检，定期检测,发1 4 4 4级 蓝 戴防护手套 2 4 8 4级 蓝 每日检查，线路连接牢固、系统火灾 措施 不符合标准 工程 管理 培训教育 个体防护 处置 应急 L S R 级别 别 进）措施 2 4 8 4级 蓝 建议新评价管控级增（改备注 设置急每班巡检，发现培训日常维戴防护手套 保证连通停按钮 损坏立即修复。 护方法 ups 106
（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：消防器材 No：005 现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 技术 各类器材完好火灾 无损、定期进行1 完好无损、定期检测 检测 措施 每班一次按时进行维护保养穿防静电工巡检，发现损坏立即修复，定期检测。 培训。 作服.劳保鞋. 不符合标准 工程 管理 培训教育 个体防护 处置 应急 L S R 级别 别 进）措施 建议新评价管控级增（改备注 立即通知维修商维修受损(故障)设备 1 4 4 4级 蓝 按一级站消防2 配备标准 器材配备标准 火灾 按规定配备 进行维护保养穿防静电工如不符合培训。 作服.劳保联系公司鞋. 进行调配 1 鞋 立即恢复原位 4 4 4级 蓝 1 4 4 4级 蓝 按规定摆放 3 摆放 火灾 放置在通风的位置 穿防静电工规定位置作服.劳保如有移动 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：监控系统 No：006
现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 技术 每日检查，线路连接牢固、系统1 主机 工作正常。擦拭灰尘 每日检查，线路2 显示屏 连接牢固、擦拭灰尘 每日检查，擦拭3 操作键盘、鼠标 灰尘 每日检查，线路4 监控探头 连接牢固 火灾 坏立即修复。 火灾 坏立即修复。 每班巡检，发现损进行维护保养培训。 每班巡检，发现损进行维护保养培训。 火灾 每班巡检，发现损坏立即修复。 进行维护保养培训。 1 4 4 4级 蓝 火灾 措施 每班巡检，发现损坏立即修复。 1 4 4 4级 蓝 进行维护保养培训。 不符合标准 工程 管理 培训教育 个体防护 处置 应急 L S R 级别 建议新评价管控级增（改备注 别 进）措施 1 4 4 4级 蓝 1 4 4 4级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：液位仪 No：007
不符合标准 序号 检查项目 标准 情况及后果 现有控制措施 培训教育 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 个体防护 应急 处置 显示触屏 完好无损、安装牢固 完整无损坏、定期进行检测 每班巡检，发现损坏立即修复 按照使用说明书来操作 每班巡检，发现损坏立即修复 培训液位仪的使用和保养 培训液位仪的使用和保养 培训液位仪的使用和保养 1 火灾 参照数据仪手工检尺为准 1 4 4 4级 蓝 2 控制器 火灾 1 4 4 4级 蓝 3 信号传感器 信号良好 其他伤害 1 4 4 4级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：配电柜 No：008
现有控制措施 序 检查项目 号 标准 情况及后果 技术 措施 穿防静电工每日检查，线路连1 倒顺开关 接牢固 火灾 钮 损坏立即修复。 电劳保鞋 每日检查，线路连2 空气开关 接牢固 每日检查，放置于3 配电柜接地 规定位置 每日检查，线路连4 绝缘脚垫 接牢固 穿防静电工出现异常及时5 线路 每日检查 火灾 每班巡检 作服、防静按急停按钮 电劳保鞋 2 5 10 3级 黄 触电 每班巡检 2 4 8 4级 蓝 触电 检测 火灾 钮 损坏立即修复。 每班巡检，定期 设置急停按每班巡检，发现 穿防静电工出现异常及时作服、防静电劳保鞋 按急停按钮 穿防静电工作服、防静电劳保鞋 设置急停按每班巡检，发现 作服、防静按急停按钮 出现异常及时2 5 10 3级 黄 不符合标准 工程 管理 培训教育 个体防护 处置 应急 L S R 级别 建议新评价管控级增（改备注 别 进）措施 2 5 10 3级 黄 2 4 8 4级 蓝
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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（记录受控号）GGJYZ-SCL-002 单位： 枣庄市峄城区甘沟加油站 岗位：加油 风险点（设备设施）名称：油气回收 No：009
现有控制措施 序号 作业 步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 情况及后果 技术 不符合标准 工程管理措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 级别 级别 进）措施 注 评价管控建议新增（改备油气回收泵 1 防爆要求设计。运转正常，无异响，无温度过高现象，无积水、无积尘、无积锈、无油污 火灾、触电 设置监控 每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复。 进行维护保养培训学习 防静电工作服、劳32 5 10 黄 级 保鞋 油气回收加油2 枪、 无油污、汽罩无变形、破损，胶管无断裂，油枪气液比调节阀正常 火灾 设置监控、拉断阀 每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复。 进行维护保养培训学习 防静电工作 3
服、劳保鞋 2 5 10 级 黄 油气回3 定期检测，无油火灾 设置每班巡检，定期检查，发现进行维护保养培训学习 防静电工作
32 5 10 黄 级 收管、 污，无断裂 监控 损坏立即修复。 服、劳保鞋 111
油气回收处理设备 4 主机按防爆要求设计，主机门板上安装有紧急停机按钮，控制柜设有声音及灯光报警和紧急停机按钮，设置阀门并按规定开关 火灾、噪声 设置监控、紧急停机按钮 1、每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复；2、听到有异常声音时及时联系专业人员检查维修 进行维护保养培训及作业场所噪声标准培训 防静电工作服、劳保鞋
42 4 8 级 蓝 接地装置 5 接电接地有效 静电火灾 每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复 防静电工作服、劳保鞋 保证接地连通 2 5 10 级 3黄
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：
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附件4 风险分级管控清单 4.1作业活动风险分级控制清单 作业步骤 风险点 （危险源） 编类名称 号 型 号 序名称 危险源或潜在事件 评价级别 管控级别 主要 后果 管控措施 管控工程管理措施 技术 安装引车不到位防撞容易造成人1 主动引车 作1 业活动 4员伤害，损级 坏加油机设里限备 速牌 加油作车辆未熄火业 2 车辆熄火 4加油容易造级 成火灾 未询问顾客3 询问顾客 加注油品标号容易造成加错油 4蓝 级 其他伤害 严格落实“加油七步法”必须询问顾客加注油品及标号 蓝 火灾 加油员提醒顾“加油七客车辆熄火 步法”操作 全员培训“加油七 步法”操作 级 班组班组 级 全员培训班组班组 车到位 蓝 火灾 护栏，油七步法”，5公按规定动作引步法”操作 级 班组班组 严格落实“加“加油七全员培训培训教育 防护 个体应急处置 层级 责任单位 责任人 备注 113
加油员未消4 消除静电 除人体静电容易造成火灾 3黄 级 火灾 严格落实“加油七步法”提枪必须消除人体静电 全员培训“加油七步法”操作 防静电工作服、劳保鞋 加油员立即用4kg干粉灭火器车间站上风向对准火焰根部进行灭火 级 加油 站 1、摩托车未在指定区域加油容易发生火灾；2、用加油枪直接往摩托车5 摩托车加油 油箱内加油容易发生火灾；3、摩托车加完油未推离加油机5米启动容易发生火灾。 3黄 级 火灾 1、摩托车必须 设定摩托车加油区 到指定区域加油；2、用加油枪加到铝壶内 加油员立即用再往摩托车油 箱内加油；3、进行灭火 摩托车加完油必须推离据加油机5米远后才能启动。 4kg干粉灭火器级 站 车间加油 114
严格落实“加油七步法”， 防静全员培训“加油七步法”操作 1、加油员用消防电工毯盖住油箱盖；作2、加油员立即用服、4kg干粉灭火器劳保进行灭火。 鞋 级 班组班组 加油员未消6 打开油箱盖 除人体静电容易造成火灾 4蓝 级 火灾 加油员必须消除人体静电并站在上风向操作 油气回收 1、按《汽车加油加气站设计与施工规范》控制加油速度4蓝 级 火灾、中毒 不超过50L/min2、封气罩坏时及时更换，3、定期为员工查体 4蓝 级 火灾 进行职业卫生培训 发生泄漏时立即防静停止加油作业，电工迅速撤离泄漏污作染区人员至安全服、区，并进行隔离，劳保尽可能的切断泄鞋 漏源。 级 班组班组 加油速度过快容易造成7 握枪加油 油品喷溅遇高热静电发生火灾及人员中毒 加油完成后8 盖油箱未及时盖好盖 油箱盖容易严格落实“加油七步法”，加完油及时盖全员培训班组“加油七步法”操作 级 班组 115
造成火灾 好油箱盖 加完油未及9 核对结算 时与顾客结算容易造成财产损失 送顾客出站引领不到位10 送车出站 容易造成人员伤害，损坏加油机设备 引车不到位 容易造成人2 作业活卸油作1 业 位 坏油罐区附属设施 引车到员伤害，损级 4蓝 车辆伤害 4蓝 级 火灾 4蓝 级 其他伤害 严格落实“加油七步法”，加油完成要唱收唱付 全员培训“加油七 步法”操作 级 班组班组 安装防撞加油员站在安护栏，全位置，手势5公语言配合到位 里限速牌 严格落实“卸油十步法”， 班组 班组 级 全员培训 “卸油十班组步法”操作引领车辆在规规程 定位置停车 级 班组 116
动 1、车辆未熄火在卸油过程中容易发司机熄生火灾；2、火，车轮2 下放置置碾车木容碾车木 易造成车辆溜车发生人员伤害。 车轮下未放级 害 4蓝 车辆伤 油十步法”， 火灾、严格落实“卸 全员培训 “卸油十步法”操作规程 1、采用固全员培训 “卸油十步法”操作严格落实“卸油十步法”，服、卸油前必须连劳保接静电消除器鞋、消除静电 安全帽 级 车间规程 防静电工作班组 级 班组 检查静电接地夹与油3 罐车车体、罐体有效连接 静电接地未3有效连接容级 易造成火灾 黄 火灾 定式静电消除器、移动式静电消除器；2、司机与卸加油 站 117
油人员必须先消除人体静电。 卸油确认所口标卸油品4 与油罐油品一致 号 1、油罐车未稳油15min罐车稳油5 15min取样计量 卸油容易造成火灾；2、4未取样计量级 确认油品质量容易造成油品质量事故。 进行进货验收 全员培训 “卸油十步法”操作蓝 火灾 油十步法”， 防静电工作服、劳保 级 严格落实“卸 班组 班组 未确认好油4品容易造成级 卸错油 质牌确认 蓝 害 目介必须进行油品其他伤示醒油十步法”， 级 班组 严格落实“卸 班组 118
规程 鞋、安全帽 未进行卸油卸油管管线导通测6 线做导试容易造成通测试 静电火灾 级 不大于10欧姆 4蓝 火灾 卸油管线电阻用测量仪测量 班组 级 班组 卸油管线与罐连接接口未车及卸连接严密容7 油口接易脱落造成头确认火灾 连接严密 头处连接严密 级 车及卸油口接3黄 火灾 必须确认油罐油十步法”，严格落实“卸全员培训 “卸油十步法”操作规程 防静电工作服、 劳保鞋、安全帽 级 站 车间加油 1、司机开启阀门过大容开始卸8 油 易造成卸油罐脱落发生火灾爆炸；2、司机开启4蓝 级 火灾 器监视 通过监控严格落实“卸油十步法”，初始卸油阀门开度1/3，罐内油品高于卸油管口200mm，再 防静电工作服、1、司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业；2、加班组油员立即用35kg干粉灭火器站上风向对准火焰根 级 班组 全员培训 劳保“卸油十鞋、 119
阀门过大油品流速过快容易造成静电火灾。 逐步开大阀门卸油 步法”操作规程 安全帽 部进行灭火。 1、卸油监护人离岗发生跑冒油容易造成火灾；过程监9 护 离岗未及时关闭切断阀发生跑冒油容易造成火灾。 规程 1、卸油司机未关闭阀门卸油完10 成 就断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生4蓝 级 火灾 1、卸油司机必须先关闭阀门再断开接头；2、加油站员工必须将卸油管内油品倒净再 级 2、卸油司机3黄 火灾 器监视 须站在车辆尾部，出现紧急全员培训 情况及时关闭“卸油十切断阀。 步法”操作 通过监控1、卸油监护人必须站在上风向监控卸油；2、卸油司机必 防静电工作服、劳保鞋、安全帽 1、司机立即关闭卸油阀门，停止卸油作业；2、加油员立即用35kg车间干粉灭火器站上级 风向对准火焰根部进行灭火；3、拨打119求助救援。 站 加油 防静电工作服、劳保鞋、班组 级 班组 120
火灾；2、卸油管内油品未倒净断开接头容易造成油品跑冒遇高热静电发生火灾。 断开接头。 安全帽 防静电工 班组 计量前检查量量油尺有缺1 作3 业活动 测量储2 油罐液面高度 容易发生静电火灾及人合一检测服、劳保鞋打开量油口人员未穿戴防静电工作4蓝 级 火灾、中毒 通过监控器监视、四检尺前先打开操作井通风无异味方可作业 计量准备 4陷容易造成级 计量不准确 蓝 其他伤害 油尺刻度清晰，无折断，铜锤完好。 计量作业 作服、劳保鞋、安全帽 防静电工作 服、劳保鞋、班组 级 班组 班组级 121
员中毒 仪 安全帽，全面罩 未及时盖好 防静电工作班组 测量完3 毕关闭量油口 量油口油气挥发遇高热静电容易发生火灾 安全帽 通过罐车顶部计监控量未穿戴防器监作上下扶梯时手中严禁持物 服、劳保鞋、安全易发生火灾 帽 取样时如发生火灾事故及时用消班组防毯盖住槽车罐口进行窒息灭火 级 班组 静电工作服、劳保鞋油气挥发遇高热静电容4级 落 蓝 电工 防静 4级 测量完毕及时蓝 火灾 盖好量油口 服、劳保鞋、 班组 级 油罐车4 顶部测量 火灾、高处坠视 122
设置1、加油机未断电容易发1 维修准备 生人员伤害；2、出现漏油容易发生火灾。 4蓝 级 火灾 警示牌 1、作业前必须先断电并挂上禁止合闸牌子；2、作业前先将加油机下剪切阀关闭，确认无问题方可进行维修 对维修人员进行培训教育 防护手套、 防静电工作服 级 班组班组 作加油机业4 活业 动 维修作拆卸零2 部件作业 使用工具不3防爆容易发级 生火灾 黄 火灾 防护手防爆工具、棉布、铝盆 套、 防静电工作服 车间级 加油 站 1、使用工具不防爆容易更换零3 部件作业 发生火灾；2、零部件接口未上紧启动加油容易漏油遇高热3黄 级 火灾 更换零部件完成后再确认接防爆工具 口已上紧 防护手套、 防静电工作服 级 站 车间加油 123
静电容易发生火灾。 未制定清罐作业方案进1 制定方案 3行作业容易级 发生人员中毒窒息 未办理作业票落实安全办理受作业5 活动 业 清罐作2 限空间作业票 措施进行作业容易发生人员中毒窒息 人员未培训，未加盲板隔离，未3 清罐前准备 置换合格，未取样分析，未准备防爆工具与电器，消防3黄 级 火灾、中毒、窒息 设置四合一检按方案要求加盲板隔离、使作业前对防静施工人员电工 进行培训作教育，考核服，合格方可隔离作业 式防毒面 1、用防爆风机继续通风置换直至用四合一检测仪检测合格 车间级 加油 站 3黄 级 中毒、窒息 设置四合按受限空间作一检业管理规定落测仪 实好现场措施 可作业 罩 核合格方毒面票证严禁作业 训教育，考式防票管理，未办理级 站 黄 窒息 作业方案 核合格方罩 可作业 对施工人员进行培隔离严格作业车间加油 中毒、必须制定清罐训教育，考毒面 对施工人隔离员进行培式防 级 站 车间加油 测仪，用防爆工具 防爆风机， 124
设施不到位，防护设施不到位，未穿防静电工作服容易造成火灾、人员中毒窒息 未抽空油罐余油，未带防毒全面罩，通风设施不完善，清罐作4 业 进罐人员未系安全绳，监护人员不到位，超过两小时未重新进行检测容易造成人员中毒窒火灾、2橙 级 窒息 中毒、警戒带 罩 设置监控器监视，四合一检测仪，防爆风机 1、人员必须系 防静 电工 1、监护人员立即作拉动安全绳将人员救出储罐；2、人员发生中毒窒息必要时采用人工呼吸； 公司级 加油站 好安全绳，佩戴隔离式防毒面罩；2、容器服，外安排专人监隔离护，不得离岗；式防3、两小时对油毒面罐内气体重新罩 进行检测。 125
息、火灾 罐内杂物未按规定处 1、清罐完毕检 1、从罐内清出的锈蚀杂物及时运出罐区，并按规 定处理 2、无关设备及时撤离罐内 班组级 班组 置，罐内无查罐内无遗留关设备未撤5 作业后 离，人孔密封不严进油口。 后容易发生火灾 未穿着防静1 加油前准备 4电服容易造级 成火灾 设置紧急加油过程中2 进行加油作业 人员操作不当容易造成火灾 3黄 级 中毒 火灾、切断阀、油气回收装置 1、严格按照“加油七步法”进行加油操作；2、定期为员工查体 行加油操作 步法”操作 作服 1、全员培训“加油七步法”操作；2、进行职业卫生培训 防静蓝 火灾 油七步法”进“加油七 严格按照“加全员培训防静4蓝 级 火灾 物；2、人孔垫片放正封好罐 班组 班组级 电工 加油过作程中油业6 活处理作动 业 品泄漏电工 发生泄漏时立即作服、防静电布帽、防静电停止加油作业，迅速撤离泄漏污车间染区人员至安全级 区，并进行隔离，尽可能的切断泄漏源。 站 加油 126
鞋、防护手套 设置紧急切断阀、油泄漏发生后气回加油过3 程中油品泄漏 人员操作不3当油品泄漏级 遇高热静电发生火灾 员立即用4kg干粉灭火器站上风向对准火焰根部进行灭火， 黄 中毒 置 行加油操作 作服 发生火灾时加油火灾、收装油七步法”进电工 切断泄漏源。2、级 站 严格按照“加防静隔离，尽可能的车间加油 安全区，并进行全员培训“加油七步法”操作 1、发生泄漏时立即停止加油作业，迅速撤离泄漏污染区人员至
127
4.2设备设施风险分级控制清单
检查项目 风险点 （危险源） 标准 编号 类型 名称 序名称 号 级别 级别 况及后果 工程技管理措施 术 教育 加强员罩棚彩1 钢板 完好无锈蚀 级 3黄 伤害 物体打击、其他 时巡检 预案演练培训 建立相应的设备1 设施 棚 罩2 架 焊 级 罩棚网无变形、无开4蓝 伤害 物体打击、其他 时巡检 预案演练培训 每班一次按加强员工应急 员受伤立即拨打120急救电话 加强员立柱支3 撑 无变形 级 4蓝 其他伤害 时巡检 预案演练培训 每班一次按工应急 级 班组班组 级 预防和预警措施，如遇人班组班组 每班一次按工应急 级 车间加油站 护 培训个体防应急处置 层级 单位 人 评价管控不符合标准情管控措施 管责控责任任注 备 128
穿防静无开焊，接地4 接地线 电阻符合要求 级 3黄 火灾、爆炸 一次 培训 服、带安全帽 照明灯5 具 掉落 级 照明灯完好无4蓝 其他伤害 时巡检 每班一次按 防护鞋 将渗漏的油设置双防静电层罐防无腐蚀、无渗1 罐体 漏 级 高液位报警 渗 设备2 设施 罐 通气管管口高气管工于地面4米以42 通气管 上，通气管管级 径不小于50油十步毫米 法 静电鞋 蓝 火灾 查 理，卸服、防每周定期检作原工作防静电培训通油如遇通气管上方往外溢油，立即停止卸油，关闭总电源，准备好消防器材，在溢出的油品上的周围围上具有吸收班组班组 级 检查测漏仪 用方法 静电鞋 员按规定补4蓝 火灾 侧漏仪每班巡检时漏仪使服、防罐中，设备人级 清罐时检测、培训侧工作转到其他油班组班组 罐中的油输防护服 级 班组班组 每季度检测灭火器电工作 级 车间加油站 129
性的物料，将沙子盖在油品上，清理干净 发生火灾立即关闭总电培训阻防静电火透气阻火透3 气帽 吸通畅 级 阻火透气冒呼3黄 火灾 保养检查 保养方静电鞋 打119报警，法 疏散无关人员，外围警戒 防静电扣盖密闭良卸油接4 口 胶垫良好 好，堵盖密封级 4蓝 火灾 查 法 静电鞋 发现人员人员中毒立即抬到空气新鲜处进行心肺复苏术，严班组班组 级 每周定期检油十步服、防培训卸工作 级 班组班组 每季度定期帽维护服、防初期火灾，拨级 工作防器材，扑救车间加油站 源，准备好消设置四手轮灵活，密5 量油口 封严密 级 测仪 4蓝 其他伤害、中毒 合一检查检测 每周定期检培训有毒气体的性质、中防静电工作服、防静电鞋 130
毒症状 重者就医 发现人员人培训有防静电设置四密封良好、螺6 人孔盖 栓紧固齐全 级 测仪 4蓝 火灾、中毒 合一检查检测 质、中静电鞋 肺复苏术，严毒症状 重者就医 发生火灾立即关闭总电接触良好，与接地装7 置 阻值不应大于4欧姆 级 保护接地联网3黄 火灾 次 电管理制度 服、防初期火灾，拨级 静电鞋 打119报警，疏散无关人员，外围警戒 设置紧设加备3 设机 施 2 信号传感器 信号接收不良 4蓝 其他伤害 培训传每周检查保感器的电工作穿防静暂停加油 班组班组 油1 防爆电磁阀 4开启灵活 级 蓝 其他伤害 急切断养 装置 换保险 服 每周检查保培训更电工作换电磁阀 级 穿防静暂停加油，更班组班组 半年检测一培训防雷防静防静电工作源，准备好消防器材，扑救车间加油站 每周定期检的性服、防鲜处进行心级 毒气体工作抬到空气新班组班组 员中毒立即 131
级 养 工作原理 培训加服 级 设置紧计量准确，无3 流量计 误差 4级 蓝 其他伤害、火灾 急切断半年强检 装置 法 培训更检的方每月自检，每油机自穿防静班组电工作服 暂停加油 级 班组 穿防静4 防爆接线盒 4密封严密 级 蓝 火灾 查 圈的方服 法 培训接符合防爆要5 防爆电动机 4求，接地阻值级 符合规定 方法 培训加设置紧密封严密，启6 加油枪 闭正常 3级 黄 其他伤害、火灾 急切断护保养 装置 法 加油枪管线无老化，管线 4设置紧火灾 急切断查更换密封换密封电工作每月定期检培训更穿防静使用方服 严密 每月定期维油枪的电工作的地方，密封级 穿防静找密封不严班组班组 暂停加油，查蓝 其他伤害、火灾 测静电导通 的检测服 每月定期检地阻值电工作 级 穿防静班组班组 每月定期检换密封电工作封严禁 级 拧紧螺丝，密班组班组 7 蓝 班组班组 132
无损伤 级 装置 圈 圈的方法 培训油服 级 8 油气分离器 4油气分离正常 级 蓝 查 其他伤害、火灾 每月定期检穿防静气分离电工作器的原服 理构造 培训过 级 班组班组 49 过滤器 滤网有杂物， 级 其他伤害、火灾 蓝 穿防静每月定期清洗滤网 滤网的电工作清洗方服 法 培训键每班防护，防触电 止进水 用方法 每班日常保服 盘的使电工作穿防静暂停加油打班组开过滤网清级 洗 班组 10 操作键盘 4按键灵活 级 蓝 车间 级 加油站 11 IC卡读卡器 4接触良好 级 其他伤害 蓝 培训读养，及时改好卡器的盖子防止进使用 水，进灰尘 穿防静车间电工作服 级 加油站 12 消防设施 配备齐全，保证救援时间 4级 火灾 培训消穿防静防器材电工作的使用 班组班组 级 133
蓝 设置监控 按要求配备消防器材 和保养方法 服 每日检查，线每班巡检，发通信集1 线器 系统工作正常。擦拭灰尘 设备4 设施 系统 管每日检查，擦控2 源 热现象 复 每班一次按每日检查，线鼠标、3 键盘 操作灵敏 坏立即更换。 每班一次按设备5 设施 器期检测 材 测。 行检测 消完好无防1 损、定无损、定期进级 复，定期检培训。 保鞋. 各类器材完好4蓝 火灾 损坏立即修护保养服.劳时巡检，发现进行维电工作穿防静路连接牢固、级 4蓝 其他伤害 检测,发现损时巡检，定期 手套 戴防护 级 班组班组 方法 证供电 UPS电拭灰尘、无过级 4蓝 火灾 停按钮 损坏立即修源操作手套 情况可以保级 设置急时巡检，发现Ups电戴防护理，遇到紧急班组班组 每班一次按培训正常通电处级 路连接牢固、4蓝 火灾 停按钮 修复。 方法 设置急现损坏立即常维护手套 级 培训日戴防护保证连通ups 班组班组 立即通知维修商维班组修受损(故障)设备 班组 级 134
穿防静进行维配备标2 准 器材配备标准 级 培训。 保鞋. 穿防静规定位置如3 摆放 摆按规定摆放 4蓝 级 火灾 的位置 放置在通风 服.劳恢复原位 保鞋 每日检查，线每班巡检，发路连接牢固、1 主机 系统工作正常。擦拭灰尘 设监备6 设器 施 操作鼠3 标 拭灰尘 级 修复。 每班巡检，发现损坏立即进行维护保养培训。 班组每日检查，擦4蓝 火灾 现损坏立即每班巡检，发进行维护保养培训。 班组 级 班组 控每日检查，线42 显示屏 路连接牢固、级 擦拭灰尘 修复。 蓝 火灾 现损坏立即每班巡检，发级 修复。 4蓝 火灾 现损坏立即进行维护保养培训。 班组 级 班组 电工作有移动立即级 班组班组 按一级站消防4蓝 火灾 按规定配备 护保养服.劳调配 电工作系公司进行级 如不符合联班组班组 进行维护保养培训。 班组 级 班组 4 监控探每日检查，线4蓝 火灾 班组 135
头 路连接牢固 级 修复。 级 每班巡检，发1 触摸显示屏 设液备7 设仪 施 每班巡检，发3 信号传感器 4信号良好 级 蓝 其他伤害 现损坏立即修复 位2 控制器 定期进行检级 测、 完整无损坏、4蓝 火灾 每班检测。 完好无损、安装牢固 4蓝 级 火灾 现损坏立即修复 培训液位仪的使用和保养 参照数据仪班组 手工检尺为级 准 班组 培训液位仪的使用和保养 班组 级 班组 培训液位仪的使用和保养 班组 级 班组 穿防静每班巡检，发倒顺开设配备8 设柜 施 空气开2 关 路连接牢固 级 每日检查，线3黄 火灾 停按钮 修复。 设置急现损坏立即 每班巡检，发电1 关 路连接牢固 级 每日检查，线3黄 火灾 停按钮 修复。 静电劳保鞋 穿防静电工作服、防静电劳保鞋 出现异常及车间时按急停按级 钮 加油站 钮 设置急现损坏立即 服、防时按急停按级 电工作出现异常及车间加油站 136
配电柜3 接地 每日检查，放4蓝 触电 每班巡检，定 期检测 置于规定位置 级 穿防静电工作服、防静电劳保鞋 班组 级 班组 绝缘脚4 垫 每日检查，放4蓝 触电 每班巡检 班组班组 级 穿防静电工作出现异常及车间黄 火灾 每班巡检 服、防静电劳保鞋 时按急停按级 钮 加油站 置于规定位置 级 35 线路 每日检查， 级 防爆要求设 油气回1 收泵 并按规定开关 计，设置阀门级 3黄 火灾 控 设置监每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复。 进行维护保养培训学习 防静电工作 服、劳保鞋 防静电级 车间加油站 每班巡检，定 2 收管 规定开关 级 阀 复。 设置监油气回设置阀门并按3黄 火灾 控、拉断损坏立即修期检查，发现进行维工作护保养服、劳培训学保鞋 习 级 车间加油站 137
9 设备设施 油气3 回收 主机按防爆要求设计，主机收枪 规定开关 级 油气回设置阀门并按3黄 火灾 控 设置监每班巡检，定期检查，发现损坏立即修复。 进行维护保养培训学习 防静电工作 服、劳保鞋 级 车间加油站 1、每班巡检，门板上安装有定期检查，发油气回收处理4 设备 紧急停机按设置监钮，控制柜设4有声音及灯光级 报警和紧急停钮 机按钮，设置系专业人员阀门并按规定检查维修 开关，现场有无噪声 每班巡检，定接地装5 置 接电接地有效 级 3黄 火灾 损坏立即修复 期检查，发现 服、劳保鞋 通 级 防静电工作保证接地连车间加油站 训 音时及时联标准培蓝 火灾、噪声聋 停机按到有异常声所噪声保鞋 控、紧急修复；2、听作业场服、劳现损坏立即培训及工作 级 班组班组 护保养防静电进行维 138
4.3特殊作业活动风险分级管控清单
作业步骤 风险点 （危险源） 序号 类名称 型 序号 名称 危险源或潜在事件 评价管控主要后果 级别 级别 工程管理措施 控制 1.作业前由1.高风险动火作业没有制定作业方案并审批，对特级作业没有申报，没有作业1 活动 作业 动火1 方案准备 2.许可证分级严格执行作不正确，没有现业方案审批场审签。3.作业及作业许可前未编制施工制度。3.严方案、监护方格执行《动案、风险辨识。 火作业安全管理制度》作业许可及开具作业许可证。 火灾、爆4 蓝 炸、触电 车间、施工单位编制施工方案、监护方案，并经相关职能部门审核签字，公司领导审批。2.对作业制度和作业方案落实 教育培训，提高意识。 . 级 班组班组 教育 防护 处置 培训个体应急层级 单位 人 管控措施 管控责任责任备注 139
2.6.1《承包商管理规定》2.12.5条。4.若受限空间、高处、抽堵盲板、断路、临时用电、吊装、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 1.没有完成风险分析，没有将作业风险识2 别与告知 风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面。2.4 蓝 火灾 的风险告知书联合生效。 卡的教育培训。 加强现场检查，作业许可证与相应落实对作业风险告知 级 班组班组 140
动火作业前施工人员未提前办理相关作业票，并经各职能部门确认，作业证风险分析不切实际。 作业相用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质。 作业前人员3 准备 施工人员、监护人未经培训上岗、并未进行安全交底。未正确配备个人防护用品。 站长核对作育培业人员、监训，合4 蓝 火灾 护人员资格后方质，做到持可进厂证上岗。 作业及套、眼从事监镜，耳护工塞等） 作。 作业前工具4 准备 火灾、触4 蓝 电 班组 级 班组 防护手保鞋、帽、劳 级 （安全班组班组 必须正关人员确佩戴均接受个体防相应教护用品1.可燃气与助燃气钢瓶混装监护人落1.临时用电现场逐一落教育培训重点 141
混运，电、气焊工具有缺陷。 2.气瓶及相关附件如压力表损坏或未按期检验，气瓶磕碰，可燃气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不规范，气瓶无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放；电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良。 现场无相应消防设施、消防器作业前物资5 准备 防火布、蒸汽或消防水带等。 材、无灭火器、4 蓝 烫 火灾、灼实现场，确保现场全程视频监控。 实由专业人员进行接线。3.动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。4.站长和监护人对工机具落实安全措施，设备管理部对设备设施进行检查。 强调工具本质安全完好，工机具入场前进行检查贴标。 站长和监护人根据《消 防器材管理规定》落实现场配备物落实应急物资的使用教育培训，提 级 班组班组 142
资并确认处于备用状态。 1.现场配备四合一作业前没有分检测析，分析结果不仪，合格仍作业，分随时析时间与作业监时间间隔超长，6 作业分析 作业点大气环境分析采样范业过围不足10米，程中动火作业中，未落实定时监测 全程视频监控。 7 3 黄 火灾 3 黄 毒、窒息 2.作管理规定》 火灾、中测。《动火作业1.严格执行高意识。 对《动采样佩火作业戴；劳管理规保用定》进品、防行培护用品 训。 级 站 车间加油 作业条件现1.作业区域无1.现许可证签发落实 车间加油 143
场确认 警戒。 2.现场无关人员未清理，能量及危险物料没有封堵隔离（如盲板、拆除部分管线等），作业点设备吹扫置换不彻底，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，检修的设备、管线不与外界隔绝。 3.现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态，高处动火作业没有配备接火设施。4.检修的设备、管线场配备四合一检测仪，随时监测。2.作业过程中落实全程视频监控。 人、办理人、《动火甲乙双方监护人、作业人员依据《动火作业作业管理规定》、《盲板级 站 管理规定》、抽堵作《盲板抽堵作业规定》进行确认。 业规定》教育培训。 144
清洗置换不合格。5.动火作业周围下水道、井盖没封堵、易燃杂物没清理。 1.作业环境发1.现生改变仍继续场配作业，作业发生备四重大变更未重合一新办理许可并检测落实各项安全措施，动火作业动火作业过8 程 许可超范围超时间使用.2.监护人作业中途离开未停止作业，动火作业人程中员、监护人员站落实位不合理，作业全程点无逃生通道.视频劳动保护用品监不齐全，3.相互样分析。4.到位，力及必须重新取施落实理能超过30min，安全措急处业中断时间查确认有应隔或动火作境和检强，2 橙 火灾、灼烫、触电、高处坠落、中毒、窒息 仪，用水冲淋火随时星落点。3.监取样与动火测。间隔不得超2.作过30min，业过如超过此间现场环应熟悉监火人平。2.识水能和意飞溅方向，提高技2.注意火星培训，1.根据工作工种要求配备和使用个人防护落实并处于备用状态。2.安排责公司级 加油 站 现场检查。护人员措施方监护加强员及监应急人、甲乙双作业人气防1.项目负责1.加强1.消用品。 任心 145
禁忌作业交叉进行，受限空间内动火作业通风不良，高处动火作业火花飞溅未有效控制，高处动火作业无作业平台.4.电焊回路搭接至其它设备，5.氧气瓶与乙炔瓶距离不足5米、两者与用火地点距离小于10米。6.应急设施不到位,不正确接电焊机或不按规定接地线。气割时劳保护品穿戴不齐全。焊花、焊渣飞溅。7.监护不控。 动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 有经验的人员进行监护。3.动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。4.监 146
当或者监护人干与监护无关的事。8.涉及危险作业组合，未落实相应安全措施。 火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 9 作业结束 作业许可证没有完工确认，现4 蓝 火灾、触 1.作业完毕后，监护人培训《动火 班组 147
场遗留火种或作业用具。用电设备未断电气瓶机具未及时收回。 电 检查动火区域，依据《动火作业管理规定》落实现场。2.确认现场安全后，方可离开现场。 作业管理规定》中文明施工相关内容，做到工完料净场地清。 级 班组 未（根据风险级别选择）编制施工方案、安全措施并组织审查；作业2 活动 空间作业 进入受限1 作业准备 重大风险作业未编制应急预案；未把关作业人员资格；未组织对作业人员、监护人员等进行针对性的安全培训、方案4 火灾、中蓝 毒、触电、窒息 检查特种作进行安业人员资格全培证 训、方案交底。 级 班组 班组 对作业人、监护人等 148
（措施）交底。 对站站长及监护长、监应急器材、设施应急设施、配备存在缺失，2 应急器材配或不适应作业备 现场环境。 材（灭火器、使用方防火毯等） 法 站长进行作施工机械、工机3 工机具检查 具存在缺陷。 4 蓝 机械伤害 检查（电焊机） 对施工严格执行《盲板抽堵残存物料、危险危险物料隔4 离检查 板隔离。 限空间作业管理规定》。 物料未采取盲3 黄 火灾 定》、《受作业管理规人员、监护人员进行《盲板抽堵作业管理规定》、《受限 穿好工作服 级 站 戴好安全帽，车间加油 业工机具的 级 班组 班组 班组 4 蓝 毒、窒息 火灾、中 应急救援器火器的际情况配齐培训灭 级 人员根据实护人员班组 149
空间作业管理规定》的培训。 严格对在节假日及夜间作业，作业票升级作业时机确5 认 间作业 加强监护、制定特护方案。 训施工方案、特护方案。 做好个人防护（戴好班组安全帽，穿好工作服等。） 级 班组 特护方案。 在节假日及夜4 蓝 火灾 管理。站长进行培 编制级 班组 作业人员、监护人员严格执行车间班组 取样时用未能及时检测采样分析及6 作业许可 有毒气体。 到存在的可燃4 蓝 毒 火灾、中四合一检测仪进行检严格执行《受限空间作业管理规定》。 对取样人员进行《受限空间作业管理规定》的 150
测。 采取错时、错位、硬隔离防机械伤作业中存在交受限空间作7 业 电工具绝缘损坏等。 叉作业，临时用4 蓝 体打击、触电等事故 害、高处坠落、物护措施及设置警戒区警示线；做好接头及易磨损部位的防 培训。 严格审批正确使通过安用安全全喊话带，戴对作业好安全人员进帽，穿行风险好工作告知服、劳等。 保鞋。 进行演练。 预案按照事先级 案，班组班组 预救援应急 151
护。 置换合格并盲作业板隔人员离；随身确实携带在常压容器、提升泵站等（盛有或可能串入可燃介质）外部进行本体、上方及防爆区域内进行动火作业。 4 蓝 火灾 不具备置换、隔离条件的，应采取有随时效的监防火测。 防爆措施。 8 结束 4 蓝 班组 未采取有效隔离的，使用便携式可燃、有毒检测仪进行不间断化验检测。 通过安戴好安全喊话全帽，对作业穿好工人员进作服及行风险劳保鞋告知等。 等。 仪，报警气体可燃级 毒、班组班组 式有便携防腐刷漆作业，火灾或中使用监护人紧盯组织施穿防静作业班组 152
未采取通风措施，使用非防爆照明，作业人员穿化纤服装、未佩戴防毒面具。 毒事故 防爆风机强制通风；使用防爆照明。 作业现场，定时与作业人员联系、不间断化验监测。 工方案、安全措施电工作服，佩戴防毒前按照应急预级 学习。 面具。 案进行演练。 1、核对作业1、高处作业队伍无资质，作业 作3 业活动 人员查体结果不准确，监护人高处1 作业 资格确认 急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责 作业前人员能力不满足应4 蓝 高处坠落 人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作 业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应作业相关人员均接受相应教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。 班组 级 班组 153
急技能，与岗位保持联系。 1、作业人员不落实教熟悉作业环境育培训或不具备相关《高处安全技能。2、熟悉现场环与电气设备（线境和施工安路）距离不符合全要求，按安全距离要求《高处作业作业前现场2 风险评价 的绝缘措施。3、作业现场照度认安全措施不良4、大风大落实后方可雨等恶劣气象作业。 条件下从事高安全培处作业。5、作训，提业条件发生重高技能 大变化。 车间 级 加油 站 知识的员电气作业人或未采取有效4 蓝 落、触电 内容检查确强电气高处坠 管理规定》识；加 提高意班组 级 定》， 班组 理规作业管3 作业前劳保防护用品准劳动保护用品配备不符合安3 黄 高处坠落、物体五点式安作业人员必须佩带安全教育培训重点配备合格劳保 154
备 全规定，不匹配。 打击 全带 帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使用。 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认强调安全劳保用品的检查及正确使用品（安全带、安全帽、安全用要求 绳、等） 监护人安全措施落未派监护人或监护职责履4 行 职责。 知识和应急告知 技能，与岗位保持联系，并坚守现场。 5 3 黄 高处坠落 1、必须符合 车间 未能履行监护3 黄 其他伤害 备相关安全行风险实到位，具人员进 对作业车间 级 加油 站 高处作业安翘板不固对加油 155
全防护措施落实 定，脚手架防护围栏不符合安全要求。 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）要求，经验收合格后悬挂合格标识方可使用搭设脚手架； 2、遵守《脚手架管理规范》。 1、高处作业中的安全标作业人员进行风险告知及防护措施进行安全交底 级 站 登高过程中人员坠落或高处作业使工机具、材料、6 用工具安全零件高处坠落措施落实 伤人。 无通讯工3 黄 物体打击 对作业人员进车间 级 加油 站 志、工器具、行风险仪表、电气告知及 设施、设备、防护措材料应在作业前进行安施进行安全交 156
具或联络不畅 全检查 2、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 底 交叉作业安7 全隔离措施落实 高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离3 黄 物体打击 高处作业正 下方严禁站人，与其他对作业人员进行风险 车间 级 加油 站 157
措施。 作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。 告知及防护措施进行安全交底 作业环境发生改变仍继续作业， 作业过程监8 护 作业许可超范围超时间使用，监护人作业中途离开未停止作业 作4 业活起重作业人员无资格证，监护人及审批人无3 黄 能力与工作要求不匹配；现 核对作业人关人员员、监护人均应接作业相 级 站 根据工监护人员严加强作格监护，中业人员途严禁离2 橙 高处坠落 岗，若需离人员培岗停止作训。 业。 品 防护用用个人级 及监护备和使 司站 要求配公加油 作工种吊装1 作业 作业前人员准备 车间加油 158
动 相应资质；起重指挥人员、司索人员（起重工）和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的《特种作业人员操作许可证》从事指挥和操作。 起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明作业前起重2 机械准备 没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不齐全、不完备。 3 起重作业所用的吊具、索具、3 黄 书；其生产厂家3 黄 场风险失控。（机械伤害） 员资质 受教育培训，合格后方可进行作业及从事监护工作。 监管不到检查、位；机械 伤害。（机械伤害） 查 落实； 加强现场检判定， 级 站 车间加油 作业前物资监管不到设置加强检查管检查、 车间加油 159
准备 垫木、警戒带 、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备。 未能按照国家标准规定对起位（机械伤害）。 警戒区警示线 理 判定，落实； 级 站 要求设监管不到严格执行规3 黄 位（机械伤害） 好 范、标准 安全完备本质 级 站 车间加油 作业前管理4 准备 重机械进行日检、月 检、年检。 未能完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面责任不清；作业3 黄 风险不受控（机械伤害） 加强检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效 落实教育培车间加油 级 站 训，提高意识； 作业前风险5 识别与告知 风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知。 6 3 黄 告知作业人员，作业前作业未确定起重作责任不现场逐项检清理现车间加油 160
程序和安全状况检查落实 业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况。作业现场杂乱，阻碍吊车进入；恶劣天气进行吊装作业 清；作业风险不受控（机械伤害、物体打击） 查、核实确认 场杂物，保证道路畅通；遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事起重操作 级 站 未能出具作业许可证或作业许可证分级不作业前管理7 准备 正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指3 黄 风险不受控； 责任不清；作业 定及核实 批及作业许可制度 现场检查确严格执行作业方案审 级 站 车间加油 161
挥信号未能与吊车驾驶员统一确定。车辆停放位置与吊装物距离较远、且停放在土质松软的地方、未垫好枕木 正式起吊前，未进行试吊，未检查机具、地锚受力情况；当起重作业臂、吊钩或吊物监管检查下面有人或附作业过程管8 理 行起重操作。未害） 确认吊装物重控。 量，超出吊车吊装范围、未确认钢丝绳的承载能力， 监项检查 置物时违规进3 黄 （机械伤视频定及核实 求，逐不到位实施现场检查确定要 级 站 车间加油 过程按照规 162
起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制作业动器、安全装置失灵、吊钩防松作业过程管9 理 绳（吊索、吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作。未设置警戒线 吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能造成滑动；吊物棱角处与作业过程管10 理 钢丝绳、吊索或吊带之间未加衬垫时，违规进行起重操作；单点捆绑非特殊结构的吊物，违规吊装作业；停2 监管检查过程不到位实施橙 （机械伤视频害物体打监击） 控。 护。 项检查 场严格监求，逐级 护人员在现定要 司站 甲乙双方监按照规公加油 作业害、物体监打击） 控。 吊操作实 装置损坏、钢丝2 橙 （机械伤视频时，禁止起项检查 监管检查过程不到位实施完好状态求，逐级 设施处于不定要 司站 起重设备、按照规公加油 163
工或休息时、违规将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。 未能将吊物和起重臂放到规监管检查定的稳妥位置，不到位11 作业结束 所有控制手柄未能应放到零害） 位；回收作业许可证存档。 项检查 3 黄 （机械伤 加强检查 求，逐定要 级 站 车间加油 按照规物体打击.车辆不按规定要求作业5 活动 作业 备 断路1 作业人员准办理断路作业许可证 4 蓝 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 严格办理断路作业许可证，严禁违 章作业，严格按规定执行。 班组级 班组 2 作业人员安全防护措施不落4 蓝 物体打击.车辆 配备负责安全班组 级 164
实 伤害、起重伤害、机械伤害。其他伤害。 警戒带、安全带、安全帽等相关救生设备等，严格检查。 作业前进行安 班组 物体打击.车辆伤害、起3 作业人员未进4 行安全教育 机械伤害、其他伤害。 蓝 重伤害、 全教育，对现场情 况进行培训，严格按照规定执行。 班组 级 班组 班组 4 监护不足，监护4 蓝 物体打击.车辆 安排责任心强有经验的作业前进行安 级 165
人不到位 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位。 全教育，对现场情况进行培训。 班组 物体打击.车辆办理作业证后5 未书面通知各相关部门 4 蓝 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 严格按照规定办理作业班组证，书面通知各有关部门。 级 班组 物体打击.车辆6 设备、电动工具4 等设施不合格 蓝 伤害、起重伤害、机械伤害其他伤 按作业票规定执行。 使用前认真检查，严格 级 班组 班组 166
害、触电。 应设围栏、警示牌、现场未设置围7 栏，安全警示标志 4 蓝 人员伤害 等，严格按规定执行。 班组 警示灯 级 班组 断路作业现场分析 8 没有对断路作物体打击.车辆伤害、起业证上的内容4 进行确认即进机械伤行作业。 害、其他伤害。 严格按照作业许可证施 工，按规定执行 蓝 重伤害、 施工前确认作业内 容，与各部门交底。 级 班组 班组 擅自变更断路9 作业的内容、范围或地点 4 蓝 物体打击.车辆伤害、起重伤害、 班组 级 班组 167
机械伤害、其他伤害。 作业前物体打击.车辆作业中将地下10 电缆、工艺管线等挖断 2 橙 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 与各部门交底联系，采取防范措施，停止作业。 公加油司站 级 物体打击.车辆伤害、起11 作业中将地下3 消防管线挖断 黄 机械伤害、其他伤害、火灾、爆炸。 重伤害、 作业前与各部门交底联系， 作业时严格按规定执行。 级 站 车间加油 168
提高各人员安物体打击.车辆无关人员进入12 施工区域或被作业设备伤害 4 蓝 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 全意识，设置安全班组围栏等警示标志，做好防护安全措施。 作业前物体打击.车辆作业现场夜间13 没有设置夜间警示灯围栏 4 蓝 伤害、起重伤害、机械伤害、其他伤害。 设置围栏和警示标班组志，警示灯防爆并使用安全电压。 级 班组 级 班组 169
物体打击.车辆动土挖开的地14 面未做应急措4 施，影响消防通行。 蓝 机械伤害、其他伤害、坍塌。 伤害、起重伤害、 证在应急情况下公路的畅通。 作业挖开的地面做好应急措施，保 级 班组 班组 物体打击.车辆涉及危险作业伤害、起15 组合，未落实相4 应安全措施，办机械伤理相应许可证 害、其他伤害。 蓝 重伤害、 按照规定执行，办理相班组关许可证，落实相关安全措施。 级 班组 物体打断路作业恢16 复 清理现场 4 蓝 击.车辆伤害、起重伤害、机械伤 场 及时清理现 级 班组 班组 170
害、其他伤害。 物体打击.车辆作业结束后未伤害、起17 撤除现场和路4 口的警示标示，机械伤阻碍交通。 害、其他伤害。 由站长绘制盲板位置没有开具作业图；严格执许可证，对系统 1 作6 业活动 作业风险识2 别与告知 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及4级 蓝 人员伤害 抽堵盲板作业 应急预案 的作业没有制规定》，按订应急预案。 需编制应急预案 作业中存在的风险 规定》 班组 作业许可及复杂、危险性大4级 蓝 火灾 业安全管理全管理行《盲板作作业安 级 班组《盲板 蓝 重伤害、 及时撤除警示标志和围班组栏，告知相关部门断路作业结束。 级 班组 站长应对现场作业环境进行有害因根据风险分析选择合 班组班组 级 171
应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别。 素辨识，制定、落实相应的安全措施，将风险降到可接受范围内方可作业。否则，严禁作业。风险分析和预防措施书面告知监护人和作业人 适的个人防护用具 根据作业现场核对作业人员、监护人火灾、其4级 蓝 他伤害 位，做到持 证上岗。 员资质及岗 环境准备好相应的劳动保护用品及作业工具（易燃、易班组 级 班组 作业人、监护人作业前人员3 准备 不能胜任监护工作 172
爆场所使用防爆工具） 站长按照要求选合适盲板（盲板应按管道内介质的性质、温度和管道法兰密封面的口径等选作业前物资4 准备 用要求 盲板不符合使3级 黄 毒、窒息 火灾、中 择相应材料、强度、口径和符合设计、制造要求的盲板及垫片。8字盲板可不设手柄.），盲板作业票中标明盲板 作业工具（易燃、易爆场所使用防爆工具） 根据作业现场环境准备好相应的劳动保护用品及 级 站 车间加油 173
材质和厚度；准备适用的作业工具 根据作业现场环境佩管线置换后进行取样分析合格；站作业管线未进作业条件现5 场确认 析合格； 火灾 至常温后；开放空泄压至常压后方可作业 工具于备（易用状燃、易态 爆场所使用防爆工具） 无盲板位置图，6 盲板加错位置 3级 黄 先绘制盲板 位置图 车间 级 站 加油 行置换，取样分3级 黄 伤、中毒，温枪 认，温度降 用防爆并处级 站 人员灼长现场确戴相应消防的劳动应急保护用措施品，使落实车间加油 人员中毒、灼伤、标准作业卡，根据作业现场 174
火灾事故 落实好培训 环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具（易燃、易爆场所使用防爆工具） （1）作业发生重大变更（如施工方案与实际抽堵作业过7 程 情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，（2）甲乙双方4级 蓝 害、人员中毒、窒息、 火灾、人员灼伤、机械伤水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓（1）作业发生重大变更时，重新编制施工方案，重新办理作业票；（2）项目负责人、甲乙双方监护加《盲板作业安全管理规定》 根据作业现场环境佩戴相应的劳动保护用品，使用防爆工具消防器材等应急措施处于备用状态。如果班组 级 班组 175
监护人作业中途离开未停止作业，（3）劳动保护用品不齐全，（4）易燃易爆场所作业未使用防爆工具，（5）作业人员站位不良（正对法兰缝隙），（6）拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，（7）相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），（8）盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不度，采取强制通风等措施保证作业环境。 强现场检查；（3）作业人员站立在要拆卸的法兰一侧，严禁正对法兰缝隙；（4）拆卸法兰支撑较远时使用临时支撑对管线进行固定；（5）作业点30m内不得有任何动火作业； （易燃、易爆场所使用防爆工具） 在加盲板过程中出现泄漏，作业人员上风向撤离 176
一致。 作业相关人员准备现场作业许可审批使用人、监护人未经作业前人员1 准备 作7 业活动 未组织施工单位，针对作业地作业前风险点进行确认，制2 识别与方案定相应作业程制定 序及安全措施，编制施工方案。 4级 蓝 害、火灾、 人员伤准备现场使用的便携式硫化氢报 在的风险 作业过程中存理培训合格、取硫化得相应资质 氢报动土警仪 作业 护工作。 准备好劳保防护用品（安全帽、劳保鞋、防毒面班组 级 班组 从事监罩） 班组 作业及防毒面可进厂保鞋、 过作业许可管4级 蓝 毒、火灾 携式人员中的便 格后方帽、劳训，合（安全 级 班组育培护用品 均接受相应教准备好劳保防 177
警仪 罩） 准备好严格执行劳保防未办理动土许可证、办理动土作业许可准3 备 地下隐蔽工程未进行确认 地下隐蔽设范》 施分布情况防毒面进行确认； 罩） 消防作业区域范围拉警作业前工具4 准备 等未审核、贴标 带，做好警示标志 检查、确认，全使用合格后方可要求 进入现场 护用品 劳动防挖掘机、推土机4级 蓝 机械伤害 戒管理部进行工具安保鞋等大型作业设教育培备进入现场训，重前现有设备点强调帽、劳安全佩戴好器材处于良好备用状态，紧急情况下组织施 班组 班组级 保鞋、作业点示意图；4级 蓝 火灾 作业前先对理规帽、劳《动土安全《动土管理规范》，安全管（安全 级 班组 班组 护用品 178
工人员上风向撤离现场 施工单位未对作业现场及作作业前设5 备、设施准备 业涉及的设备坍塌，人（设施）、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。 （1）未由上至下逐层挖掘，未采用挖空底脚现场条件确6 认 和挖洞的方法进行挖掘；（2）使用的材料、挖出的泥土未堆放在距坑、槽、井、沟边沿0.83级 黄 坍塌、滑 坡、中毒 规范》要求行风险就行施工 告知等。 劳保鞋 帽；穿严格按《动对作业土安全管理人员进安全员佩戴通过安全培训作业人现场消防器材处于紧急备用状态，监护车间级 加油 站 4级 蓝 员伤害 进行检查 设备、设施 级 班组 站长对现场班组 179
米以外，堆土高度高于1.5米；（3）挖出的泥土堵塞下水道和窨井；（4）在动土开挖过程中未采取防止滑坡和塌方措施。 人员观察现场风向，出现异常情况，立即上风向撤离现场。 （1）施工单位未按照施工方案，逐条落实安动土作业过7 程管理 全措施，做好地面和地下排水工作；（2）未防地面水渗入作业层面造成4级 蓝 电、高处坠落、中毒、窒息 火灾、烫伤、机械伤害、触作业区域范围拉警戒线，设立警示施工单位按照施工方案做好地面和地下的排水工作，作业深度大于1.8m时安装固定支板，监护人员在现场对作业人员进行风险告知； 根据工作工种要求配备和使用个人防护用品 现场消防器材达到班组良好备用的要求；级 班组 180
塌方，（3）未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底；（4）作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品（5）动土作业过程中施工单位未设专人监护；（6）动土临近地下隐蔽设施时，未使用人工挖掘，造成地下隐蔽设施损坏 灯等警示标志 防止坍塌；监护人加强现场检查。深度大于2米时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施；两个以上作业人员同时挖土时应相距2米以上，防止工具伤人；临近地下隐蔽设施时使用人工挖掘，防止造成地下设施损坏。 发现异常情况立即从上风向撤离现场 181
站长对施工培训文施工结束时未8 作业结束 及时回填土石，恢复地面设施 3级 黄 人身伤害 后的作业现明施工场进行检相关内查，并进行容 签字确认 6千伏以上用电按作业审批编写用电方1 案 电未编制用电方案 无有效资格证配送电人员作临时业8 活作业 动 机具作业人使用方法不正3 员及监护人确；作业人、监培训 护人培训不到人安全位。 培训 设备 及监护4 蓝 机具使用人员“三对设备、机具的触电、火灾、损坏 级”安班组全教育 级 班组 用电入厂2 资质检查 业 进行配送电作4 蓝 触电、火 灾 业资质 核查电工作 级 班组班组 或高风险区用4 蓝 触电、火 灾 成。 定》 方案逐条完理规用电管 级 班组班组 《临时 级 站 车间加油 182
严格执行作没有按要求办办理用电作4 业许可证 可证 制度。 严格执行《临时用电管理规定》3.1.2规定:电工在签发没有完成风险《临时用电分析和书面告风险分析与5 与告知 风险分析不准针对作业内确不全面 容进行危害识别，落实相应的作业程序和安全措施。 用电设备、配电箱等设备未检验贴标，用电设4 蓝 现场风险失控；易造成触落实用电设备核对检查贴标及检测、监护人员资知作业人员或4 蓝 触电、设 备损坏 证》前，应作业许可理用电作业许3 黄 业方案审批火灾 及作业许可《临时用电管 理规定》 级 站 车间加油 《临时用电管 理规定》 级 班组班组 用电设备、6 设施检查 入厂“三级”安 班组班组 级 183
备超负荷，配送电线路缺陷，受限空间照明未使用安全电压 电、火灾 一机、一闸、一保护。 质。 全教育及《临时用电管理规定》 严格执行《临时用电用电设备及线管理规定》路在生产区及用电设备放容器内布局不7 置及线路布合理，线路未按局 要求架设或埋对配电箱及地 线缆每日送电前检查。 未按规范要求配送电作业或8 配送电作业 无资质人员作业，线路未进行检测、检查。 4 蓝 火灾、触电、损坏设备 检查作业许《临时可证及配送用电管电人员作业理规证及作业程定》 序。 电笔等 钳、验器材 缘夹消防级 鞋、绝配备班组班组 绝缘现场4 蓝 易造成触 电、火灾 3.4.9条。定》 3.4.8条、理规3.4.7条、用电管 级 班组班组 《临时 184
《临时作业单位未按9 配电箱日检 要求每日检查。 4 蓝 查日检记触电 录。 理规定》 作业点环境不《临时适合用电作业作业环境确10 认 现场没有配备消防器材。 使用作业环境发生改变仍继续作业， 用电作业过11 程 作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业。 3 黄 触电、火气设灾、烫伤、备，机械伤辅以害、坠落、视频中毒 监控设施。 护手处置套、绝措施 缘鞋） 查。 定》 品(防应急强现场检理规防护用险和护到位，加用电管用个人知风级 站 甲乙双方监《临时备和使员熟车间加油 合格的电根据工作业作工种及监要求配护人或区域无警戒，3 黄 触电、火 灾 人员确认。 定》 护人、作业理规甲乙双方监用电管 级 站 车间加油 用电管 级 班组班组 185
专业电工停用电设备未停电拆线，监电，没有完工验鞋、绝4 蓝 触电、火 灾 电源未及时拆工验收确除 认。 电笔等 负责人，完钳、验护人、项目 缘夹 级 班组班组 绝缘12 作业结束 收确认。配电箱
186
附件5 风险分级危险源管控登记台账
序号 识别 时间 审定 时间 数 目 单位或活动 A (5级) B (4级) C (3级) D (2级) E (1级) 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 罩棚 油罐 加油机 管控系统 消防器材 监控器 液位仪 配电柜 油气回收 加油作业 卸油作业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 3 3 4 3 2 1 8 7 0 2 2 0 0 0 0 3 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 3 3 4 3 5 5 10 10 187
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 计量作业 加油机维修 储罐清罐 加油过程中油品泄漏处理作业 动火作业 受限空间作业 高处作业 吊装作业 断路作业 盲板抽堵作业 动土作业 临时用电作业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 6 8 2 8 15 4 7 11 120 0 1 3 2 2 4 5 3 2 3 1 1 43 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 3 9 13 8 11 17 7 8 12 167 188
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