中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536类别项 目一、营业收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业成本(填写A102010\\102020\\103000) 减：税金及附加 减：销售费用(填写A104000) 减：管理费用(填写A104000) 减：财务费用(填写A104000) 减：资产减值损失 加：公允价值变动收益 加：投资收益二、营业利润(1-2-3-4-5-6-7+8+9) 加：营业外收入(填写A101010\\101020\\103000) 减：营业外支出(填写A102010\\102020\\103000)三、利润总额（10+11-12） 减：境外所得（填写A108010） 加：纳税调整增加额（填写A105000） 减：纳税调整减少额（填写A105000） 减：免税、减计收入及加计扣除（填写A107010） 加：境外应税所得抵减境内亏损（填写A108000）四、纳税调整后所得（13-14+15-16-17+18） 减：所得减免（填写A107020） 减：弥补以前年度亏损（填写A106000） 减：抵扣应纳税所得额（填写A107030）五、应纳税所得额（19-20-21-22） 税率（25%）六、应纳所得税额（23×24） 减：减免所得税额（填写A107040） 减：抵免所得税额（填写A107050）七、应纳税额（25-26-27） 加：境外所得应纳所得税额（填写A108000） 减：境外所得抵免所得税额（填写A108000）八、实际应纳所得税额（28+29-30） 减：本年累计实际已预缴的所得税额九、本年应补（退）所得税额（31-32） 其中：总机构分摊本年应补（退）所得税额(填写A109000) 财政集中分配本年应补（退）所得税额（填写A109000）金 额0.000.000.000.000.00利润总额计算应纳税所得额计算0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025% - - - - - - - - - -应纳税额计算 总机构主体生产经营部门分摊本年应补（退）所得税额(填 -写A109000)
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