序号指标类型考核目标费用和成本控制具体指标部门费用预算达成率薪资总量预算安排达成率招聘费用预算达成率培训费用预算达成率指标说明当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例当年实际发生招聘费用与预算费用的比例当年实际发生培训费用与预算费用的比例员工对公司人力资源制度的满意度书面化的制度和流程所占的百分比员工工资发放的出错人次数及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例及时处理的绩效考核申述占申述总数当年所有空缺职位招聘平均时间公司人员编制的控制适度数据来源指标定义/计算公式考核周期范围权重1财务类部门费用实际及预算(实际部门费用/计划费用)*100%资料薪资费用实际及预算(实际发生成本/计划成本)*100%资料招聘费用实际及预算(实际发生费用/计划费用)*100%资料培训费用实际及预算(实际发生费用/计划费用)*100%资料员工满意度调查对员工进行满意度调查的算术平均值2345客户类6内部营运类789101112131415161718学习发展类日常基础工作员工流失员工管理福利保险管理培训管理招聘管理员工满意度制度建设薪酬管理绩效管理员工满意度制度和流程的书面化比率员工工资出错次数员工绩效计划的按时完成率员工绩效考核申诉处理及时性招聘空缺职位所需的平均天数人员编制控制率员工四险一金办理的及时性和计算出错率公司员工培训完成率员工对培训的满意度劳动合同的管理员工入、离职手续的办理公司内部档案的完整性及数据更新的及时性员工流失率需要书面化的制度和(已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流流程数量程)*100%(错误发放的工资次数/发放的工资次数)*100%工资发放记录(错误发放的人数/发放的工资人数)*100%绩效考核的记录及绩(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%考核计划申述记录招聘记录(按时完成的考核申诉/考核申诉的总数)*100%空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数工作记录及人员计划(实际人数/计划编制人数)*100%(错误办理的福利次数/办理的福利次数)*100%员工四险一金办理的及时员工福利记录和福利(错误办理的人数/办理的工资人数)*100%性和计算出错率保险缴纳记录(按时完成的人数/应办理的总人数)*100%公司员工培训计划的按时培训记录(按时完成的培训数量/培训计划总量)*100%完成情况员工对培训的满意度培训评估记录对员工进行培训满意度调查的算术平均值员工劳动合同签订时间－按规定签订时间(未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工)*100%员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间员工劳动合同签订、变更工作记录、续订和终止的及时性员工入、离职手续办理的工作记录及时性公司内部档案的完整性及工作记录、档案记录(已归档人数/应归档人数)*100%数据更新的及时性及内部资料记录自动离职员工的数量人员流动报表(离职人数/平均人数)*100%序号19202122指标类型考核目标劳动生产率部门内部管理员工培训具体指标人均运营收入指标说明数据来源指标定义/计算公式考核周期范围权重当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比部门内部员工的满员工对该部门的工作氛围意度、领导风格等的满意程度部门培训完成率部门的培训完成情况财务报表及人员统计(全年运营收入/全年平均人数)*100% 年度表下属员工用满意度评对员工进行满意度调查的算术平均值价培训记录(部门培训实际完成情况/计划完成量)*100%(实际参加培训数量/应参加培训总量)*100%部门员工培训参加部门内部员工参加培训的培训记录/培训出勤率情况记录