最终用户培训操作手册
采购定单收货入库
目的
请使用此程序进行标准采购订单/转储订单的收货入库。 触发条件
当供货工厂或供应商根据下达的标准采购订单或是转储订单送货到库存地点时，仓库收货入库执行此程序。 必要条件
• •
必须创建了标准采购订单或是转储订单。 必须是供货厂商送物料要执行入库。
功能表路径
请使用下列功能表路径以开始此项任务： •
请选择路径：后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购定单->MIGO-GR-采购定单的GR（MIGO）以进入采购定单收货屏幕。 • 有用提示
•
7厂之间的转储不使用转储定单，当7厂向SCM部要货时才使用转储定单。并且转储定单的创建是由SCM的计划员来创建，7厂直接根据转储定单来收货。 • •
标准采购定单的收货在系统中的操作和转储定单的收货在系统中的操作方法相同。 要求供应商在送货单上注明采购订单号码；如果采购订单号码没有注明，也可通过供应商名称和物料号码在系统中查询对应的采购订单号码
请选择事务代码MIGO以进入采购定单收货屏幕。
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文件名: MM_3.1采购订单收货入库（标版本: 最终稿 准.转储订单） 参考资料编号:
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标题: 采购定单收货入库 实施地点 : 东风有限商用车事业部 模块 : 物料管理模块 东风有限领航计划项目
程序
1. 请使用功能表路径以开始任务。
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2. 请按要求完成/查看以下字段：
R/O/C 字段名称 KEYCODE 描述 R 进入操作界面的交易代码。 示例: migo 3. 请单击
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收货 采购订单 - CHENGXIAOMI
4. 请按要求完成/查看以下字段：
R/O/C 字段名称 描述 采购订单 R 发票校验所针对的采购订单号码。 要收货的标准采购定单的号码或是转储定单的号码。 示例: 4500000072 DFL Navigator Project
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字段名称 R/O/C 描述 GR 收货 R 移动类型101，根据采购订单收货。 示例: 101 5.
请单击 。
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收货 采购订单 4500000072 - CHENGXIAOMI
点击执行后，屏幕上行项目中的信息是从系统中的采购定单中自动带来的，例如：物料短文本/采购定单的数量等。还可以根据实际的送货数量做如下操作：
6. 请单击 。
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收货 采购订单 4500000072 - CHENGXIAOMI
如果实际送货数量和采购定单上的数量相同，不用更改收货数量，如果实际收货数量和采购定单数量不同，要输入实际收货的数量。
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7. 请按要求完成/查看以下字段：
R/O/C 字段名称 描述 以输入单位计的数量 R 物料的数量。 示例: 15 8. 请单击 。收货 采购订单 4500000072 - CHENGXIAOMI
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9. 请按要求完成/查看以下字段：
R/O/C 字段名称 描述 库存地点 R 属于工厂下的分支 ，只会属于一个工厂，物料在库存地点级别上进行物料数量的管理，可以是工厂内库存的实地储存地点, 或是一虚拟的逻辑上的单位，库存地点在系统中一般由四位代码表示。 输入实际收货的库存地点。 示例: 3001 10. 请在 11. 请单击
。
中打勾。
如果检查没有发布错误信息，进行以下操作：
12. 请单击 。
此系统显示讯息： \"\"。
13. 您完成了此项任务。
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结果
您有根据采购定单或者转储定单收货业务操作完成。 注释
操作完成后，产生物料凭证和会计凭证。在收货入库时针对不同的物料要输入不同的信息，例如：产品车入库时要维护批次（车辆的颜色）和序列号（产品车的底盘号），销售部的配件输入批次（供应商），发动机厂的活塞的入库要求输入批次，43厂的发动机总成入库要输入序列号。 附加： 物料业务操作的冲销
事务代码：MBST 目的
用此事务代码来冲销错误的操作或取消操作，也适合所有物料移动操作的冲销。 操作方法如下
14. 请使用功能表路径以开始任务。
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15. 请按要求完成/查看以下字段：
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只需要在物料凭证中输入错误操作产生的物料凭证号，然后单击屏幕上的
，就会在下一个屏幕中出现要冲销的具体的业务内容：
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确认后在屏幕上单击
，所要冲销的业务完成。
也可取消选择表示对该行操作不反冲
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