安全生产标准化内部自评
管理程序
1.目的
确保安全生产标准化工作按标准有效实施，。
2.范围
适用于公司安全生产标准化所覆盖的所有区域和所有标准要求的内部自评审核。
3.职责
3.1总经理
a.批准成立“安全生产标准化内部自评审核小组”，任命组长；
b.批准安全生产标准化内部自评审核计划；
c.批准“安全生产标准化内部自评审核报告”。
3.2内部自评审核小组组长
a.全面负责公司安全生产标准化内部自评审核工作；
b.选定审核员，成立内部自评审核小组；
c.制定安全生产标准化内部自评审核计划并组织实施；
d.编制“安全生产标准化内部自评审核报告”。
3.3审核员
a.实施内部自评审核；
b.对内部自评审核中发现的安全生产问题实施纠正和预防措施的过程和结果监督检查。
4.程序
4.1 安全生产标准化内部自评审核计划
4.1.1根据拟内部自评审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往内部自评审核的结果，由自评审核小组负责策划公司及各部门、车间的全年内部自评审核方案，编制内部自评审核计划，确定内部自评审核的范围、频次和方法，经总经理批准。两次内部自评审核的时间间隔不超过12个月，自评审核内容要求覆盖公司“安全生产标准化考核评级标准”的所有要求。
出现以下情况时由内部自评审核组长及时组织进行安全生产标准化内部自评审核：
a.组织机构（安全）、“安全生产标准化考核评级标准”发生重大变化；
b.出现重大安全生产事故，造成较大人员和财产伤亡或损失；
c.法律、法规及其他外部要求的变更；
d.在接受国家安监部门复评之前；
e.其它需要临时增加内部自评审核的要求
4.1.2内部自评审核计划内容
a.内部自评审核目的、范围、依据和方法；
b.受审部门和内部自评审核时间。
4.1.3根据需要，可内部自评审核“安全生产标准化考核评级标准”覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内部自评审核必须覆盖“安全生产标准化考核评级标准”的全部要求和公司所有部门和车间。
4.2自评审核前的准备
4.2.1内部自评审核小组组长任命选定审核员，成立内部自评审核组。内部自评审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。
4.2.2由内部自评审核小组组长策划审核并编制本次《内部自评审核实施计划》。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a.内部自评审核目的、范围、方法、依据；
b.内部自评审核的工作安排；
c.审核组成员；
d.自评审核时间、地点；
e.受审部门及自评审核要点；
f.预定时间，持续时间；
g.开会时间；
h.“安全生产标准化内部自评审核报告”分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内部自评审核小组组长组织分解《安全生产标准化考核评级标准表》，表中要详细列出考评项目、内容、方法、指标、评分标准等，确保无要求遗漏，自评审核能顺利进行。
4.2.4内部自评审核小组组长于内部自评审核前一周将内部自评审核时间通知受审部门或车间，受审部门或车间对内部自评审核时间如有异议，应在内部自评审核前三天通知内部自评审核小组组长。
4.3内部自评审核小的实施
4.3.1首次会议
a.参加会议人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部自评审核小组成员及相关部门及车间安全负责人。与会者签到，并保留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。
b.会议内容：由组长介绍内部自评审核小目的、范围、依据、方式、组员和内部自评审核小日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场内部自评审核
a.内部自评审核小组根据《内部审核检查表》对受审部门的制度和文件等执行情况进行现场审核，将安全生产管理运行效果及不符合项详细记录。
b.内部自评审核小组组长及时召开内部会议，全面了解内部自评审核情况，对不符合项进行核对。
c.内部自评审核时审核员要公正而又客观的对待问题。
4.3.3内部自评审核报告
4.3.3.1现场审核后，内部自评审核小组长召开内部自评审核小组会议，综合分析、检查结果，依据标准、安全规章制度及有关法律法规要求，确认不合格项，并发出《安全整改通知书》给相关领导确认后，交相关部门或车间分析原因，制定纠正或预防措施，经内部自评审核员确认后实施纠正，内部自评审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，内部自评审核小组长完成“安全生产标准化内部自评审核报告”，
报总经理批准。
“安全生产标准化内部自评审核报告”内容：
a.内部自评审核目的、范围、方法和依据；
b.内部自评审核组成员、受审核部门及车间安全负责人名单；
c.内部自评审核计划实施情况总结；
d.不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e.存在的主要问题分析；
f.对公司安全生产标准化达标工作有效性，符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a.参加人员：公司领导、安全管理部负责人、安全管理员、内部自评审核小组成员及相关部门及车间安全负责人，与会者签到，并保留会议记录。内部自评审核小组组长主持会议。
b.会议内容：内部自评审核小组组长重申自评审核目的，分析总结内部自评审核情况；
c.宣读“安全整改通知书”，提出完成纠正或预防措施的要求及日期；
e.整改部门负责人对整改工作确认。
f.其它内容。
4.3.5发放“安全生产标准化内部自评审核报告”到各相关部门及车间。
5.相关文件和记录
“安全生产标准化内部自评审核计划”
“安全生产标准化考核评级标准表”
“安全整改通知书”
“安全生产标准化内部自评审核报告”
“会议签到表”
“不合格项分布表”
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