项目管理案例——某综合服务大楼建设项目管理案例

某综合服务大楼建设项目管理案例

某政府机关要建设一栋高4层、建筑面积9300平方米的综合服务大楼，安装必要的水、电、气及通信设备，工程总经费6800万元。工程计划开始日期为2015年1月1日，工程计划完工日期为2016年12月30日，全部工期为两年。

一、 项目描述

（一）项目简介 1、项目目标

项目建设工期为两年，总投资为6800万元，2015年1月1日开工，2016年12月31日交付建设完工、配备水电气及通讯设备的综合服务大楼。

2、项目承担单位的基本情况

经过招投标，本项目四川华西集团子公司-四川省第一建筑工程公司承建。公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、机电设备安装工程专业承包壹级资质和消防设施工程专业承包壹级资质，通过了IS09001国际质量管理体系、IS014001国际环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。该公司先后获得“全国首批520家重合同守信用企业”、“全国质量稳定合格企业”、“全国施工企业设备管理优秀单位”、“四川省国有建筑企业综合实力10强”、 “四川省建筑业先进企业”、“四川省重点建设先进单位”、“质量效益型企业”等多项荣誉。具备承建该项目的能力与资质。

（二）项目建设的必要性分析

1.项目建设解决现有业务用房不足的问题

现有大楼建于1999年，面积仅1400平方米，办公区域人员拥挤，且规划设计不合理。

2.项目建设有利于提高政府部门硬件水平

原办公大楼消防设施滞后，水、电线路老化严重，难以改造，存在重大消防安全隐患；新增职能部门如五保老人活动室、文化功能室等缺乏必要的服务场所与设施

拟新修大楼会安装必要的水、电、气及通信设备，功能健全、设备配套，结构布局合理以及功能设置齐全。

3.项目建设有利于提高办事效率，提供更优质的服务

未规划停车场地不便民众，毗邻市场、商场，环境嘈杂、拥挤，办公空间狭窄影响

职能发挥。

（三）项目建设的可行性分析 1.周围环境条件

综合服务场所位于XX地块，地势平坦，经测验，地基承载力强，适宜建造楼房；该地块北邻316国道，东邻正在建设的县妇女儿童活动中心、青少年校外活动中心，西南邻厦门对口援建的灾后集中重建点，方圆10公里内，人员分布密集，便捷的交通与高人流量使得该综合服务楼辐射范围广大。

2.工程建设条件

给排水条件：本项目建筑供水水源由市政自来水干管供给，生活用水为业务用水，可直接供本工程建筑物四层；污水管有一路经过项目区；雨水经汇集后，由落水管排至室外雨水下水管道。

供电条件：本项目供电引自城市高压电力网。低压电源从附近水南变电所引来两路电源，并设UPS作为计算机系统备用。供电、供水条件能够满足该项目的建设及项目后期运营。

供气条件：项目建成时，可利用市政工程从附近居住楼群处架设输气管道，保证项目运营期间的用气需求。

通讯条件：项目区的通讯、宽带、闭路电视铺设，市政条件完全可满足本大楼的规划建设要求。

环卫条件：按城市环卫要求布置设施，并安排清洁人员，本项目建成后将在院内，按标准设置垃圾收集设施与城市环卫设施衔接，大楼垃圾通过城市环卫设施收集渠道进入城市垃圾无害化处理场进行处理。

资金条件：该项目总预算800万元，其中：申请上级补助资金652.2万元，财政配套资金127.8万元，政府自筹资金20万元。能够满足项目建设的资金需求。

（四）项目范围描述

本项目建设规模及资金投入较大，专业化程度高，项目的实施应严格按工程的招投标规定进行，应根据项目的要求、特点，层层把关，保证按质、按期完成工程任务。

本项目建设程序包括立项审批、规划制定及审批、可行性研究、勘察设计招投标、施工招投标、土建工程施工、装修施工、公用设施施工、竣工验收等内容。

二、 项目组织结构

本项目采取强矩阵式组织结构，项目部虽需接受上级组织职能部门的指导，但本身仍处于项目管理主导的组织方式。在强矩阵组织方式下，项目经理对上级职能部门发出的是指令性计划任务，职能部门向项目部提供的是咨询性意见，项目经理有权决定是

否及如何采纳。该组织形式适用于项目规模大，外部环境复杂、协调困难，项目经理及团队能力强。下图所示：

图表 1项目组织结构图

三、 项目里程碑计划

根据项目的目标要求：栋高4层、建筑面积9300平方米的综合服务大楼，安装必要

的水、电、气及通信设备，将项目任务分成为六个子任务，分别为勘察设计、三通一平工程、土建施工工程、安装工程、装修工程及室外工程。据此拟定项目的重大里程碑计划，如下图： 1100勘察设计 1210三通一平 1230安装工程 1240装修工程 1250室外工程 1260竣工 2015年 2016年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1220土建工程施工 图表 2重大里程碑计划图

四、 工作结构分解

（一） 工作结构分解图

针对项目的实施要求及重大里程碑事件，在考虑项目目标的基础上，对该项目实施

的过程进行分解，并对每项任务进行编码。

图表 3项目工作结构分解图

（二） 项目工作描述表

以具体工作“内装修”为例，进行项目工作任务描述。

表格 1 内装修工作描述表 工作名称 内装修 工作交付物 验收标准 技术条件 工作描述 内装修完工后的综合大楼 施工设计图要求，项目经理签字 室内装修工程施工规范 根据施工设计图及相关施工规范，进行室内吊顶、墙面、地面的装修。 施工设计图无误，土建工程与安装工程均已完成，基础装修材料设备已具备。 通过施工设计、了解装饰材料市场所收集的信息。 勘察设计阶段的项目施工设计图 风险：预定装饰材料市场供给不足 防范计划：放弃原定装饰材料或购置类似材料以补充需求。 日期：2016年8月 假设条件 信息源 约束条件 其他需要描述的问题 签名：

五、 项目网络计划图

（一） 各子工作之间的前后关系

根据工作结构分解，确定各子工作之间的前后关系。

表格 2 子工作紧前紧后关系

项目 1100勘查设计 1110勘查 1120方案 1130初步设计 1140施工设计图 1200施工工程 1210三通一平 1211进场道路 1212临时用水线路 1213临时用电线路 1214土地平整 1220土建工程施工 1221基础工程 1222地下楼 1223群楼工程 1224主楼工程 1230安装工程 1231给排水 1232设备 1233通风 1234电气 1235消防 1236通信 1240装修工程 1241外装修 1242内装修 1250室外工程 1251停车场 1252道路 1253室外照明 1254绿化 1255公共设施 1260竣工 代码 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 紧前工作 A B C D D D D E、F、G、H I J K L L L L L L L M、N、O、P、Q、R S S U、V、Y W S T、X 紧后工作 B C D E 、F、G、H I I I I J K L M、N、O、P、Q、R、S T T T T T T U、V、Y Z W W X Z W

（二） 项目时间估计

分配项目时间，估算各工作的执行时间。

表格 3项目时间分配

项目 1100勘查设计 1210三通一平 1220土建施工工程 1230安装工程 1240装修工程 1250室外工程 1260验收

计划耗时（月） 4 3 9 5 7 2 1 总耗时（月） 4 7 16 21 23 23 24 表格 4各工作执行时间估算表 项目 开始时间 持续时间（天） 结束时间 累计用时（天） 1100勘查设计 1110勘查 2015/1/1 20 2015/1/21 20 1120方案 2015/1/21 15 2015/2/5 35 1130初步设计 2015/2/5 25 2015/3/2 60 1140施工设计图 2015/3/2 60 2015/5/1 120 1200施工工程 2015/5/1 2015/5/1 1211进场道路 2015/5/1 30 2015/5/31 150 1212临时用水线路 2015/5/1 30 2015/5/31 150 1213临时用电线路 2015/5/1 30 2015/5/31 150 1214土地平整 2015/5/1 90 2015/7/30 210 1220土建工程施工 2015/7/30 2015/7/30 1221基础工程 2015/7/30 30 2015/8/29 240 1222地下楼 2015/8/29 45 2015/10/13 284 1223群楼工程 2015/10/13 45 2015/11/27 330 1224主楼工程 2015/11/27 150 2016/4/25 480 1230安装工程 2016/4/25 2016/4/25 1231给排水 2016/4/25 80 2016/7/14 560 1232设备 2016/4/25 100 2016/8/3 580 1233通风 2016/4/25 85 2016/7/19 565 1234电气 2016/4/25 120 2016/8/23 600 1235消防 2016/4/25 80 2016/7/14 560 1236通信 2016/4/25 80 2016/7/14 560 1240装修工程 2016/4/25 2016/4/25 1241外装修 2016/4/25 120 2016/8/23 600 1242内装修 2016/8/23 90 2016/11/21 690 1250室外工程 2016/8/23 2016/8/23 1251停车场 2016/8/23 20 2016/9/12 620 1252道路 2016/8/23 30 2016/9/22 630 1253室外照明 2016/9/22 15 2016/10/7 645 1254绿化 2016/10/7 15 2016/10/22 660 1255公共设施 2016/8/23 30 2016/9/22 630 1260竣工 2016/11/21 30 2016/12/21 720

（三） 项目网络计划图

根据各工作的紧前紧后关系、执行时间估算，制定项目的网络计划图

图表 4项目网络计划图（a）

图表 5项目网络计划图（b）

图表 6项目单代号网络计划图

六、 项目甘特图及关键路径 （一） 项目甘特图

标号 关键工作 非关键工作 表格 5项目甘特图 2015年 任务名称 2016年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1100勘查设计 2 1110勘查 3 1120方案 4 1130初步设计 5 1140施工设计图 6 1200施工工程 7 1210三通一平 8 1211进场道路 9 1222临时用水线路 10 1223临时用电线路 11 1224土地平整 12 1220土建工程施工 13 1221基础工程 14 1222地下楼 15 1223群楼工程 16 1224主楼工程 17 1230安装工程 18 1231给排水 19 1232设备 20 1233通风 21 1234电气 22 1235消防 23 1236通信 24 1240装修工程 25 1241外装修 26 1242内装修 27 1250室外工程 28 1251停车场 29 1252道路 30 1253室外照明 31 1254绿化 32 1255公共设施 33 1260竣工 34 1300项目管理

（二）项目关键工作

时差为零的工作为本项目的关键工作：

1110勘察、1120方案、1130初步设计、1140施工设计图、1214土地平整、1221基础工程、1222地下室、1223群楼工程、1224主楼工程、1234电气、1242室内装修、1256验收

网络时间参数 20+15+25+60+90+30+45+45+150+120+90+30=720（天）

（三）项目关键路径

1110勘察 1234电气 120 1242室内装修 图表 7 项目关键路径图

20 1120方案 15 1130初步设计 25 1140施工设计图 60 1214土地平整 90 150 1224主楼工程 45 1223群楼工程 45 1222地下室 30 1221基础工程 90 1256验收

七、 项目责任分配

（一）项目团队的主要角色及其职责

总经理：搞好项目的组织与协调，搞好项目信息与合同管理，控制工期和质量，及时验收检查，实现工程项目的总目标。

项目经理：全面负责建筑项目的管理和运作，确保制度和流程有效执行，项目计划进度、质量、安全和成本控制，保证经营目标的实现; 参与项目初期的研究、方案选择、技术论证，主持设计过程中结构专业的方案优化; 负责对施工单位的施工进度、质量安全、消防和监理单位的监理工作实施监控; 负责组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，办理竣工备案手续; 负责开发项目的成本控制，根据工程进度和工作量完成情况拨付工程款，参与工程项目的竣工决算工作; 配合其他部门做好与开发项目相关的工作。

项目管理办：搞好工程施工现场的组织管理和协调工作，控制工程成本、工期和质量，按时竣工复验。

技术人员：认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸的会审工作。编制施工图纸（施工）预算，计算出材料分析汇总表，按分部分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表。做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。收集、整理工程施工中的变更签证资料。做好分部、分项成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书。应对自己的

工作，兢兢业业、一丝不苟、认真细致的完成。认真配合好项目经理（施工员）的工作。参与项目施工与验收工程，以确保工程建设符合规划要求。

经营计划人员：根据项目目标及施工设计图，制定项目工期进度，确定各子项目任务的时间节点，制定项目的重大里程碑计划；预测项目建设的大致人力资源与费用支出。

采购人员：负责项目建设过程中工程物资及设备的采购，参与安装及户外工程，保证材料供应。

质量监督人员： 在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督保证体系。严格监督进场材料的质量、型号、规格、监督各项施工班组操作是否符合规程。按照规范规定的分部分项检验方法和验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格，对不符合工程质量标准、质量要求返工的分部分项工程，写出返工意见并出具罚款单。提出工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。向每个施工班组做（质量验收评定标准）交底。每个项目施工都应在施工段（墙、柱、梁、板）贴上质量检查验收表。如：混凝土柱：（浇灌时间、拆模时间、垂直度、平整度、施工班组、木工、混凝土工、施工负责人、检查人）制表贴于柱上。

财务人员：认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标收、技术交底文件、工程变更资料、施工合同、工程预决算资料。做出每个项目部施工 图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层、分类计算，以备后用。做出每个项目部和成本核算。分：基础、主体、内外装饰装修三大块核算。审核每个项目部的每月人工工资结核算单、工程量及合同承包单价、金额。工程竣工后做工程决算和成本核算。

施工人员：在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。向各

班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作

安全保证人员：在项目经理领导下，全面负责监督实施施工组织设计中的安全措施、并负责向作业班组进行安全技术交底。检查施工现场安全防护、地下管道、脚手架安全、机械设施、电气线路、仓储防水等是否符合安全规定和标准。如发现施工现场有不安全隐患，应及时提出改进措施，督促实施并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的，提出处置意见报项目负责人处理。正确填报施工现场安全措施检查情况的安全生产报告，定期提出安全生产的情况分析报告的意见。处理一般性的安全事故。按照规定进行工伤事故的登记，统计和分析工作。同各施工班组及个人签订安全纪律协议书。随时对施工现场进行安全监督、检查、指导，并做好安全检查记录。对不符合安全规范施工的班组及个人进行安全教育、处罚，并及时责令整改。在安全检查工作中不深入、不细致及存在问题不提出意见又不向上级汇报，所造成的责任事故，应承担全部责任及后果。

现场电工：按照施工组织设计要求及文明工地要求、布局好施工现场安全用电计划方案。按照计划方案，做好：施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的安全用电保护及线路。树立安全第一的思想、确保施工现场、办公区、生活区、机械设备、楼房的用电安全。定期对用电线路和用电设备进行检查、维修，确保安全施工和施工正常进行。除工程需要外，工地及生活办公区严禁使用电炉，如有发现没收其用电设备并处于200元以上罚款。严禁私拉电线，如有发现处100元以上罚款并没收线路及用电设备。维修、保奍施工现场机械设备。配合项目经理及项目部做好安全用电工作及机械设备安全施用工作。

（二）项目责任分配表

根据项目目标、工作结构分解及各岗位职责，制定本项目的责任分配表。

表格 6项目责任分配表 责任人 任务 1100工程设计 1110勘察 1120方案设计 1130初步设计 1140施工图设计 1200施工工程 1210三通一平 项技经营 目术计划办 部 部 ○ ○ 采购部 质财工程部—工程部—量务—建筑队 —安装队 部 部 ○ ▲ ▲ ▲ 项目 经理 ★ ★ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

1211进场道路 1212临时用水线路 1213临时用电线路 1214土地平整 1220土建工程施工 1221基础工程 1222地下室 1223群楼工程 1224主楼工程 1230安装工程 1231给排水 1232设备 1233通风 1234电气 1235消防 1236通信 1240装修工程 1241外装修 1242内装修 1250室外工程 1251停车场 1252道路 1253室外照明 1254绿化 1255公共设施 1260竣工验收 1300项目管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ○ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ◆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：▲——负责，○——参与，◆——监督，★——批准

任务名称 1110勘察 1120方案设计 1130初步设计 1140施工图设计 1211进场道路 1212临时用水线路 1213临时用电线路 1214土地平整 1221基础工程 1222地下室 1223群楼工程 1224主楼工程 1232设备 1233通风 1234电气 1235消防 1236通信 1241外装修 1242内装修 1251停车场 1252道路 1253室外照明 1254绿化 1255公共设施 1260竣工验收 1300项目管理 小计

人力资源数目/人 50 50 37 12 83 83 83 83 90 17 20 18 30 45 55 50 83 66 66 750 170 30 50 55 66 75 2247 八、 人力资源使用计划

根据项目工作结构分解，制定本项目的人力与资源使用计划。其中，户外工程用人最多，这是由于户外工程项目多，且多为并行。

表格 7子项目人力资源计划

1231给排水工程安装 30

图表 项目资源图

任务名称 1100工程设计 1210三通一平 1220土建工程施工 1230安装工程 1240装修工程 1250室外工程 1260竣工验收 1300项目管理 小计 人力资源数目/人 149 332 145 293 132 1055 66 75 8 子人力计划

2247 图表 9 各具体任务人力资源计划

表格 8 各具体人力资源计划

根据项目时间进度及人力资源计划，制定人力资源使用计划。

表格 9人力资源使用计划表

时间 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月15日 2015年10月31日 2015年11月 2015年12月 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 人力资源数目/人 50 50 49 12 332 83 83 83 90 17 20 20 18 18 18 18 18 309 309 359 171 116 1041 146 66 1110勘察 1120方案设计 任务名称 累计人次 50 100 149 161 493 576 659 742 832 849 869 889 907 925 943 961 979 1288 1597 1956 2127 2243 3284 3430 3496 1130初步设计 、 1140施工图设计 1140施工图设计 1211进场道路、1212临时用水线路、1213临时用电线路、1214土地平整 1214土地平整 1214土地平整 1214土地平整 1221基础工程 1222地下室 1223群楼工程 1223群楼工程 1224主楼工程 1224主楼工程 1224主楼工程 1224主楼工程 1224主楼工程 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、1234电气、1236通信、1241外装修 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、 1234电气、1236通信、1241外装修 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、 1234电气、1236通信、1241外装修、1254绿化 1254绿化、1255公共设施、1260竣工验收 1254绿化、1255公共设施 1242内装修、 1251停车场、 1252道路、 1255公共设施 1260竣工验收、1253室外照明、1254绿化 1260竣工验收

图表 10 人力资源负荷图

图表 6图 人力资源累计图

九、 项目费用预算表

表格 10工资标准表 工程师/（元/日） 管理人员/（元/日） 工人/（元/日） 400 200 100

表格 11表 费用预算表

序任务名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1100勘察设计 1110勘察 1120方案设计 1130初步设计 1140施工图设计 1200施工工程 1210三通一平 1211进场道路 工日 工期资源名称 人力资源固定投入/天 数目/人 /万元 3395 1000 750 925 720 120 工程师 20 15 25 60 工程师 工程师 工程师 工程师 149 50 50 37 12 2023 332 83 83 83 83 145 90 17 20 18 293 30 30 45 55 50 18 13 1 2 2 3617 430 30 50 70 280 923 810 14 70 29 360 50 50 60 90 85 人力费用/万元 135.8 40 30 37 28.8 1745.2 298.8 49.8 49.8 49.8 149.4 141.3 54 15.3 18 54 529.3 48 60 76.5 132 80 总费用/ 万元 153.8 53 31 39 30.8 5362.2 728.8 79.8 99.8 119.8 429.4 1064.3 864 29.3 88 83 889.3 98 110 136.5 222 165 87260 1345 工人 14940 180 工人 2490 30 30 30 90 30 45 45 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 1212临时用水线路 2490 7470 7065 2700 765 900 2700 2400 10 1213临时用电线路 2490 11 1214土地平整 12 1220土建工程施工 13 1221基础工程 14 1222地下室 15 1223群楼工程 16 1224主楼工程 17 1230安装工程 1231给排水工程安18 装 19 1232设备 20 1233通风 21 1234电气 22 1235消防 270 工人 150 工人 工人 80 100 工人 85 80 工人 工人 120 工人 26465 545 工人 3000 3825 6600 4000

23 1236通信 24 1240装修工程 25 1241外装修 26 1242内装修 27 1250室外工程 28 1251停车场 29 1252道路 30 1253室外照明 31 1254绿化 32 1255公共设施 33 1260竣工验收 34 1300项目管理 35 小计 6640 7920 5940 15000 5100 450 750 1650 1980 80 工人 83 132 66 66 1055 750 170 30 50 55 66 75 6227 25 10 8 2 1892 5 1647 50 70 120 2 5 10872 132.8 277.2 158.4 118.8 459 300 102 9 15 33 39.6 1080 6411.8 157.8 287.2 166.4 120.8 2351 305 1749 59 85 153 41.6 1085 17283.8 13860 210 工人 120 工人 90 20 30 15 15 30 30 工人 工人 工人 工人 工人 工人 管理人员 22950 110 工人 54000 720 管理人员 3395 4965

图表 7项目费用预算图

表格 12各具体项目费用预算表

时间 2015年1月 1110勘察 2015年2月 1120方案设计 任务名称 每月费用预测金额（万元） 53 31 69.8 30.8 728.8 429.4 429.4 429.4 864 117.3 88 83 累计金额（万元） 53 84 153.8 184.6 913.4 1342.8 1772.2 2201.6 3065.6 3182.9 3270.9 3353.9 2015年3月 1130初步设计 、 1140施工图设计 2015年4月 1140施工图设计 1211进场道路、1213临时用电线路、1214土2015年5月 地平整、 1214土地平整 2015年6月 1214土地平整 2015年7月 1214土地平整 2015年8月 1214土地平整 2015年9月 1221基础工程 2015年10月 1222地下室 2015年11月 1223群楼工程 2015年12月 1224主楼工程

2016年1月 1224主楼工程 2016年2月 1224主楼工程 2016年3月 1224主楼工程 2016年4月 1224主楼工程 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、2016年5月 1234电气、1236通信、1241外装修 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、2016年6月 1234电气、1236通信、1241外装修 1231给排水工程安装、1232设备、1233通风、 1234电气、1236通信、1241外装修、1254绿2016年7月 化 2016年8月 1254绿化、1255公共设施、1260竣工验收 2016年9月 1254绿化、1255公共设施 1242内装修、 1251停车场、 1252道路、 2016年10月 1255公共设施 2016年11月 1260竣工验收、1253室外照明、1254绿化 2016年12月 1260竣工验收 83 83 83 83 1055.7 890.7 3436.9 3519.9 3602.9 3685.9 4741.6 5632.3 975.7 279.6 238 2327.8 185.6 41.6 6608 6887.6 7125.6 9453.4 9639 9680.6

图表 8图 月费用预测图

图表 9累计费用预测图

十、 项目质量管理

（一）项目质量计划与质量保证 1.项目的质量目标

（1）项目质量目标的确立

综合服务大楼项目质量目标定位于优良工程

具体创优目标为：分项工程合格率100%，分项工程优良率80%；分部工程合格率100%，分部工程优良率80%；单位工程达优良工程标准。

（2）项目质量目标的分解

A 根据工程施工规模、工程状况和顾客要求，制定并下达质量目标。

B 项目部将下达的质量目标结合自身实际情况，将该质量目标分解展开，确定各职能部门加以落实，确保总目标的实现。单位工程质量目标在项目质量计划中加以确定，并分解展开到分部分项。

2.项目质量计划的编制

由于该工程质量目标高，结构形式也比较复杂，在项目开工前就对该施工项目进行了质量策划。项目质量计划主要内容包括该项目的质量目标、项目质量管理职能分配、项目所涉及关键工程的作业指导数及质量记录、项目质量保证计划等。

为了达到确定的质量目标，项目需要从事一定的质量管理过程，项目质量计划的编制为项目质量管理活动在时间上和空间上进行详细的分解，从而为科学分工提供了依据。

3.项目质量保证计划

综合服务大楼项目质量保证是指为确保建筑施工项目的质量满足需要（满足设计要求、技术标准规定、需方的愿望），而对建筑施工项目的全过程实行全面的质量控制，并对其提出完整、准确履行各自质量职能的证据，以使需方满意并增强其对项目的质量信任感的全部有计划、有系统的活动。简言之，建筑施工项目质量保证是项目为确保其工作质量，使用户满意并确信之的全部有效手段和活动。

为确保A项目部工作质量，应建立建筑施工项目质量保证系统，由以下分体系构成： ① 经济技术开发系统 负责同行业及竞争对手的质量水平的调查、分析，调查用户对质量的要求及施工可行性研究、新技术开发和研究。

② 质量管理系统 负责编制质量指标计划、措施计划、项目各项质量管理制度、质量检验流程;对信息进行综合分析、研究;根据工序能力分析实行工序质量控制;调查分析处理质量事故等。

③ 物资供应系统 负责调查供货单位质量信誉，审查新供货单位资格，签订供货合同，组织进货质量检验和试验及处理不合格材料等。

④ 质量检验和试验系统 负责施工全过程检验、试验、无损检测及质量评价等。 ⑤ 技术管理系统 负责施工组织设计、技术（工艺）措施的编制，对操作者进行技术交底，按标准、规范、规程要求指导施工，作好施工日志和施工记录，编制汇编、技术资料等。

⑥ 设备机具系统 负责设备、机具操作规程的编制及组织使用评价、故障分析和维护保养等。

⑦ 教育培训系统 负责各类人员的技术培训及考试等。

⑧ 计量系统 负责编制项目计量管理规定及计量检定计划，组织安排检定，并监督执行。

⑨ 质量成本系统 负责质量成本的项目分类、成本资料收集、分析、汇总、报告等 ⑩ 质量信息及反馈系统 质量信息及反馈系统可分为项目质量保证体系的质量信息反馈系统和各专业（业务）系统的质量反馈系统。

在项目质量体系下，项目部为实现项目目标，制定出了项目的质量保证计划，如表所示。

表格 13项目的质量保证计划表

质量目标 质量管理范围及控制内容 整体工程创优良工程 备注 1.功能、使用价值的实现程度 2.工程的安全性和可靠性 3.自然和社会环境的适应性 4.工程造价的控制状态 5.施工进度的时间性 内容：勘查设计、三通一平、土建施工、安装工程、装修工程和室外工程全过程 质量管理的方法PDCA循环、计划、实施、检查、持续改进 和手段 管理的结果 质量管理报告

（二）项目质量控制 1.项目质量控制过程

为了加强工程项目施工质量控制，明确各施工质量控制要点，可把项目质量控制氛分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。施工工程质量控制主要内容为：根据监理细则进行事前、事中、事后控制和检查→组织每周现场巡视及联合验收→召开相关质量专题会议。 本项目中，建设单位项目部尽量把质量控制的重心前移，即做到以事前和事中控制为主，避免事后再发现质量问题，事后的检测仅仅作为工程质量的验证。

表格 14质量控制系统过程表 时间阶段 计划内容 质量保证系统制定审查 劳务、机械质量控制 施工质量方案和施工方法的制定和审查 材料及配件质量控制 现场施工管理环境检查 事前控制 施工准备质量控制 图纸会审及技术交底 质量控制措施 施工过程质量控制 分项工程质量评定 设计变更审查 竣工质量检查 事后控制 工程质量评定 质量文件的审核与建档

质量方案与交底内容 制定各种制度和措施 各工序质量控制 工序之间的交接检查 隐蔽工程质量检查 确定评定方法 变更对质量控制的影响 各分项质量验收 验收审核 竣工验收 模糊综合评判模型 质量技术质量的管理 事中控制 在事前—事中—事后控制的基础上，组织每周现场巡视及联合验收，每周固定的时间由项目工程经理或者项目总监带队，所有现场工程师和监理单位总监、施工单位项目经理参加，对整个现场进行巡视，尤其是对于正在施工的部位重点巡查。通过现场巡视不仅可以让各个分管工程师对分管部分进行交叉检查，防止一个人有所疏忽，出现一些工程质量控制的系统偏差，同时还可以让施工单位班组之间对各自施工方法和施工质量有一个明显的对比，鼓励先进，督促落后，共同提高。现场巡视还可以就一些施工质量方面的典型问题进行现场纠正和解决。

另外一旦发现施工单位在质量控制方面出现较大的偏差，或者现场出现较严重的质量问题，应该立即组织召开质量问题专题会议，由项目工程经理或者项目总监，或监理总监组织，必要时项目经理参加。施工单位负责人、项目经理必须到场，对现场出现的问题予以解释，并拿出解决方法。通过召开质量专题会议，可以及时纠正可能出现的质量系统偏差，解决已经出现的严重质量问题。

2.影响建筑工程施质量因素的控制

影响建筑工程项目施工的因素有施工单位自身和外部环境方面的因素，主要有七大方面，即人、机械、材料、施工工艺、环境、资金、其他，对这五大因素的控制在工程

项目施工质量过程中得尤为重要。

（1）人为影响因素 决策失误、计划不周、指挥不当、控制协调不力、责任不清、行为有误、技术水平差等人为影响因素是工程项目中最主要的影响因素。对人的控制一方面人作为控制的对象要避免失误；另一方面人作为控制的主体要发挥其主观积极作用。为此应从人的技术水平、思想贵任、生理条件、质量意识、行为表现、组织纪律、职业道德等方面加以控制。

（2）机械设备影响因素 包括机械选型不当、供应不及时，维修保养不充分导致操作中出现故障，机械使用效率低，更新不及时，取费不合理等。 要根据不同工艺要求，选用合适的机械设备，正确使用、管理和保养好机械设备，按设计选型构建设备，在设别进场时，要按设备的名称、规格、型号等逐一进行检查验收。

（3）材料影响因素 包括供应不及时，材料的品种、规格、数量、质量等不合乎要求，价格不合理，材料试验出现问题，材料使用不当等。 控制材料的性能、标准、技术参数与设计文件相符性，控制材料、设备进场验收程序的正确性及质量文件资料的完备性；控制有限选用节能低碳的新型材料等。

（4）施工工艺及方案影响因素 包括施工技术方案设计不周、技术交底不到位，工艺方法选用及使用不当导致操作中出现问题，执行各种规范、技术标准、工艺规程不力，检查不及时，管理控制点设计不当、执行不到位等。因此，制定和采用技术先进、经济合理、安全可靠的施技术方案，是工程质量控制的重要环节。

（5）环境影响因素 主要包括技术环境和管理环境。技术环境包括工程项目所在地的自然环境、地质勘测分析失误造成的影响；管理环境包括质量体系、管理制度和管理流程等设计不合理造成人浮于事、责任不清，出现问题推诿，工作效率低的状况。另外施工过程中还受到现有法律方面限制，市场供应能力限制以及劳动条件等方面影响。因此，根据工程特点和具体条件，应对影响质量的环境要素采取有效的措施研究调控。 （6）资金影响因素 资金不按时支付，数量不足、结算时拖欠等，是目前造成建筑市场混乱、影响企业正常运转的主要因素之一。在合同中应与业主方就工程款的发放达成协议，在不足等情况及时向业主反应；应制定资金使用计划，按计划实施。

（7）其它影响因素 如业主或政府新的要求与干预，或设计和计划的不当需要频频修改，或当进度、投资和质量三大目标发生矛盾和冲突，出现工期拖延、投资超支等情况时，都会造成对质量目标的影响。

3.质量控制控制点及措施

经项目部认真对图纸及工程施工特点分析，该项目中施工控制点有以下几项。

表格 15质量控制控制点及措施表

分部工程 质量控制点 勘察现场情况 勘察设计 控制方法 测量 审核、检查 审核、检查 审核、检查 检查、测量 检查 检查、调试 检查、测量 测量 测量 测量 测量 审核、检查 检查、检验 检查 测量 检查、调试 检查、调试 检查、调试 检查、调试 检查、测量 检查、测量 检查、测量 检查、测量 检查、测量 检查、检验 检查、调试 检查 方案提出 初步设计 施工图设计 进场道路铺设 临时用水 临时用电 土地平整 基坑支护 三通一平工程 基础垫层的标高 土建施工工程 预留孔洞 基础尺寸 模板工程 砌体 土建施工工程 钢筋混凝土 综合管网工程 门窗安装 安装工程 电器安装 水暖安装 设备安装 厕卫防水工程 楼地面抹灰及室内装修工程 装修工程 室内给排水管道安装工程 屋面防水工程 外墙面装饰工程 停车场及道路 户外工程 室外照明 绿化

4.工程施工质量控制方法

在综合服务大楼项目中，主要是采用PDCA循环控制法。

PDCA循环是“计划—执行—检查—处置”工作循环的简称，按照计划、实施、检查和处置四个阶段进行螺旋上升的循环，没循环一次，解决一批问题，不断增强质量能力，不断提高质量水平，从而下一次循环就有了更新的内容和目标。

（三）项目质量报告

在实施项目质量控制各个阶段之后，最终会形成一份项目质量报告，反映实施质量控制后取得的成果。A项目部在综合服务大楼建设过程中形成了如下的质量报告：

表格 16质量控制控制点及措施表 工程名称：某综合服务大楼建设项目 施工单位：四川省第一建筑工程公司A项目部 开工日期：2014年1月1日 建筑面积：9300m2 结构类型：框架高层 竣工日期：2016年12月30日 分项工程 质量等级标准 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 工程测量定位 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为75% 允许偏差项目：90%抽查点在允许偏差范围内 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 三通一平工程 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为75% 允许偏差项目：90%抽查点在允许偏差范围内 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 土建施工工程 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为85% 允许偏差项目：95%抽查点在允许偏差范围内 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 装修工程 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为85% 允许偏差项目：90%抽查点在允许偏差范围内 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 安装工程 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为85% 允许偏差项目：90%抽查点在允许偏差范围内 保证项目符合相应质量检验评定标准的规定 室外工程 基本项目每项抽检处符合相应质量检验评定标准的规优良 定，其中：合格率为100%、优良率为85% 允许偏差项目：90%抽查点在允许偏差范围内

评定标准

十一、 项目风险管理 （一）项目风险预测与识别

为了准确估计项目可能的风险，项目部编制了规范的表格，在项目检查时，由过程控制小组成员填写。项目部汇总整理后，经过研究讨论，征询专家意见，确定了项目可能的风险。

目前常用的有：德尔菲方法、头脑风暴法、情景分析法等。

表格 17项目风险识别表

项目名称 项目方 业主方 项目阶段 方面 某综合服务大楼建设项目 四川省第一建筑工程公司A项目部 某政府机关 施工阶段 填表日期 类型 地质 风 险 施工场地地质条件 暴雨或大风导致工程暂停 材料价格变动情况 劳动力市场变动 人员配备情况 甲方是否按时支付工程款 甲方工程进度款支付比例 拟定关键技术是否可行 施工技术协调水平 施工质量要求高 工期进度是否合理 成本预算与实际是否配比 识别 高 中 低 √ √ √ √ √ √ 项目经理 ××× 2003年1月1日 措施 接受 接受 接受 转移 减少 预防 接受 预防 预防 接受 减少 预防 预防 预防 接受 预防 减少 预防 减少 接受 自然风险 气象 成本费用 气温过高造成工程进度减缓 经济风险 材料、设备资源 材料供应情况 资源风险 人力资源 资金资源 技术 功能 进度 施工风险 成本费用 质量 施工过程管理 管理风险 管理层 能力 协调 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 技术风险 是否对照质量计划检查工作 机械设备故障、材料浪费程度 决策是是否征求各方面的意 见 是否对经验教训进行分析 管理人员能力 部门间组织协调能力

√ √ √ √ √ 组织风险 （二）风险应对计划

本项目针对风险所采取的应对措施主要从风险回避策略、风险控制策略、风险自留策略、风险转移策略四个方面入手，具体的方法如下： （1）跟踪识别风险。 （2）识别剩余风险。

（3）修改风险管理计划。 （4）保证风险计划的实施。 （5）评估削减风险的效果。

表格 18项目风险应对计划表

项目名称 项目方 业主方 某综合服务大楼建设项目 四川省第一建筑工程公司A项目部 某政府机关

项目阶段 方面 施工阶段 类型 地质 风 险 施工场地地质条件 暴雨或大风导致工程暂停 气温过高造成工程进度减缓 材料价格变动情况 劳动力市场变动 材料供应情况 人员配备情况 风险的应对措施 自然风险 气象 每天检查，及时安排，预防为主 经济风险 成本费用 材料、设备资源 人力资源 资金资源 采取合同或协议等有效风险转移手段应对风险 与多家签订供货协议，减少风险 根据人员所长安排工作 的支付形式。 隐蔽工程严格检查、记录，签署意见，办理验收手续 预防和减少损失 在项目的关键点采用挣值法分析，找出进资源风险 资源风险 甲方是否按时支付工程款 签订合同要明确工程款支付期限、进度款甲方工程进度款支付比例 拟定关键技术是否可行 施工技术协调水平 施工质量要求高 工期进度是否合理 技术风险 技术 功能 进度 施工风险 成本费用 质量 成本预算与实际是否配比 度和费用偏差的原因，采取相应的措施 实是否对照质量计划检查工作 施前，制定应对备用措施 减少和接受损失 施工过程管理 机械设备故障、材料浪费程度 管理风险 管理层 能力 协调 决策是是否征求各方面的意由项目经理负责，项目办具体实施；制定见 各种规章制度，认真落实执行；同时加强是否对经验教训进行分析 信息的沟通、总结经验，不断改进 预防组织风险 管理人员能力 部门间组织协调能力

和回避风险 十二、 项目控制管理及挣值分析 （一）项目控制内容

1.项目成本控制

在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现。

在项目成本控制过程中，应注意从以下几方面展开：

① 成本预测：为进行投标估价而进行的成本预测。在编制项目投标报价时应首先测算该项目的预测成本。投标价格要在这个预测成本上加上公司的管理费、期望利润以及该项目的可能发生的不可预见的风险费用，从而组成整个投标的标价。

② 成本计划：总公司管理层与项目经理部根据施工合同确定责任目标成本，纳入《项目管理目标责任书》，项目经理部通过编制项目管理实施规划和施工预算，确定计

划目标成本。总公司管理的工程项目，项目成本由项目部编制，报总公司审定组审定;分公司管理的工程项目由分公司工程科或项目部负责项目成本的编制，经分公司审核后报总公司审定。

③ 实施成本计划：根据计划月标成本，配置生产要素，对施工过程中的成本发生进行过程控制，收集实际成本数据，将实际成本与计划成本目标进行比较，求出偏差并分析原因，制定纠偏措施，进行纠偏并预测后期成本变动趋势。

④ 成本核算：除在上述过程中进行成本核算外，还应进行成本结算并在以后的成本分析中进行核算。

⑤ 成本分析：对施工过程中的成本偏差和成本结算进行分析，编制月度成本报告和项目成本报告。

⑥ 编制成本资料并按规定存档。

成本核算 实施成本计划 成本预测 成本计划

编制成本资料并按规定存档

图表 10项目成本控制过程分析图

成本分析 2.项目质量控制 见第十章

3.项目进度控制

进度控制的最终目标就是确保工程项目合同工期的实现，进度控制的总任务就是在满足工程项目总进度计划要求的基础上，编制或审核施工进度计划，并对其执行情况加以动态控制，以保证工程项目按期竣工交付使用。 （1）项目进度控制流程

图表 11项目进度控制过程分析图

1）项目施工进度管理的准备、策划内容：

① 根据合同工期编制施工进度控制目标分解图： ② 施工进度控制的主要工作内容和深度; ③ 进度控制人员的具体分工;

④ 与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程;

⑤ 进度控制的方法(包括项目部进度检查日期、数据收集方式、进度报表格式、上报时间等);

⑥ 进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等); ⑦ 施工进度控制目标实现的风险分析; ⑧ 尚待解决的有关问题。 2）进度控制程序内容：

① 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，确定项目分期分批的开、竣工日期。

② 编制施工进度计划，具体安排实现进度目标的工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划。

③ 实施施工进度计划，在实施中加强协调和检查，如出现偏差及时进行调整，并不断预测未来进度状况，以公司统一报表格式(计划统计报表、工程量台帐、工程进度信息检查/反馈单、现场进度协调会的主要内容信息等)定期上报、反馈数据信息。

④ 项目竣工验收前抓紧收尾阶段进度控制，全部任务完成后进行进度控制总结，向监理工程师、业主、当地政府验收部门提交竣工报告申请，确保工程项目如期竣工交付使用。

3）审核、编制施工进度计划

编制和实施施工进度计划是施工单位的责任，项目部要根据工程合同总进度目标、各种施工资源保障情况、业主的资金供应能力及设计图纸等编制施工总进度计划，而对于分包单位的施工进度计划，项目部可以只负责审核。

施工总进度计划应确定分期分批的项目组成：各工程项目的开工、竣工顺序及时间：全场性准备工程，特别是首批准备工程的内容与进度安排等。 4）监督、协助施工进度计划的实施

这是工程项目施工阶段进度控制的经常性工作，进度控制部门(工程部、分公司、项目部)不仅要及时检查汇编施工进度报表和分析资料，同时还要进行现场实地检查，核实所报送的已完成各子项目时间及工程量，杜绝虚报现象。对公司重点大型项目工程部将确定检查计划，制度检查目标、方式、频次，进行项目全过程动态跟踪。

群楼工程完成时，项目进度编制项目执行状态报告如下：

表格 19项目执行状态报告 任务名称 群楼工程 报告日期 2014年11月30日 实际进度与计划进度相比 任务编码 状态报告份数 提前1天 1223 2 投入工作时间+未完成工作的计划时间和计1天 划总时间相比 提交物是否能满足性能要求 任务能否按时完成 现在人员配备状况 现在技术状况 任务完成估测 潜在的风险分析及建议 是 能 人员配备情况良好 正常 任务完成情况较好 设备、安装 任务负责人审核意见：任务按时完成,办事效率高 签名：××× 日期：2014.12.1

（二）项目挣值分析

项目施工过程中，在月末将本月的BCWS、BCWP、ACWP值测算后记录到表中。根据表可绘制反映项目执行状态曲线。

表格 20项目BCWS、BCWP、ACWP参数表

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BCWS 118.21 213.42 274.03 334.63 822.38 1010.72 1199.06 2108.27 2173.01 2257.32 2361.19 2423 BCWP 120 215 275 336 826 1026 1211 2111 2181 2264 2369

ACWP 110 13 200 14 260 15 321 16 771 17 941 18 1121 19 2011 20 2071 21 2151 22 2251 23 24 BCWS 2484.81 2546.62 2608.43 2670.23 2989.64 3309.05 3629.71 3844.89 3992.24 6284.72 6514.19 6601 BCWP ACWP

图表 12项目执行状态曲线图

在项目检查点（群楼工程）完工后，由表可知： BCWS=2361.19万元；BCWP=2369万元 ACWP=2251万元 CV=BCWP-ACWP

=2369-2251=118（万元）>0（盈利） SV=BCWP-BCWS

=2369-2361.19=7.8（万元）>0（提前） 项目完工预计的费用： EAC=BCWS×ACWP÷BCWP

=6601×2251÷2369=6272.2（万元）

根据计算和分析结果说明，项目实施效率较高，进度较快。