关于公司物资采购及财务报销制度
为了规范公司物资采购及财务报销制度,节约成本,并且有效控制物资的管理，特制定本制度。 1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购,首先填写《办公用品申购表》,报部门领导签字认可,部门领导同意后报综合办公室签字确认,最后报分管领导签字认可,得到分管领导认可后方可进行相关物资采购。
2、分管领导因公外出不在公司时，由部门领导采用电话、短信或电邮等方式跟分管领导汇报并要得到分管领导的认可,即可进行相关物资采购。
３、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。
4、采购由综合办公室及相关部门人员共同进行，相互监督。（如相关部门有特殊情况无法参与着至少有两名员工共同进行，并在采购清单上签字）
5、物资采购回来后,综合办公室填写入库单。 6、财务报销凭证如下 （1） 办公用品申购表
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（2） 物资采购清单 （3） 入库单 （4） 发票
7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导签字后送财务部签字，最后转到交给总经理签字,签字完毕后由财务部完成后续手续进行报销。
8、请公司各位员工，各部门认真执行。
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物 资 采 购 清 单
填表时间: 序号 1 ２ ３ 4 5 6 7 8 9 １０ 11 12 名 称 规格、型号、参数 数 量 单 价 采购员签字 合 价 供 货 单 位 备注 合计(元) --
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