质量管理评审报告案例
时间：200*年9月15日9:00~14:00
主持者：X000（总经理）
评审地点：会议室
记录者：X001
出席人员：X000、X001、X002、X003、X004、X005、X006、X007、X008、X009、X010、X011、X012、X013
评审内容：
1．质量方针和质量目标的适宜性；
2．质量目标完成情况；
3．业务计划完成情况；
4．质量体系运行、内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核情况；
5．纠正和预防措施情况；
6．顾客满意度和顾客报怨情况；
7．质量管理体系所有要求的业绩趋势；
8．不良质量成本定期报告和评价；
9．实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
10．公司资源状况的充分性；
11．以往管理评审的跟踪措施；
12．可能影响质量管理体系的变更；
13．改进的建议。
评审纪要：
管理过程的评审
1． 质量方针和质量目标的适宜性。
公司质量方针为“以顾客为中心、以预防为重点、改进过程控制、提升产品品质”，其充分体现了公司对满足要求的承诺，以预防为主，零缺陷的产品质量，通过不断的持续改进，提高公司的知名度。并制定了2003年度的质量目标，并在全体员工中的贯彻和执行。
2． 公司本年度的质量目标完成状况：
A：成品检验合格率≥99%，4~8月平均值99.89%；
B：顾客满意度综合评分≥85分，8月份评分90.7分；
C：开发新产品1个以上，截止8月份，已完成QVR汽车线的开发和量产工作；
D：已交货产品失效率≤1%，4~8月平均值0.06%；
E：2003年通过ISO/TS16949认证，正在进行中，已进行两次内审。
通过于会人员的讨论，结合质量目标的完成状况，总经理决定从2004年调整部分质量目标，考虑汽车线的生产过程难度比电子线大，本次调整后的数据如下：
成品检验合格率≥99.5%；顾客满意度综合评分86分；新产品开发为2个以上；已交货产品失效率0.4%。
3． 业务计划完成情况
依公司年初制订的中长期业务计划，2003年度业务计划。对业务计划中制定的目标进行检查，本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成。本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。
4． 质量管理体系运行、内审、过程审核、产品审核
公司的质量手册、程序文件已在3月底发布，并从4月1日开始执行。在8月初进行第一次内审，不符合项16个，涉及12要素。现已对16个不符合项的纠正措施验证结案。
第二次内审时间为9月初，不符合项12个，涉及11要素。已有11个不符合项的纠正措施验证结案，未闭环的为综合部的补充培训，完成日期为9月底。本次管理评审已对此27个闭环的不符合项进行评审结案。
依年度产品/过程审核计划，在8月1日进行过程审核和产品审核，过程审核结果总符合率为85%，评定等级为AB级；产品审核结果质量特征值QKZ=99分。对过程审核中没有得满分的要求责任单位改进，产品审核中有扣分的由责任单位进行纠正措施。现过程审核中的改进措施和产品审核中的纠正措施都已结案。
5． 纠正和预防措施情况
4~8月共有纠正预防措施41项，41项已实施并验证有效。
COPs过程的评审
6． 市场调查、竞标、订单过程的评审
评审市场调查、报价、订单处理过程的相关作业文件，相关的统计资料如顾客满意度报告、市场和同行业水准比较报告、合同评审率等。
7． 设计开发和设计开发确认过程的评审
对公司新产品的设计开发过程进行了评审，包括FMEAs，控制计划，顾客批准的PPAP。
8． 产品实现过程的评审
对产品实现过程的押出工序和绞线工序分别进行评审，评审相关的生产计划、图纸、检验规程、采购、生产设施、标识与可追溯性等过程。
9． 交付与支付过程的评审
评审运输过程对产品质量的影响，交付准时性，包装方式等。
10． 服务与顾客反馈过程的评审
顾客反馈的信息进行了评审。
支持过程的评审
11． 顾客满意
公司在8月进行一次顾客满意度评分，综合评分为90.7分，高出目标值和上次顾客满意度评分。数据显示顾客对公司的满意度在增加。
12． 质量管理体系所有要求的业绩趋势
收集质量管理体系中的公司级和部门级数据，与质量目标进行比较。根据数据分析的结果，采取改进措施。从收集的数据看，除采购的准时交付未达到目标要求，押出的废品率连续5个月呈上升趋势外，各项业绩的趋势均为保持或呈现好的趋势发展。
13． 不良质量成本定期报告和评价
4-7月内外部不良质量成本率达成质量目标中规定的≤1%。
14． 实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响
我公司生产的汽车线主要用在汽车的仪表盘上，到现在为此，未发生顾客对电线在性能上的投诉如电线不导电失效。同时在押出生产时，导体断线后，由于贮线架张力，绝缘层被拉断后报警（属使用防错技术）。防范由于汽车线不导电导致的仪表指示失效。
15． 公司资源状况的充分性；
公司现有的资源，包括人力资源、厂房等基础设施资源、检测资源、设备资源都能满足公司现在的产品生产。其中，生产车间厂房还有闲置空间。结合公司的新品开发计划，需对公司的各类资源提供补充，如设备、检测、人力、物流需作相应的增加。
16． 以往管理评审的跟踪措施
前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在2003年5月~12月建立物料编码。经论讨，安排在11月启动。
17． 可能影响质量管理体系的变更
公司运行质量管理体系期间，没有出现如法规法律的变化，新技术、新工艺、新材料、新设备的开发等内部或外部的变更。
结合目前电子线往低铅低镉方向发展，公司在汽车线中逐步导入低铅低镉的绝缘材料。
评审结论：
本公司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，公司的质量方针和质量目标是适宜的。但有些方面还需要改进。
1. 全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO、TS16949
标准和公司质量管理体系文件的理解。
2. 汽车线产品的绝缘材料逐步导入低铅低镉绝缘材料。
3. 资源的需求如自动检测仪、高速绞线机、双层绝缘押出机。
审批： 编制：
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