工贸行业安全标准化管理制度汇编范本

Xx有限责任公司 xx-ZD-A/0-2019

安全标准化管理制度汇编

版 本： 第A/0版 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 2019-5-5发布 2019-5-20实施 xxx有限责任公司 发布

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

目 录

一、安全标准化管理体系文件管理制度 .................................................. 1 二、安全标准化管理体系记录管理制度 .................................................. 6 三、安全标准化管理体系档案管理制度 .................................................. 9 四、安全生产目标管理制度 ........................................................... 14 五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度 ..................................... 17 六、安全生产会议管理制度 ........................................................... 19 七、安全生产责任制管理制度 ......................................................... 25 八、安全生产责任制考核制度 ......................................................... 27 九、安全生产奖惩管理制度 ........................................................... 31 十、安全投入保障管理制度 ........................................................... 35 十一、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度 ............................... 42 十二、管理制度评审和修订制度 ....................................................... 46 十三、安全培训教育制度 ............................................................. 49 安全教育培训记录 ................................................................... 57 十四、特种作业人员管理制度 ......................................................... 62 十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度 ........................................... 65 十六、建设项目安全“三同时”管理制度 ............................................... 71 十七、生产设施管理制度 ............................................................. 73 十八、安全设施管理制度 ............................................................. 76 非新投资建设项目 ................................................................... 77 安全设施异常情况的处置 ............................................................. 77 十九、监视和测量设备管理制度 ....................................................... 82 二十、特种设备安全管理制度 ......................................................... 87 二十一、关键装置及重点部位安全管理制度 ............................................. 96 二十二、工艺安全管理制度 .......................................................... 102 二十三、开停车安全管理制度 ........................................................ 106 二十四、检维修管理制度 ............................................................ 108 二十五、生产设施拆除和报废管理制度 ................................................ 115 二十六、安全作业管理制度 .......................................................... 118 二十七、动火作业安全管理规定 ...................................................... 121 二十八、进入有限空间作业安全管理规定 .............................................. 126

2

二十九、高处作业安全管理规定 ...................................................... 130 三十、吊装作业安全管理规定 ........................................................ 134 三十一、动土作业安全管理规定 ...................................................... 138 三十二、断路作业安全管理规定 ...................................................... 142 三十三、临时用电作业安全管理规定 .................................................. 145 三十三、高温作业安全管理规定 ...................................................... 148 三十五、设备检修作业安全管理规定 .................................................. 152 三十六、防火、禁烟管理制度 ........................................................ 157 三十七、消防管理制度 .............................................................. 161 三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度 ...................................... 168 三十九、承包商管理制度 ............................................................ 171 四十、供应商管理制度 .............................................................. 176 四十一、变更管理制度 .............................................................. 180 四十二、风险评价管理制度 .......................................................... 184 四十三、风险评价准则 .............................................................. 188 四十四、隐患治理管理制度 .......................................................... 198 四十五、重大危险源管理制度 ........................................................ 202 四十六、职业卫生管理制度 .......................................................... 205 四十七、作业场所危害因素监测管理制度 .............................................. 209 四十八、劳动防护用品（具）发放管理制度 ............................................ 211 四十九、事故管理制度 .............................................................. 215 五十、事故应急救援管理制度 ........................................................ 222 五十一、安全检查管理制度 .......................................................... 229 五十二、自评管理制度 .............................................................. 234 五十三、安全生产标准化看板管理制度 ................................................ 242

修订控制页

编号:

章节编号

章节名称 修订内容简述 修订日期 修订前 版本号 批准人

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－01

一、安全标准化管理体系文件管理制度

1目的

为了对公司安全标准化管理体系有关的文件进行规范管理，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定《安全标准化管理体系文件管理制度》。

2范围

适用于公司安全标准化管理体系有关的文件管理。

3术语解释

3.1归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、保存。 3.2归档：保管、保存、移交。

3.3受控：对文件的编、审、批、标、发、管、改、废、留、毁等均按规定程序进行控制的文件。

3.4非受控：按规定范围发放，但不控制更改、更换等工作，不保证反映不断变化的现行要求，不一定是有效版本。

3.5划线更正法:在拟更改文字的中间部位划一条横杠,在其附近用碳素笔(或黑色钢笔)填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。

4职责

4.1总经理负责批准安全标准化手册、批准程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应急预案及其他支持性文件。

4.2安全生产领导小组负责审核安全标准化手册、程序文件、安全管理制度、安全操作规程、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。

4.3安全生产领导小组办公室是安全标准化体系文件控制的归口管理部门：

4.3.1负责编制安全标准化手册，组织协调相关部门编制和更改各自的程序文件、管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；

4.3.2相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制； 4.3.3负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和销毁。 4.4档案管理员负责档案的归口管理。

1

4.5各科室、班组负责本单位与安全标准化有关的文件的收集、整理和保管工作。

5安全标准化相关文件的管理要求

5.1安全标准化管理体系文件的分类 5.1.1安全标准化手册（一层次）； 5.1.2程序文件、安全管理制度（二层次）；

5.1.3安全操作规程、作业指导书和应急预案（三层次）： 5.1.4记录（四层次）； 5.1.5法律、法规；

5.1.6国家标准或行业技术标准；

5.1.7各级政府主管部门下发的规范、规章。 5.2安全标准化体系文件的编号

注：MMGMAQBZH为xxx有限责任公司在安全标准化体系文件中的编码。

A0：表示第A版第0次修改；A1：表示第A版第一次修改；B1: 表示第B版第1次修改。

5.2.1安全标准化手册编号

MMGMAQBZH-SC-A/0 手册代码 版本号5.2.2安全标准化体系程序文件、管理制度编号 MMGMAQBZH-ZD–00-A/0

注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。

5.2.3安全标准化体系支持性文件:安全管理发文，安全操作规程、作业指导书和应急预案等编号

公司编制的安全操作规程、作业指导书和应急预案等，其编号规则如下：

制度序号 版本号程序文件、制度代码

MMGMAQBZH–WJ–000-A/0

注：第一版未修订的，其版本号可不标注；修订后必须标注。 5.2.4安全标准化体系记录编号 MMGMAQBZH–JL--00

记录代码 记录序号 文件代码 支持性文件代码 版本号支持性文件序号 第一版未修订的，其版本号一般不标注；修订后必须在原记录编号后加以标注版本号，如加A1表示第一次修订后的同一名称的记录，加A2表示第二次修订后的同一名称的记录。。

5.2.5法律、法规采用原名称及原编号。

5.2.6国家标准或行业技术标准采用原名称及原编号。

5.2.7各级政府主管部门下发的规范、规章：采用原名称或原编号。

5.2.8安全标准化管理体系与其他管理体系共用的的文件其编号保持原体系编号不变。 5.3受控类文件的编写、审核、批准、发放管理

5.3.1安全标准化手册由安全生产领导小组办公室组织编写，安全生产领导小组办公室主任审核，总经理批准。程序文件、管理制度及支持性文件由各部门组织人员编写，公司总经理批准。安全生产领导小组办公室负责文件的相关登记、发放等的控制。填写文件发放记录。

5.3.2政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全生产领导小组办公室负责收集、整理、识别、登记，填制《适用的安全生产法律、法规与其他要求清单》,管理者代表审核、公司主要负责人审批。

5.3.3安全标准化体系相关文件的发放范围由安全生产领导小组办公室提出，安全生产领

导小组办公室主任批准。

5.3.4记录有电子、纸质等承载媒体方式，按《安全标准化记录管理制度》执行。 5.2.5安全标准化体系文件的发放、回收均要填制文件发放、回收记录。

5.3.6安全生产领导小组办公室应确保安全标准化体系文件使用的各场所都应得到相关文件的最新版本。 5.4文件的受控状况

5.4.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，列入本文件“5.1”中的七类文件均为“受控”，所有受控文件（不包括记录）必须在该文件封面加盖表明其受控的印章及发放号。 5.4.2非受控类文件的编写、审核、批准、发放

“非受控”类文件，可根据持有人的工作性质予以发放。涉及审批的，其审核、批准、发放按“5.3”执行。但“非受控”文件的回收、更改、换版、作废等不作为受控范围。 5.5文件的更改

5.5.1安全标准化手册需更改应由安全生产领导小组办公室提出更改意见，并填写《文件更改通知单》，并按原审批程序执行。

5.5.2其他文件的更改由建议更改的部门填写《文件更改通知单》，按原审批程序执行。 5.5.3对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以上（含三处）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。

5.5.4文件的版次号按大写英文字母从A开始顺序标注。当文件出现重大或多次更改、公司发生重大调整等情况时，对体系文件作整体换版处置，并做出相应的换版标注。 5.5.5所有文件的更改方式由安全生产领导小组办公室在《文件更改通知单》注明“更改方式”和“负责更改的人员”，并在三天之内完成更改工作。 5.6文件的领用、借阅和复制

5.6.1文件分为“受控”文件（标识为红色的“受控”印章）和“非受控”文件（无标识），“受控”文件在更改时接受更改服务，“非受控”文件不接受更改服务，非受控文件仅供参考。文件发放必须填写《文件发放、回收记录》。

5.6.2因破损需重新领用文件的，由文件使用部门向文件发放部门提出申请后，以旧换新。若发生文件遗失，由遗失单位提出申请，经安全生产领导小组办公室主任审批同意后方可补发。持有文件人员因工作变迁、调动、应将“受控”文件交回文件发放部门。持有文件人员不得私自复制文件，不得私自向外部人员借用、赠送、转让。

5.6.3内外部人员借阅与管理体系有关的文件时，应填写《文件借阅复制记录》，由安全生产领导小组办公室主任批准；内外部人员需复制管理体系文件时，由安全生产领导小组办公室主任批准。 5.7文件保管、作废与销毁

5.7.1上述文件由编制部门或使用部门分类进行保管。

5.7.2文件失效或因其它原因需要作废时，由原发放部门提出申请经安全生产领导小组办公室主任批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出，需保存的加盖“作废留存”印章，确保防止作废文件的非预期使用。

5.7.3对要销毁的作废文件，由原发放部门填写《文件销毁申请表》，经安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。 5.7.4对承载媒体为样品、图片的文件，按照上述规定执行。

5.7.5管理体系文件编制并完成审批手续后，由文件编制部门将电子版本交安全生产领导小组办公室保存于指定的计算机，并设置密码指定专人控制；除非安全生产领导小组办公室主任或总经理批准，不得对外提供；在没有接到审批的《文件更改通知单》之前，不得作任何变动。

5.7.6涉及文件和资料的档案管理按《档案管理制度》执行。

MMGMAQBZH－ZD－02

二、安全标准化管理体系记录管理制度

1目的

为了对公司安全标准化管理体系所要求的记录进行规范管理，特制定《安全标准化管理体系记录管理制度》。

2范围

本制度适用于公司安全标准化管理体系有效运行先关记录的管理。

3职责

3.1安全生产领导小组办公室主任是安全标准化管理体系记录管理的主管领导，安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系记录控制的主管职能部门。

3.2安全生产领导小组办公室负责公司安全标准化通用记录格式、编号的控制，负责公司安全标准化范围内各部门、车间自定安全标准化管理体系记录格式、编号的审批，负责公司安全标准化相关重要记录的存档。

3.3安全标准化范围内各部门、车间负责人审核本单位的记录格式及使用管理，各单位档案管理人员负责各记录的存档。

4安标记录管理要求

4.1记录的分类

4.1.1预定格式（按本程序4.2制定的记录为预定格式）

4.1.2非预定格式(包括未列入《记录汇编》的各类记录、没有固定格式的各类纸质记录表格、照片、图片、录音、电子文档、个人工作记录等) 4.2记录的管理

4.2.1安全标准化管理体系记录格式的设计

（1）各科室、车间专用的安全标准化管理体系记录格式，由各单位负责人组织设计编制，安全生产领导小组办公室审核、各部门负责人审批，审批后的预定格式交安全生产领导小组办公室备案；公司安全标准化管理体系通用的预定记录格式由安全生产领导小组办公室编制。

（2）安全标准化管理体系记录表格样式的设计应能充分反映规定的活动，满足程

序及支持性文件的有关要求。一般应包括:名称、编号、日期、项目、数据、描述必要的结果、填写部门、填写人员、说明等。 4.2.2安全标准化管理体系记录的标识编号

安全标准化管理体系记录的标识编号见《安全标准化管理体系文件管理制度》。 4.2.3安全标准化管理体系记录的保存、保护、发放

（1）各部门必须明确人员对记录进行管理，所有记录必须分类，依日期顺序整理，所有的记录保持清洁、字迹清晰；并予妥善保管，以防其受潮、发霉、损坏、丢失等。

（2）安全生产领导小组办公室编制《安全标准化管理体系记录汇编》，将公司所有与安全标准化管理体系运行有关的预定格式记录进行整理，包括名称、编号、保存期、编制部门、使用部门、保管部门及其他需明确事项等内容，并汇集备案记录的原始样本。

（3）安全标准化管理体系记录的保存期限

安全生产领导小组办公室将公司所有预定格式的记录式样汇总在《安全标准化管理体系记录汇编》中，并完整填制各栏目，安全生产领导小组办公室每年对安全标准化的记录作一次整理。

安全标准化管理体系记录保存期规定和原则为：

①文件修改记录为改版后一年，管理评审记录为下次管理评审后一年。系统内部评价记录为三年，培训记录为员工离开公司后一年。

②有关的法律法规或合同对可追溯性的规定； ③记录的重要程度。

各部门超过一年的安全标准化管理体系相关记录交档案室负责保管。 各部门向安全生产领导小组办公室领用安全标准化管理体系通用记录空白表。 4.2.4安全标准化管理体系记录的复制、借阅

各部门保管的安全标准化管理体系记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门主管同意，由各部门登记备案。外部各方的查阅，须经安全生产领导小组办公室批准，填制《文件借阅、复制记录》。

4.2.5安全标准化管理体系记录格式的更改

由原编制部门填写《文件更改通知单》，提出修改意见，编制新的记录格式，经审批后交安全生产领导小组办公室备案并执行。 4.2.6安全标准化管理体系记录的销毁与处理

超过保存期的部门安全标准化管理体系相关记录经部门负责人审核并经安全生产

领导小组办公室批准后，由记录保管部门自行销毁；归入档案室的记录，经安全生产领导小组办公室主任批准后，由档案室销毁。 4.3安全标准化管理体系记录的填写

4.3.1安全标准化管理体系记记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。不得用铅笔和圆珠笔填写；如因某种原因不能填写的项目，将该项用斜杠（／）划去；各相关栏目责任人签名不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其附近用黑色钢笔或碳素笔填入更改后的数据，加盖印章或签署更改人的姓名、日期。 4.4安全标准化管理体系记录的归档管理

公司安全标准化管理体系相关记录的归档管理按《安全标准化管理体系档案管理制度》执行。

MMGMAQBZH－ZD－03

三、安全标准化管理体系档案管理制度

1目的

为系统、完整地管理公司安全标准化管理体系相关档案，合理使用档案资源，特制本制度。

2范围

适用于公司安全标准化管理体系所涉及的档案管理。

3职责

3.1安全生产领导小组办公室职责

3.1.1安全生产领导小组办公室是安全标准化管理体系档案管理的主管职能部门。 3.1.2负责监督和执行公司安全标准化管理体系有关档案管理工作的各项规定。 3.1.3做好安全标准化管理体系档案的收集、整理、立卷、保管、鉴定、统计和利用等各项工作。

3.1.4定期进行安全标准化管理体系档案清理工作，核对帐物及库存档案的统计工作。 3.1.5对公司各部门安全标准化管理体系档案的日常管理情况进行检查。 3.2公司各科室、车间职责

3.2.1公司安全标准化范围内的各部门、车间是本单位安全标准化管理体系相关档案管理的直接责任单位；各单位负责人负责监督、检查文件和资料、档案的管理工作。 3.2.2负责执行公司有关档案管理工作的各项规定。

3.2.3负责本单位专业档案、技术档案、图纸或文件等的收集、整理、归档工作。

4相关术语

4.1安全标准化管理体系档案定义

安全标准化管理体系档案是指安全标准化活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 4.2安全标准化管理体系文件定义

安全标准化管理体系文件是指各单位在安全标准化活动中形成的公文、信件等，包

括：管理制度、规章、通知、请示、报告等。 4.3安全标准化管理体系资料定义

安全标准化管理体系资料是指各单位在安全标准化活动中从公司以外收集的可提供参考的文字资料，包括各种图表、图片、技术资料等。

5安全标准化管理体系档案管理要求

5.1档案人员的职业素质和职业道德 5.1.1档案人员的职业素质要求

档案管理人员需熟悉相关档案法规、档案术语、熟练掌握本行业、本部门的专业知识，并能熟练操作计算机，除此之外，档案管理人员还应注意培养：信息意识能力、利用先进手段能力、工作协调能力。 5.1.2档案人员的职业道德要求

档案管理人员应忠于职守和热爱档案工作、遵守国家相关档案法律和其他法律规定，严守公司机密，具有全心全意为公司服务的精神，不仅要维护档案的完整性与安全性，同时也要维护档案的真实性和可靠性，保持严谨的工作作风，发扬开拓进取创新精神。

5.2安全标准化管理体系档案的收集 5.2.1安全标准化管理体系档案的归档范围

需归档的安全标准化管理体系档案包括公司在安全标准化活动中直接形成的对国家、社会和本公司具有保存价值的各类文字、图表、音像等不同形式的历史记录。 5.2.2安全标准化管理体系档案不归档范围：

包括重份文件、无查证利用价值的事务性、临时性文件；仅供参阅、征求意见、不需要办理文件；未经领导审批或会议讨论通过的、未定稿文件；未生效文件；一般文件的历次修改稿。

5.2.3安全标准化管理体系档案的收集原则

（1）全面性原则

从社会和公司的整体利益出发，全面把握构成档案价值的各方面因素，从档案的内部特征和外部特征全面审视衡量档案对公司和社会的作用。

（2）档案应具有凭证、参考、正面或反面、内容或外表形式等作用。

（3）档案的收集要具有联系性，需要保持文件之间，各个案卷之间，卷宗之间的联系性。

（4）发展性原则

用发展的观点对档案进行分析收集，既要考虑档案的当前的现实作用，又要预测档案的长远历史意义。

5.2.4安全标准化管理体系档案编号管理

安全标准化管理体系档案编号统一由档案室分类编制。 5.2.5各部门须明确人员对档案进行收集、整理、鉴别。

5.2.6凡本公司发出的安全公文一律由公司安全生产领导小组办公室科统一收集管理。 5.3安全标准化管理体系档案移交与统计管理

5.3.1接收安全标准化管理体系档案资料时，移交部门或个人要签写归档目录和入库单，交接双方签字留存备查。

5.3.2接收的安全标准化管理体系档案资料要及时登录、创建索引、建档管理。 5.3.3对移出或销毁的安全标准化管理体系档案资料应及时注销，并注明原因和去向。 5.4安全标准化管理体系档案鉴定与销毁管理 5.4.1安全标准化管理体系档案的保管期限

（1）以下档案需永久保存

包括安全标准化管理手册及相关支持性文件、会议记录、政府机关核准文件、项目外部考评资料、其他经核定须保存的文件。

（2）以下档案需长期保存（10-50年左右） 包括计划资料、其它经核定保存10年的文书。 （3）以下档案需短期保存（1-5年）

期满或解除之和约，结案后无长期保存必要者，其他经审核保存5年的文书。 5.4.2根据各类档案材料保管期限，档案管理人员应定期对档案资料进行鉴定，进一步正确区分档案价值，并将已失去保存价值的档案，剔出处理。

5.4.3档案鉴定应本着“保存从宽、销毁从严”的原则进行，对鉴定剔出销毁的档案资料进行登记造册，报送安全生产领导小组办公室主任批准后方可销毁。销毁档案资料时应指定两名人员监销，并在销毁册上签字，销毁注册应归档保存。 5.5电子档案管理

5.5.1安全标准化管理体系档案归档范围

（1）文本文件归档范围

包括重要文件正式定稿的电子文档、各类重大协议、合同电子文档等。

（2）图片文件：包括具有保存价值和重大意义的计算机的图纸和照片、图像等。 （3）数据文件、包括具有保存价值重要数据材料。 5.5.2安全标准化管理体系档案档案需归档办法

公司各部门、车间必须依据“5.5.1电子归档范围”，对本单位一年内形成的文件、数据、资料存储于指定计算机，档案室对每一项目刻录成CD-R、DVD光盘存档。 5.5.3归档要求

（1）归档电子文档必须真实有效、文本文件应以最后定稿归档。

（2）归档电子文件必须完整、准确、系统、安全、视听正常、无病毒、无机械损伤。

（3）归档电子文件必须按照统一要求转换为标准的文件格式、保证日后能够顺利读出。确需采用专用（非通用）格式的，应能根据需要按要求实现与通用格式之间的转换。无法实现转换在存档文件时必须附上专业软件程序。 5.5.4归档模式

（1）各部门移交公司档案室的电子档案必须经过演示和检测，保证其内容与文件相一致和利用方便。

（2）保存期限，根据内容的重要性，分为永久保存、长期保存和短期保存三类. （3）禁止重复归档、杜绝信息垃圾，各部门移交公司档案室的电子档案须一式两份、一份封存一份供使用。

（4）文件形成部门应对归档电子文件编制归档说明，需要简要说明光盘中存储文件内容，运行的软硬件环境，版本号，文件的完整性和准确性。归档说明可兼作移交清单，一式两份，移交部门和档案室双方签字后各自保存一份备案。

（5）电子文档档案存储采用“双套制”，即在纸质档案的卷内目录、备考表等内注明相应电子文件的存放地址，编号等信息，在电子档案后标上相应纸质档案的排号、柜号、目录号等信息，当档案的著录、编号、柜号、或内容等更改时，电子档案也应与纸质档案保持一致。并填写《档案文件存放位置索引》

（6）档案室每年对归档的电子文件进行一次检查，每隔二年对电子文件进行一次拷贝。

5.6安全标准化管理体系相关档案的查（借）阅管理

5.6.1公司各部门到档案室借阅业务范围以内的档案时，填写《档案借阅登记表》，经档案室负责人签字后即可借阅。

5.6.2相关方来本公司查阅档案，须经安全生产领导小组办公室主任同意方可进行。 5.6.3借阅时间不超过七天，到期仍需使用时必须办理续借手续。

5.6.4需复印、翻印、摘抄一般卷内文件内容时，须在《档案借阅登记表》上登记并写明利用目的。需要复印、翻印、摘抄卷内秘密以上文件材料内容时，须经安全生产领导小组办公室主任签字认可。

5.7安全标准化管理体系相关档案的保管规定

5.7.1严禁在档案室内吸烟，严禁存放易燃易爆物品，保持室内畅通无阻，必须配备适用的灭火器材，对室内照明线路定期检查，发现问题及时抢修，防止短路引起火灾。 5.7.2档案管理人员外出时注意门窗落锁，安全保密，非档案室管理人员，未经批准不得进入。

5.7.3严格控制温度，档案室温度、湿度适中。防止强光的照射、特别是紫外线的直接照射，保持室内的通风和清洁，适时清除设施上的积尘。

MMGMAQBZH－ZD－04

四、安全生产目标管理制度

1目的

为确保安全生产方针的实现，持续改进安全标准化管理体系，认真落实安全生产责任制，特制定《安全生产目标管理制度》。

2职责

2.1总经理在安全生产目标管理中的职责 2.1.1负责审批和发布公司级的安全生产目标； 2.1.2负责批准公司级安全生产目标实施计划； 2.1.3负责审批分解至各科室、车间的安全生产指标；

2.1.4听取安全生产目标完成情况的汇报，定期对公司的安全生产目标进行回顾。 2.1.5为安全生产目标的实现提供相应的资源，包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

2.2安全生产领导小组及小组办公室职责

2.2.1安全生产领导小组组织编制《安全生产目标管理制度》，并报公司负责人审批、签发；

2.2.2安全生产领导小组负责督促各单位（部门）根据公司的安全生产目标，制定本单位（部门）的安全生产目标实施计划；

2.2.3安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产目标实施计划，并报公司负责人批准后实施；

2.2.4安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标进行分解，并对安全生产目标和指标完成情况进行监测；

2.2.5安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标与指标完成情况与相关单位（部门）、人员进行沟通；

2.2.6安全生产领导小组办公室负责定期向公司负责人汇报安全生产目标、指标完成情况。

2.3各科室、车间职责

2.3.1各部门根据公司的安全生产目标和分解至本单位的安全生产指标，结合本单位实

际情况，拟定本单位的安全生产目标实施计划并报安全生产领导小组办公室备案； 2.3.2各部门负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告安全生产目标实施情况；

2.3.3各部门负责定期对本单位安全生产目标进行沟通与回顾。

3安全生产目标的制定与分解

3.1公司级安全生产目标的设立

3.1.1公司级安全生产目标的设立由公司负责人提出，设立安全生产目标时应考虑以下方面：

（1）管理评审的结果 （2）风险评价的结果 （3）生产和过程的绩效 （4）标准化系统评价的结果 （5）员工和相关方的满意程度 （6）在法律法规体系方面的要求 （7）达到目标所需的资源 3.1.2公司安全生产目标应包含： （1）改进安全生产管理的努力和行动

（2）事件的影响，如频率、严重性和其他损失

3.1.3安全生产目标经安全生产领导小组会议审议通过，总经理批准，以正式文件发布实施。

3.2公司所属各单位（科室、车间）安全生产目标的分解

3.2.1安全生产领导小组办公室依据公司的安全生产目标，对目标进行分解，经安全生产领导小组会议审议通过公司负责人审批后，形成各单位（部门、车间）的安全生产指标，并以文件发布。

3.2.2公司所属各单位各单位（科室、车间）的安全生产指标应包含于公司的目标中，且其指标不得低于公司的安全生产目标。

3.2.3各单位各单位（部门、车间）为了确保本单位安全生产目标的实现应制定本单位安全生产目标实施计划。

3.2.4各单位（部门）的安全生产目标及实施计划应报安全生产领导小组办公室备案，以便安全生产领导小组进行监督和评价。

4安全生产目标实施

公司以及所属各单位（科室、车间），在安全生产指标制定后，首先在公司内部应得到充分的理解和沟通，其次公司、各单位利用各种会议、标语、媒体、培训等形式，把目标传达到每个员工及相关方，使目标能为全体员工理解、掌握，并转化为自觉参与公司管理体系的行动，使与公司相关的供应商、承包商等相关方共同参与安全风险防范管理。

5安全生产目标的修订与更新

5.1出现以下情况时要及时组织对公司安全生产目标进行修订与更新。

5.1.1公司的外部环境发生重大变化时，包括公司适用的标准变化、政府政策调整对公司有重大影响时。

5.1.2公司的内部情况发生重大变化时，包括安全生产方针、组织机构、资源配置、市场情况、产品结构发生重大变更时。

5.1.3安全生产目标的修订和更新程序按《安全标准化文件管理制度》、《安全标准化记录管理制度》的要求进行，并建立、保存好相应记录。

6安全生产目标的测评与奖励

6.1安全生产目标实施以后，安全生产领导小组办公室及各单位应对本单位目标完成情况进行管理，至少半年对本单位目标完成情况进行一次回顾。

6.2各单位每半年将安全生产指标回顾情况向安全生产领导小组办公室汇报，安全生产领导小组办公室汇总各单位的安全生产指标完成情况以后，向公司负责人汇报公司及各单位安全生产目标完成情况。

6.3当安全生产目标的制定与实际情况差异较大时，应由公司负责人提议召开专题会议，对安全生产目标的设立进行评审、修订与更新。

6.4对安全生产目标的考评与奖励由安全领导小组负责。安全生产目标的考评每年一次，具体考评与奖励实施要求见《安全生产奖惩管理制度》。

7相关文件及记录

7.1公司年度安全生产方针与目标 7.2公司安全生产目标实施计划 7.3公司安全生产目标实施考核办法 7.4安全目标考评记录表

MMGMAQBZH－ZD－05

五、安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度

1目的

为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。

3.职责

3.1总经理

3.1.1授权任命公司专职安全员。 3.2安全生产领导小组办公室

3.3.1负责主持召开每季度安全专题会。 3.3公司专职安全员

3.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。 3.3.2 负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。

4. 运作程序

4.1安全管理机构

4.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产管理领导小组作为公司安全生产管理机构。

4.1.2安全生产管理领导小组是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。

4.1.3安全生产管理领导小组设组长1名，组长同时也是公司的主要负责人，由公司法定代表人发布授权书，任命公司总经理担任。

4.1.4 安全生产管理领导小组成员由各部门科长、车间主任和安全主管组成。 4.1.5安全生产管理领导小组下设办公室，也是安全生产管理领导小组的办事机构，地点设在公司办公室，由办公室主任兼任，配备专职安全生产管理人员1名，负责日常安全生产监督管理工作。 4.2 安全专题会

4.2.1安全生产领导小组每季度第一个月20日前至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度的安全生产工作。 4.2.2安全专题会由主要负责人主持召开，由专职安全员组织协调。

4.2.3专职安全员负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成《安全生产会议记录》加以保存。

4.2.4 安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防措施，则由安全员组织相关责任部门制定《安全生产会议要求整改计划》执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。

5. 相关/支持文件

5.1 《安全组织机构图》 5.2 《安全员任命书》 6. 表单/记录

6.1 《安全生产会议记录》 6.2 《安全生产会议纪要》

MMGMAQBZH－ZD－06

六、安全生产会议管理制度

1 目的

为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。 2 适用范围

公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。 3 职责

3.1 公司安全生产领导小组组长主持公司级安全会议。

3.2 安全生产领导小组办公室负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室、车间的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。

3.3 各科室、车间负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。

3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。 4 控制程序 4.1 会议分类

4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。

4.1.2科室、车间级安全会议：科室、车间组织召开的安全会议。包括科室、车间的安全例会，事故报告会等。

4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。 4.2 会议内容

4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。

4.2.2科室、车间级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结部室前期安全工作，安排下期部室安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。

4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、

规定，公司最新指示，事故案例分析等。 4.3 会议要求

4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。

4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。 4.3.4 会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。

4.3.5 公司安全生产领导小组、各部室、班组应定期组织安全生产例会。公司在每年初均适时的依据工作需要及时调整公司安全生产领导小组组成人员，公司安全生产领导小组每季度召开一次，定期召开安全生产综合调度会，由主管生产、安全的公司领导主持，有各生产单位、部门领导参加。由主管生产的公司领导参加会议，以研究解决日常生产经营工作中的安全生产问题和及时贯彻上级指示。

4.3.6厂级安全会议主持人由总经理担任，科室、车间级安全会议主持人由科室、车间负责人担任，班组级安全会议主持人由班组长担任。

4.3.7各科室、车间及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。 5 相关文件及记录 5.1会议签到表 5.2安全生产会议台帐 5.3安全生产会议记录 5.4安全生产会议纪要

会议签到表

编号:MMGM/AQ-JL-01

会议内容 会议时间 序号 姓 名 主持人 科室、车间 会议地点 职务 备注 参 会 人 员

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

安全会议台帐

编号: MMGM/AQ-JL-02

序会议号 时间 会议地点 组织会议主持人 单位 级别 参加单位及人员 会议决议 备注 22

安全生产会议记录

编号:MMGM/AQ-JL-03

会议名称 组织单位 主持人 参会人员 会议地点 会议时间 记录人 会议主要 内容

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

会 议 记 要

编号:MMGM/AQ-JL-04

时 间： 地 点： 会议主持人： 参会人员： 会议主题：

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MMGMAQBZH－ZD－07

七、安全生产责任制管理制度

1 目的

为贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法规，结合公司的实际，切实明确安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容，特制定本制度。

2 适用范围

适用于公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等管理环节。

2职责

2.1总经理在安全生产责任管理中的职责

2.1.1负责审批和发布公司级的安全生产责任制； 2.1.2负责批准公司级安全生产责任制考核办法； 2.2安全生产领导小组办公室职责

2.2.1安全生产领导小组办公室组织编制《公司安全生产责任制》，并报公司负责人审批、签发；

2.2.2安全生产领导小组办公室负责督促各科室、车间根据公司的安全生产责任制，制定本单位岗位、人员的安全生产责任制；

2.2.3安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产责任制考核办法，并报公司负责人批准后实施； 2.3科室、车间职责

2.3.1各科室、车间根据公司公司级安全生产责任制，结合本单位实际情况，拟定本单位的安全生产责任制并报安全生产领导小组办公室备案；

2.3.2科室、车间负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告公司级安全生产责任制测评情况；

2.3.3科室、车间负责定期对本单位安全生产责任制的执行情况进行沟通与回顾。

3 控制原则

3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。

3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。

3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。

4 内容与要求

4.1安全生产领导小组办公室负责制定公司各部门、分厂及其主要负责人的安全管理考核细则，负责按照安全管理考核细则对公司各单位及管理人员定点承包情况、安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核。

4.2各部门负责制定本部门人员的安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则对人员进行考核。

4.3车间安全环保室负责制定车间职能部门及车间管理人员安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则对各职能部门及管理人员进行考核。

4.4车间各职能部门、班组负责制定本部门、班组人员安全目标、责任制履行情况考核细则，按考核细则进行考核。

4.5 公司安全责任考核按年度进行，安全生产委员会审核，总经理批准后实施。 4.6 公司安全生产实行以负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书。

4.7 管理生产必须管理安全，不安全不得生产。公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全负责任。

MMGMAQBZH－ZD－08

八、安全生产责任制考核制度

1目的

安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门、单位的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。

2适用范围

本制度适用于公司范围内各级人员及部门。

3职责

3.1公司领导层及安全生产领导小组办公室的安全责任制考核工作由公司安全生产领导小组公司办公室负责，考核结果报公司安全生产领导小组。

3.2管理人员、技术人员及岗位人员的安全责任制考核由安全生产领导小组办公室负责，考核结果报公司安全生产领导小组公司办公室。

4管理内容

4.1考核形式

安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。 4.2考核标准

各级领导、部门、单位要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，85-90分为合格，80分以下为不合格。 4.3奖惩

各级管理人员、职能部门及从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进行总评，考评优秀的由考核单位报相应主管单位研究给予奖励，考评不合格的由考核单位报相应主管单位研究给予处罚。

对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。

5 相关记录

5.1安全生产责任制考核表 5.2安全生产责任制考核兑现表

安全生产责任制考核表

受考核部门/人员：

编号:MMGM/AQ-JL-07 被考核部门/人员： 考核时间： 年 月 日 序号 考核项目 1 安全 职责 50分 考核内容 标准分 扣分标准 评分 备注 2 安全 目标 10分 10分 10分 10分 10分 此项分值表示负分 标准分

一票否决项 100分 总得分

安全生产责任制考核兑现表

编号: MMGM/AQ-JL-08 部门： 序部门/考核对象 号 岗位 考核日期： 考核分数 考核结果 兑现金额 奖励 处罚 考核时间段： 被考核 部门/人签字 备 注 考核单位： 考核负责人： 主管领导确认： 填表人： 填表日期：

MMGMAQBZH－ZD－9

九、安全生产奖惩管理制度

1 目的

为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：

2.适用范围

本制度适用于公司所属各部门（车间）、班组。

3.职责

3.1安全生产领导小组办公室负责制定本制度，并对各单位的安全管理进行评价和考核。

3.2各科室（车间）根据本制度制定考核细则。

3.3各科室（车间）必须严格遵守有关安全生产的法律法规及公司安全生产领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。

3.4公司安全生产领导小组办公室分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。

4.考核细则

4.1 伤亡事故否决项 a)发生死亡事故。 b)发生重伤事故。

4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项

a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。 b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。

发生事故否决项的单位年中无任何奖励，违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。 4.3 日常检查与经济挂钩考核

4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司《消防安全管理制度》的要求。各部门（车间）的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发

现不合格项，责任人处罚20 — 50元。责任单位负责人20 — 50元。 4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚20—30元；责任单位单位负责人20—50元。

4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚10—30元；责任单位负责人100元。 4.3.4 安全设施：严格按公司《安全设施管理制度》管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50—100元；责任单位负责人100元。 4.3.5工业卫生：符合公司《职业卫生管理制度》要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚20元；责任单位单位负责人20元。

4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚50—100元。责任单位单位负责人100元。

4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50-100元；责任单位单位负责人100元。 4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的《事故管理制度》和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任单位单位负责人50元。 4.3.10 严格按公司《安全培训教育制度》对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任单位单位负责人50元。

4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任单位单位负责人50-100元。 4.3.12现场管理

1）工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位单位负责人50元。

2）现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位单位负责人50元。 3）保持消防通道畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任单位单位负责人50元。

4.3.13安全教育：按照公司《安全培训教育制度》对员工进行安全教育培训，

检查有不合格项，车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。

4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩50-100元。 4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。

4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均500元安全奖励。 4.7对以下情况适当给予物质奖励：

4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生的，奖励50-100元。

4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。奖励100-200元。

4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果，每项奖励100-500元。 4.8 奖惩兑现

安全生产领导小组办公室负责对各部门（车间）的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司安全生产领导小组批准，在发放当年绩效奖励工资时对各部门（车间）进行兑现。

本制度由安全生产领导小组办公室负责解释。

5相关文件及记录

5.1安全生产奖惩台账

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

安全生产奖惩台帐

编号:MMGM/AQ-JL-09 日期 单 位 姓 名 职务或工种 奖惩原因 奖惩内容 批准人 34

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－10

十、安全投入保障管理制度

1 目的

为保障公司生产安全顺利的进行，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，结合公司实际情况制定本制度。

2 范围

本制度适用于公司安全生产费用财务管理。

3 职责

3.1公司应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。

3.2财务科负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。

4 管理内容

4.1安全费用提取

安全费用的提取是以本年度实际销售收入的5%计提。 4.2安全费用的管理

1）财务科负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。

2）安全生产领导小组办公室负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司负责人同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由管理部审核。

3、各科室、车间要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。 4.3安全费用的使用范围

1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操

35

作等设施设备。

2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3）安全检查与评价支出。

4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5）安全培训及进行应急救援演练支出。 6）其他与安全生产直接相关的支出。

7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。 4.4安全费用的使用和入帐

1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由厂部编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务室入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面报告，报厂部核实审批，再转报公司批准后实施，盖章后入帐。

2）劳动保护方面的安全投入，由各单位提报计划报厂部，厂部审批后采购，发生的费用以领料单形式经厂部审核盖章后，转财务室入帐。

3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。

4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。 4.5 费用台帐

各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。

5相关文件及记录

5.1年度安全费用使用计划表 5.2安全费用提取和使用登记台账 5.3工伤及意外伤害险缴费证明

年度安全费用使用计划表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

项 目 完善、改造和维护安全防护设备设施 安全生产教育培训和配备劳动防护用品 安全评价、危险源监控、事故隐患评估和整改 设备设施安全性能检测检验 应急救援器材、装备的配备应急救援演练 安全标志及标识 职业健康体检、危害因素检测、监测 其它与安全生产环保直接相关的物品和活动 编号：MMGM/AQ-JL-10-01 费用使用计划表 备 注 （万元）

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

安全费用提取和使用登记台账

编号：MMGM/AQ-JL-10-02 年月 项目 销售收入(逐月累计） 一、应提取的安全费 （分月） 二、已使用的安全费 （分月） 20 年 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 总计 38 1、安全防护设施、设 备(完善、改造、维护） 监控 监测 通风 防晒 调温 防火 灭火 防爆 泄压 防毒 消毒 中和

防潮 防雷 防静电 防腐 防渗漏 防护围堤 隔离操作 2、安全费用支出 ----应急救援器材 ----安全防护品(现场作业人员) 劳保用品 低值易耗品 ----安全生产检查与评价支出 检测费 咨询费 ----危险源、事故隐患 的评估、整改、监控 评估 整改 监控

----修理费 防腐 泄压 调温 防漏 监控 防火 防潮 防渗漏 ----安全技能培训与急救演练 培训费 急救演练 ----其他与安全生产直接相关的支出 安全费投入小计 三、应提安全费与实 际投入的差异 编制： 审核： 日期： 年 月 日

安全费用使用明细表

序号

项 目 名 称 时 间 金额（元） 用 途 简 介 编号: MMGM/AQ-JL-10-03 备 注

MMGMAQBZH－ZD－11

十一、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度

l目的

为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。

2范围

本管理规定适用于公司的一切活动及其活动相关方。

3职责

安全生产领导小组办公室是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口管理部门，其他相关部室配合。

4管理内容

4．1 根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；公司职业卫生、安全技术标准等，获取一般每半年一次，上级传达的文件例外。 4．2获取渠道主要是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购买。 4．3安全生产领导小组办公室负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性结合公司行业特点进行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后按规定进行更新，并发放至各单位。

4．4公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口管理部门为安全生产领导小组办公室。

4．5作为工作依据，应将相关法律法规及其他要求要及时传达给相关单位，并控制发放。 4．6安全生产领导小组办公室负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。 4．7各单位可根据需要到安全生产公司办公室或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工和相关方。

4．8安全生产领导小组办公室有责任将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达

给公司相关方。

4．9安全生产领导小组办公室及其他各单位要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全生产领导小组办公室报告，并组织整改。 4．10法规符合性评审

公司每年应开展由安全生产领导小组办公室组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中结合公司实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全生产领导小组办公室应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。

5 相关文件及记录

5.1适用的安全法律法规及其他要求清单 5.2安全生产相关法律法规要求符合性评价表 5.3安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告

适用的安全法律及其他要求清单

编号:MMGM/AQ-JL-11-01 序号 编号 名称 发布/实施时间 发布部门 获取途径

安全生产相关法律法规要求符合性评价表

编号:MMGM/AQ-JL-11-02 法规名称： 适用部门/岗位： 条款

颁布部门： 实施日期： 符合情况 主要内容 执行情况 备注

MMGMAQBZH－ZD－12

十二、管理制度评审和修订制度

1 目的

为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度切合公司实际，便于操作和实施管理，特制定本制度。

2 范围

适用于公司内相关安全管理制度的评审和修订。

3 职责

安全生产领导小组办公室负责安全管理制度的评审和修订。

4 管理内容

4.1当需要评审修订时，由安全生产领导小组办公室与相关部门会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改工作。 4.2修订时机

1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当公司归属、体制、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时；

4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。 4.3修订频次

1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。

2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。 4.4新修订的管理

制度修订后，原制度同时废止并归档妥善保管，将新修订的管理制度及时发放到相关部门人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵照新制度执行。

5相关文件及记录

5.1文件更改单 5.2文件收发登记台帐

5.3管理制度安全教育培训记录

5.4管理制度文件执行情况及适用性评审记录

文件更改申请单

编号:MMGM/AQ-JL-12-01

文件编号 文件名称 更改前文件的章条款项号及原文 更改理 由陈述 更改后的章条款项号及更改后全文 文件更改申请部门和人员签名： 年 月 日 采用更改方式的建议： □杠改 □换页 □ 审 批准 意见 年 月 日 签名： 年 月 日 核 签名： 意见

MMGMAQBZH－ZD－13

十三、安全培训教育制度

1 目的

确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。

2 适用范围

适用于全公司安全培训教育工作。

3 职责

3.1公司主管领导保证安全培训教育所需人员、资金和设施的落实。

3.2安全生产领导小组办公室负责制定年度安全培训计划，安全培训教育内容包括：国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，公司规章制度以及安全注意事项，有关岗位技能培训、工业卫生和职业病预防等知识。负责安全培训计划的组织实施、考核；

3.3各责任部门负责配合安全生产领导小组办公室实施公司级的安全培训计划； 3.4各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。

3.5安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录卡，并由从业人员和考核人员签名。

4 控制程序

4. 1安全培训的编制和审批

公司依据国家、地方及行业规定和岗位需要，由安全生产领导小组办公室制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，填写培训需求调查表，制定并实施安全培训教育计划。在每年年底安全生产公司办公室负责编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。培训主管部门负责将安全培训项目纳入年度从业人员培训计划。 4. 2管理人员培训

4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理人员

公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织的培训，取

得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，以证明其具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力后方能聘用。 4. 2.2其他管理人员及专业工程技术人员

其他管理人员及专业工程技术人员，由安全生产领导小组办公室负责组织进行安全教育培训并进行考核，考核合格后方能上岗。考核不合格者继续进行培训，通过补考合格后方能上岗。 4.3从业人员培训 4.3.1入厂教育

4.3.1.1 新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本公司人员等均须经过厂、车间（科）班组（工段）三级安全教育。

1) 厂级教育（一级），安全生产领导小组办公室组织教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本公司生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配车间及单位。

2) 车间级教育（二级），由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，考核合格后，方准分配到班组。

3) 班组级，由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。

4) 新入厂人员考试试卷等记录由安全生产领导小组办公室整理、存档。

5) 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，公司将对相关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

每一级的教育时间，均应不少于24学时，三级教育时间不少于72学时。 4.3.1.2厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，考试合格，成绩记入“个人档案”内，方准上岗作业。

4.3.1.3进入公司参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。职能人员参加劳动亦应接受单位相应的安全教育。

4.3.1.3班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。公司负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 4.3.2日常教育

4.3.2.1各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。

4.3.2.2应举办安全技术和工业卫生学习班，充分利用安全教育室，采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对职工的安全和工业卫生教育。 4.3.2.3各单位应定期开展安全活动，班组安全活动每日进行。

4.3.2.4在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全生技部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。

4.2.3.5 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全生产办公室门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。 4.3.3特种作业人员的培训

1) 对特种作业人员（驾驶员、电工、焊工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行《特种行业上岗证》的取证培训和定期换证培训。由安全生产领导小组办公室具体组织实施；

2) 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。 4.3.4其他人员培训

1) 转岗、复岗、管理人员顶岗一年以上(含一年)者，应由部门、班组进行二级安全教育培训并考核，合格后方能上岗；

2) 外来实习学生由安全生产领导小组办公室负责组织、各单位配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；

3) 外来施工人员、临时工及外来人员由安全生产领导小组办公室负责组织，各部门配合进行安全教育培训。经培训合格发放入厂证后方能开展工作。 4.3.5培训教育管理 1)

安全生产领导小组办公室负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形

势，制订新增培训计划并组织实施； 2)

培训主管部门负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目；

3) 4)

安全生产领导小组办公室负责安全教育培训记录存档； 安全生产领导小组办公室负责组织安全培训效果评价。

5相关文件及记录

5.1员工培训档案

5.2培训记录及有效性评价 5.3培训需求调查表 5.3 员工三级教育登记表 5.4安全培训计划 5.5安全培训考核记录 5.6外来人员安全教育登记表

员工安全培训档案

编号:MMGM/AQ-JL-13-01 姓名 地址 文化程度 身份证号 所属部门 有何技能 和特长（相 关证书） 工作简历： 性别 出生年月 联系电话 入厂时间 工种 职务 彩 色 照 片 序号 培训内容 原因 时间 培训时间 考试成绩 备注 职工调动情况 制表人：

职工培训需求调查表

编号:MMGM/AQ-JL-13-02 部门 姓 名 以前参加 过的培训 岗位 填表日期 培训现状与需求调查(请在认可的答案“□”内打勾,如选“其它 ”请在空格内简要表述) 您在工作中遇到了哪 1 些困惑？希望通过培训得以解决? □促进安全生产； □增强员工对公司的归属感、责任感与满意度； 您认为培训于我公司2 □促进公司与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力； 有哪些作用？ □培训后备管理人员与技术骨干； □其它_____________(请填写) □开拓视野 □提高技能 □端正下属的工作态度 □增加知识 3 您认为培训对自己有□升职、加薪 □增加了和其它同事的沟通机会 □其它_____________(请填 什么作用？ 写) 您喜欢哪些培训方□ 课堂讲授(内训形式) □外聘专家来企业培训 □外出学习 □读书、自学 5 式? □ 进学校深造 □案例分析 □现场演练 □ 看录像或电影 □通过做游戏体会实际工作情景 □技术竞赛 □ 其它_____ ________(请填写) 目前影响培训开展的 □ 工作太忙，没时间培训； □这些课程对我的工作没用，浪费我的时间； 4 因素是什么? □ 培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上； □ 上级不重视培训； □下属们认为培训没用； □ 培训老师授课水平一般； □其他_______________(请填写) 您希望培训时间段安6 □正常上班时间 □休息时间 □其它_________(请填写) 排 您希望每次培训时间7 □60分钟 □120 分钟 □半天 □一天 □只要有用，我会尽量挤出时间参加 为 您想参加下列哪些课程？ 质量、安全类： 自我发展类： 管理与领导能力类： 专业技术：（请自行填写） □ 发现与解决问题 □ 如何经营自己的未来□ 怎样成为优秀的班组8 □ 质量小组活动 （职业生涯规划） 长； 安全生产教育培□ 怎样教会徒弟（在岗□ 怎样让别人接受我的主□训 工作教导技术） 意（沟通技巧） □ 安全标准化基础□ 时间管理 □ 如何给下属下达任务知识 □ 礼仪与打扮 （任务布置） 其它： 其它： □ 让他们充满干劲（有效 激励） □ 怎样订目标 其它： 您的(培训)意见及建 9 议（可附页）：

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

年度安全教育培训计划

编号: MMGM/AQ-JL-13-03 序培训项目名称 号 编制：

培训对象 日期： 计划时间 专业协助部门 师资来源 考核办法 费用预算 备注 审批： 日期：

安全教育培训记录

编号： 培训时间： 年 月 日 组织部门 培训课时：

编号: MMGM/AQ-JL-13-04

培 训 内 容 参 加 人 员 姓 名 职务/工种 姓 名 职务/工种 培训效果评价方式：□理论考试 □实际操作 □现场查看 □日常业绩评定 培训效果评价结论： □达到要求 □未达到要求，需要重新培训 持续改进见意： 评价人： 日期：

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

安全教育培训记录表

编号:MMGM/AQ-JL-13-05 培训时间 培训地点 参加姓名 培训 人员 名 单 （可 附页） 培训 主题 部门/职务 姓名 部门/职务 姓名 培训教师 培训学时 部门/职务 姓名 部门/职务 培训内容： 培训记录简要： 评价方式： □理论考试 □现场查看 □实际操作考核 □日常业绩评定 培训效果评价结论： □效果好完全达到要求 □效果不佳 日期： □达到预期目的 □效果一般 □未达到要求，需要重新培训 评价人员签名 培训主管部门意见

员工三级安全教育登记表

编号:MMGM/AQ-JL-13-06 姓 名 文化程度 岗 位 教 育 内 容 地点 1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。 2.通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识。 3.本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。 4.本单位安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。 5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。 1. 本单位的生产概况，安全卫生状况。 2.本公司(车间)主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。 3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。 4.典型事故案例及事故应急处理措施。 1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。 2.本岗位的职责范围，应知应会。 3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。 4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。 5.典型事故案例。 成绩 授课人 教育 性 别 入司时间 工种 出生年月 照 片 现所在单位、班组 级别 教育时间 一级教育 三 级 安 二级全 教育 教 育 情 三况 级教育 受教育人签字 员工所在部门负责人签字 安全部门签章

外来人员安全教育培训登记表

编号: MMGM/AQ-JL-13-07

外来人单位名称 培训部门 培训时间 培训内容摘要： 单位类别 负责人 培训地点 参加培训人员签到表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 姓名 签到时间 培训结果 序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 姓名 签到时间 培训结果

MMGMAQBZH－ZD－14

十四、特种作业人员管理制度

1目的

为规范特种作业人员的管理，特制订本制度。

2范围

本制度适用于公司从事特种作业的人员的管理。

3管理内容

3.1特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业；特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。本公司内特种作业有： （1）电工作业； （2）金属焊接切割作业； （3）起重机械作业； （4）压力容器作业； （5）锅炉作业

3.2特种作业人员必须具备以下基本条件：①年龄满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；②身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；③具有初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识和技能，培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得《特种作业人员操作证》；④符合相应工种作业特点需要的其他条件。

3.3特种作业人员的安全职责：①严格遵守国家有关安全生产规定和本公司的规章制度，遵守作业操作规程，保证作业安全；②正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养；③作业工具、设备发生故障，影响作业 安全或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门和人员；④努力学习所从事作业岗位的安全技术知识和技能，不断提高技术水平；⑤拒绝违章指挥，制止他人违章作业；⑥工作范围必须与所持作业证相适应。

3.4特种作业人员在独立上岗作业前，必须参加与本工种相适应的、专门的安全

技术理论学习和实际操作训练。

3.5安全生产领导小组办公室进行特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作，并建立特种作业人员档案，对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不予安排从事特种作业。

3.6特种作业人员必须持证上岗操作。外来作业施工人员及外来施工单位的特种作业人员必须接受公司安全生产领导小组办公室的监督管理。

3.8特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者，应当重新进行培训考该，经考核合格后方可重新上岗。

3.9特种作业操作证有效期为6年，特种作业操作证每3年复审1次，在全国范围内有效。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

4相关文件及记录

4.1特种作业人员档案

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

特种作业人员档案

单位： 工种名称：

编号:MMGM/AQ-JL-14-01 序号 部门（车间） 姓名 性别 身份证号码 文化 健康 程度 状况 作业证名称 上次检审日期 下次检审日期 操作证号码

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－15

十五、管理部门、基层班组安全活动管理制度

1目的

为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司管理部门、班组开展安全活动的管理。

3管理内容

3.1各单位必须开展以班组、部门、科室为单位的安全日活动，班组每月一次，部门科室每月一次，每次不少于五十分钟。安全日活动时间不得挪作它用。 3.2活动内容

1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一月的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力的训练。

4）定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。

5）进行安全座谈，就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等。 3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全生产领导小组办公室要定期检查。

3.4管理部门领导必须参加班组安全日活动，公司、公司的部室级以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：

1）公司领导至少每月参加一次。 2）公司部门负责人至少每月参加二次。

4）原则上各有关领导要参加关键装置重要部位的班组安全日活动。

3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。

3.6安全生产领导小组办公室要做好日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。

4相关文件及记录

4.1月度安全活动计划 4.2安全活动台账

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

月度安全活动计划

部门/班组： 序号 活动项目 活动具体内容及要求 责任人 编号: MMGM/AQ-JL-15-01

完成时间 备注

编制人： 审批人：

安全活动台账

活 动 主持人 日 期 参加 人员签名 管理人员 活动内容 编号: MMGM/AQ-JL-15-02 安全活动抽查或考核情况记录 安全主管部门 签字： 年 月 日 安全主管部门 签字： 年 月 日 安全主管部门 签字：

年 月 日

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

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十六、建设项目安全“三同时”管理制度

1.目的

根据《安全生产法》等法律、法规的规定，为加强对建设项目的安全管理，特制定本制度。 2.适用范围

本制度适用于本公司。 3.术语和定义 3.1建设项目

指新建、改建、扩建的生产、储存危险化学品的建设项目。 3.2“三同时”制度

指厂新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目，其安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施的投资应纳入建设项目预算。 4.职责

4.1生产办公室是建设项目规划、设计、施工与试生产阶段“三同时”的责任部门。 4.3安全生产领导小组办公室是建设项目的安全监督管理部门。

4.3项目组或技改办是“三同时”的具体执行部门，全面负责实施建设项目的建设管理。 4.4财务科负责建设项目安全资金的有效投入。 5.工作程序

5.1建设项目设立安全审查。

5.1.1 建设项目选址时，应当对建设项目设立的安全条件进行论证。

5.1.2申请建设项目设立安全审查前，应当选择有资质的安全评价机构对建设项目的设立进行安全预评价。

5.1.3建设项目设立前应当向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目设立安全审查，并提交审查所需文件、资料。

5.1.4建设项目设立经审查合格取得相应的行政许可，然后办理其它手续。 5.2建设项目安全设施设计审查。

5.2.1安全设施设计应当委托取得相应设计资质的设计单位进行设计并编制专篇。 5.2.2安全设施设计全部完成后，向安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计的审查，并提交审查所需文件、资料。 5.3安全许可手续办完后，方可动工建设。 5.4安全设施施工过程管理。

5.4.1安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位进行。

5.4.2委托取得相应资质的监理公司对建设过程实施监理，确保施工质量和安全。 5.4.3在建设过程中改变安全设施设计的，应当向原审查部门申请安全设施变更设计的审查，经审查合格后方可进行施工建设。

5.4.4建设单位必须按国家安全生产相关规定，对施工单位的人员进行安全培训教育，并做好相应的记录。 5.5安全设施竣工验收。

5.5.1督促施工单位编制建设项目安全设施施工情况报告。

5.5.2建设项目安全设施竣工后，按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准的规定，对安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。

5.5.3组织有关单位和专家，研究提出建设项目试生产可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产的法律、法规、规章和标准制定周密的试生产方案。在试生产前，将试生产方案，分别报送相应的安全生产监督管理部门备案，在采取有效安全生产措施后，方可将安全设施与生产、储存装置、设施同时进行试生产。

5.5.4安全设施竣工验收前，选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产情况进行安全验收评价。

5.5.5建设项目投入生产前，应当向相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施竣工验收，并提交验收所需的文件、资料。

5.5.6建设项目安全设施经安全生产监督管理部门验收，同意投入生产并取得安全许可文件，方可正式投入生产。

5.6建设项目安全“三同时”工作结束后，各职能部门认真整理资料并归档。

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十七、生产设施管理制度

1 目的

为了使生产设施处于安全、可靠运行状态，尽可能延长其使用寿命，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。特制定本制度。

2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有设备设施。

3 术语

3.1.1 安全附件：安全阀、压力表、温度表、液位计等。

4 职责

4.1生产办公室负责全公司生产设施的管理工作。 4.2生产办公室负责全公司安全设施的管理工作。

4.3使用车间负责其所在车间生产设施、安全设施的日常检查工作。

5.生产设施管理

5.1生产设施的建设

5.1.1设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。 5.1.2公司建设生产设施，应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理。 5.1.3生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度,履行变更程序,并对变更全过程进行风险管理。

5.1.4积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 5.2设备采购

5.2.1 特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。 5.2.2新增、更新设备入司，需进行验收工作：包括外观、出公司资料、安全附件、检测和测量仪表等。

5.2.3 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。 5.3安全设施

5.3.1 生产办公室建立全公司安全设施台帐。

5.3.2安全设施由公司安全员负责组织管理，各单位负责人为各单位安全设施的专职管理员。

5.3.3 专职管理员应对安全生产设施每月检查一次，并记录。

5.3.4 公司安全员根据各单位检查情况提出维护保养计划，由生产单位列入检修计划中。

5.3.5 安全设施如安全阀、压力表、温度计（表）、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。

5.3.6 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。 5.3.7 生产场所应根据危害因素分别设置相应安全设施。 5.3.8 易燃场所应设置火灾报警装置。

5.4 特种设备严格建立特种设备台帐、建立特种设备挡案。 5.4.1 每年大修计划中应制定特种设备年检计划。 5.4.2 特种设备使用必需办理使用证。

5.4.3 特种设备操作人员必需经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。 5.5 监视和测量设备按《监视和测量设备管理制度》管理。

5.5.1 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、校验计划，并记录。 5.5.2 制定相应的监视和测量设备检修计划，并定期维护保养。 5.6 电气

5.6.1 凡基建、扩建和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用单位均应办理用电申请。 5.6.2 电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行临时用电作业安全管理规定。 5.6.3 电气作业必需持证上岗。 5.7生产设施的维护保养

5.7.1大力开展“完好设备”及“生产设施无泄漏”等活动，实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表”有人负责。

5.7.2 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障），并考试合格，方可上岗。

5.7.3 操作人员必需做好下列工作：

a. 严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车； b. 坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录； c. 认真做好设备润滑工作； d. 严格执行交接班制度；

e. 保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象；

5.7.4 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交待清楚。

5.7.5 检维修人员要明确分工，对分工负责包干的生产设施做到： a. 定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况；

b. 发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。 c. 按质按量完成检维修任务。

5.7.6 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防潮、防尘，对于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态。 5.7.7 未经主管部门批准，不得将配套设施拆件使用。

5.7.8 认真做好维护保养记录，记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等。

6 相关文件及记录

6.1《监视和测量设备管理制度》 6.2《临时用电作业安全管理规定》 6.3安全设施台帐 6.4特种设备台帐

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十八、安全设施管理制度

1目的

为了保证公司生产经营活动中对危险、有害因素起到控制、预防、减少、消除作用而配备、设置的安全设施（装置、设备）始终保持正常、有效，特制定本安全设施管理制度。 2．职责范围

2.1安全生产领导小组办公室

2.1.1为公司安全设施主要监管部门，负责安全设施管理制度的制定工作。

2.1.2协助最高管理者，确保安全设施、设备资金的投入，参与安全设施的设置、配备

确认工作。

2.1.3参与保证安全设施正常和有效状态的日常、定期检查工作。 2.2生产办公室

2.2.1和安全生产领导小组办公室共同负责安全设施的选型、配制工作。 2.2.2负责安全设施保持正常、有效状态的日常维修、调试、点检工作。 2.3车间

2.3.1负责安全设施的日常维护保养工作。 2.3.2负责安全设施的日常点检工作。 3安全设施定义及分类 3.1定义：

指企业在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围以内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。 3.2分类（分三类） 3.2.1预防事故设施 3.2.2控制事故设施

3.2.3减少与消除事故影响设施。 4安全设施的日常管理 4.1安全设施的设置和采购

4.1.1新投资建设项目

依据建设项目设立时的国家相关劳动健康、安全生产法规要求，由设计单位按国家相关设计标准和公司实际情况进行设计、配制，和建设项目一起进行安全设施的购入和安装。

4.1.2非新投资建设项目

随国家新标准要求或既设安全设施的修缮、更换过程中需要配制的出现的采购，由安全生产领导小组办公室、生产办公室、车间协同选型、采购。 4.2重要安全设施日常、定期点检、强检和确认 4.2.1定期点检、强检标准和责任部门（见下表）

安全设施日常点检、强检管理一览表

重要安全设施名称 压力容器和特种设备上的安全阀 压力容器和特种设备上压力表 火灾报警系统 防雷、防静电设施 防静电接地线 灭火器、消火栓、消防泵 平台防护栏 应急救援设施完好性 日常点检、校验周期 每年进行一次强检 每半年进行一次强检 每二年进行一次检测 每年一次定期检测 每次使用前确认，每季度点检一次 每年二次 每季度进行一次 每季度进行一次确认 责任部门 安全生产领导小组 安全生产领导小组 安全生产领导小组 安全生产领导小组 机修车间 安全生产领导小组 车间 车间 4.2.2公司安全生产领导小组办公室负责组织公司管理者，每季度进行一次安全设施检

查，以确认公司安全设施的正常、有效性，监督责任部门对安全设施的日常管理状况。 4.3安全设施异常情况的处置

4.3.1对安全设施发现有损坏需要维修、保养的，交维修班进行修复。

关联部门认为无效或设置不充分的安全设施，可提交公司办公室，经公司领导确认批准后，及时进行更新或添置。

4.3.2各责任部门日常工作中发现安全生产设施存在安全隐患的，提交责任部门领导，及时进行处置；对存在重大安全隐患的，需同时提交给公司办公室，以便公司领导及时研究整改方案，消除安全隐患。

4.3.3各责任部门在日常、定期点检中发现安全设施存在异常的，应及时进行改善。 5相关记录

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安全设施台帐

单位： 年 月 日 编号:MMGM/AQ-JL-18-01 序下次检安全设施类别 安全设施名称 存在部位 安装时间 制造单位 检验日期 管理部门 备注 号 验日期

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安全设施检查记录表（样表）

编号:MMGM/AQ-JL-18-02

所在部门： 检查日期： 检查标准或依据： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 安全设施类别 检查人： 审核人： 按公司《安全生产规章制度》、想关法律法规等进行检查 安全设施名称 避雷针 避雷网 视频监控 配置数量 所在位置 车间主厂房楼顶 检查内容 检查方式 检查结果 维护保养记录 1套 1套 1套 定期检测、措施完整 主厂房仪表室 查现场 查现场 清洁、完好灵敏 车间仪表室 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 查现场 预防事故设施CO报警器 高强度风向袋 职业危险告知牌（粉尘） 红外测温仪 防爆灯 炉底测温仪 行程开关 1个 1个 1块 1支 16个 6支 1个 车间抓渣柱上 车间配料 车间仪表室 车间厂房 车间炉底 单梁行车 准确、灵敏、完好 完好、有效 字迹清晰、完好无损 测量准确、灵敏可靠 符合安全防爆规定 测量准确、灵敏可靠 灵敏可靠

11 12 13 46 47 48 防护栏 放空管 防护罩 禁止带火种 禁止入内 正压式空气呼吸器 5米 1个 6个 1块 1块 2套 车间主厂房及渣池边 安全总水封上 车间工段所有动力部位 焊接牢固、无腐蚀 畅通、无泄漏 齐全、完好 查现场 查现场 查现场 查现场 车间二楼真空泵房 查现场 面罩完好无损、管道冷门无泄漏、压力正常 外观无破损；性能良好（按键、发射开关、声音、电池等） 面具密封良好；连接网管无破损；滤毒罐型号正确、在有效期内、外头符合要求。 查现场 查现场 49 对讲机 2套 车间仪表室应急柜 50 过滤式防毒面具 6个 查现场 查现场 查现场 查现场 51 52 53 54 55 56 便携式CO检测报警仪 2个 4个 1块 1块 1块 1个 车间仪表室应急柜 爬车室 准确、灵敏、完好 安全装置符合要求；定期试验正常 控制事故设施应急手电筒 禁止用水灭火 当心触电 禁止吸烟 红外线测温仪 字迹清晰、完好无损 查现场 查现场 准确、灵敏、完好 查现场

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 减少与消除事故影响设施 防尘口罩 化学防护服 安全水封 电极水封 急救药箱 7个 完好、清洁 2套 6个 6个 1个 4个 4个 干粉灭火器 2个 2个 多功能水枪 消防水带 消防栓 1个 2卷 1个 车间一楼 爬车室 4楼配料 车间主厂房二楼 车间炉盖上 车间仪表室 车间变压器室 查现场 查现场 符合设计要求及安全规定 符合设计要求及安全规定 箱内物品是否齐全、药品在有效期内 查现场 查现场 查现场 查现场 是否完好、清洁、压力正常 查现场 查现场 查现场 完好有效、清洁 完好有效、无泄漏 完好有效 查现场 查现场 查现场 注：l、此表用于安全设施专项检查；2、公司如果根据国家标准枝术规范不需配备的项目，应在对应一栏中划斜线

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MMGMAQBZH－ZD－19

十九、监视和测量设备管理制度

1目的

通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供准确数据，确保安全生产。

2适用范围

适用于本公司与安全生产有关的测量和监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。

3职责

3.1生产办公室负责监视和测量装置的归口管理，对全公司的监视和测量装置进行监督管理；负责采购计划的编制，采购文件的建档，监视和测量装置的具体专业管理工作，并建立相关台账。

3.2任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或超过检定周期以及经检定不合格的监视和测量装置。

4管理内容

4.1申购

4.1.1监视和测量装置的采购由使用单位提出书面申请，注明采购装置的名称、型号、规格、数量及其他需说明的问题，报安全生产领导小组审核，经公司领导批准后方可购置，生产办公室负责采购文件的建档。

4.1.2凡是新购买的监视和测量装置，使用前应送计量检测部门校验合格后方可使用。 4.1.3生产现场监视和测量装置的检定证件，复印件存于使用部门，原件存于职能部门，实验室监视和测量装置的检定证件原件存实验室。

4.1.4监视和测量装置的使用单位要做好使用管理台账的填写工作。管理台账中要明确监视和测量装置从购置、验收到报废过程中使用、检定、维修、保养、封存、启用等记录。

4.1.5计量器的购置必须具有国家制造许可证(MC标志)，否则不得购买，其主要检测设备要严格按计划的规格、型号要求采购。

4.2安装与管理

4.2.1购置的监视和测量装置，由公司办公室通知有关部门开箱验收和安装调试，并填写验收记录，发现问题立即通知供货商解决。验收合格的监视和测量装置，送交职能部门进行检定校准或自行校准，合格后方可使用，对合格品应贴上检定标识，进行编号、建立档案，并填写《监视和测量装置台账》，各单位使用的监视和测量装置，由专人管理并建立台账。

4.2.2通过校准试运行合格的装置，列入《监视和测量装置台账》，制定《监视和测量装置周期检定计划》，对投入使用过程装置进行有效控制。

4.2.3生产办公室委托国家计量检定机构或授权单位进行检定或校准，出具检验证明。 4.2.4更换和维修后的监视和测量装置，要重新进行检定、校准，不合格的不得投入使用。

4.2.5检定校准记录及证书由使用单位专人负责保管。

4.2.6监视和测量装置的存放、保管及维修按照监视和测量装置说明书及国家技术标准的要求执行。 4.2.7检定与校准

使用单位需要周期检定或校准的监视和测量装置，由生产办公室制定周期检定、校准计划并提前一个月通知使用单位送检。检定、校准后的证书原件存公司办，并由公司办负责检查监督。

4.3监视和测量装置的使用管理

4.3.1由生产办公室、使用单位根据产品质量、环境和安全监测的要求选择监视和测量装置。

4.3.2操作者应熟悉装置的原理、性能、构造及使用要求，无关人员严禁动用。 4.3.3操作前，应检查装置是否完好，检查核定标识是否在有效期内，否则不得使用。 4.3.4监视和测量装置的搬运、保养、使用和存放必须按照说明书要求进行。监视和测量装置的保管环境应符合防晒、防潮、防尘等说明书要求的条件。 4.4监视和测量装置的维修和报废

4.4.1装置发生故障时，由机修车间修理，生产办公室负责检定、校准，按检定结果对装置进行标识。

4.4.2装置从使用日起连续使用达到规定年限的，必须强制报废。 4.4.3未到报废年限不能满足使用功能且无修复价值按报废处理。

4.4.4经检定确认需要报废时，使用单位暂停使用并提出书面申请，生产办公室审核，经主管领导批准后报废。报废后的装置严禁流入生产中使用。 4.4.5报废装置由生产办公室技术室注销，并备案。 4.4.6校准偏离的处理

在有效期内使用时，如发现偏离校准状态，装置使用部门技术负责人应对此装置以前的测量结果进行评价，保存相关记录。

5相关文件及记录

5.1监视和测量装置台账 5.2监视和测量装置周期检定计划

监视和测量装置台账

编号:MMGM/AQ-JL-19-01 序号 名 称 规格型号 精度等级 数量 状态 生产厂家 使用场所 生产日期 购进日期

监视和测量装置周期检定计划

编号：MMGM/AQ-JL-19-02 序号 仪器名称 型号规格 使用地点 计划检定时间 检定周期 上次检定时间 出厂时间 本公司编号 执行人

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MMGMAQBZH－ZD－20

二十、特种设备安全管理制度

1 目的

为保证本公司使用的起重机械、压力容器、压力管道、机动车辆等特种设备安全、稳定的运行，特制定安全管理规定：

2 适用范围

本公司管理部门和使用车间。

3 程序

3.1 特种设备的购置、安装：

3.1.1 凡属特种设备均应由使用车间提出购置计划，经安全生产领导小组办公室审核并报厂部领导批准后，由物资采购部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

3.1.2 特种设备安装前，使用部门先确定具有国家相应安装许可的单位负责安装工作，开工前应照规定向特种设备安全监察部门办理开工告知手续。任何部门不得擅自安装未经批准的特种设备。

3.1.3 安装完成后，本公司（或者应督促安装单位）应向有关特种设备检验检测机构申报验收检验。 3.2 特种设备注册与登记：

特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，由安全生产领导小组办公室负责向市、区质量技术监督部门办理注册登记。登记标志以及检验合格标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

3.3 特种设备的管理部门应明确特种设备的安装位置、使用情况、操作人员、管理人员（使用部门提供）及安全状况，并负责制定相关的设备管理制度和安全技术操作规程。

3.4 特种设备档案资料的管理：

3.4.1 使用部门必须建立包括技术档案管理、安全操作、常规检查、维修保养、定期报检和应急措施在内的特种设备安全使用和运营的管理制度。

3.4.2 特种设备安全技术档案是为特种设备安全运行提供技术保障的唯一可追溯的技术文件。当需调阅特种设备技术档案资料时，档案管理责任人应严格照章办事，履行调用借阅手续并由相关领导审批后，方可交给资料借阅人。 3.4.3 特种设备技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件以及安装技术文件和资料等；特种设备运行管理文件包括：特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录（运行记录）；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；特种设备运行故障和事故记录等。 3.5 特种设备使用

3.5.1 使用部门的特种设备管理人员，应具有特种设备使用和管理相关知识，便于及时应对特种设备使用环节中的安全管理工作。

3.5.2 特种设备的作业人员和特种设备的管理人员应经特种设备安全监察部门培训，且经考核合格后，持证从事相应特种设备的作业或管理工作。 3.5.3 特种作业人员培训：

使用部门应当对特种设备作业人员进行条件审核，保证作业人员的文化程度、身体条件等符合有关安全技术规范的要求；并进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识，部门应保留相应的培训记录。特种设备作业人员的资格证书到期前三个月，应提出复审申请，复审不合格人员不得继续从事特种设备的作业。 3.5.4 特种设备操作：

特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程（操作规程可根据法规、规范、标准要求，以及设备使用说明书、运行工作原理、安全操作要求、注意事项等内容制定，具体内容可参考《特种设备操作规程》）和有关的安全规章制度。

严禁超载使用特种设备。 3.5.5 设备运行：

a.严格执行各特种设备安全技术操作规程。

b.当设备发生故障时，应立即停止运行，同时启动备用设备。若没有备用设备时，则应立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常经营工作。

严禁设备在故障状态下运行。

c.设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。

d.当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后，立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。

e.各使用部门应加强特种设备的维护保养工作，对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表进行定期检修，填写检修记录，并按规定时间对安全附件进行校验，校验合格证应当置于或者附着于该安全附件的显著位置，并备案。

f.设备使用部门应按照特种设备安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期满前30天，向相应特种设备检验检测机构提出定期检验要求。各设备使用部门应予以积极地配合、协助检验检测机构做好检验工作。未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。根据特种设备检验结论，通知各使用部门做好设备及安全附件的维修、维护工作，以保证特种设备的安全状况等级和使用要求。对设备进行的安全检验检测报告以及整改记录，应建立档案记录留存。

g.根据特种设备使用情况，定期（至少每月进行一次）安全检查和巡视，并做出记录。特种设备安全管理人员应当对所属特种设备的使用状况进行检查（但每月不少于一次），发现问题或异常情况应立即处理；情况紧急时，可以决定停止使用特种设备并及时报告特种设备管理部门。

h.特种设备如存在严重事故隐患，或无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并由基础施工部门向区特种设备监察科办理注销手续。

3.6 特种设备管理部门采取定期和不定期的方式，对各特种设备使用部门的安全生产管理情况进行检查，并将检查结果以书面或电子文档形式反馈给使用部门。

3.7 因特种设备管理不善，给本公司造成经济损失和不良影响的部门或个人，视情节按照公司《职工劳动管理制度》和《安全生产奖惩管理制度》

进行处理，触犯法律的要追究相关责任人的法律责任。 3.8 特种设备的大修、改造、移动、报废、更新：

设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备，一经发现除给予严肃处理外，责任人还应承担由此而造成的事故责任。 3.9 故障管理

3.9.1 当设备发生故障时，维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。

3.9.2如果确认设备故障达到了设备事故的程度，则应按照《特种设备安全管理制度》规定迅速启动设备事故调查报告程序。

4. 特种设备事故处理：

事故发生部门及其特种设备主管部门应当按照厂有关规定，对事故责任者作出必要的处理；达到《特种设备安全监察条例》所规定的五个类别的事故程度的按照国家有关规定执行。

5.相关文件及记录

5.1《特种设备安全监察条例》 5.2 特种设备档案 5.3 特种设备台账

5.4 特种设备检查保养记录 5.5 特种设备周期检定计划

特种设备管理档案

编号： MMGM/AQ-JL-20-01 设备名称 基本情况 生产厂家 投用时间 注册证编号 厂内编号 检测时间 检测 情况 填写说明： 1、特种设备的管理必须符合《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）的规定。 2、特种设备包括：锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等。 3、每台特种设备的出厂资料、注册使用手续及定期检测资料，应单独建档管理。 检测机构 规格型号 出厂日期 安装使用场所 使用证编号 定检周期 检测结论 下次检测时间

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特种设备台帐

编号:MMGM/AQ-JL-20-02 序号 设备名称 工艺位号 制造单位 出厂编号 使用证编号 设备注册代号 定检日期 检验结果 复查日期

特种设备周期检定计划

编号:MMGM/AQ-JL-20-03 序号

设备名称 型号规格 使用地点 计划检定时间 检定周期 上次检定时间 出厂时间 本公司编号 执行人

特种设备安全检查表

编号:MMGM/AQ-JL-20-04 序检查项目 号 检查标准 检查情况 检查结果 备注 特种设备压力容器、压力管道等带压设备、设施；1 的布置 受压管道，压力容器是否布局合理 特种设备的制造、安装、改造、维修、检验应由取得资格证的单位进行。 特种设备是否按国家有关规定进行了登记。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维护等文件以及安装2 特种设备技术文件和资料应齐全。 使用管理 压力容器、压力管道等带压设备、设施是否配置安全装置、安全设施。 压力表精度不低于2.5级。气压表为额定工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,卸压和指针应回零位。 压力表刻度盘应标明最高压力警界红线且铅封。 温度计应清晰可靠，符合设备运行要求，

严防超温。 是否有特种设备运行故障和事故记录。 特种作业人员和相关管理人员按照国家规定，经特种设备安全监督管理部门培训及考核合格，取得国家统一格式的资3 特种作业格证。 人员 有特种作业人员和相关管理人员的特种设备安全教育、培训计划并保证其具备必要的知识。 检查人员（签名）： 年 月 日 核查意见： 安全负责人（签名）： 年 月 日 核查结论： 主管领导（签名）： 年 月 日

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MMGMAQBZH－ZD－21

二十一、关键装置及重点部位安全管理制度

1.目的

加强公司各关键装置及重点部位的安全管理，确保安全、稳定、正常有序的运转。

2.范围

公司的关键装置及重点部位为：

名 称 （1）锅炉 （2）原料场 类 型 关键装置 重点部位 所在部门 锅炉车间 制浆车间 车间负责人 项滨海 庄建斌 厂级联系人 郭家林 郭家林 3.职责

3.1关键装置及重点部位所在单位的主要负责人为安全直接责任人，负责本制度的贯彻实施。

3.2关键装置及重点部位的操作人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。 3.3 公司级管理人员对关键装置及重点部位实行安全承包责任制。 3.4 本制度由安全生产领导小组办公室监督执行。

4.工作程序及要求

4.1公司级管理人员对关键装置、重点部位的管理

4.1.1公司实行领导干部联系点管理机制，安全生产领导小组负责制定公司级管理人员定点联系的安全管理机制，联系点设置“公司级管理人员安全联系点责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下： a) 指导安全联系点实现安全生产；

b) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； c) 定期检查安全生产中存在的问题与隐患； d) 督促隐患治理；

e) 监督事故按“四不放过”原则的落实； f) 解决影响安全生产的突出问题。

4.1.2联系人至少每月到联系点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。

4.1.3公司按照《安全生产奖惩管理制度》每季度对联系人进行考核和公布。考核情况纳入联系人年度经济责任制考核中。

4.2职能部门和使用部门对关键装置和重点部位的管理

4.2.1 安全生产领导小组办公室建立关键装置、重点部位的档案，注明公司级联系人，并建立安全检查记录。

4.2.2各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。 4.2.3工艺、技术、设备、安全、仪表、电气等有关人员按照职责分工进行安全管理，要求如下：

（1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求；

（2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》，其安全附件应齐全好用，关键机组实行特护管理；

（3）仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定；

（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通；

（5）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。 （6）制定相应的关键装置及重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检查。 4.2.4各职能部门对关键装置及重点部门检查出的隐患，由各职能部门制定措施，确定整改责任部门进行整改，并对整改情况进行验证，检查记录及整改情况报安全生产领导小组办公室，由安全生产领导小组办公室进行考核。 4.3 各单位对关键装置和重点部位的管理

4.3.1确认关键装置、重点部位的危险点，绘制出危险点分布图，明确安全责任人。 4.3.2每月进行一次安全检查，对查出的隐患和问题及时整改或采取有效防范措施。 4.4班组对关键装置、重点部位的管理

4.4.1操作人员必须经过专门培训，持证上岗。 4.4.2严格执行巡回检查制度。

4.4.3严格遵守工艺操作、劳动纪律和操作规程。

4.4.4按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查。 4.4.5及时报告险情和处理存在的问题。

4.4.6必须按规定配备必要的安全防护器具和消防设施。

4.4.7非关键装置、重点部位的操作人员及相关的业务人员禁止进入。

4.4.8外单位人员要到关键装置、重点部位进行参观须经本公司领导批准方可。 4.4.9外来单位人员到关键装置、重点部位必须进行登记。 4.5应急预案及演练

安全生产领导小组办公室组织生产单位制定关键装置及重点部位应急救援预案，每一年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订。

5.相关文件及记录

关键装置及重点部位档案 管理人员安全联系责任表 关键装置重点部位检查表

管理人员安全联系责任表

编号:MMGM/AQ-JL-21-01

序号 设备名称 班组级联系人 单位联系人 公司级联系人

关键装置及重点部位安全检查表

编号:MMGM/AQ-JL-21-02

日期 检查内容 工艺操作 检查标准 （1）各项工艺操作指标符合操作规程、工艺卡片要求； （2）各种动、静设备、设施、附件达到完好标准，压力容器、压力管道符合《压力容器安全设备设施 技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》，其安全附件应齐全好用，关键机组实行特护管理； 仪表管理 （3）仪表管理符合制度要求，严格执行仪表联锁管理规定； （4）各类安全设施、消防设施安全设施 安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通； （5）电气设备应符合防爆、防电气设备 触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。 其它 检查部门 检查人员 区域/部位 检查结果 存在的问题 备注

关键装置、重点部位档案

编号: MMGM/AQ-JL-20-03 序号 名 称 数 量 性 质 位 置 备 注

MMGMAQBZH－ZD－22

二十二、工艺安全管理制度

1.目的

本制度规定了工艺管理的职责、内容和要求，以规范管理和操作人员的作业行为，保证工艺条件的有效控制和生产顺利运行，特制定本管理制度。

2.适用范围

本标准适用于生产中的工艺管理。

3.职责

3.1生产办公室主任负责生产工艺技术安全管理。 3.2生产办公室为本制度归口管理部门。 3.3公司各科室、岗位和相关人员配合。

4.管理要求

4.1操作规程

1)公司根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程；

2)公司在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程； 3)定期对原工艺规程和操作规程进行符合性评审，对不符合项进行修改； 4)操作规程经总经理批准后发放到相关岗位，经修改的操作规程必须报总经理再次批准。

5)生产办公室负责组织工艺安全操作规程的编制，并负责使用人员的培训，确保所有使用岗位和人员及时获得相关工艺安全操作规程的有效版本。

6)生产岗位管理和操作人员应学习、掌握工艺控制条件、偏差调整方法，严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，确保工艺安全。 4.2企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 4.2.1工艺信息：

1）工艺流程图；

2）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。

4.2.2设备信息: 1）设备材料； 2）设备和管道图纸； 3）电气类别；

4）安全设施（如报警器、联锁等）。

4.3企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2）泄压和排空系统； 3）紧急停车系统； 4）监控、报警系统； 5）联锁系统；

6）各类动设备，包括备用设备等。 7）材料、备品、备件等。 4.4企业应对工艺过程进行风险分析：

1）工艺过程中的危险性； 2）工作场所潜在事故发生因素； 3）控制失效的影响； 4）人为因素等。

4.5企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：

1)现场工艺和设备符合设计规范； 2）系统气密测试、设施空运转调试合格； 3）操作规程和应急预案已制订； 4）编制并落实了装置开车方案； 5）操作人员培训合格； 6）各种危险已消除或控制。 4.6生产装置停车应满足下列要求：

1）编制停车方案，正常停车必须按停车方案中规定的步骤进行，并有停车操作记录，用于紧急处理的自动停车联锁装置，不得用于正常停车；

2）设备、容器卸压时，应有排放和散发而产生事故的措施。 3）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

4.6装置开、停车执行岗位安全操作技术规程的规定。 4.7企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：

1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；

2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按岗位安全技术操作规程规定的紧急停车步骤紧急停车。

4.8操作人员应严格执行操作规程，工艺参数控制不超过安全限值。对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并做好相应记录。

5.工艺变更

5.1工艺变更范围包括：

生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

5.2工艺变更程序

1)进行工艺变更时，由技术负责人（工艺员）提出工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），填写工艺变更审批单。

2)工艺变更申请报总经理批准。

3)工艺变更后，应对相关技术标准、工艺安全操作规程及时进行修订。

4)必要时可委托有资质的单位编制重大工艺变更，对相关技术标准、工艺安全操作规程进行修订，并负责操作人员的培训和现场指导。

5.3工艺事故的管理

1)工艺事故执行公司《事故管理制度》有关规定，严格遵循“四不放过”原则： 事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过。

2)发生工艺事故应立即报告生产办公室。

3)对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告。组织对工艺事故的分 析，找出事故原因，提出针对性的措施，以防止同类工艺事故的再次发生，确保工艺安全。

5.4工艺记录管理

1）工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，巡回检查记录，设备检维

修记录，工序能力分析记录，工艺变更文件等。

2）记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。 3）原始记录必须字体清楚，记录有误时允许及时进行杠改。 4）保持记清洁、完整，并按要求及时装订、保存。 5）工艺记录由生产办公室负责收集、妥善保管。

6.工艺安全检查

6.1工艺安全检查由生产办公室负责，每周至少一次并如实记录。

6.2发现违反工艺操作规程的行为应立即制止，对工艺安全隐患应报告总经理，分析评价工艺风险，制订整改方案并组织实施。

7.相关记录

7.1艺过程风险分析记录表； 7.2装置开车前安全条件确认单； 7.3岗位操作记录；

8.附加说明

8.1本制度由生产办公室负责解释。 8.2本制度自发布之日起实施。

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二十三、开停车安全管理制度

1目的

为了加强生产装置的开停车的安全管理,特制订本制度. 2 范围

本标准适用于本公司各生产装置停开车的管理,其它装置,可参照执行. 3 职责与分工

3.1 生产车间负责人为生产装置停开车管理的主管领导。 3.2 生产办公室负责生产装置停开车方案的组织编制和实施。 3.3 生产车间负责生产装置停开车方案的具体落实。 4 管理内容与要求

4.1 生产装置大检修开始前一个月，装置所在车间应编制完成停开车方案，一式三份，由车间主任签字后报送安全生产领导小组办公室。 4.2 停开车方案以生产车间为单位进行编制。

4.3 停开车方案由安全生产领导小组办公室组织有关部门进行审核，于大检修开始前半个月审核完毕，报公司技术负责人批准，批准后由安全生产领导小组办公室组织实施。 4.4 停开车方案的审核程序

4.4.1 生产办公室接到生产车间报送的停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交生产车间。

4.4.2 设备管理员接到停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交安全管理部门。

4.4.3 安全员接到停开车方案后，对方案进行审核，审核结束签字后转交安全生产领导小组办公室。

4.4.4 对各部室审核中提出的需要横向衔接的问题，由安全生产领导小组办公室负责协调解决。

4.4.5 审核全部结束后，由安全生产领导小组办公室将停开车方案报送公司技术负责人签字批准。

4.5 车间按审批后的停开车方案组织实施，待装置停车操作全部完成，由岗位负责人、

班长、车间主任现场检查，确认签字，。一份安全生产领导小组办公室、一份车间存查。 4.6 生产车间汇总各岗位停车确认表后，向安全生产领导小组办公室申请办理大检修准修证。

4.7 生产车间汇总各岗位停开车确认表后，向安全生产领导小组办公室申请办量大检修准开申请书。

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二十四、检维修管理制度

1.目的

对本公司的检维修作业活动进行过程控制，确保检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身健康安全。

2.适用范围

适用于公司生产区域内的设备、设施的大修、中修、小修与抢修作业。

3.职责

3.1安全生产领导小组办公室根据生产设施的安全状况和使用情况确定检维修的时间，制定检修计划，对检修的质量、进度进行调控。

3.2各单位负责辖区内日常和定期的检维修作业活动，对检维修活动实施安全管理。 3.3安全管理员对检修全过程实施安全监督检查和管理。

4.工作程序

4.1检维修要求

4.1.1各种情况下的检维修项目及各作业环节均应进行风险评估，制定或完善控制措施。 4.1.2对可能影响全公司安全生产的设备、设施检维修项目，检维修前应进行装置或单元的停工处理。

4.1.3当某一单元主要设备出现问题，其他单元仍可继续维持生产时，可进行局部单元停工处理。

4.1.4设施、设备发生泄漏，需在生产状态下检维修时，应研究制定安全、可靠的施工作业方案，并按要求落实降温降压、低压封堵、水冷却保护、即时监测、消防掩护、污染防治等防护措施。

4.1.5公司制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 4.1.6在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1）检维修前：

⑴进行危险、有害因素识别；

⑵编制检维修方案；

⑶办理工艺、设备设施交付检维修手续； ⑷对检维修人员进行安全培训教育； ⑸检维修前对安全控制措施进行确认； ⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； ⑺办理各种作业许可证 ； 2）对检维修现场进行安全检查； 3）检维修后办理检维修交付生产手续。 4.2设备设施改、扩建检修管理 (1)设备设施的停工大检修。

(2)大检修计划的制订及停工检修前的准备。包括：

①检修计划的编制依据根据设备运行周期的设备故障记录、事故记录、设备隐患及风险评估记录、设备检修记录，对设备技术状况进行综合分析，并结合上周期大修遗留问题，提出本周期大检修的项目及检修内容。

○2设备设施大检修前，由公司组织成立检修指挥部，对检修实行统一领导、统一指挥，其成员应明确分工，各负其责，做好组织管理、设备预制、机具材料、人员培训等各项准备工作。

③检修项目应做到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，重大项目的检修方案和安全措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。

④针对每次设备设施大修的特点，检修单位应制定装置大修方案，安全生产领导小组办公室技术室审批。 4.3停工检修的组织管理

(1)生产办公室对所有停工设备设施分类型、分区域进行检修条件的确认，并签字。 (2)生产办公室要定期召开检修调度会，检查工程进度，及时解决施工中存在的问题、保证检修工作的顺利进行。

(3)检修现场配备责任心强、熟悉工艺生产和应急处理程序的监督人员，对检修项目中没有进行风险识别或对识别出的风险防范措施不落实的要禁止施工。

(4)对于外委的检修项目，生产办公室按照检修合同的要求，为经过培训教育的施工人员办理出入证；进入施工区的机动车辆和施工机械应办理车辆通行许可证；按规定的审批程序为进入关键设备或罐区进行施工作业的队伍签发准入手续。

(5)健全施工现场的安全管理网络，明确现场安全管理人员，配发明显标志。 4.4停工检修的实施

(1)设备设施及作业地点符合检修条件后，主管部门和检修单位应指定专人负责向承包施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好协调工作。

(2)所有检修人员进入施工现场，应按规定穿戴好个人防护用品。凡进入有毒、有害部位作业，必须选配适用的防毒面具、空气呼吸器等特殊防护用品，以防中毒、窒息。 (3)特种作业人员应持地方政府主管部门颁发的有效操作证上岗作业。

(4)在进行立体交叉作业的检修现场，参加检修施工的单位应有具体的安全保证措施和方案。

(5)设备拆卸应按有关原则进行。

(6)检修关键设备要彻底明白技术要求和施工要点，必要时要请生产厂家专家现场指导。 (7)检修期间，应加强现场综合部和夜间值班，控制无关人员随便出入。

(8)检修期间，应保证公司消防道路畅通无阻，消防水压充足，各种消防灭火器材完备好用。

(9)各级管理人员应深入检修现场，加强监督检查，及时制止和纠正各种违章行为并帮助拟订措施。 4.5停工检修后的验收

(1)设备检修后，要根据生产办公室验收标准，认真做好中间验收和竣工验收。 (2)中间验收由各专业部门组织检修单位及施工单位负责人及相关单位进行验收，施工现场必须做到工完料净、场地清，有毒有害的废金属、设备要有专人进行安全处理，以防后患；检修过的设备、管道内必须清扫干净，通过中间检查验收后方能封闭，由检修人员和验收人员签字确认。

(3)竣工验收要实行分级验收，一般设施、设备检修由各基层部门组织检查验收，主要设施、设备检修由公司组织检修单位、施工单位及相关单位验收，重要设施、设备检维修由生产办公室主任组织各部门、技术设计单位、检修单位、施工单位及相关单位验收。

全装置的验收，包括设备的检修、装置通风、通讯、消防、平台栏杆、梯子、照明灯，由生产办公室组织验收。

(4)设备无验收手续不许投入运行。

(5)设备设施试运合格后移交生产单位，施工单位主管部门要指定施工队伍留有部分人员进行开车保运。

(6)装置检修要坚持：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工；工程未完不开工、安全没有保证不开工、有明显泄漏不开工。

(7)装置运行正常后，生产办公室组织检修、生产单位进行设备检修的考核评价工作。 (8)设备经过检修、改造后，应立即对相关资料、档案进行修改、变更，具体程序按《变更管理制度》内容执行。

4.6运行装置的设备、仪表检修管理

(1)各生产单位及承包商应制定生产运行设施设备、仪表检修作业安全措施。 (2)设备维护人员坚持按规定进行设备的日常巡检和维护保养工作。

(3)生产设备一旦出现故障、发生异常，或通过设备检测、监督手段发现及时通知专业部门、生产管理部门，并立即赶到现场，按照设备故障应急预案，进行临时处理，或采取积极的控制措施，防止故障的扩大。

(4)生产办公室根据故障管理规定通知有关部门立即组织抢修，并组织相关部门和生产单位确定检修内容，进行危害及环境因素识别，制定控制措施。

(5)设备修理施工队伍的选择、安全措施的落实、检修工作的组织、施工完毕后的验收等可参照装置停工检修中相关条款执行。现场应严格控制动火作业，可动可不动的一律不动火。

4.7直接作业环节的管理

检维修作业开始前和作业过程中，检维修人员严格遵守直接作业环节的各项安全管理规定，在作业开始前应进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订可靠的措施后，方可开具相应的作业票，再进行作业，确保检维修作业的作业安全。 4.8动火作业

动火作业前，相关人员到现场进行详细具体的施工项目技术交底，制订并落实切实可靠的安全措施(对危险性较大的作业，必须先进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订切实可靠的安全措施)，按用火等级开具合格的许可证，经相关领导审批后，方可开始动火作业。

动火作业过程中安全监护人必须始终守在现场，作好安全措施的落实和安全监护，直到作业完毕，现场清理干净。原则上运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，均为一级动火，节假日和夜间不得安排动火作业，若必须安排，应按特种用火处理。具体按动火作业安全规程执行。 4.9进入有限空间作业

进入作业的设备必须吹扫置换，并进行有毒有害气体、爆炸性气体和氧含量的分析确保其合格，有可靠的隔离措施。根据危害识别和风险评价结果制订并落实安全措施，确定可靠的安全监护人，开具合格的许可证，安全生产公司办公室签字同意后方可进入有限空间作业，具体按进入有限空间作业规程执行。 4.10临时用电作业

所有非生产正常用电，均为临时用电，按临时用电安全规程严格执行。先到施工所在单位办理合格有效的《动火作业许可证》，再凭《动火作业许可证》到安全生产公司办公室办理《临时用电作业许可证》，方可按规定要求用电。 4.11日常和定期检维修管理

公司在日常的生产活动中，应注意设备、设施的安全管理，发现异常及时整改，落实巡回检查工作，实行责任制管理，将每一台设备安全落实到人，加强维护保养等基础工作，公司每年9月定期对设备、设施实施检查、检修，保障运行良好。

检维修计划

编号:MMGM/AQ-JL-24-01 序号 检修项目（含安全设施） 检修方案 检修人员 安全措施 检修质量 检修进度原则 备注 编制： 审核： 批准： 日期：

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

检维修记录表

设备名称： 编号: MMGM/AQ-JL-24-02 规格型号： 作 交出时设备状况（故障情况）： 业 作业负责人确认签名： 前 设备所属部门负责人确认签名： 交 交出时间： 年 月 日 接 作业名称（内容）： 作业负责人： 安全监护人员： 参与作业人员： 作 业 记 作业主要情况（安全措施）记录： 录 材料及备品备件更换情况： 作业完成时间： 清扫情况： 作业负责人： 设备所属部门负责人： 作 验收时间： 年 月 日 业 试车情况及记录： 完 工 后 参与人员： 年 月 日 交 质量验收记录： 接 验 参与人员： 年 月 日 收 安全确认记录： 参与人员： 年 月 日 设备所属部门负责人接收签名： 年 月 日

MMGMAQBZH－ZD－25

二十五、生产设施拆除和报废管理制度

1.目的

加强公司生产设施拆除、报废工作的管理，保证拆除报废工作安全有序进行。

2.范围

对本公司所有生产设施的拆除和报废。

3.职责

3.1安全工作由生产办公室、安全生产领导小组办公室共同管理。 3.2所在单位负责协助或实施设备设施的拆除。

4.管理规定

4.1生产设施的拆除、报废由使用部门填写申请表，报设备管理部，由设备管理部审核后报公司领导批准方可。

4.2拆除和报废前，由安全生产领导小组办公室组织生产设施所在单位对拆除作业活动进行风险分析，根据风险评价的结果制定拆除方案和控制措施，经公司领导批准后方可实施。

4.3在拆除生产设施时，对拟拆除的建筑物内水、电、汽设施与系统断开：对存有有毒害物料的管道、设备，应先进行清洗、置换、分析合格后方可进行施工。 4.4拆除报废现场由具体实施单位指定安全管理人负责安全监管，并坚守岗位。 4.5拆除、报废方案批准后，工程负责人应将施工中的安全防范措施告知施工人员，并严格按照拆除方案执行。

4.6拆除施工时，必须在工程负责人统一指挥下进行。 4.7拆除施工前，必须按规定办理各种安全操作票证。

4.8拆除工程，应按自上而下，先外后里的顺序进行。禁止数层同时拆除，未拆除部分应保持稳固，不许用挖空或推倒的方法拆除。

4.9拆除物件不准自上而下抛掷，要求用吊运和顺槽流放的方法，并及时清理运出。 4.10石棉瓦拆除，必须佩带安全带（其长度不得超过3米）铺设跳板进行拆除。

4.11拆除和报废生产设施，有关电器、仪表方面的操作，必须由电器、仪表部门确认可行时，方可施工。

4.12拆除、报废现场按规定设置一定数量消防栓和消防设施。

4.13拆除生产设施，需爆破作业，必须提出爆破方案。征得安全生产领导小组办公室、安全生产领导小组办公室及当地公安机关批准。

4.14有毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，物资部门要统一回收，登记造册，专人负责管理。

4.15包装物必须在主管部门指派的专人监护下到指定地点销毁。

4.16凡拆除的容器、设备和管道内带有危险物品的必须先清洗干净，验收合格后方可报废。

4.17生产过程中产生的危险化学物品废渣等，必须加强管理，不得随同一般垃圾运出。 4.18拆除、报废生产设施后应进行验收，填写检维修记录表完成验收手续。

5.相关文件及记录

5.1生产设施拆除、报废申请表 5.2生产设施拆除、报废安全方案 5.3 检维修记录表

生产设施拆除、报废申请表

申报日期： 年 月 日

编号:MMGM/AQ-JL-25-01

申请部门 拆除、报废设施 名称 原用途 结构及面积 位置 拆除、报废原因 风险分析 安全措施 主管部门意见 签名： 日期： 公司意见 签名： 日期：

MMGMAQBZH－ZD－32

二十六、安全作业管理制度

1目的

除正常生产操作外，保证在生产区作业时的作业安全。

2适用范围

适用于公司范围内除正常操作外的所有作业管理。

3职责

3.1公司各科室、车间应对自己所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责。

4控制程序

4.1作业管理

4.1.1 正常生产操作外，凡在生产区作业都应严格执行相关作业许可证规定。 a. 动火作业应按照《动火作业安全管理规定》执行。

b. 进入有限空间作业应按照《进入有限空间作业安全管理规定》执行。 c. 高处作业应按照《高处作业安全管理规定》执行。 d. 临时用电作业应按照《临时用电作业安全管理规定》执行。 e. 设备设施检修应按照《设备检修作业安全管理规定》执行。

4.1.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求。作业区域如与生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效的隔离措施。 4.1.3 生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。

4.1.4 进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。

4.1.5 安全生产领导小组办公室应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。 4.2作业人员管理 4.2.1项目负责人

项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位

及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。 4.2.2实施人

独立承担作业必须持有作业证，并在相关作业许可证上签字。若带徒作业时，实施人必须在场监护。实施人接到作业许可证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全生产领导小组办公室报告。实施人必须随身携带作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在单位当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。 4.2.3 监护人员

监护人员由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。

监护人员负责作业现场的监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。 4.2.4分析人员

分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安作业全许可证上填写取样时间和分析数据并签字，出具分析报告单。 4.2.5 安全员

执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司及车间安全员必须到现场。 4.2.6作业的审查批准人

各类作业的各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查《安全作业许可证》是否正确、符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准作业。

5 相关/支持文件

5.1《动火作业安全管理规定》 5.2《进入有限空间作业安全管理规定》 5.3《高处作业安全管理规定》

5.4《临时用电作业及电路检修安全管理规定》 5.5《设备检修作业安全管理规定》 5.6《吊装作业安全管理规定》 5.7《动土作业安全管理规定》 5.8《断路作业安全管理规定》

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二十七、动火作业安全管理规定

1目的

为了明确公司生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火作业许可证》的管理等。

2 范围

本规定适用于公司生产区域内的所有动火作业管理。

3 职责

3.1公司各车间应对自己所管辖区内的动火作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。

4 定义

动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

4 动火作业分类

动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.1 特殊危险动火作业

指在处于运行状态的易燃、易爆生产装置和槽区等重要部位的具有特殊危险的动火作业。

4.2 一级动火作业

易燃、易爆区域（即：甲、乙类火灾危险区域）的动火作业。 4.3 二级动火作业

除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

4.4凡停车期间，装置经清洗置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后的动火，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经公司安全管理人员核准，按二级动火作业管理。 4.5 遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。

5 动火作业安全要求

应根据火灾危险程度及生产、维修、建设等工作的需要，经使用单位提出申请，公

司安全领导小组登记审批，划定“固定动火区”。固定动火区以外一律为禁火区。 5.1 一级和二级动火作业

5.1.1 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火作业许可证。进入有限空间、高处等进行动火作业，还应执行有限空间、高处等作业规定。

5.1.2 凡是压力容器、设备、管道等生产、储存装置，必须在动火作业前进行置换，经分析合格后方可动火作业。

5.1.3 高空动火作业，其下部如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾爆炸事故。

5.1.4 拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，采取相应的风险控制措施；地面动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施。动火点附近如有阴井、地沟、水封等应进行检查、分析，并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施。

5.1.5动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。

5.1.6 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。

5.1.7 使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于7m，二者与动火作业地点间距均应不小于10m，并不准在烈日下曝晒、高温周围烘烤。

5.1.8凡在有可燃物或可燃物构件的区域内部进行动火作业时，必须采取防火隔绝措施，以防火花溅落引起火灾。

5.1.9动火部位应备有适用的消防器材或灭火措施。 5.1.10五级以上大风，停止室外动火作业。

5.1.11动火作业完毕应清理现场，确认无残留火种后方可离开。 5.2 特殊危险动火作业

特殊危险动火作业在符合5.1规定的同时，还应符合以下规定： 5.2.1 在下列情况下不准进行带压不置换动火作业。 5.2.1.1 生产不稳定。

5.2.1.2 设备、管道等腐蚀严重。

5.2.2 必须进行风险分析、制定施工安全方案，落实安全防火措施。动火作业时，公司负责人、动火作业与被动火作业单位的负责人、安全生产领导小组办公室人员、必须到现场，必要时可请专职消防队到现场监护。

5.2.3 动火作业前，生产单位要通知公司安全生产领导小组办公室及有关人员，使之在

异常情况下能及时采取相应的应急措施。

5.2.4 动火作业过程中，必须设专人负责监视生产系统内压力变化情况，使系统压力保持稳定，如出现异常情况必须立即停止作业，查明原因并采取措施后方可继续动火作业，严禁负压动火作业。

5.2.5 动火作业现场的通排风要良好，以保证泄漏的气体能顺畅排走。

6 《动火作业许可证》的管理

6.1 《动火作业许可证》

特殊危险动火、一级动火、二级动火在作业许可证上加以说明。 6.2 《动火作业许可证》的办理程序和使用要求

6.2.1动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、申请办证单位、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火措施、动火分析的取样时间，取样点、分析结果、每次开始动火时间以及各项责任人和各级审批人的签名及意见。

6.2.2 《动火作业许可证》由申请动火单位指定动火项目负责人和动火所在单位安全员共同办理。办证人应按《动火作业许可证》的项目逐项填写，不得空项，然后根据动火等级，按7.4规定的审批权限办理审批手续，最后将办理好的《动火作业许可证》交动火项目负责人。

6.2.3 动火负责人和安全员持办理好的《动火作业许可证》到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将《动火作业许可证》交给动火实施人。

6.2.4 一份《动火作业许可证》只准在一个动火点使用，动火前，由动火实施人在《动火作业许可证》上签字。如果在同一动火点多人同时动火作业，可使用一份《动火作业许可证》，但参加动火作业的所有动火实施人应分别在《动火作业许可证》上签字。 6.2.5 《动火作业许可证》不准转让、涂改，不准异地使用或扩大使用范围。 6.2.6 《动火作业许可证》一式两份，终审批准人和动火实施人各持一份存查。特殊危险《动火作业许可证》由安全生产领导小组办公室存查。 6.3 《动火作业许可证》的有效期限

6.3.1 特殊危险动火作业的《动火作业许可证》和一级动火作业的《动火作业许可证》的有效期不得高于8h。

6.3.2 二级动火作业的《动火作业许可证》的有效期不得高于72h。 6.3.3 动火作业超过有效期限，应重新办理《动火作业许可证》。

6.4 《动火作业许可证》的审批

6.4.1 特殊危险动火作业的《动火作业许可证》由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字，经综合部复检签字后，报公司总经理终审批准。

6.4.2 一级动火作业的《动火作业许可证》由动火地点所在单位领导或专职安全员初审签字，报安全生产领导小组办公室复审签字后，报公司分管总经理（负责人）终审批准。 6.4.3 二级动火作业的《动火作业许可证》由动火地点所在单位领导或专职安全员终审批准。

7 相关/支持文件及记录

7.1动火作业许可证

动火作业许可证( 级)

第 联

编号:MMGM/AQ-JL-27-01 记录编号 动火装置、设施 部位及内容 动火人 监火人 动火时间 序号 申请单位 特殊工种类别及编号 监火人员工种 申请人 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 动火主要安全措施 确认人签字 l 动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线，加盲板( )块 动火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易3 燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 高处作业应采取防火花飞溅措施 5 清除动火点周围易燃物 6 电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接 7 乙炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源间的距离不得少于7m。 8 现场配备消防水带( )根，灭火器( )台。 9 其他安全措施 10 11 12 13 危害识别： 申请动火单位意见 生产办公室意见 安全生产领导小组办公室意见 领导审批意见 年 月 目 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 签名： 注：申请动火单位、生产办公室、安全生产领导小组办公室、公司总经理各一份

MMGMAQBZH－ZD－28

二十八、进入有限空间作业安全管理规定

1.目的

规定了进入有限空间作业安全要求和《进入有限空间作业许可证》的管理，保障人身安全。

2.范围

适用于公司区域内的所有进入有限空间作业。

3.职责

3.1进入有限空间作业必须办理《进入有限空间作业许可证》。

3.2 《进入有限空间作业许可证》由施工单位或交出设备单位负责办理。

3.3作业单位接到《进入有限空间作业许可证》后，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。

3.4《进入有限空间作业许可证》安全措施栏应填写具体的安全措施。

3.5《进入有限空间作业许可证》应由交出单位和作业单位的领导、公司安全领导小组办公室共同签字确认、总经理（负责人）终审审批后方为有效。

3.6《进入有限空间作业许可证》一式三份，设备交出单位留存一份，施工单位执证作业一份，安全领导小组办公室存档一份。

3.7在进入有限空间进行高处作业应办理《高处安全作业证》；动火作业应办理《动火安全许可证》。

3.8《进入有限空间作业许可证》应经作业人员确认无误，并由班长再次确认无误后，方准许进入进入有限空间作业。

3.9进入有限空间作业因工艺条件、作业环境条件改变，应重新办理《进入有限空间作业许可证》方准许继续作业。

3.10进入有限空间作业结束,应认真检查进入有限空间外，确认无问题后方可封闭设备。

4进入有限空间作业安全要求

4.1安全隔绝

设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应

有效切断。

4.1.1管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门代替。 4.1.2电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施，并加挂警示牌。 4.2清洗和置换

进入有限空间作业前，必须对进入有限空间进行清洗和置换，并达到下列要求： 4.2.1氧含量18％－21％。

4.2.2可燃气体浓度应符合相关标准的规定

4.3通风应采取措施，保持进入有限空间空气良好流通。 4.3.1打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。 4.3.2必要时，可采取机械通风。

4.3.3采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。 4.3.4不准向进入有限空间充氧气或富氧空气。 4.4定时监测

4.4.1作业前30min内，必须对进入有限空间气体采样分析，分析合格后应在办理《进入有限空间作业许可证》后方可进入设备。 4.4.2采样点应有代表性。

4.4.3作业中应加强定时监测，情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。

4.4.4作业人员离开设备时，应将作业工具带出设备，不准留在进入有限空间。 4.4.5涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。 4.5照明和防护措施

4.5.1进入不能达到清洗和置换要求的进入有限空间作业时，必须采取相应防护措施。 4.5.1.1在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具。

4.5.1.2在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。

4.5.1.3在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。

4.5.2进入有限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。

4.5.3使用超过安全电压的电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

4.5.4临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。 4.6多工种、多层交叉作业安全措施 4.6.1应采取互相之间避免伤害的措施。

4.6.2应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。 4.6.3进入有限空间作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员的措施。

4.6.4设备外应备消防器材、防护面具等相应的急救用品。 4.7监护

4.7.1进入有限空间作业必须有专人监护。

4.7.2进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。

4.7.3险情重大的进入有限空间作业，应增设监护人员，并随时与进入有限空间取得联系。

4.7.4监护人员不得脱离岗位。

4.7.5进入有限空间事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入进入有限空间实施抢救。

5.相关文件及记录

5.1《AQ3028-2008化学品生产单位有限空间作业安全规范》 5.2 进入有限空间作业许可证

进入有限空间作业许可证

第 联

编号:MMGM/AQ-JL-28-01 编 号 所属单位 原有介质 作业内容 作业人 监护人 开工时间 序号 年 月 日 时 分 主要安全措施 所有与有限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风。 相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。 确认人签名 施工单位 设施名称 主要危险因素 填写人 1 作业前对进入有限空间危险性进行分析 2 3 设备经过置换、吹扫 4 5 6 检查有限空间内部，是否具备作业条件。 7 检查有限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物 作业人员清楚有限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣8 坑等 作业监护措施：消防器材( )、救生绳( )、其它防护器材9 ( ) 其他补充措施： 10 危害识别： 申请作业单位意见 年 月 日 生产办公室意见 安全生产领导小组办公室意见 领导审批意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 签名： 注：申请作业单位、生产办公室、安全生产领导小组办公室、公司总经理各一份

MMGMAQBZH－ZD－29

二十九、高处作业安全管理规定

1.目的

为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和《高处作业许可证》的管理。

2.适用范围

本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。

3.职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.

4.定义

4.1高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3温高处作业：在高温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。

4.4带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。 电压等级（KV） 距 离 （M） 10以下 1.7 20—35 2 44 2.2 60—110 154 2.5 3 220 4 5.高处作业分级与分类 5.1 高处作业的分级

5.1.1 作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 5.1.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 5.1.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 5.1.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。

5.2 高处作业的类别

高处作业分为特殊高处作业、工况高处作业和一般高处作业。 5.2.1 特殊高处作业

1) 在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 2) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 3) 在降雪时进行的雪天高处作业。 4) 在降雨时进行的雨天高处作业。

5) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 6) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 7) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 5.2.2 工况高处作业

1) 在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。

2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 3) 在易燃、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。

4) 在无平台、无护栏的塔、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。 5) 在塔、炉、罐等有限空间进行的高处作业。 5.2.3 一般高处作业

除特殊高处作业和工况高处作业以外的高处作业。

6.高处作业安全要求与防护

6.1 高处作业安全要求

6.1.1 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理《高处作业许可证》，落实安全防护措施，方可施工。

6.1.2 《高处作业许可证》审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

6.1.3 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

6.1.4 高处作业前，作业人员应查验《高处作业许可证》，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

6.1.5 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

6.1.6 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 6.2 高处作业安全防护

6.2.1 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入《高处作业许可证》内。 6.2.2 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。

6.2.3 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

6.2.4 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

6.25 高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

6.2.6 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

6.2.7 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用配备相应的劳动防护用品。

7.《高处作业许可证》的管理

7.1 一级高处作业及5.2.2.a和5.2.2.b规定的化工工况高处作业由现场负责人负责审批；二级、三级高处作业及5.2.2.c和5.2.2.d规定的化工工况高处作业由现场负责人审核后，报安全生产公司办公室审批；特级、特殊高处作业及5.2.2.e规定的化工工况高处作业由公司安全生产领导小组办公室审核后，报公司分管总经理（负责人）审批。 7.2 施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高处作业许可证》。《高处作业许可证》一式2份，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。

7.3 对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处作业许可证》。

8.相关/支持文件

8.1 高处作业许可证

高处作业安全作业证( 级)

编号:MMGM/AQ-JL-29-01

编 号 所属单位 作业内容 作业单位 作业地点 作业负责人 作业监护人 作业人员 作业风险分析、 危害识别： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 作业人员身体条件符合高处作业要求 作业人员着装符合高处作业要求 作业人员正确佩带、使用安全带 作业人员携带有工具袋，所需工具均装入工具袋内 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程 垂直分层作业中间有隔离设施 梯子或绳梯符合安全规程规定 在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上 高处作业有充足照明，安装临时灯 主要安全措施 确认人签名 10 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 补充措施： 开工时间: 年 月 日 时 分 作业单位负责人意见 年 月 年 月 日 安全生产领导小组办公室意见 公司总经理（负责人）审批意见 日 验收意见： 验收时间： 年 月 日 时 年 月 日 验收人签名

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三十、吊装作业安全管理规定

1目的

为了明确吊装作业分级、分类、作业安全要求及《吊装作业许可证》的管理。

2适用范围

本规定适用于本公司储存区域内的吊装作业管理。

3职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的吊装作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个吊装作业过程负责.

4定义

吊装作业：利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程。 5 .吊装作业的分级、分类

5.1 吊装作业按吊装重物的重量分为三级：

5.1.1吊装重物的重量大于30吨时，为一级吊装作业；

5.1.2吊装重物的重量大于等于10吨至小于等于30吨时，为二级吊装作业； 5.1.3吊装重物的重量小于10吨时，为三级吊装作业。 5.2 吊装作业按吊装作业级别分为三类： 5.2.1 一级吊装作业为大型吊装作业； 5.2.2 二级吊装作业为中型吊装作业； 5.2.3 三级吊装作业为一般吊装作业。

6吊装作业的安全要求

6.1 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体必须进行吊装作业风险分析并办理《吊装作业许可证》。

6.2 吊装重量大于等于10吨的物体和土建工程主体结构，应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊物虽不足10吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊装施

工方案经施工相关单位和安全生产领导小组办公室审查，报公司领导批准后方可实施。 6.3 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

6.4 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

6.5 吊装作业人员必须佩带安全帽，应符合安全帽GB-2811的规定，高处作业时必须遵守公司高处作业安全管理规定。

6.6 吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

6.7 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按《起重吊装指挥信号》GB 5082-85规定的联络信号，统一指挥。

6.8 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经相关部门审查核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

6.9 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

6.10 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

6.11 吊装作业现场如须动火，应遵守《动火作业安全管理规定》的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。 6.12 用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

6.13 吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

6.14 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。 6.15 在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装：

1) 指挥信号不明不吊； 2) 超负荷或物体重量不明不吊； 3) 斜拉重物不吊；

4) 光线不足、看不清重物不吊； 5) 重物上面站有人不吊； 6) 重物埋在地下不吊；

7) 重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不吊； 8) 棱刃物体没有衬垫措施不吊； 9) 重物越过人头不吊； 10) 安全装置失灵不吊。

6.16 必须按《吊装作业许可证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装作业许可证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

6.17 对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

7《吊装作业许可证》的管理

7.1 《吊装作业许可证》由吊装相关管理部门负责管理。

7.2 项目单位负责人从吊装相关管理部门领取《吊装作业许可证》后，要认真参与吊装作业风险分析并填写各项内容，交施工单位负责人批准。对本标准6.2条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填好的《吊装作业许可证》与吊装方案一并报吊装相关管理部门负责人批准。

7.3 《吊装作业许可证》批准后，项目负责人应将《吊装作业许可证》交作业人员。作业人员应检查《吊装作业许可证》，确认无误后方可作业。

8相关/支持文件

8.1 吊装作业许可证

吊装安全作业证

编号:MMGM/AQ-JL-30-01

编 号 所属部门 作业内容 作业人员 作业风险分析、危害识别 序号 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 作业人员身体条件符合要求 作业人员着装符合工作要求 作业监护人坚守作业现场 作业人员持《吊装安全作业证》进行作业 作业环境、吊索具、防护用品符合作业要求 确定吊装区域，并设警戒标志，必要时派人监护 天气条件适宜露天起重吊装作业 被吊物重量在吊装机构允许范围之内 夜间吊装作业，应有足够的照明 作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。 主要安全措施 确认人签名 作业单位 作业地点 作业负责人 作业监护人 补充措施： 开工时间: 作业负责人意见 年 月 日 时 分 作业单位现场负责人意见 安全生产领导小组办公室审批意见 年 月 日 年 月 日 公司领导审批意见 年 月 日 年 月 日 完工验收人签名： 验收意见或评语： 验收时间： 年 月 日 时 分

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三十一、动土作业安全管理规定

1.目的

为了明确动土作业定义、安全要求及《动土作业许可证》的管理。

2.适用范围

本规定适用于公司生产区域的动土作业管理。

3.职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的动土作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个动土作业过程负责.

4.定义

动土作业 ：挖土、打桩、地锚入土深度0.5米以上；地面堆放负重在50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。

5 动土作业安全要求

5.1动土作业必须进行动土作业风险分析并办理《动土作业许可证》，没有《动土作业许可证》不准动土作业。

5.2动土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育；施工负责人对安全措施进行现场交底，并督促落实。

5.3动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警；施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。

5.4动土作业必须按《动土作业许可证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。

5.5严禁涂改、转借《动土作业许可证》，不得擅自变更动土作业内容、扩大作业范围或转移作业地点。

5.6动土中如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，采取措施后方可继续动土作业。

5.7动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。 5.8挖掘坑、槽、井、沟等作业，应遵守下列规定：

5.8.1 挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。

5.8.2在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登。作业时必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。

5.8.3要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架。挖出的泥土堆放处所和堆放的材料至少要距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米。对坑、槽、井、沟边坡或固壁支撑架应随时检查，特别是雨后，如发现边坡有裂缝、松疏或支撑有折断、走位等异常危险征兆，应立即停止工作，并采取措施。

5.8.4作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好。发现有毒有害气体时，应采取措施后，方可施工。

5.8.5在坑、槽、井、沟的边缘，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆。如必须时，要采取有效的固壁措施。

5.8.6在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的。 5.8.7所有人员不准在坑、槽、井、沟内休息。

5.9 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。

5.10在化工危险场所动土时，要与有关操作人员建立联系，当化工生产发生突然排放有害物质时，化工操作人员应立即通知动土作业人员停止作业，迅速撤离现场。 5.11作业前必须检查工具、现场支护是否牢固、完好，发现问题应及时处理。 5.12动土作业涉及断路时，必须按公司断路作业安全管理规定办理《断路作业许可证》。

6.《动土作业许可证》的管理

6.1《动土作业许可证》由安全生产领导小组办公室技术室负责管理。

6.2动土申请单位在基建科领取《动土作业许可证》，参与动土作业风险分析并填写有关内容后交施工单位。

6.3施工单位接到《动土作业许可证》后，填写《动土作业许可证》中有关内容后将《动土作业许可证》交动土申请单位。

6.4动土申请单位从施工单位收到《动土作业许可证》后，交公司有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等部门审核，由公司安全生产领导小组办公室技术室审批。 6.5动土作业审批人员应到现场核对图纸，查验标志，检查确认安全措施，方可签发《动土作业许可证》。

6.6动土申请单位将办理好的《动土作业许可证》留存后，分别送基建科、施工单位各一份。

7．相关/支持文件

7.1 动土作业许可证

动土安全作业证

编号:MMGM/AQ-JL-31-01 作业证编号 施工地点 电源接入点 作业内容 作业风险分析、 危害识别： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 补充措施： 开工时间: 年 月 日 时 分 施工单位负责人意见 年 月 日 施工地点所属单位意见 年 月 日 年 月 日 安全生产领导小组 办公室意见 公司领导审批意见 年 月 日 主要安全措施 电力电缆已确认，保护措施已落实 地下供水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实 已按施工方案图划线施工 作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 已进行放坡处理和固壁支撑 道路施工作业已报：基建科、安全监督管理部门 人员进出口和撤离保护措施已落实：A、梯子；B、修坡道 备有可燃气体测仪、有毒介质检测仪 作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯 确认人签名 施工单位 施工地点所属单位 电 压 作业负责人 完工验收人签名： 验收意见或评语： 验收时间： 年 月 日 时 分

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三十二、断路作业安全管理规定

1.目的

为明确公司生产区域断路作业的定义、安全要求和《断路作业许可证》管理。 2.适用范围

本规定适用于公司生产储存区域的断路作业。 3. 职责

3.1 公司安全生产领导小组办公室应对自己所管辖区内的断路作业安全负责。 3.2 作业相关人员必须对整个断路作业过程负责。 4.定义

断路作业：公司储存区域内的交通道路上进行施工及吊装吊运物体等影响正常交通的作业。

5.断路作业安全要求

5.1 凡在厂区内进行断路作业必须进行断路作业风险分析并办理《断路作业许可证》。 5.2 断路申请单位负责管理施工现场，要在断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路。

5.3 公司安全生产领导小组办公室审批《断路作业许可证》后，施工单位方可进行施工。 5.4 施工作业人员接到《断路作业许可证》确认无误后，即可进行断路作业。 5.5 断路时，施工单位负责在路口设置交通挡杆、断路标识。

5.6 断路后，施工单位负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间要悬挂警示灯。 5.7 断路作业结束后，施工单位负责清理现场，撤除现场、路口设置的挡杆、断路标识、围栏、警告牌、警示灯。申请断路单位检查核实后，负责报告公司安全生产领导小组办公室，然后通知各有关单位断路工作结束恢复交通。

5.8 断路作业应按《断路作业许可证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业许可证》、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。《断路作业许可证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

5.10 在《断路作业许可证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理《断路作业许可证》。

6.《断路作业许可证》管理

6.1《断路作业许可证》由申请断路作业的单位指定专人办理。

6.2《断路作业许可证》由公司安全生产领导小组办公室审批。申请断路作业的单位在安全生产领导小组办公室领取《断路作业许可证》，逐项填写后交施工单位。 6.3 施工人员接到《断路作业许可证》后，填写《断路作业许可证》中施工人员应填写的内容，填写后将《断路作业许可证》交断路申请单位。

6.4 断路申请单位从施工人员处收到《断路作业许可证》后，交公司安全生产领导小组办公室审批，并将办理好的《断路作业许可证》留存，并送交施工人员。

6.5 作业结束后，经公司申请单位检查无误后，施工人员将《断路作业许可证》交公司安全生产领导小组办公室备查。 7.相关/支持文件 7.1 断路作业许可证

断路安全作业证

编号:MMGM/AQ-JL-32-01 作业证编号 施工地点 电源接入点 作业内容 施工单位 施工地点所属单位 电 压 作业负责人 作业风险分析、 危害识别： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主要安全措施 电力电缆已确认，保护措施已落实 地下供水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实 已按施工方案图划线施工 断路路口设立断路标志，为来往的车辆提示绕行线路 施工作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置 断路施工作业已报：所在单位、安全监督管理部门 作业现场夜间有充足证明：A、普通灯；B、防爆灯 开工时间: 年 月 日 时 分 施工单位负责人意见 年 月 日 完工验收人签名： 验收意见或评语： 验收时间： 年 月 日 时 分 施工地点所属单位意见 年 月 日 安全生产领导小组 办公室意见 年 月 日 公司领导审批意见 年 月 日 确认人签名 补充措施：

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－33

三十三、临时用电作业安全管理规定

1.目的

为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾及各类电气事故的发生，特制定本规定。

2.适用范围

本规定适用于公司生产区域各单位正式运行电源上所接的一切临时电源。

3.临时用电审批程序

3.1公司内部一般地点架设的临时电源线，由用电单位向配电室值班电工提出申请，经机修车间主任审批后，持《临时用电作业许可证》到值班电工处申请接线作业。 3.2公司火灾危险区域内架设的临时电源线，由用电单位向配电室值班电工提出申请，经检修车间主任初审签字，由安全生产领导小组办公室批准，持《临时用电作业许可证》到值班电工处申请接线作业。

3.3外来施工单位所需临时用电时，必须由其负责人向配电室值班电工提出申请，经检修车间主任、安全生产领导小组办公室签字批准后，持《临时用电作业许可证》到值班电工处申请接线作业。

3.4《临时用电作业许可证》一式三联，第一联由安全生产领导小组办公室或配电室值班电工留存，第二联由安全生产领导小组办公室留存，第三联由用电单位留存

4.临时用电的安全管理

4.1对临时用电管理，由配电室确定专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。

4.2生产装置上的临时供电设施，在生产装置正常运行期间，不得影响生产装置的正常运行，否则必须停止供电。

4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要求的禁止接线。配电室要不定期对其进行监督检查，发现问题及时整改，否则，立即停止供电。

5.临时供电安全技术要求

5.1在防爆场所使用的临时电源，电器元件和线路要达到相应的防爆技术要求，并采取相应的防爆安全措施。

5.2现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。

5.3临时供电设施或现场用电设施，必须安装高灵敏动作的漏电保护器，移动式电动工具、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。

5.4临时线架空时，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物，地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志。

5.5室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。

5.6在塔、槽等金属进入有限空间及特别潮湿的场所装设的临时照明，安全电压不得超过12伏，其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。

5.7使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。

5.8临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

5.9临时用电结束后，使用单位及时通知配电室拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。

5.10《临时用电作业许可证》是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要认真登记，妥善保管。

6.相关文件及记录

临时用电作业许可证

临时用电作业许可证

第 联

编号:MMGM/AQ-JL-33-01 编 号 工程名称 施工地点 电源接入点 临时用电人 危险有害因素辨识 临时用电时间 序号 申请作业单位 施工单位 用电设备及功率 工作电压 电工证号 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 主要安全措施 确认人签名 值班电工意见 临时用电所在车间意见 1 安装临时线路人员持有电工作业操作证 2 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 3 临时用电的单相和混用线路采用五线制 4 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m 5 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设 6 暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于O．7m 7 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施 8 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护 9 用电设备、线路容量、负荷符合要求 10 其他补充安全措施 临时用电单位意见 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 签名： 注：临时用电单位、值班电工、临时用电所在车间各一份。 年 月 日

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三十三、高温作业安全管理规定

1目的

1.1为贯彻“预防为主，防治结合\"的方针，防止高温对人体的危害，改善高温作业环境的劳动条件，预防中暑，保护职工身体健康，提高劳动生产率，特制定本规定。 1.2本规定规定了高温作业职业卫生管理的作业管理，作业环境管理，健康管理及职业卫生教育。

2 适用范围

1.3本规定适用于公司生产区域高温作业环境。

3术语

3.1高温

作业场所具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其作业场所气温高于室外气温2℃或2℃以上时的车间空气温度。 3.2高温作业

职工在作业场所接触高温的作业。 3.3生产性热源

系指生产过程中能够散发热量的生产设备,产品和工件等。 3.4同类岗位劳动时间与平均劳动时间率

系指1个劳动日内各岗位的劳动与休息时间分别归类，统计同类岗位劳动时间。平均劳动时间率系指工作日内净劳动时间与工作日总时间的百分比(包括离岗1分钟以上的休息时间)，连续跟班记录3天的平均值。

4作业管理

4.1对于新建、扩建、改建工程的防暑降温措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

4.2车间内作业场所夏季允许气温上限，应按当地夏季通风室外计算温度同作业场所与室外允许温差之和计算(表4-1)；如某些作业场所的气温，在采取一般降温措施后仍不能达到表4一1要求时，允许温差可加大12℃。

4.3根据不同地区、生产工艺流程和厂房建筑条件，应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面，采取防暑降温治理措施。

4.4在生产中凡能放散大量热量的生产过程和操作过程，对新建工厂应采用机械化、自动化操作，非自动化、机械化的旧有厂房应尽量加以改进。

表4～1 车间内夏季作业场所气温

当地夏季通风室外计算温度（℃） ≤22 23 24 25 26 27 28 29～32 ≥33 允许温差（℃） 作业场所允许气温（℃） 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ＜32 32 32～35 35 4.5新建厂房在确定建筑方位时，应做到避免日晒，如不能避免时，应增添防晒建筑结构或采取其它防晒措施，建筑物屋顶围护设施应有隔热措施。 4.6合理布置和疏散热流

4.6.1各种炉窑和散热设备，尽量布置在夏季主导风向的下风侧或厂房(车间)外。 4.6.2当热源较多而采用天窗排气时，应将热源集中在排气天窗下侧，并对热源采取隔热措施。 4.7隔热

4.7.1对职工经常停留的高温地面或靠近人体的高温壁板,当表面平均温度高于40℃时，应采取隔热措施。

4.7.2屋顶高度在5m以下，通风情况较差者，可采用开设天窗或屋顶搭设凉棚、使用隔热层或喷水等降温措施。

4.7.3厂区绿化面积应达到国家绿化标准的规定。 4.8通风 4.8.1自然通风

4.8.1.1以自然通风为主的厂房，其方位应根据主要进风面和建筑形式，按夏季主导风向，尽量布置在热源的上风侧；厂房的长轴与夏季主导风向应尽量垂直。

4.8.1.2高温车间应采取有组织的自然通风，合理安排进、排风口，进风口下缘距地面应不高于1.2m，天窗应装有挡风板。 4.8.2机械通风

4.8.2.2局部送风的风向应避免经过热源吹向人体，送到作业场所的风速，应以吹至人体有爽快感为宜。风速可分别为:0、1级高温作业2～4m/s；2、3级高温作业3～5m/s；

4级高温作业5～7m/s。

4.9使用地道风时,必须先将地道内的脏物清除，排出污浊空气，空气质量必须符合国家卫生标准。

4.10使用循环通风时，必须经过空气净化处理，空气中有害物质浓度必须符合国家职业卫生标准。

4.11在高温作业场所附近，应设置工间休息室，室温可在28～30℃，在特殊高温作业场所附近的工间休息室，如采用冷风机组或空调机组时，室温以25℃左右为宜。 4.13.1公司按规定供给高温作业和夏季露天作业人员茶水、含盐汽水等清凉饮料及防暑药品。 4.16个人防护

4.16.1应发给高温作业和露天作业职工符合国家标准的个人防护用品。 4.16.4应给高温作业职工设置保存和发放个人防护用品的设施。

6健康管理

6.1健康检查

6.1.1凡属新参加高温作业的职工，在就业前，必须进行全面系统的体检，如发现有职业禁忌症者，应严禁参加高温作业。

6.1.2高温作业职工定期体检间隔时间，按高温作业条件分级及职工健康情况而定，应安排在暑季前进行。2～3年体检一次。体检项目应着重心血管系统的检查，经体检发现有职业禁忌症者，不宜从事高温作业并应及时妥善处理。

6.1.3高温作业的职业禁忌症是：在严重的肺脏、心血管疾病(如活动性肺结核、持久性高血压等)、中枢神经系统器质性疾病、胃及十二指肠溃荡、肝和肾等疾病。 6.2应建立高温作业职工健康档案，并由公司的职业卫生防治部门或医疗单位保存和管理，调动工作时将档案转交新单位。

6.4如遇发生中暑时，应就地抢救，对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院。 6.5.1职业性白内障的诊断应由职业病诊断机构作出诊断。 7职业卫生教育

7.1就业前教育

7.1.l凡属首次参加高温作业的职工，在上岗前必须接受就业前职业卫生教育。 7.1.2教育内容包括：高温对健康的危害，正确的作业方法，在作业时防止高温危害的措施，以及个人防护用品的正确使用方法，发生中暑时的急救措施和方法等。

7.1.3经教育后，通过考试或考核合格者，方可参加高温作业工作。 7.2就业中教育

7.21参加高温作业的职工在就业期间，必须继续接受本岗位的职业卫生教育。 7.2.2教育内容包括：

a.本岗位接触高温的特点及高温对健康的危害情况； b.本岗位高温危害应采取防暑降温措施的知识和应用等。 7.2.3教育可采取与安全或其他培训教育相结合的教育方式进行。 7.3提高教育

7.3.l凡从事高温作业的班(组)长、工(段)长、副总经理（负责人）(处长)以及车间安全员，都必须参加职业卫生的提高教育。 7.3.2教育内容包括：

a.高温对人体的危害及其防治措施； b.有关防暑降温的卫生法规和文件； c.中暑时抢救的组织与操作技术。

8 相关文件及记录

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三十五、设备检修作业安全管理规定

1.目的

规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及《设备检修作业许可证》的管理。确保设备检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身与财产安全。

2.适用范围

适用于生产储存区域内的设备大、中修与抢修作业。

3.职责

3.1《设备检修作业许可证》由安全生产领导小组办公室负责管理。

3.2设备所在单位应提出设备交出的安全措施，并填写《设备检修作业许可证》中相关栏目。

3.3检修项目负责单位应提出施工安全措施，并填写《设备检修作业许可证》相关栏目。 3.4设备所在单位、检修施工单位负责人应对《设备检修作业许可证》进行审查，并填写审查意见。

3.5安全生产领导小组办公室对《设备检修作业许可证》进行终审审批。

3.6检修项目负责单位应将办理好的《设备检修作业许可证》自留一份后，交安全生产领导小组办公室、设备使用部门各一份。

4.检修前的准备

4.1设备检修作业开始前应办理《设备检修作业许可证》。 4.2检修现场应根据GB 2894 的规定设立相应的安全标志。

4.3根据设备检修项目要求，应制定设备检修方案，落实检修人员、检修组织、安全措施。

4.4检修项目负责人应按检修方案的要求，组织检修作业人员到检修现场，交待清楚检修项目、任务、检修方案，并落实检修安全措施。

4.5检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。

4.6对有腐蚀性介质的检修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。 4.7设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入有限空间作业等，应按有关规定办理相应的作业许可证。

4.8设备的清洗、置换、交出，由设备所在单位负责。设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。

5.检修前的安全教育

5.1检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育。 5.2安全教育内容：

5.2.1检修作业必须遵守的有关检修安全规章制度。

5.2.2检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。 5.2.3检修作业过程中个体防护用具和用品的正确佩带和使用。 5.2.4检修作业项目、任务、检修方案和检修安全措施。

6.检修前的安全检查和措施

6.1应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工器具进行检查，凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。

6.2应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上的电器电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止启动”的安全标志并加锁。

6.3对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应经专人检查，保证完好可靠，并合理放置。

6.4应对检修现场的爬梯、栏杆、平台、铁箅子、盖板等进行检查，保证安全可靠。 6.5对检修用的盲板应逐个检查，高压盲板须经探伤后方可使用。 6.6对检修所使用的移动式电气工器具，应配有漏电保护装置。 6.7对腐蚀性介质的检修场所应备有冲洗用水源。

6.8对检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填平或铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志。

6.9应将检修现场的易燃物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

6.10应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻。 6.11需夜间检修的作业场所，应设有足够亮度的照明装置。

7.检修作业中的安全要求

7.1参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。

7.2检修作业的各工种人员应遵守本工种安全技术操作规程的规定。 7.3电气设备检修作业应遵守电气安全工作规定。

7.4多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。 7.5夜间检修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护

7.6当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，设备使用单位应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。

7.7在生产和储存化学危险品的场所进行设备检修时，检修项目负责人应与当班班长联系。如生产出现异常情况或突然排放物料，危及检修人员的人身安全时，生产当班班长应立即通知检修人员停止作业，迅速撤离作业场所。待上述情况排除完毕，确认安全后，检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场。

7.8严禁涂改、转借《设备检修作业许可证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业地点。

7.9对《设备检修作业许可证》审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

8.检修结束后的安全要求

8.1 检修完毕后必须做到：

1) 一切安全设施恢复正常状态。

2) 根据生产工艺要求抽加盲板，检查设备管道内有无异物及封闭情况，按规定进行水压或气密试验，并做好记录备查。 3) 检修任务书归档保存。 4) 清理现场。

8.2 检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在进入有限空间。

8.3 检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。

8.4 因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复正常。 8.5 检修所用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。

8.6 检修单位应会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏、仪表和连锁装置，并做好记录。

8.7检修单位应会同设备所在单位和有关部门，对检修的设备进行单体和联动试车，合格后，生产和检修双方办理交接手续。

9.相关文件及记录

9.1 设备检修作业许可证

设备检修作业许可证

编号:MMGM/AQ-JL-35-01

检修设备名称 检修单位 检修地点 检修内容 检修人员 作业时间 相关作业票编号 填写人 监护人 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 确认人签名 序号 主要安全措施 1 检查使用的检修工具 切断检修设备上的电源、在电源开关上加挂“禁止启动”的安2 全标志，并加锁 3 4 5 6 7 设备应经过置换、吹扫 所有与检修设备有联系的阀门、管线是否隔离 检修人员配备相应的防护用品 清理检修现场的杂物，保持通道畅通 作业现场夜间有充足照明 其他补充安全措施 8 危险有害因素识别： 车间负责人意见 生产办公室负责人意见 公司领导审批意见 签名： 完工验收时间： 年 月 日 时 分 签名： 验收人签名： 签名：

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三十六、防火、禁烟管理制度

1.目的

加强公司生产防火管理，保障公司生产安全。

2.范围

本制度适用于本公司所有部门单位。

3.职责

3.1根据生产的火灾危险性等级分类要求，其厂房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合《建筑设计防火规范》等规范、规程的有关要求。 3.2安全生产领导小组办公室负责制定《防火防爆安全管理制度》。 3.3各部门单位负责各自职责范围内的防火防爆安全管理工作。

3.4安全生产领导小组办公室和各单位安全管理人员负责对《防火防爆安全管理制度》执行情况进行检查，对违规情况进行处理。 4.工作程序

4.1易燃危险物品和作业场所防火

1) 贮存易燃物品的仓库，耐火等级不低于二级，有良好的通风散热条件。贮存危险物品应按照性质分类，专库存放，并设置明显的标志，注明品名、特征、防火措施和灭火方法，配备足够的相应的消防器材。性质与灭火方法相抵触的物品不得混存。 2) 生产贮存易燃易爆物品的公司（库）房等场所，严禁动用明火和带入火种，电器设备、开关、灯具、线路必须符合防爆要求。工作人员不准穿带钉子的鞋和化纤衣服，非工作人员严禁进入。

3) 根据生产、使用化学物品的火灾和防爆危险性等级分类要求，其公司房布置、建筑结构、电气设备的选用、安装及有关的安全设施，必须符合设计防火规范、规程的有关要求。

4) 在工艺装置上在可能引起火灾、爆炸的部位，应设置超温、超压等检测仪表、报警（声、光）和安全联锁装置等设施。

5) 在有可燃气体（蒸汽）可能汇漏扩散处，应设置可燃气体浓度检测、报警器，其报

警信号值应定在该气体爆炸下限的２０％以下，如与安全联锁配合，其联锁动作应是在该气体爆炸下限的５０％以下。

6) 所有自动控制系统，应同时并行设置手动控制系统。

7) 输送易燃物料时，应根据管径和介质的电阻率，控制适当的流速，尽可能避免产生静电。设备、管道等防静电措施，应按有关规定执行。

8) 各生产装置、建筑物、构筑物工业下水出口处、除按规定做水封井外，尚应在上述区域与水封井间设置切断阀，防止大量易燃、易爆物料突发性进入下水系统。 9) 维修检查设备机件，严禁使用汽油等易燃易爆物品清洗。

10) 对怕潮（如乙炔）、怕晒（氧气瓶）等物品，不得露天存放，以免因受潮或暴晒而发生火灾、爆炸事故。

11) 装卸和操作易燃易爆危险物品应稳装、稳卸，严禁用产生火花的工具敲打和起封。 12) 运输危险物品必须专车运输，配备相应的消防器材和懂其性质的专人押运，并应办理运输手续，性质相抵触的危险物品不得同车运输。

13) 应随时将使用过的油棉纱、油纸等易自燃的擦洗材料，放入有盖的专用容器内，并存放在安全地点，定期清除。

14) 安全生产公司办公室和更衣室内不准存放酒精等易燃、可燃液体。 15) 严禁在防火间距、消防通道内搭设建筑、构筑物或堆放各类物资。

16) 高压线下严禁堆放可燃物。易燃、易爆公司房、仓库和装置，与高压线的间距要大于高压塔杆高的1.5倍。

17) 采用有火灾、爆炸危险的新设备、新工艺和可燃、易燃新材料的单位，必须按照研制部门提供的预防火灾、爆炸的具体办法，采取消防安全措施，经上级主管部门批准后，方可交付生产。

18) 扑救有毒、有害物质的火灾时，应站在上风向，必要时佩戴防护用具。

19) 使用乙炔、氧气时还应遵照《溶解乙炔气瓶安全监察规程》、《溶解乙炔生产安全管理规定》等有关规定。

20) 公司实行部门科长、车间主任、班组长三级防火安全责任制。

21) 上岗作业前必须检查水、电、气及设备、消防设备、器材是否正常，备料时必须检查原料是否正确（防潮、防水、防错），必须备足处理事故的冷油，检查消防设施器材正常后，打开门窗，方可按操作规程顺序开始工作。

22) 上岗前必须认真穿戴好劳动保护用品，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及鞋底带有铁钉

的鞋上岗。车间内严禁火种，不准使用车间、电热水器等不安全电器，必须保持消防疏散通道。

4.1.27各种物资仓库的管理，除应遵守本制度的有关规定外，还应遵守仓库消防安全管理规定。 4.4禁烟管理

4.4.1本公司职工、外来施工人员、外来车辆驾驶员、参观学习人员和联系业务人员必须严格遵守本公司的禁烟制度，违反规定在禁烟区内吸烟者，一经发现，将根据公司禁烟制度的规定对吸烟者进行处罚。

4.4.2对因在禁烟区内吸烟造成事故的，公司将对责任者进行严肃处理，并根据事故损失情况，责令责任者进行赔偿。

5.其它有关防火防爆管理执行《消防安全管理制度》。 6 相关文件及记录 6.1消防安全管理制度 6.2安全检查记录

灭火器材台账

编号：MMGM/AQ-JL-36-01 序号 标识类别 标识名称 单位 设置地点 设置时间 数量 维护责任人

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

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三十七、消防管理制度

1.目的

为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故发生，确保公司安全和员工人身安全，促进公司持续健康发展，制订本制度。 2. 适用范围

本规范适用于全公司范围内。 3.机构职责

3.1公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。公司安全生产领导小组同时负责全公司消防工作归口管理，安全生产领导小组办公室是常设办公机构，负责日常工作。

3.2各单位安全负责人归口管理，负责本单位消防日常管理工作。 3.3其它部门单位负责各自分管范围内的消防日常管理工作。 4.消防安全责任

消防工作是公司安全生产的重要组成部份，各单位的安全生产直接责任人同时也是本单位消防工作的负责人,对本单位消防工作负责。 4.1安全生产领导小组应当履行以下职责：

4.1.1贯彻执行消防法规，保障单位消防符合设施安全规定，掌握本单位的消防安全措施基本情况。

4.1.2将消防工作与本单位的生产、管理等活动结合起来，统筹安排。 4.1.3拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

4.1.4组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。 4.1.5为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，督促各单位筹建消防设施，购置和维护消防器材。

4.1.6协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患治理，及时处理涉及消防安全的重大隐患。

4.1.7确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。 4.1.8根据消防法规的规定建立义务消防队，组织扑救火灾，调查处理火灾事故。

4.1.9组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

4.1.10组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

4.2各单位可以根据需要视实际情况指定本单位消防安全管理员，消防安全管理员对本单位的消防安全负责人负责。消防安全管理员应当履行以下职责： 4.2.1组织实施日常消防安全管理工作。 4.2.2组织实施防火检查和火灾隐患治理工作。

4.2.3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好，保证安全通道的畅通。

4.2.4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。 4.2.5确定本单位一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。 4.2.6组织制订本单位的消防安全操作规程，并检查督促落实。 4.2.7完成安全生产领导小组委托的其它消防安全管理工作。 4.2.8建立健全消防安全档案

a）建筑物或施工场所、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。

b）消防设施、灭火器材情况； c）义务消防队人员及其消防装备情况；

d）有关可燃物、电气设备检测(防雷、防静电)等记录； e）消防安全培训记录； 4.2.9消防安全基本情况

1) 单位基本概况和消防安全重点部位情况；

2) 建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

3) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人； 4) 消防安全制度；

5) 消防设施、灭火器材情况；

6) 义务消防队人员及其消防装备配备情况； 7) 与消防安全有关的重点工种人员情况；

8) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料； 9) 灭火和应急疏散预案。 4.2.10消防安全管理情况

1) 公安消防机构填发的各种法律文书； 2) 消防设施定期检查记录、保养的记录； 3) 火灾隐患及其整改情况记录； 4) 防火检查、巡查记录；

5) 有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料； 6) 消防安全培训记录；

7) 灭火和应急疏散预案的演练记录； 8) 火灾情况记录； 9) 消防奖惩情况记录。

4.2.11加强对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

4.2.12消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。 4.3岗位防火责任

4.3.1公司负责人是本单位消防安全第一责任人；车间主任是本车间消防安全直接负责人，班组是本班消防安全直接责任人，对本班的消防工作负全责。

4.3.2严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃物品的管理，禁止在禁火区使用明火；因特殊原因需要进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按照动火管理制度办理审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源、熄灭火源。 4.3.4发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告公司消防安全第一责任人。

4.3.5各车间消防管理员负责对存放在岗位的消防器材进行清洁打扫。

4.3.6发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向单位安全生产领导小组正确报警。 4.3.7建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工单位负责，属地单位行使监督检查权。

5.防火安全检查

5.1安全生产领导小组办公室要经常组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。

5.2单位、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，及时发现火险隐患，进行整改。

5.3班组要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。

5.4公司安全生产领导小组办公室、单位、班组要经常对防火情况进行检查。 5.5防火检查的内容

a）用火、用电有无违章情况；

b）安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好； c）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、完好； d）消防重点部位安全管理情况；

e）消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况；

f）查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性； 6.各项防火安全管理规范 6.1仓库防火安全管理规范

6.1.1库内物资要分类、分垛存放，每垛占地面积不大于100m2、垛与垛之间不少于1m、垛与墙之间不少于0.5m、垛与梁柱之间的间距不少于0.3m，主要道路的宽度不少于2m，甲、乙类危险品应专库贮存，并标明物品的名称。甲、乙类性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。

6.1.2甲、乙类物品库内不准设置休息室，不准用可燃材料搭建隔层。

6.1.3库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电烙铁、电熨斗等电热器具和家用电器。 6.1.4照明灯垂直下方间距小于0.5m范围内，不得储存物品。

6.1.5每个仓库应在房外或房门入口处单独安装开关，保管人员离开后应断电。 6.1.6库区内严禁烟火，并设有明显禁火标识。非工作人员不经批准。 6.1.7库内应按规定要求配备消防设备和器材，并确保完好。 6.2安全用电防火管理规范

6.2.1安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按安全用电管理制度进行，非专业电工不准进行电工作业。

6.2.2仓库的电器和线路必须按国家《仓库防火安全管理规则》进行安装。 6.2.3生产岗位、仓库、重点消防部位，严禁私设电热器具。

6.2.4架空高压电力线不准通过建筑物和危险品垛上方空间。使用不符合规格的保险装置（如以铜丝代替保险丝等）。

6.2.6电器设备操作人员必须严格操作规程，不得擅离职守，并定时巡检，发现问题及时报告电器维修，工作结束后及时断电。

6.2.7危险品生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。 6.2.8电器着火，首先要切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。 7.消防教育规范 7.1新员工入厂教育

7.1.1新员工入厂进行三级安全教育要把消防作为重要内容之一，学习消防法律法规和基本消防知识，经考核合格方可逐级向下分配工作。

7.1.2公司级消防教育要与安全教育结合进行，由安全生产领导小组办公室组织，安全生产领导小组办公室具体负责。

7.1.3单位级消防安全教育，由各单位具体负责，主要是讲解本单位基本生产特点、重点危害因素、部位、消防要求和基本防范措施、单位内消防器材的基本原理、使用方法、注意事项等。

7.1.5班组级消防教育。由班组具体负责，根据工种特点，具体介绍所在岗位的安全生产特点、流程、物料性质、易燃易爆危险性、重点部位、本岗位消防器材的种类、名称、使用方法、使用范围。

7.1.6经过三级安全教育的员工，考核合格后方可进入岗位学习。实习期满前不得独立操作。

7.1.7员工调岗后，要进行调岗消防安全教育。 7.2特殊工种防火教育

7.2.1结合年度安全教育，突出消防安全意识和防火安全技能的提高。 7.2.2特殊工种防火教育要有针对性，要结合技能培训进行。 8.消防器材管理规范

8.1消防器材要放置在通风干燥，便于取用的地方。

8.2消防器材要加强日常保养和维护，不得暴晒、雨淋或放在潮湿的场所。腐蚀性强的场所要采取防护隔离等措施，易冻坏的器材冬季要有防冻措施。

8.3对消防器材要定期检查，外观锈蚀严重的要送消防维修站进行检修、检验。干粉灭火器（车）、每月检查一次，将查出问题作好记录。干粉结块、气压减少不能备用，要及时外送检修。

8.4公司单位办公区、仓库、等公共区域的消防器材由所在地各公司负责消防器材的管理、配备。

8.5对防火防爆重点要害部位，要根据实际需要配置防火设施和灭火器材。

8.6任何单位和个人不得损坏或擅自挪用，拆除停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 9.火灾事故报告调查处理

9.1首先发现火灾(火警)的人，应按照程序向上级及时报警，讲明着火的物质、火警规模，应急救援预案启动。必要时要向119报警，寻求消防队增援。报警人员要在确保自身安全的前提下，做到边报警边扑救，将火扑灭在萌芽或起始状态。

9.2火灾造成损失规模较大的事故，要保护好现场。经公安消防部门同意后，方能清理现场。

9.3调查处理火警、火灾事故，应按事故“四不放过”的原则，查明原因，落实责任，制定防范措施，教育警示周围群众，处理事故责任人。

9.4发生火警、火灾事故，应将调查结果和处理意见、损失情况登记备案，重大火灾事故要按有关规定上报主管部门和市公安消防科。 11相关文件及记录 11.1消防检查记录

消防安全检查表

编号:MMGM/AQ-JL-37-01

检查 类别 受检 单位 检查 时间 受检 部位 检查人 受检人

检查标准和依据：依据公司《安全生产管理规章制度》进行检查 检 查 项 目 1.消防器材、设施 2.消防通道 3.消防水源 4.消防标志 5.应急照明 6.用火、用电 7.建筑工程 8.消防重点单位（部位） 9.记录 10.易燃物品和场所及其他重要物资 检 查 标 准 配置到位，齐全、有效、合理。 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。 布局合理，供水通畅，水压充足。 设置到位，完好、有效。 设置到位，完好、有效。 手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。 落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。 自主管理到位，现场无违章、隐患。 建立齐全，填写规范、有效。 落实防火防爆措施。 √/× 其它 问 题 及 整 改 要 求 复查情况 时间 检查人 受检人

MMGMAQBZH－ZD－38

三十八、安全标志标识、安全防护和告知管理制度

1. 目的

为规范工作场所职业病危害的告知和安全警示工作，预防、控制和消除职业病，保证安全生产的顺利进行，维护公司员工 权利，加强监督管理，根据《中华人民共和国职业病防治法》及其他相关法规，特制定本制度 2. 适用范围

适用于公司安全标志标识与危险源告知等安全管理。 3．规范性引用文件 4. 术语与定义 4.1. 职业病危害告知

职业病危害告知是将工作场所的职业病危害和防护措施如实告诉公司员工，告知的形式包括劳动合同、公告栏和培训。 4.2. 职业病危害警示

职业病危害警示是在工作场所设置可以使员工产生警觉并采取相应防护措施的图形、线条、相关文字、信号、报警装置及通讯报警装置等，其中图形、线条和相关文字统称为警示标识。 4.3. 警示语句

警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。 5. 管理规定 5.1. 总则

5.1.1. 将工作场所的职业病危害如实告知我厂员工，并按GBZ158-2003设置警示标识。 5.1.2. 依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。 5.1.3. 在工作场所中我厂员工应严格按照告知和警示提示进行防护。

5.1.4.安全生产领导小组办公室及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况进行监督检查，发现问题有权提出处理意见。 5.2. 告知

5.2.1. 存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质、噪音等职业病危害的车间部门

必须将工作过程中可能接触的职业病危害因素的种类、危害程度、危害后果、提供的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品等情况通过岗前培训、岗位培训和公告等方式如实告知我厂员工，不得隐瞒或者欺骗。

5.2.2. 因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的职业病危害作业时，应当依照前条规定，向员工履行如实告知的义务。

5.2.3. 定期对员工进行工作场所职业病危害告知和警示规定方面的培训，主管部门应了解其设置和使用方法。

5.2.4. 各车间部门要对我厂员工进行岗前培训，使他们了解和掌握被告知的内容、识别警示标识的含意和应对措施。工作场所职业病危害告知和警示标识内容列入在岗职业卫生培训范围。 5.2.5. 设置公告栏

5.2.5.1. 在厂门口、作业场所醒目位置设置；

5.2.5.2. 有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施、求助和救援电话号码要发放到相关岗位；

5.2.5.3. 工作场所职业病危害因素标准及检测结果公布于岗位； 5.2.5.4. 公告内容应准确、完整、字迹清晰、及时更新。 5.3. 警示

5.3.1. 存在粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等职业病危害的岗位必须设置相应的警示标识、警示线、警示信号、自动报警和通讯报警装置。

5.3.2. 警示标识分为禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线。 5.3.3. 警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。 5.3.4. 有毒物品作业岗位职业病危害告知卡。 5.3.5. 设置

5.3.5.1. 使用有毒物品作业场所警示标识的设置

A. 在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。

B. 可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。

5.3.5.2. 其他职业病危害工作场所警示标识的设置

A. 在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识。 B. 在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识。

C. 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识。 D. 在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识。

E. 在可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。

F. 存在生物性职业病危害因索的作业场所，设置“当心感染”警告标识和相应的指令标识。

G. 存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。

5.3.5.3. 设备警示标识的设置

在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。 5.3.6. 消防安全标志的设置

5.3.6.1. 公共消防设施、器材要设置指示标识。 5.3.6.2. 疏散通道、安全出口要设置指示标识。

5.3.7. 使用的警示标识、警示信号、报警装置，应当符合要求。设置的警示标识应当醒目、保持完整，使用的警示信号、报警装置保持功能完好。

MMGMAQBZH－ZD－39

三十九、承包商管理制度

1.目的

选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。 2.适应范围

适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。 3.职责

3.1办公室负责审查承包商的安全资质。

3.2 安全生产领导小组办公室参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入厂前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。 3.3施工所在地单位负责施工全过程的安全监理工作。 3.4与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。 4程序

4.1. 承包商的安全资格评审

安全生产领导小组办公室对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：

1) 承包商过去的安全业绩表现资料; 2) 服务类型、经营范围和资质证书; 3) 工程所在地建委出具的施工许可证; 4) 审查承包商安全计划书; 5) 特种作业人员操作证；

6) 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息； 7) 承包商安全管理规章制度 4.2 签订合同的要求

4.2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；

4.2.2明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度; 4.2.3承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；

4.2.4承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具； 4.2.5承包方必须接受现场安全检查和监督;

4.2.6承包方按照执行公司的安全生产风险抵押金制度； 4.3承包商人员的培训及资源配置 4.3.1承包商人员的培训

1) 安全生产领导小组办公室对承包商进行入公司前安全培训，做好培训记录。 2) 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。

3) 安全生产领导小组办公室确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求； 4) 承包商执行有关安全管理规定和制度。 4.3.2承包商的安全资源配置 1) 按要求配备安全员；

2) 承包商所承揽项目，国家规定需提供资质的，其资质需符合要求，特种作业人员持证上岗；

3) 承包商为检修人员配备必要的个人防护用品； 4) 承包商配备符合安全要求的设施、设备； 5) 承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等； 4.4作业过程的协调与监督 4.4.1作业过程的协调

承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求； 4.4.2作业过程的监督

1) 对于较为危险的施工作业，必须经安全生产领导小组办公室检查认可，并安排专人现场监护；

2) 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；

3) 公司应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；

4) 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全生产领导小组办公室有权进行处罚、责令其停工。 4.5 事故报告

承包商在施工过程中发生事故，要及时报告，执行公司事故管理制度。 4.6承包商的表现评价

工程项目施工结束时，生产科对承包商进行表现评价，作为今后选择承包商的依据，同时将评价结果反馈给承包商。 5.相关记录 安全协议 承包商管理台帐

承包商职业安全健康表现评价表

承包商管理台帐

编号:MMGM/AQ-JL-39-01

序号 合格供方名称 承包项目类型 详细地址/邮编 联系人 电话／传真 备 注

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

承包商职业安全健康表现评价表

承包商名称： 编号:MMGM/AQ-JL-39-02 优 项目 5 职业伤病情况 投诉、违反法律法规事故、事件 落实职业安全健康规章制度及操作细节 关键现场人员(项目经理、职业安全健康监督员和协调员)资质、职业安全健康意识 现场工作人员职业安全健康意识和素质 设备 个人防护 落实整改纠正措施情况 现场职业安全健康记录 与业主的关系 总体表现： 4 3 2 1 良 中 一般 差 评估人： 核实／批准人： 日期： 日期：

MMGMAQBZH－ZD－40

四十、供应商管理制度

1.目的

选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。 2.适用范围

为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。 3.职责

3.1公司办公室负责审查供应商满足安全要求的资质。

3.2对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度， 并对上述产品的质量负责。

3.3生产办公室负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

3.5 公司办公室应组织人员定期对采购过程中与采购风险有关的内容进行综合评价。 3.6 各车间负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。 4.程序

4.1安全生产领导小组办公室审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

4.2 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供应商名单。

4.3 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。 4.4 供销科按照提报计划要求，通知供应商提供物资。

4.5 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。

4.6供销科负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

4.7各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

4.8使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。 4.9定期识别采购风险相关内容

（1）除与供应商建立购销关系外，公司与供应商之间还应加强交流，建立互信，掌握所需产品的相关信息，及时发现采购过程中存在的风险因素，积极采取应对措施，控制风险升级。

（2）从对方生产加工过程，运输环节等方面定期对供应商进行综合评价，选择合格供应商。

4.10供应商评价、考核及续用情况如下：

(1)每年由供销科收集用户的反馈意见，采用综合评分法对供应商进行评定，形成《供应商表现评价表》。

(2)根据《供应商表现评价表》，实行末位淘汰制，备案并重新评价经认可的供应商名录，重新编制《合格供应商名单》。 5.相关文件及记录 5.2供应商表现评价表 5.3合格供应商名单

供应商表现评价表

编号:MMGM/AQ-JL-40-01

供应商名称 是 否 部分 测评项目 具有法人资格，具备较强的资本实力和技术 基 装备，具有良好的资质和信誉 本 产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出条 公司检验手段，售后服务能满足我方生产建设需要 件 运输条件能满足我方要求，保证及时到货 公司取得Is09000质量管理体系认证证书 产品质量在同行业中领先 产品价格低于同行业平均水平 售后服务及时，服务质量好 产品在石化行业的销售业绩较好 加 公司规模较大，自动化程度高，生产有序，经营平稳，分 在近3年里业绩优秀 公司管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，实施技术进步 具有国际国内知名品牌 经我方验收发现供方所供物资不符合管理要求 产品安装使用后发生事件 由于供方原因造成到货不及时的 用户反映事件，确属供方问题的 售后服务不到位 售后服务水平不高，有返修现象 因返修延误工期 不实施技术进步，产品质量、性能与同行业同类型产品相比，已经落后的 供方所供产品连续两次发生事故 供方在招标采购过程中有肆意乱价行为的 供方绕开公司办公室直接向我公司用户单位推销商品的 因供方产品不符合管理要求造成停车、停工 抢修，造成我方较大经济损失的 经营困难、债务过重、生产无法正常进行或 生产秩序混乱、管理松散 非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商 评价结论 测评人员 日期 减 分 取 消 订 货 资 格

合格供应商名录

编号:MMGM/AQ-JL-40-02

序号 物资名称/规格 合格供方名称 详细地址/邮编 联系人 电话／传真 备 注 总经理审批意见： 签名： 年 月 日

MMGMAQBZH－ZD－41

四十一、变更管理制度

1目的

为了规范公司内项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。 2适用范围

适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。 3管理内容 3.1变更管理定义

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。

3.2变更管理的内容

3.2.1工艺、技术的变更，主要包括：

1) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 2) 原料介质变更；

3) 工艺流程及操作条件的重大变更； 4) 工艺设备的改进和变更； 5) 操作规程的变更； 6) 工艺参数的变更；

7) 公用工程的水、电、气的变更等。 3.2.2设备设施的变更，主要包括：

1) 设备设施的更新改造； 2) 安全设施的变更；

3) 更换与原设备不同的设备或配件； 4) 设备材料代用变更； 5) 临时的电气设备等。

可修改编辑

3.2.3管理的变更，主要包括：

1) 法律法规和标准的变更； 2) 人员的变更； 3) 管理机构的较大变更； 4) 管理职责的变更； 5) 安全标准化的变更等。 3.3变更管理职责

1）公司安全生产领导小组办公室负责管理范围的新、改、扩建项目的变更管理。

2）安全生产领导小组办公室负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。

3）生产办公室负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。 3.4变更程序

1）变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《变更申请表》并由专人负责管理。

2）变更审批。《变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。

3）变更实施。变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4）变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 4相关文件及记录 4.1变更申请表 4.2变更验收表

可修改编辑

变更申请表

编号:MMGM/AQ-JL-41-01

变更名称 申请人姓名 职务 申请人所在部门 日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 申请单位领导意见： 审批部门意见： 公司领导签字： 可修改编辑

变更验收表

验收变更的项目 组织验收单位 验收组成人员 编号:MMGM/AQ-JL-41-02

变更所在单位 日期 所属单位 职 务 姓 名 验收意见（附验收报告）： 验收负责人签字： 日期： 公司负责人审查意见： 签 字（章）： 日期： 单位或部门 需要沟通的部门（变更结果） 签字 单位和部门 签字 可修改编辑

MMGMAQBZH－ZD－42

四十二、风险评价管理制度

1 目的

为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。

2 范围

适用于公司生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。

3 职责

3.1总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。

3.2 安全生产领导小组办公室是风险评价的归口管理部门，负责审查各单位确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

4 控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1公司的风险根据《风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全生产领导小组办公室复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在单位负责人初

可修改编辑

审签字后，报安全生产领导小组办公室终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。

4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。 4.1.5 风险评价、分析的范围及职责

1) 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

2) 项目的建设应由安全生产领导小组办公室进行风险分析并做好风险控制记

录；

3) 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）

风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险应由安全生产领导小组办公室分析并做好风险控制记录；

4) 较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录； 5) 设备新增或拆除的风险应由安全生产领导小组办公室技术室处负责分析，并

做好风险控制记录；

6) 事故及潜在紧急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录； 7) 所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析； 8) 原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由公司办公室进行分析并做

好风险控制记录；

9) 作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录； 10) 安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录； 11) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位

进行分析，并做好控制记录；

12) 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。 4.2 风险评价方法选择

4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析（JHA）；

4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为安全检查表分析（SCL）。

4.2.3 经总经理（负责人）批准的其他风险分析方法。

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4.3评价准则

公司定性风险评价采用《风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。 4.4风险评价活动的实施步骤

4.4.1总经理（负责人）主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。 4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。 4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。 4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。 4.4.5根据评价结果，提出控制措施。 4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 1) 火灾和爆炸； 2) 冲击和撞击； 3) 人员中毒、窒息； 4) 触电；

5) 有毒有害物料、气体的泄漏； 6) 其他化学、物理性危害因素； 7) 人机工程因素； 8) 设备的腐蚀、缺陷； 9) 对环境的可能影响等 4.5在确定重大风险时，应考虑： 4.5.1有关法规、标准的要求；

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性； 4.5.3公司的声誉和社会关注程度等 4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑： 1) 控制措施的可行性和可靠性； 2) 控制措施的先进性和安全性；

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3) 控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况 4) 可靠的技术保证和服务 4.6.2 控制措施应包括：

1) 工程技术措施，实现本质安全； 2) 管理措施，规范安全管理；

3) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4) 个体防护措施，减少职业伤害

4.7风险信息更新：公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价： 1) 新的或变更的法律法规或其他要求； 2) 操作变化或工艺改变； 3) 新建、改建、扩建、技改项目； 4) 有对事故、事件或其他信息的新认识; 5) 组织机构发生大的调整 4.8重大危险源控制系统

4.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源辩识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。

4.8.2 重大危险源的管理按照《重大危险源管理制度》。 4.9 风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

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MMGMAQBZH－ZD－43

四十三、风险评价准则

1 目的

为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。

2 适用范围

公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。

3 术语

3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。 风险 R=可能性L×后果严重性S

3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

4 职责

4.1 总经理领导风险评价工作，成立评价组织； 4.2 安全生产领导小组办公室负责风险评价归口管理； 4.3 各单位安全管理人员负责本单位的风险评价。 5 控制程序

5.1 作业风险等级判定

5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

L值 防护措施 5 现场没有采取防范、保护、控制措施 4 现场没有采取防保护措施或保护措施不当 3 现场没有采取控制措施或控制措施不当 2 现场没有采取防范措施或防范措施不当 1 现场有防范、保护、控制措施 经验 正常情况下曾重复发生危害 正常情况下发生过危害 异常情况下发生过危害 未发生过危害 其它 危害发生时不能被发现 危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程 危害发生时容易被发现 危害发生时能及时发现 极不可能发生危害 严格执行操作规程 5.1.2 危害后果严重性S判定准则：

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表2：危害后果严重性S判定

S值 人员 5 造成人员死亡 4 造成人员重伤 3 2 1 造成轻伤 造成人员轻微伤 无人员伤亡 财产损失/万元 停车 > 25 公司停车 >15 部分关键装置停车 > 5 <1 无损失 其它 重大环境污染 公司形象受到重大负面影响 降低生产负荷 造成环境污染 影响不大，几乎不停车 造成轻微环境污染 无停车 无污染、无影响 5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施： 风险等级 巨大风险 重大风险 中等风险 可接受风险 可忽略风险 表3：风险等级R判定 风险（R= L×S） 控制措施 20~25 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 15~16 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 9~12 建立目标、建立操作规程、加强培训及交流 4~8 建立操作规程，作业指导书等，定期检查 <4 无需采用控制措施，保存记录 5.2 工作危害分析（JHA） 5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

5.2.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 5.2.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

5.2.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

5.2.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。

5.2.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

5.2.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。 5.3 安全检查分析法（SCL）

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5.3.1 基于经验的方法：

安全检查分析法是以安全检查表的方式制定一个表格，安全检查表是一份进行检查和诊断的清单。他是由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。

安全检查分析表可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全表时，通常要把检查对象分割为几个单元，按每个单元的特征逐个编制安全检查表。

5.3.2 安全检查编制依据： 1) 有关标准、规程、规范规定 2) 国内外事故案例

3) 系统分析确定的危险部位及防范措施 4) 分析人员的经验和可靠的参考资料 5) 研究成果，同行业检查表等 5.3.3 安全检查表的编制程序：

1) 确定人员：建立检查小组，熟悉公司生产的各方面人员（工艺流程、设备结

构、功能、操作条件、布置、现有的安全卫生设施）。

2) 收集资料：收集有关安全法律、法规、标准、制度及公司过去发生事故的资

料，作为编制检查表的依据。

3) 识别危险源：按所划分的单元，逐个分析潜在的危险因素。

4) 列出安全检查表 ：针对危险因素有关安全检查法律法规、公司的安全规章

制度、操作规程、以往事故、现有的一些安全措施，根据检查人员的现场及资料情况编制检查表。

6 相关、支持文件及记录

6.1作业活动清单 6.2设备设施清单

6.3危险有害因素辨识一览表 6.4安全检查分析表（SCL） 6.5工作危害分析记录表（JHA）

6.6重大（中等）风险控制清单

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作业活动清

序号 作业岗位 编号:MMGM/AQ-JL-43-01 作业活动 填表说明： 部门的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以部门的管理岗位进行划分。

日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；

异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打循环等；

开停车：停车及交出检修前的确认；开车；

管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。

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设备设施清单

编号:MMGM/AQ-JL-43-02 序号 设备设施名称 数量（台） 所在单位 备注 填表说明： 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并。

十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

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公司房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

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安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

危险、有害因素辩识一览表

编号:MMGM/AQ-JL-43-03

单 位： 区域工艺： 危险、有害因素 潜在事故 事故后果 防范措施

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

安全检查（SCL）表

单 位： 日 期： 区域/工艺过程 ： 装置/设备/设施： 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有安全控制措施 发生频率 管理措施 员工胜任程度 安全设施 L S R 风险等级 建议改进措施 编号:MMGM/AQ-JL-43-04

L：风险度 S：可能性 R：后果严重性

工作危害分析（JHA）记录表

单 位： 日 期： 工作岗位： 工作任务： 以往发生频率及现有安全控制措施 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 风险等级 发生频率 管理措施 员工胜任程度 安全设施 编号:MMGM/AQ-JL-43-05

建议改 进措施 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性 可修改编辑

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

重大（中等）风险及控制措施清单

序号 作业活动 潜在的危害事件 危害事件的后果 现行控制措施 风险级别 风险控制计划 控制方法 控制单位 实施时间 编号:MMGM/AQ-JL-43-06

编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－44

四十四、隐患治理管理制度

1目的

为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。

2适用范围

本制度适用于公司各单位。

3管理内容

3.1隐患识别

1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；尘毒作业场所治理效果是否达到国家标准；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。 2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。

公司风险评价小组应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。

3.2 对风险评价出的隐患项目,安全生产领导小组办公室下达《隐患治理通知单》,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。同时建立隐患治理台帐。

3.3 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： 1) 评价报告与技术结论； 2) 评审意见；

3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4) 治理时间表和责任人； 5) 竣工验收报告。

3.4 检查人员要以书面的形式发出隐患通知，及时送达隐患所在部门。公司各职能部门是隐患治理工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的原

则。

3.5 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。 3.6隐患所在部门接到隐患治理通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。

对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改.同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。

3.7公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还需书面向直接主管部门和当地政府报告。

3.8公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。 3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。

4 相关文件及记录

4.1隐患治理台帐 4.2重大隐患项目档案 4.3隐患治理通知单 4.4隐患治理回执单

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隐患治理台帐 编号:MMGM/AQ-JL-44-01 序检查所在岗位 隐患名称 号 日期 治理措施 资金来源 治理负责人 整改期限 完成时间 验收情况表述 验收人 可修改编辑

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

隐患治理通知单

编号: MMGM/AQ-JL-44-02 受检单位 隐患内容 检查部位 通知书编号 ( )隐患第 号 建议 措施 整改时间 年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。 检查负责人 检查单位 接收负责人 签发领导 第一联安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 目 隐患治理通知单

编号: MMGM/AQ-JL-44-02 受检单位 隐患内容 检查部位 通知书编号 ( )隐患第 号 建议 整改时间 签发领导 年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。 措施 检查负责接收负责 检查单位 人 人 第二联整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日 隐患治理回执单

编号: MMGM/AQ-JL-44-02 : ( )隐患第 号《隐患治理通知单》所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕，请验收。 单位(盖章)： 单位负责人(签字)： 年 月 日 资金来源 整改措施 (包括预防措施、教育) 原因分析 验证情况： 验收人(签字)： 年 月 日 第三联 整改完后返回安全部门

MMGMAQBZH－ZD－45

四十五、重大危险源管理制度

1目的

为搞好公司的安全生产，切实保障人民群众和从业人员的生命财产安全，有效地对重大危险源实行监控管理，防止重大事故的发生，根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等的要求，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于重大危险源的识别、管理和监控。

3管理内容

3.1重大危险源辨识

参照国家（GB18218－2009）《危险化学品重大危险源辨识》及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的定义与分类，确定我公司酒精生产和储存区构成重大危险源。 3.2重大危险源档案

安全生产公司办公室建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容包括：

a) 物质名称和数量、性质； b) 地理位置； c) 管理制度；

d) 应急救援预案和演练方案； e)检测报告； f)监控检查记录等。 3.3重大危险源管理责任人

各重大危险源岗位，除配备有操作人员外还责任落实到人，实行安全承包制。安全生产领导小组办公室要定期组织对重大危险源的管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程，公司的安全管理制度和事故应急救援预案以及相关的安全知识，不断提高责任人安全技术素质和业务水平，同时要认真组织安全考试和考核，

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不合格者严禁上岗。所有与重点部位、危险装置有关的人员都要经上级主管部门安全培训，考核合格取得特种作业证持证上岗。 3.4重大危险源的储存、防护

重大危险源储罐应单独设立储罐区，两储罐区的距离应符合国家的有关规定。储罐必须有良好的防静电装置。阻火器、阀门、呼吸阀、液位计等附件要完整好用，储罐区要有良好的避雷设施进行定期检测。储罐应尽可能减少储存数量。 3.5重大危险源监控，并实行责任承包

为加大对重大危险源的监控和整治力度，各重大危险源要按照有关规定要求，安装安全监控设施，随时了解重大危险源的状况。此外，对重大危险源实行安全承包制度。单位也要进一步落实承包制，责任落实到班组长和岗位人员。另外，要求各单位应根据人员变动及时调整承包人，并在重大危险源区域设置安全标识和承包人挂牌。 3.6重大危险源检查评估管理

重大危险源安全承包人要定期深入现场进行安全检查，公司领导承包人每周至少一次，单位承包人每天一次，班组长承包人每天两次，岗位人员每小时一巡查，以便掌握重大危险源的动态变化情况。 3.7重大危险源救援器材、装备的配备。

重大危险源配置安全监控报警系统，单位应做好救援器材、装备的配备。 3.8各单位及有关责任人应认真遵守本制度，在管理和操作中尽职尽责，对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时造成事故的责任人要从严追究责任，构成犯罪的由司法机关依法处理。

4相关文件及记录

4.1重大危险源管理档案 4.2安全检查记录

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重大危险源档案

编号:MMGM/AQ-JL-45-01 序号 名 称 数 量 性 质 位 置 管理人员 评估报告 检测报告 可修改编辑

MMGMAQBZH－ZD－46

四十六、职业卫生管理制度

1.目的

为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，做好防尘防毒管理，保护劳动者健康，有效贯彻、落实、实施《中华人民共和国职业病防治法》，保证公司正常、稳定发展。 2.适用范围

适用于本公司范围内的职业卫生管理。 3.机构设置及职责

成立职业病防治领导小组，由总经理（负责人）任组长，全面负责公司内职业病危害的防治工作，副总经理、工会主席任副组长；职业病防治公司办公室设在安全生产领导小组办公室，负责人任公司办公室主任，成员由各单位、部门的主要负责人组成，具体负责单位、本部门的职业病防治工作。 4.工作程序及要求

职业病：是指公司、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

职业病危害：是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 职业禁忌症：某些疾病(或某种生理缺陷)，其患者如从事某种职业便会因职业性危害因素而使病情加重或易于发生事故，则称此疾病(或生理缺陷)为该职业的职业禁忌症。

职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

我公司的职业危害因素有： a） b） c）

二氧化碳； 粉尘； 噪声等。

造成的职业病有：急性或慢性中毒、灼烫伤、听觉受损、尘肺等。 危害因素分布范围：各产品生产区。

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4.1职业病防治工作坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。 4.2加强对职业病防治的管理，提高职业病防治的水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

4.3依法参加工伤社会保险，确保职业病劳动者依法享受工伤社会保险待遇。 4.4公司组织有关部门加强对职业病防治的宣传教育，普及职业病防治的知识，增强职业病防治观念，提高劳动者自我健康保护意识。

4.5职工应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

4.6公司提供有效的符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，要经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保处于正常状态，不得擅自拆除或者停用。

4.7严格执行作业场所危害因素监测管理制度，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入公司职业卫生档案。应当在醒目位置设置公告栏，公布职业病危害因素检测结果、有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施，职业病危害因素检测结果存入职业卫生档案。

4.8不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

4.9可能产生职业病危害的建设项目在可行性论证阶段应当向卫生公司办公室门提出职业病危害预评价报告，对职业病危害因素和工作场所及职工健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。其防护设施费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

4.10公司生产流程、生产布局必须合理，应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离，使从业人员尽可能减少接触职业危害因素。

4.11在尽可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。确定责任人和检查周期，定期检查、维护、并记录，确保其处于正常状态。

4.12各部门应根据作业场所存在的职业危害，制定切实可行的职业危害防治计划和实施方案。防治计划或实施方案，要明确责任人、责任部门、目标、方法、资金、时间表等，对防治计划和实施方案的落实情况要定期检查，确保职业危害的防治与控制效果。

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4.13公司发现职业病人或疑似职业病人时，应当及时向所在地卫生公司办公室门报告，确诊的，还应当向所在地劳动保障公司办公室门报告。

4.14健全职工体检制度，建立职工健康档案，组织上岗前、在岗期间和离岗位时的职业健康检查，并将检查结果如实告知职工。严格就业职工身体素质关。 4.15职工有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。 4.16工作场所应当符合下列职业卫生要求：

（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准； （二）有与职业病危害防护相适应的设施；

（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；

（四）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求；

（五）法律、行政法规和国务院卫生公司办公室门关于保护劳动者健康的其他要求。 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。 5.防尘防毒管理

5.1公司范围内对有毒作业场所，限制有毒、有害物料的使用，防止毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，安全生产领导小组办公室应采取有效防护措施，减少人员与有毒物料的接触，并定期进行监测和体检。

5.2 对散发出的有害物质，应加强通排风，设置检测报警仪器，并采取回收利用、净化处理等措施。未经处理不得随意排放。

5.3对可能产生有毒、有害物质的工艺设备和管道，要加强维护，定期检修，保持设备完好，杜绝跑、冒、滴、漏，对各种防尘、防毒设施，未经主管部门同意批准，不得停用、挪用或拆除。

5.4要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，实现安全生产和文明生产。

5.4新职工入公司后，应进行健康检查，要妥善安排好职业禁忌性和过敏症患者的工作。 5.5对接触有毒、有害物质的职工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。 5.6对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、进行预防性治疗等措施。对患职业禁忌性和过敏症者应及时调离。

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6. 组织与抢救

6.1生产、使用、储存有毒、有害物质的公司，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，由分管经理（副经理）担任组长。

6.2生产或使用有毒、有害物质的车间应成立抢救组，１００人以上的车间，至少有４名兼职救护员，并备有急救箱。

6.3有腐蚀性的物料或有能使皮肤吸收毒物的车间（岗位），除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或水池等冲洗设施。

6.4公司应建立健全急性中毒事故的抢救网络系统和抢救方案，强化联络和报告制度。 6.5急性中毒抢救应急措施应严格按照《化工公司急性中毒抢救应急措施规定》（〔８６〕化生字第１０７８号文）中的具体要求执行。 7.相关文件及记录

7.1职业病防治领导小组文件 7.2职工卫生档案

7.3职业危害因素检测情况告知

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MMGMAQBZH－ZD－47

四十七、作业场所危害因素监测管理制度

1.目的

为了正确评价生产环境中职业危害因素对职工健康的危害程度并进行监护，检验各部门安全卫生工作的成效，必须对生产环境中的职业危害因素进行定点、定期监测。 2.适用范围

适用于公司生产储存环境。 3.作业场所危害因素

a） b） 4.职责

4.1安全生产领导小组办公室负责组织生产环境危害因素监测点的定点和定期监测。 4.2各部门单位负责不符合纠正措施的落实。 5.工作要求

5.1监测点由安全生产领导小组办公室会同各单位依据下列原则和标准确定。 5.1.1根据有害物质经常逸散的范围，工人经常停留或持续操作的地带，能反映工人实际接触地点作为监测点。

5.1.2凡属同种物质存在同一公司房，不应以作业岗位确定监测点，应按实际情况确定监测点。

5.1.3在同一地点有两种毒物存在时，应分别按实际存在的毒物的种类，确定若干个监测点。

5.1.4在同一个地点有混合性气体、粉尘存在时，只确定一个粉尘监测点。 5.1.5监测点一经确定，既应作为固定的监测点，并建立监测记录。

5.2监测点不得随意增减和变动，因故需要增减或变动时，必须由安全生产公司办公室审批。

5.3作业场所危害因素监测由安全生产领导小组办公室每年负责委托有关具有资质的监测机构进行，并认真记录。

粉尘； 噪声等。

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5.4安全生产领导小组办公室负责对动火、设备内等特殊作业场所进行有毒、有害气体检测，并依据结果判定合格与否。 6. 相关文件及记录

6.1 GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 6.2作业场所危害因素检测记录

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MMGMAQBZH－ZD－48

四十八、劳动防护用品（具）发放管理制度

1 目的

明确相关部门、部室在劳动防护用品和保健品采用标准、采购、保管、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放。 2 适用范围

适用于劳动防护用品和保健品在采用标准、采购、保管、发放流程中的相关责任部门、部室。 3 职责

3.1 办公室、安全生产领导小组办公室根据国家劳动保护条例、结合公司生产实际，拟定公司劳动防护用品和保健品管理的相关文件；

3.2安全生产领导小组办公室负责执行国家及公司劳动防护用品和管理的相关法规文件，按规定核批劳动防护用品和保健品；

3.3 各责任单位负责编制归口劳防用品和保健品的采购计划。供销科负责按采购计划采购符合国家标准的劳动防护用品和保健品，仓库负责保管劳防用品； 3.4建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。 3.5 各部门、部室负责领取、保管、发放本部门、部室劳动防护用品和保健品。 4 控制程序

4.1安全生产领导小组办公室拟订劳防用品和保健品发放标准，并按生产实际及时做出调整；

4.2 各责任部门，部室按规定拟定归口劳防用品和保健品的采购计划，并报供销科采购； 4.3供销科负责按各责任部门、部室制订的采购计划及时采购劳防用品和保健品，负责所采购的劳防用品符合国家有关标准，负责供货商具有劳防用品生产资格，选用“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）齐全的劳动防护用品和保健品； 4.4 责任部门、部室负责按《劳防用品发放标准》准确核批归口劳防用品，并建立各类劳动保护用品和保健品的发放台账；

4.5根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品器具发放到各操作岗位。

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4.6安全生产领导小组办公室、调度、安全生产领导小组办公室、安全检查以及实习、外来参观者等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。 4.7安全生产领导小组办公室负责按责任部门、部室核批的劳防用品和保健品种类、数量发放劳防用品和保健品。仓库妥善保管库存的劳动防护用品和保健品；

4.8各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应经常检查。

4.9各部门、部室负责按核批的劳动防护用品和保健品种类、数量正确领取、发放劳防用品和保健品，并建立本部门、部室劳动防护用品和保健品的发放台账； 4.10 各部门、部室负责人负责保管本部门、部室未发放的劳防用品和保健品。 5 相关文件及记录

5.1《劳动防护用品配备标准》 5.2 劳动防护用品管理台帐

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劳动防护用品管理台帐

编号:MMGM/AQ-JL-48-01 序号 名称 规格 配备保管部门 发放人 数量 领用部门 领用人 领用日期 备注 可修改编辑

个人防护用品发放记录

部门名称： 姓名： 编号:MMGM/AQ-JL-48-02 年 月 日 防护用品名称 发放人 数量 领取人 备注 编制： 审核： 填表日期：

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MMGMAQBZH－ZD－49

四十九、事故管理制度

1目的

为加强生产安全事故报告和调查处理制度的实施，进一步落实事故责任追究，防止和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。 2适用范围

本制度适用于本公司及安全生产领导小组办公室生产安全事故的管理。 3管理内容

3.1生产安全事故定义

生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。 3.2事故等级划分

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

１）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

２）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

３）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

４）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

５）轻伤事故：一般伤害不太严重，造成职工肢体伤残，或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。轻伤事故也可以表现为一般休工在一个工作日或一个工作日以上的事故。

6）设备事故和化学品污染事故，包括设备、机械、工具、器具损坏和黄磷泄

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漏汅染等经济损失较小的事故。 3.3事故报告 1、报告程序

事故最先发现者，除根据情况处理外，还应以最快捷的方式向当班负责人或调度报告。而后逐级上报。对各类重大事故，公司要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）用快速方法立即向上级机关和有关部门报告。若事态仍在继续，要随时报告。

公司负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县、市安全生产监督管理局和有关部门报告。

对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地人民检察院报告。 凡外单位人员在公司劳动、实习、培训时发生伤亡事故，由公司按表外进行统计上报。

凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若一个月以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

2、事故报告内容 （1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 3.4事故的救援

1、接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。

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2、发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。

3、情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。

4、事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。 3.5事故调查处理

未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托公司负责组织调查的，公司应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定由相应级别政府组织调查处理，厂部有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作。

1) 发生轻伤事故，由分管安全的领导负责组织调查。调查组由厂部有关领导、安全生产领导小组办公室、事故发生的部门以及有关部门人员组成。

2) 公司发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过，事故责任人没有处理和教育不放过）的原则办理。

事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；

调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。

3.6事故损失的计算

1)事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。

2)产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。

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3)事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。

4)计算方法：停车设备台数乘停车时间(小时)乘设备小时计划产量(吨)，为产量损失。

5)产量损失金额：损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。 6)伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按公司职工平均日工资乘以休工天数。 3.7其它要求

1)发生一般及以上等级事故，无论何时，部门必须于10分钟内将事故报告给安全生产领导小组办公室和厂有关领导。轻伤事故要先口头报告，在15小时内将书面报告报安全生产领导小组办公室。

2)事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。

3)厂部建立事故档案，该项工作由安全生产领导小组办公室负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。

4）对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照有关规定进行处理。 4相关文件及记录

4.1关于成立事故调查领导小组的通知 4.2事故报告单 4.3事故分析会议记录 4.4事故调查报告 4.5事故管理台帐 4.6四不放过登记表 4.7事故档案

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事故档案

编号:MMGM/AQ-JL-49-01 序号 时间 类别 地点 性质 伤亡情况 责任人 备注 可修改编辑

事故管理台帐

编号: MMGM/AQ-JL-49-02事故时间 事故地点 伤亡合计 其中非本公司 经济损失 事故经过： 事故原因： 事故责任： 防范措施： 处理意见： 年 月 日 时 分 其中：死亡 其中：死亡 事故类别 事故性质 重伤 重伤 轻伤 轻伤

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生产安全事故“四不放过”登记表

编号:MMGM/AQ-JL-49-03

公司名称： 发生事故的单位： 事故简况： 事故 原因 发生时间： 事故 责任 者和 职工 受教 育情 况 教育 情况 对 事故责任者处理 项 目 预计费用 完成日期 责 任 人 防范 整改 措施

登记单位： 负责人：

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MMGMAQBZH－ZD－50

五十、事故应急救援管理制度

1．目的

为了有效地控制事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响，特制定本程序。 2．适用范围

本程序适用于公司范围内有可能发生的爆炸、火灾、危险化学品泄漏、异常停电、设备设施故障等事故的紧急情况。 3．职责

3.1 总经理（负责人）负责应急突发事故的现场的总指挥并负责重大事故的上报和应急现场的指挥调度工作。

3.2安全生产领导小组办公室 ①负责组织制定公司的应急预案；②负责协调各部门组织各种事故的应急抢险和应急演练，并对抢险或演练效果进行评审；③负责对各种事故的发生后所采取的措施进行验证。④负责组织事故的扑救，对应急响应效果进行评审；⑤负责对兼职消防队的培训，并对培训效果进行验证。

3.3财务科负责应急准备的提供与保障，公司办公室负责应急现场的人员抢救和疏散工作。

3.4各单位根据生产特点，负责应急预案的执行。 4．工作程序 4.1组织职责

4.1.1成立应急准备领导小组，总经理（负责人）任组长，副总经理、安全生产领导小组办公室科长任副组长。

组员：安全生产领导小组办公室、各部门及相关单位组成 4.1.2应急准备领导小组职责

4.1.2.1负责应急响应的领导和指挥工作 4.1.2.2负责应急响应的抢险队伍调度工作 4.1.2.3负责应急响应的设备材料调配工作

4.1.2.4负责应急响应使用的交通通讯工具调配工作

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4.1.2.5负责应急响应的准备和检查工作 4.1.2.6负责向上级汇报险情处理情况

4.1.2.7负责应急响应的警戒、疏散与交通管制

4.1.3应急电话：火警119 报警服务110 交通肇事122 急救中心120 4.2应急管理对象包括 4.2.1暴雨、地震等自然灾害 4.2.2易燃、易爆介质泄漏 4.2.3职工重大伤亡事故 4.2.4重大交通事故 4.2.5火灾事故 4.2.6危险化学品 4.2.7食物中毒 4.2.8电气设备事故 4.3应急预案的编制

公司级应急预案由安全生产领导小组办公室组织编写，副总经理审核，总经理（负责人）批准后实施；各部门（单位）负责本部门应急预案的编写，并负责相关人员的培训，总经理（负责人）批准后实施。应急预案的编写依据AQ/T9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》。 4.4应急预案的内容包括

4.4.1评估潜在事故危险的性质、规模及突发事件的可能关系

4.4.2制定应急救援机构通讯联系网络（地方政府、上级主管部门、本公司、相关单位） 4.4.3制定报警联络步骤

4.4.4建立应急管理组织和管理救灾专业队伍 4.4.5在紧急状态中现场工人的行为（包括疏散） 4.4.6在紧急状态下非现场工人和其他人员的行为 4.5应急设备和物资

4.5.1电话、无线电话和其他通讯设备

4.5.2测试风向、风力、介质浓度、自然灾害预报等设备 4.5.3个人防护用品和特殊用品 4.5.4应急抢险各种专业工具

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4.5.5堵漏专业人员、器具设备 4.5.6交通、运输车辆和消防设施

4.5.7主要设备、特殊设备、关键部位备品备件

4.5.8安全生产领导小组办公室、公司办公室、财务科及有关单位应备好所需的应急设备、器材和物资，做到保质保量，每半年检查一次。按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。主要参考以下目录配备：

作业场所救援物资配备标准

序号 物资名称 1 正压式空气呼吸器 2 化学防护服 3 4 5 6 7 8 9 过滤式防毒面具 气体浓度检测仪 手电筒 急救箱或急救包 吸附材料 洗消设施或清洗剂 应急处置工具箱 技术要求或功能要求 技术性能符合GB/T 18664要求 技术性能符合AQ/T 6107要求 技术性能符合GB/T 18664要求 检测气体浓度 易燃易爆场所，防爆 物资清单可参考GBZ 1 吸附泄漏的化学品 洗消进入事故现场的人员 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 配备 2套 2套 备注 具有有毒腐蚀液体危险化学品的作业场所 1个/人 根据有毒有害物质考虑，根据当班人数确定 2台 根据作业场所的气体确定 1个/人 根据当班人数确定 1包 * * * 以工作介质理化性质确定具体的物资，常用吸附材料为沙土 在工作地点配备 根据作业场所具体情况确定 公司为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。

4.5.9综合部对配备的消防设施、灭火器材要定期检查和保养，每月检查一次，并做好记录，负责监督检查各单位消防设施、灭火器材的管理情况，确保完整好用。 4.6应急响应

4.6.1事故发生时，发现人员应迅速报安全生产领导小组办公室分析后根据应急级别上报各级领导，对事故启动应急响应。应急领导小组要在第一时间组织应急小组进行救援。 4.6.2事故发生单位在确保员工人身安全的同时，要组织力量进行救险，采取措施控制事故扩大，并在抢险领导小组的统一指挥下，疏散群众并根据事故发展等情况进行扑救。 4.6.3公司办公室安排负责受伤人员的转送，必要时拔打120，医护人员赶赴现场进行紧急救护。

4.6.4其它部门在统一指挥下参与现场抢救工作。

4.6.5 事故发生后按《事故管理制度》及时报告，查清原因。 4.7培训和演练

4.7.1各单位负责人对岗位操作人员及相关人员按照《应急预案》的内容进行培训。 4.7.2各单位应急预案的演练由各单位组织，每年不得少于两次，并对演练的业绩要做

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出评价和总结，编制应急预案演练记录

4.7.3公司级应急预案的演练由安全生产公司办公室组织，每年不得少于一次，对演练的效果要做出评价和总结，记录于应急预案演练记录

4.8应急演练、抢险结束后，安全生产领导小组办公室对应急预案进行重新评审，发现的新问题及时修订，重新审批后，下发于各相关部门。

4.9安全生产领导小组办公室负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。应急预案控制过程产生的记录由安全生产领导小组办公室负责保管，保存期为三年。

5、相关文件及记录 5.1《综合应急救援预案》 5.2《专项应急救援预案》 5.3《现场处置预案》 5.4《事故管理制度》 5.5《隐患治理管理制度》 5.6应急救援器材台账

5.7应急救援器材检查维护记录 5.8应急救援预案演练记录

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应急救援器材台帐

编号:MMGM/AQ-JL-50-01 序号 可修改编辑

器材名称 规格型号 存放位置 器材负责人 数量

应急救援器材维护保养记录

编号:MMGM/AQ-JL-50-02

序器材名称 号 所在岗位 维护维护保保养养人员 时间 维护保养内容 备注

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应急救援预案演练记录

编号:MMGM/AQ-JL-50-03 预案内容 演练时间 参加人员 主要设施设备 演练目的 演练情况记录 演练情况总结 改进措施或建议 备注 记录人： 审核：

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MMGMAQBZH－ZD－51

五十一、安全检查管理制度

1.目的

对安全管理活动进行监督、检查并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。 2.适用范围

适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。 3.职责

3.1安全生产领导小组办公室负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经副总经理以上批准后实施。

3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。 4.工作程序

4.1安全检查的内容和类型 4.1.1主要内容

4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。 4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。 4.1.1.3运行控制情况。

4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。 4.1.1.5工艺设施的安全性。

4.1.1.6对设备设施管理的安全监督执行情况。

公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。

4.1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全生产领导小组办公室组织，配合政府相关部门进行。 4.1.1.8现场作业的监督执行情况。

现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、高处作业、用电作业、入槽作业等危险作业活动的实施情况的监督。

4.1.1.9危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的

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监督）

4.1.1.10作业环境的监测

4.1.1.11有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由安全生产领导小组办公室组织,配合政府相关部门实施。 4.1.1.12岗位、个人防护管理和使用情况。 4.1.1.13员工的安全意识和能力。

4.1.1.14对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。 4.1.1.15安全标准化自评记录情况。 4.1.2安全检查类型

4.1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。 4.1.2.2日常的例行安全检查。

a、综合检查；

1）公司级综合性安全检查； 2）部门级综合性安全检查； 3）车间级综合性安全检查； 4）班组级综合性安全检查 b、季节性检查； c、日常检查； d、专业检查； 1）工艺管理； 2）设备管理； 3）变配电系统； 4）现场检维修作业；

5）安全设施（关键装置和重点部位的检查与监控）； 6）特种设备等； e、节假日检查

1）值班人员到岗情况； 2）巡回检查落实情况； 3）安全措施；

f、本公司各级人员的检查；

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g、不定期随机检查； 4.1.2.3安全标准化自评。 4.2安全检查的实施要求

4.2.1安全生产领导小组办公室负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患治理台帐》。 4.2.2日常的例行安全检查

生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。 4.2.3综合检查

4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全生产领导小组办公室组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全生产领导小组办公室汇总形成安全通报，隐患治理情况记入《安全检查隐患治理台帐》。 4.2.3.2各单位每月开展一次综合性检查，由各单位负责人组织，参加人员为各单位有关管理人员，检查按本程序4.1.1进行，检查结果由各单位安全员汇总并记入《安全检查隐患治理台帐》。

4.2.3.3各班组每周进行一次综合检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录。

4.2.4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于二次。主要是对压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、公司房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。

4.2.5季节性检查分别由各单位的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

4.2.6日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录。

各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。

各种安全检查均应按相应的《安全检查表》进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。

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4.2.7作业环境监测

安全生产领导小组办公室每月对作业环境的有毒、有害因素进行监测，并将监测结果存档。

4.2.8重点岗位的作业人员健康体检由安全生产领导小组办公室组织，二年一次。 4.3检查结果的处理

检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患治理通知单”，并按《隐患治理管理制度》执行，安全生产领导小组办公室对所采取隐患治理措施的有效性进行监督检查。 5.相关文件及记录 5.1隐患治理管理制度 5.2安全生产奖惩管理制度 5.3安全检查计划

5.4安全检查隐患治理台帐 5.5各类安全检查表

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安全检查隐患整改台账

编号:MMGM/AQ-JL-51-01 形式 日期 综合检查 专业检查 日常检查 季节检查 节假日检查 所在车间/部门 检查出的隐患 隐患描述 重一整改单大 般 位 计划整改落实情况 计划完实际完负责人 备注 成日期 成日期 可修改编辑

安全标准化管理制度汇编 版本/修订状态：A/0

MMGMAQBZH－ZD－52

五十二、自评管理制度

1目的

检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，是否适合本公司的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化可能需改善的地方。 2适用范围

本制度适用于安全标准化自评管理。 3管理内容

3.1安全标准化自评过程

确定自评 自评准备 现场考评 编写考评报告 纠正措施的制订实施 跟踪整改 纠正预防措施实施情况的汇总记录的整理归档 安全标准化自评过程框图

3.2自评的频次和方式

3.2.1 正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月,具体由安全生产领导小组办公室根据公司现状及以往审核的情况进行确定；

3.2.2 若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理及时组织开展标准化自评活动：

1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动； 2）发生重大的安全事故； 3）公司安全标准化达标考评前；

4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变； 5）总经理或总经理指定代表人认为有必要时。 3.3自评过程 3.3.1自评策划

安全生产领导小组办公室根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，并编制《年度考评计划》，报总经理批准后实施。

年度考评计划分为： (1)滚动式计划

年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖1—2次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。

(2)集中式计划

在一个年度的某计划时间内安排的集中式考评，考评覆盖体系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。

3.3.2自评准备

1）总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。 2）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全生产领导小组办公室审核后，报总经理批准、授权；

3.3.3 自评组组长编制《自评计划》，经安安全生产领导小组办公室审核后，报总经理批准后实施；

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3.3.4 自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。

考评检查表的作用是：

(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容； (2)使考评程序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；

(3)使考评员在考评现场的任务和目的明确(减少考评过程的工作量)； (4)可以作为现场考评的真实记录。

3.3.5 自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的《自评计划》； 3.3.6 受审核部门及人员收到《自评计划》后，如果对计划有异议,可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全生产领导小组办公室反馈，必要时须再次批准；

3.3.7必要时，受考评部门要确定陪同人员，负责见证联络调取证据资料的工作。 3.4实施自评的程序： (1)举行首次会议； (2)考评沟通； (3)信息收集和验证； (4)形成考评发现； (5)准备考评结论； (6)举行末次会议。 3.5不符合项报告

考评后，考评组成员应提出不符合项报告，不符合报告应包括下列主要内容： 受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述(可包括时间、地点、岗位和／或区域、人员等)；不符合考评准则的判定(条款号)；考评员姓名及开具日期；受考评方代表确认签名。

3.6考评报告

自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，督促不符合项的整改。 3.7纠正措施的采取和跟踪验证

3.7.1 受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。

3.7.2 安全生产领导小组办公室负责监督各部门对其不符合项的整改实施。

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3.7.3 当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。

3.8 在内部审核全过程中出现的争议，由总经理裁定。

3.9 自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由安全生产领导小组办公室归档管理。

4相关文件及记录 4.1年度考评计划 4.2自评计划 4.3自评检查表 4.4首末次会议签到表

4.5安全标准化不符合项改进计划及措施表 4.6考评报告 4.7纠正/预防措施表

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安全标准化 年度考核计划

编号: MMGM/AQ-JL-52-01 考核时间 考核目的 考核范围 考核准则 考核方式 考核重点和要求 其 他 编制： 年 月 日 完 成 情 况总结 分管领导批准意见： 年 月 日 安全生产领导小组办公室: 年 月 日

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自 评 计 划

编号: MMGM/AQ-JL-52-02

□确定公司安全标准化的实施能否达到预期的安全标准化考评级别 自评目的 □检查安全标准化实施的有效性 □其他： □安全管理覆盖的组织单元、场所、过程或活动。 自评范围 其他： □AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 □云安监管〔2009〕77号云南省安全生产监督管理局关于开展危险化学品从业自评准则 单位安全标准化考核工作的通知及附件 □公司安全标准化管理文件 □ 其他： 自评日期 首次会议 末次会议 自 评 组 自评 姓名 分工 姓名 分工 1、 软件自评方式：各部门及相关人员按时间要求带起相关资料到会议室集中，接受检查； 说明 2、 硬件自评方式：相关部门人员带领自评组到相关现场进行查看和抽查； 编制人： 日期： 副总经理： 总经理： 日期： 日期： 可修改编辑

安全标准化不符合项改进计划及措施表

编号:MMGM/AQ-JL-52-03

考核要素 抽查内容 不符合项 整改措施 整改负责人 整改期限 完成时间 资金来源 备注 可修改编辑

纠正/预防措施表

编号:MMGM/AQ-JL-52-04 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期： 原因分析： 责任部门负责人： 日期： 拟采取的纠正/预防措施： 责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期： 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 验证结果： 验证部门： 日期： 可修改编辑

MMGMAQBZH－ZD－53

五十三、安全生产标准化看板管理制度

1目的

1.1推行看板管理制度，是巩固安全生产标准化成果的有效载体。

企业安全生产标准化的达标只是安全生产标准化创建工作的阶段性成果，标准化企业和标准化生产，必须严格按照标准化体系运行，巩固和发展安全生产标准化成果，把庞大的企业安全生产标准化体系分解细化为班组和岗位安全标准，做标准化员工，抓好班组和岗位规范的标准化管理，让职工知道岗位安全标准是什么，如何做到标准化作业，确保企业安全生产标准化体系常态运行。 1.2推行看板管理制度，是强化企业安全生产现场管理的有效措施。

看板管理制度以岗位或班组为单元，规范细化现场安全管理内容和方法，是强化现场安全管理的一个重要举措。看板管理制度，将岗位安全管理内容制板悬挂，便于员工对照检查，规范作业和安全管理，有利于强化班组和岗位作业现场动态管控，持续改善现场安全条件，为员工创造良好的作业环境，不断提升企业本质安全水平。

1.3推行看板管理制度，是安全生产实现职工自我管理的有效途径。

推行看板管理制度，就是把现场和岗位安全管理规章制度、操作规程及安全提示，从公司办公室搬到生产一线，从抽屉里搬到挂板上，从管理人员手中交给岗位作业人员，把企业对作业人员安全管理规章制度、操作规程变为员工日常行为，岗位安全管理变被动为主动，实现岗位安全职工自我管理，使安全管理横向到边，纵向到底，不留死角，不留盲区。

1.4推行看板管理制度，是预防生产安全事故的重要手段。

看板管理制度，要求每班作业人员作业前对照看板内容和要求，对岗位安全工作进行检查，确认安全后再作业，让职工知道并严格执行岗位安全生产标准，按照

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隐患对照检查表及时排查和消除隐患，让职工知道岗位存在的安全风险，提前做好事故防范，一旦发生事故能及时有效地进行紧急处置，把损失控制在最低点。 1.5推行看板管理制度，是规范现场安全检查的有效办法。

看板管理内容全面、直观，便于操作，便于检查。班组和岗位安全生产标准及现场安全管理的内容和要求上板悬挂后，现场作业人员和企业安全检查人员可以对照看板内容和要求进行安全检查，从而达到全员、全方位、全过程安全管理的目的，解决了现场作业人员和各级安全检查人员在现场检查中“查什么、怎么查、查完后怎么办”的问题。

1.6推行看板管理制度，是企业安全文化建设的重要形式。

看板管理以岗位为单元，所有岗位都悬挂看板，在作业现场随时随地可看到安全管理内容和要求，有利于强化职工安全意识，营造浓厚的安全生产氛围，加强企业安全文化建设。 2方法步骤

2.1确定岗位种类和岗位数量。

岗位安全管理是企业安全管理的细胞最重要的基础工作，企业要结合自身实际，认真梳理、合理划分各工种和岗位，并对各工种和岗位进行详细描述，内容包括岗位名称、职责概述、特殊要求、工作权限、职业资格和工作考核等，使员工对各自岗位有全面了解。 2.2研究制定看板内容。

各企业要抽调精干力量，逐一研究制定各工种和岗位看板内容。一要制定可操作性和实效性较强的岗位职责。二要制定岗位安全生产标准。岗位安全生产标准包括设施设备、环境安全、行为安全、安全防护等岗位安全标准。三要制作隐患对照检查表。要针对各工种和岗位，对可能出现的事故隐患进行全面系统的分析论证，一一列出容易出现的安全隐患状况。四要分析评估岗位危险源（点）。各企业要对每个岗位的危险源（点）进行分析评估，并对危险源（点）进行标识和提示，明确监控措施，对其实行有效监控，降低安全生产风险。五要制定岗位应急处置措施。有针对性地制定岗位应急处置措施，告诉员工出现异常和险情后应如何处置，确保员工能及时有效应对各种突发情况。六要制作安全提示板。对工作中和交接班时要注意的问题，通过动态安全提示板提示存在的问题或危险，让员工提高警惕，加强防范。

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2.3制作规范看板悬挂。

按照统一的模板（见附件）样式制作岗位看板管理牌板，并将其悬挂于各岗位或班组的醒目位置，以便岗位作业人员学习、提示和实施。看板的大小和看板用一整块分为几块还是分块制作，根据看板悬挂的场所条件而定。看板的块数和内容根据所悬挂看板的岗位现场及作业特点而定。 2.4强化教育培训。

要采取集中学习、个人自学、专题培训、严格考核等多种方式，让所有岗位作业人员熟悉、了解和掌握本岗位的看板内容和管理制度，并在工作中切实贯彻落实。通过强化教育培训，切实提高作业人员的安全意识和安全技能，让他们在工作中做到遵章守纪。 2.5加强监督实施。

推行看板管理制度，关键在于岗位作业人员严格遵守看板内容和要求。各企业要加大监督检查力度，督促员工按看板管理规定操作。要建立严格的奖惩制度，对规定遵守得好的，要及时予以奖励；对违反规定的，要切实加大处罚力度，实行严处重罚，确保看板管理制度的有效实施。 3工作要求

3.1统一思想，提高认识。

推行看板管理制度，是企业抓细抓实岗位和现场安全生产工作的一个十分有效的措施和手段。各企业要充分认识推行这一制度对于促进安全工作的重要作用，统一思想，提高认识，增强责任感和紧迫感，采取切实有效措施推进工作落实，确保取得实效。 3.2加强领导，落实责任。

企业要把推行看板管理制度作为安全生产标准化创建和强化现场安全管理的一项重要工作来抓，已取得安全生产标准化等级的企业，要尽快推行，还没有取得安全生产标准化等级的企业，在安全生产标准化创建工作中，把看板管理制度作为创标的一个重要内容推行。企业要切实加强领导，成立专门领导小组，主要负责人亲自抓，分管领导具体抓，落实工作机构、人员和资金，制定工作计划，明确职责分工，细化工作责任，切实抓好工作落实。 3.3典型引路，稳步推进。

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企业应按照“突出重点、分步实施”的原则，选择不同类型的重要岗位，先期建设一批示范岗位，切实发挥典型引路作用，以点带面，全面推动看板管理制度建设。各有关企业要及时总结工作中一些好的经验和做法，并加以推广应用，为工作的顺利推进打下坚实基础。 3.4强化监督，狠抓落实。

推行看板管理制度的关键在于如何贯彻好、执行好、落实好看板的内容和规定。因此，企业一定要抓好制度落实，要切实强化现场监督，督促和引导员工按规定的标准化作业，成为标准化员工，坚决杜绝违章违纪行为发生，及时排查和消除安全隐患，不断提升企业安全生产水平，确保安全生产。

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附：安全生产标准化看板管理模板式样 编号:MMGM/AQ-JL-51-01 立足岗位安全 强化现场管理 预防安全事故 岗位安全职责板 安全生产标准板 隐患对照检查板 隐患状况 危险源（点）提示板 应急处置措施板 安全提示板 有无