宁夏回族自治区西吉县第三小学2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况 一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表
八、部门收入总表 九、部门支出总表
第三部分第四部分 年部门预算情况说明名词解释 2019
西吉县第三小学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
西吉县第三小学隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《事业单位会计制度》。学校位于西吉县城东街何店73号，始建于1992年9月。学校占地面积为10928m2,建筑面积5126m2。校园布局合理，整洁优美，基本实现了“四化”（绿化、净化、美化、硬化）标准。现设标准图书室、科学实验室、体育器材室、师生作品展室、多媒体教室、微机室等。学校现有教学班19个，在校学生917人，教职工76人，市县级骨干教师20人。
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；
2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量； 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
二、部门预算单位构成
西吉县第三小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。
西吉县第三小学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 1101.53 791.95 151.01 一般公共预算财政拨款支出 1101.53 791.95 151.01 政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款收入 （二）政府性基金预算财政拨款收入 1101.53 一、本年支出 （ 一）一般公共服务支出 （ 二）外交支出 （ 三）国防支出 （ 四）公共安全支出 （ 五）教育支出 （ 六）科学技术支出 （ 七）文化旅游体育与传媒支出 （ 八）社会保障和就业支出 二、上年结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 （ 九）卫生健康支出 （ 十）节能环保支出 （ 十一）城乡社区支出 （ 十二）农林水支出 （ 十三）交通运输支出 （ 十四）资源勘探信息等支出 （ 十五）商业服务业等支出 （ 十六）金融支出 （ 十七）自然资源海洋气象等支出 （ 十八）住房保障支出 （ 十九）粮油物资储备支出 （ 二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、年末结转结余 （ 一）一般公共预算财政拨款 （ 二）政府性基金预算财政拨款 1101.53 58.06 100.51 58.06 100.51
支出总计1101.53 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 预算安排总计 一般公共财政预算拨款支出 县财力安排支出 791.95 政府性基金预算财政拨款支出 中央转移支付安排支出 科目编码 科目名称 小计 自治区转移支付安排支出 小计 县财力安排支出 自治区转移支付安排支出 中央转移支付安排支出 2050202 小学教育 机关事业单位基791.95 791.95 2080505 本养老保险缴费支出 107.86 107.86 107.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 43.15 43.15 43.15 2101102 2101103 43.15 14.91 43.15 14.91 43.15 14.91 2210201 住房公积金 70.11 70.11 70.11 2210203 购房补贴 30.4 30.4 30.4 三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 2018年执行数（决算数） 2019年预算数 2019年预算数与2018年执行数（决算数） 项目支出 增加额 科目编码 科目名称 合计 基本支出 增加% 14.06% 2050202 2080505 小学教育 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房公积金 购房补贴 965.72 791.95 107.86 791.95 107.86 135.81 2080506 43.15 43.15 2101102 2101103 2210201 2210203 43.15 14.91 70.11 30.4 43.15 14.91 70.11 30.4 四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 科目编码 总计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 30.8 107.8634 43.1454 43.1454 13.483 8.0898 70.1112 30.8 科目名称 合计 1101.53 1099.798 324.8947 336.6652 121.6 107.8634 43.1454 43.1454 13.483 8.0898 70.1112 基本支出预算 人员支出 1101.53 1099.798 324.8947 336.6652 121.6 日常公用支出 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 310 31002 31003 31007 31099 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 1.4311 0.3 1.7311
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车小计 购置费 公务用车运行费 2018年执行数（决算数） 公务用车购置及运行费 公务用车小计 购置费 公务用车运行费 2019年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车小计 购置费 公务用车运行费 因公出国合计 （境）费 公务接待费 因公出国合计 （境）费 公务接待费 因公出国合计 （境）费 公务接待费
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 2018年执行数（决算数） 2019年预算数 基本支出 合计 小计 2019年预算数与2018年执行数（决算数） 项目支出 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费 增减额 增减% 七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 二、事业预算收入 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 纳入财政专户管理的非税收入 三、上级补助预算收入 四、附属单位上缴预算收入 五、经营预算收入 六、债务预算收入 七、非同级财政拨款预算收入 八、投资预算收益 九、其他预算收入 本年收入合计 预算数 1101.53 一、行政支出 1101.53 其中：财政拨款支出 非同级财政拨款支出 二、事业支出 其中：财政拨款支出 非同级财政拨款支出 三、经营支出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 六、投资支出 七、债务还本支出 八、其他支出 本年支出合计 项目 支 出 预算数 1101.53 1101.53 十、上年结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 十一、上年结余 （1）财政拨款结余 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 （3）专用结余 （4）经营结余 收入总计 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）财政拨款结余 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （3）非财政拨款结转 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 （4）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （6）经营结余 1101.53 支出总计 1101.53
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
财政拨款预算收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业预算收入 其中： 非同级财小计 政拨款（科研及辅助活动） 纳入财政专户管理的非税收入 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 非同级财政拨款预算收入 本年收入合计 小计 一般公共预算财政拨款收入 1101.53 经营预算收入 债务预算收入 小计 非本级财政拨款 本级横向财政拨款 投资预算收益 其他预算收入 1101.53 1101.53 九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 2050202 2080505 2080506 2101102 2101103 2210201 2210203 本年支出合计 791.95 107.86 43.15 43.15 14.91 70.11 30.4 行政支出 事业支出 791.95 107.86 43.15 43.15 14.91 70.11 30.4 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 投资支出 债务还本支出 其他支出 西吉县第三小学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于西吉县第三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西吉县第三小学2019年财政拨款收入预算 1101.53 万元，其中：本年收入 1101.53 万元，包括一般公共预算拨款 1101.53 万元。支出预算 1101.53 万元，包括：教育支出1101.53万元。
二、关于西吉县第三小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
西吉县第三小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1101.53 万元，其中：本年收入安排支出 1101.53 万元。比2018年执行增加 135.81 万元，增长14.06 %。
人员经费 1101.53 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）
费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于西吉县第三小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西吉县第三小学2019年无“三公”经费财政拨款预算数。 四、关于西吉县第三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
西吉县第三小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西吉县第三小学2019年收支预算情况的总体说明
西吉县第三小学2019年收入总预算 1101.53 万元，其中：本年收入1101.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1101.53 万元，其中：本年支出 1101.53 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 1101.53 万元，占 100 %；事业预算收入 1101.53 万元，占 100 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。
本年支出包括：行政支出 万元，占 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费
西吉县第三小学属二级预算事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2019年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，西吉县第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋 5126 平方米，价值 1152.6 万元；土地 10928 平方米，价值 1 元；办公家具价值 50.02 万元；其他资产117.9万元。
（四）预算绩效情况
2019年西吉县第三小学无重点项目绩效评价。 （五）其他需说明的事项 无
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