环境因素识别与评价

编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -1 环境因素识别与评价 管理程序 最大限度地识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。 2 范围

适用于本公司所从事活动、产品、服务的所有相关因素的识别、评价和更新。 3 规范性引用文件

ISO 9001：2015 《质量管理体系 要求》

ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》 4术语、定义和缩略语

本文件除了采用ISO 9000:2015《质量管理体系基础和术语》和ISO 14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》、中的术语、定义和缩略语之外，还采用以下术语、定义和缩略语。 4.1 环境因素

一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2重要环境因素

具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 4.3环境影响

全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 5 权职

5.1 行政部职责

1)对整个环境因素的识别与评价过程进行策划和管理； 2)对各部门的环境因素的识别与评价工作进行指导和监督； 3)对整个公司的环境因素的识别与评价工作进行总结。 5.2生产技术部、销售部其他部门职责

根据本程序负责排查、识别所属范围内的环境因素。 6 管理内容和要求 6.1 环境因素的识别

确定环境因素时，要考虑生命周期观点。产品或服务的典型生命周期阶段包括原材料获取、设

管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 环境因素识别与评价 管理程序 编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -2 计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置

6.1.1 识别原则

⑴ 环境因素识别过程中要遵循三种状态、三种时态： ① 三种状态指的是：

a. 正常时------指的是业务、生产正常进行时对环境的影响； b. 异常时------指的是设备、机器的启动、停止、检修、保养等时候； c. 紧急时-----不可预见性事件发生对环境的影响，如泄漏、火灾等发生时。 ② 三种时态指的是：

a. 过去时------指的是发生在过去，但环境影响持续到现在； b. 现在时------指的是目前正在发生的；

c. 将来时------指的是产品出厂后可能会产生的、法律将有新的规定的或公司新、改、扩建时将会产生的。

（2） 组织不必单个考虑每个产品、组件或原材料以确定和评价其环境因素。多方位地考虑。当这些活动、产品和服务具有相同特性时，可对其进行分组或分类。 识别环境因素时应从多方面识别，通常包括： ---向大气的排放 ---向水体的排放 ---向土地的排放

---原材料和自然资源的使用 ---能源的使用

---能量释放（如热、辐射、振动等） ---废物和富副产品 ---空间的使用等

（3） 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还要识别相关方的环境因素： ① 建筑施工时是否有环境因素产生； ② 运输过程中是否有环境因素产生；

③ 相关方对废弃物的再处理过程中是否符合环保要求； ④ 相关方对设备维护保养安装服务中产生的环境因素。

管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -3 环境因素识别与评价 管理程序 （4）确定其能够实施控制的程度，其能够施加影响的环境因素，以及其选择施加这种影响的程度。

应当考虑与组织活动、产品和服务相关的环境因素，例如： ——其设施、过程、产品和服务的设计和开发； ——原材料的获取，包括开采； ——运行或制造过程，包括仓储；

——设施、组织资产和基础设施的运行和维护； ——外部供方的环境绩效和实践； ——产品运输和服务交付，包括包装； ——产品存储、使用和寿命结束后处理；

——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。

6.1.2 识别的方法

① 输入输出法；环境因素识别应根据公司产品生产、活动和服务过程中物料和能源、输入、输出等情况，结合现场调查和对以往事件的回顾，判别在活动、产品或服务中能与环境相互作用的所有因素。 ②现场观察法

:通过工艺流程和服务提供分析、产品生命周期、现场观察和资料查阅、专家

咨询等相结合的方法进行。

6.1.3 识别环境因素的步骤

⑴ 选择组织的过程，包括活动、产品和服务 ⑵ 确定每一过程的环境因素，以从输入到输出的顺序 ⑶ 确定环境影响

每一过程所产生的环境因素是否会损害人体健康，是否会对大气、水体、臭氧层、生存环境等造成影响。

6.1.4 环境因素的描述

借助于某一活动，以“名词＋动词”的形式列出环境因素，比如“废气排放”、“噪音排放”等。 6.2登录：

6.2.1各部门对所从事的活动从原物料取用，至生产产品到提供服务的全程，需列出对环境有影响的环境因素，并确实填具于〝环境因素识别及评价表〞。

管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 6.3 环境因素的评价：

编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -4 环境因素识别与评价 管理程序 6.3.1评价小组应鉴定每种的排放对接收环境所造成的影响。评价时应尽量将影响可能产生的潜在风险给与量化，以评估其重要性。

6.3.2环境因素评价标准：

将环境影响的潜在风险量化时，朝多方面来考虑及评估并将正常操作、不正常状况时及紧急状况一并纳入。 1) 发生频率A:

发生频率A 连续发生至每日一次； 每日少于一次至每月一次 每月一次以上至每年一次 一年以上一次 2) 发生/预防的可能性 B：

发生/预防的可能性 B 事先无法预防或预报 事前在一定程序上可预防或预报 易发生易预防 有经常性的预防措施 3）环境影响范围C：

环境影响范围C 影响严重（涉及至公司外） 影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 影响小（作业者可处理） 4）环境污染严重性D：

环境污染严重性D 得分 4 1 得分 4 3 2 得分 4 3 2 1 得分 4 3 2 1 对人体或环境有立即或长期伤害且造成严重后果 管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -5 3 2 1 环境因素识别与评价 管理程序 对人体或环境有影响，且有伤害 对人体或环境有影响，伤害小 对人体或环境影响小但未造成伤害 5）相关方关注程度E：

相关方关注程度E 相关方极度敏感，严重影响公司形象 相关方较为关注，影响公司形象 相关方关注或不关注，对公司形象有影响 不影响本公司形象 6）法律法规和其他要求的符合性F：

法律法规和其他要求的符合性F 测定值与规定值超标 测定值与规定值在允许范围内 测定值等于规定值 测定值优于规定值 6.3.3重要环境因素的确定

得分 4 3 2 1 得分 4 3 2 1 若A+B+C+D+E+F≥15分或E项为3、4分或F项为4分时，该因素为重要环境因素。登录于《重要环境因素清单》。

6.3.4是非判断法： 1)原辅材料消耗的评价原则

原辅材料的消耗超过本企业消耗定额或高于同行业平均水平。 2)能源消耗的评价原则

能源消耗超过本企业消耗定额或高于同行业平均水平。 3)固体废弃物的评价原则

a)固体废弃物能够回收利用而未加回收利用的 b)某产品的固体废弃物月单位产生量大于年单位产生量 c)国家危险废物名录中有规定而未得到合理处置的 5)紧急状态环境因素的评价原则

管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 a)三废治理装置因故障停运

b)生产活动中可能产生化学品大量泄漏、设备故障 c)火灾

6)产品服务中环境因素的评价原则 a)用户的合理要求

b)有潜力减少产品对环境的影响 c)相关方未遵守法律法规和其它要求

编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -6 环境因素识别与评价 管理程序 通过上述评价的环境因素可直接评价为重要环境因素。，登录于《重要环境因素清单》。 6.4环境因素更新

6.4.1〝环境因素识别及评价表〞应保持其适用性，如有下列情况应由评价小组开会决议是否新执行本程序，以更新信息。

6.4.1.1公司产品、制程或活动有变更时 6.4.1.2其它环境工作推行规定的时机 6.4.1.3每年年底前

6.4.2重新执行程序的结果应确实登录于〝环境因素识别及评价表〞 6.5环境因素的控制与管理

各部门应根据涉及本部门的环境因素和重要环境因素采取如下措施和途径进行控制和管理：

6.5.1制定相应的环境目标、指标及管理方案； 6.5.2根据具体情况配置相应的治理设施； 6.5.3制定相应的管理规定或作业指导书； 6.5.4制定相应的应急计划和响应措施； 6.5.5加强环境教育培训,提高全员的环境意识； 6.5.6按照管理方案组织实施； 6.5.7制定和实施日常监测和检查制度。

6.5.8 在策划环境因素控制措施应按照以下执行： 一般环境因素 重要环境因素 紧急情况下的重要环境因素 运行控制 运行控制+环境目标 运行控制+环境目标+应急准备和响应 管理体系文件 宁夏灵州雪服装股份有限公司 6.6 重要环境因素的沟通

编号：受控 LZX-PD-03 版次：:A/0 页码：7 -7 环境因素识别与评价 管理程序 公司应充分利用会议、培训、文件发放、现场标识等方式，在各层次和职能间对重要环境因素进行沟通，确保各级人员能了解所辖区域、所从事岗位的重要环境因素、环境影响及管理要求。 6.7 风险和机遇

6.7.1环境因素可能产生有害的、有益的环境影响有关的、以及对公司其他影响有关的风险和机会。 6.7.2 风险来源：环境因素识别遗漏或控制措施策划、执行不到位，造成环境因素管理缺失，可能造成相关方投拆或抱怨、关注于环境保护的客户资源流失、污染物超标排放、面临行政处罚等环境风险。

6.7.3 机遇来源：基于环境因素的良好管控和环境管理体系持续有效运行所带来的环境绩效，有助于组织树立良好的社会形象、践行环境保护的社会责任、减少污染物的废弃物产生、获得客户和监管部门的信任和支持，保障公司的永续经营。

6.7.4 应对措施：本公司通过环境因素及相关环境影响的持续识别和评价，充分了解有关的 风险和机遇，并策划了环境因素管理所需的控制措施，希望通过实施措施和施加影响，减少和避免具有有害的环境影响的环境因素所造成的风险，利用具有有益环境影响的环境因素给公司带来机会。 7 相关表单

环境因素登记及评价表 R-03-01 重要环境因素及其控制计划清单 R-03-02