产品识别与追溯程序

程 序 文 件 标题：产品识别与追溯程序 1. 2. 3. 4. 5. 编号： 版次： 日期： 目的: 确保产品及检验状态得到合理标识，以防止混淆误用，以及在需要时便于追溯。 适用范围: 适用于本公司各种原材料、零部件、半成品、成品等的标识。 职责: 3.1 IQC负责检验区域的规划及来料检验结果的标识； 3.2 资材部仓库负责仓库区域的规划及产品标识； 3.3 各生产车间负责堆放区域的规划和生产过程中的状态标识； 3.4 QA负责成品检验后的状态标识； 定义: 4.1 可追溯性：针对某一产品的生产状况或原材料应用情况的追溯方法。 程序: 5.1 来料标识 5.1.1 IQC需清楚划分“待检区”、“不合格区”、“合格区”。 5.1.2 供应商送货来时，由IQC检查其产品有无名称等标识，如有则将物料放置于“待检区”内，若无则先标识清楚，然后放置于“待检区”，等待IQC抽检。 5.1.3 IQC根据《进料检验程序》检验后，根据检验结果在每批次物料上贴上相应的标识，检验合格贴“合格物料标签”，不合格的贴上经项目工程师评审后结果的标签，如“退货标签”、“让步接收标签”。并在包装上贴上相应的检验状态标识，这些状态标识包括“IQC PASS”（合格）、“IQC REJECT”（退货）、“Waive”（让步接收）、“IQC SORT/RK”（加工分选拣用）。 5.1.4 经检验并将产品标识后，合格品和经项目工程师判定为让步接收、加工拣用的产品移至“合格区”，不合格品移至“不合格区”区域内。 5.2 仓存物料标识 5.2.1 仓管员须在物料标识清楚(包括检验状态)情况下按《产品防护程序》入库。 5.2.2 仓库存放的外购物料均需备有《仓库材料存卡表》， 《仓库材料存卡表》上须清楚记录物料的名称、型号、物料编码及物料的进出仓情况（包括物料入仓时间、出仓时间及领用部门），以确保必要时，物料可实现其可追溯性。 第 1 页，共 3 页

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程 序 文 件 标题：产品识别与追溯程序 编号： 版次： 日期： 5.3 生产过程物料和成品标识 5.3.1 生产车间必须划分不合格品区域或设置物料架，对不合格品进行标识、隔离，并防止误用。 5.3.2 各生产员工从仓库领出的物料，物料员均需确保包装上贴有物料标识(包括检验状态标识)。 5.3.3 检验人员对检验后不合格品均需用红色标示卡进行隔离。 5.3.4 包装部门包装后的成品，必须按区域分类存放在每卡板（站板、木箱）上，等待QA检验。 5.3.5 经QA检验合格，合格就做好出货检验报告及入库单通知生产计划入库或出货；如不合格，应开不合格品管制单并通知主管或项目工程师进行处理。 5.4 自制件的标识 5.4.1 本公司内生产的配件，必须在每个周转箱上贴上，并清楚注明物料的名称、图号、版本号、数量、批次等。 5.4.2 QC检验后，如合格需在标识上盖上“合格”印章，不合格则盖上“不合格品”印章，以识别不同之检验状态。 第 2 页，共 3 页

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程 序 文 件 标题：产品识别与追溯程序 8.1 产品识别与追溯流程图 负责部门 供应商来料 编号： 版次： 日期： 参 考 文 件 流 程 图 IQC检查 使用标签 IQC 放置于 “待检区” 进料检验程序 合格物料标签 不合格品标签 让步接收标签 抽检抽 检 合格品移至合格品区 合格品移至“合格品区” 贴检验状态标贴检验标示卡 签、标识 不合格品移至不合格品区 不合格品移至不合格区 仓库 入仓库按区域存放入仓并按区域存放 登记登 记 领料 领 料生产 生 产确保标识并堆放于物料区域 确保标识并堆放于待加工 产品防护程序 “不合格品“、成品标识板头纸 车间 区域 不合格品管理程序 NG OK 是否有不标识予以隔离 合格品 挂“板头纸”标识 QA 在 < 头 纸 > 上 OK 板QA抽检是 否合格 盖”QA PASS”章 NG 入 库 挂“不合格品“标识 成品检验程序 成品标识板头纸 “不合格品”挂牌

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