深圳××××有限公司 绩效考核分配方案
2011年6月
第一部分 绩效考核总体方案
为规范公司薪酬管理，提高公司收入分配管理调控水平，把公司收入分配工作做得更好，促进公司的和谐稳定与发展，明确各二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合深圳××××有限公司实际，特制定本考核方案。
一、指导思想
以党的十七大精神为指导，全面贯彻落实“二次创业、科学发展”的理念，紧紧围绕“紧扣市场，效益优先；控制成本，压缩费用；安全平稳，综合平衡”的中心任务，积极稳妥地推进收入分配制度改革，加强和改善收入分配管理调控，实施工资总额预算管理，树立“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的薪酬分配理念，建立完善的“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的薪酬管理机制，逐步构建企业各级管理人员薪酬增长与经济效益、业绩考核联系密切，与职工收入分配关系协调、差距合理的分配格局。
二、适用范围
本考核方案适用于深圳××××有限公司（以下简称“公司”）各二级单位的中层管理人员及全体员工。
三、基本原则
㈠ 简明有效、可操作原则。此方案按照经济效益最大化和资产效率最优化的目标，突出关键绩效指标、突出管理短板，坚持考核指标“少而精”的原则，同时在做好整体协调的前提下，对于同一件事情不重复考核。
㈡ 利益和风险共担原则。坚持各单位的利益及风险既与公司生产经营实绩紧密联挂，同时也与公司生产经营效益挂钩，体现“共创、共享”的精神。
㈢ 以人为本、平稳过渡原则。2011年，是公司进行搬迁升级的关键一年，因此以人为本，平稳过渡，构建努力满足员工需要和提高员工积极性的薪酬机制是本薪酬分配的重点。
㈣ 下管一级、联挂考核原则。公司制定全年绩效考核方案并监督实施；各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司绩效考核要求，制定本单位的二级联挂考核分配方案。
四、考核目标
根据上级单位下达的生产经营要求，结合公司实际制定的考核目标详见各时期下达的主要技术、经济、管理指标。
五、考核体系
㈠ 考核依据
1、按照上级单位下达的考核指标和公司生产经营目标及其分解的技术、经济、管理指标作为公司及二级单位的考核目标。
2、以公司的两层考核文件作为考核的依据。第一层是公司的绩效考核总体方案、二级单位绩效考核方案，以及各职能部门（或委员会）结合生产、经营、行政及财务等管理环节需要颁布的单项考核实施细则。第二层是各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司第一层考核文件，制定出的二级联挂考核分配方案。
㈡ 考评机构
1、成立公司绩效考核考评机构，实施考核监督，并组织讨论和完善现有的考核办法，适时修订和补充相关的实施细则及单项考核方案等操作性文件。
2、考评领导小组 组 长：张汉明
组 员：韩浩祥、李邓希、彭贤卫、顾小红、李耀明、钟丽华 考评领导小组负责制定公司生产经营目标、调控考核执行标准，指导考评工作机构开展日常工作。
3、考评工作机构
考评工作职能设置在办公室，在考评领导小组领导下，负责组织开展日常考核数据的收集、核算、分析，修订和完善考核体系及考核制度、方案。
六、考核办法
㈠ 每年由公司经营班子审定各二级单位绩效考核方案，并下发执行。 ㈡ 每月由考评领导小组组织公司考评工作小组实施对各二级单位的月度考评工作。
㈢ 考评程序
1、各相关部门每月30日前，将公司各单位当月的产销量、技术经济质量指标的完成实绩以及相关考核意见提交统计人员。
2、统计人员在次月2日前（逢节假日顺延）完成数据的汇总整理，结合整体考核方案进行核算、分析，向考评领导小组提交考核数据及初步考核意见。
3、各相关部门每月28日前将有异议事项（如质量异议、申请劳务补贴等）交到办公室，由办公室汇总列出各部门上月奖惩情况，并于次月3日前与各部门负责人实施考评前协商。
4、考评领导小组原则上在次月5日前（逢节假日顺延）组织实施上月各二级单位的绩效考评。
七、附 则
㈠ 各二级单位必须建立透明的班组产量及指标公示机制，同时建立考核分配台帐、报表，以备存查，并于次月6日前（逢节假日顺延）完成本单位的工资计算和录入，并向办公室提交本单位考核分配资料及必要的分析或说明。
㈡ 办公室不定期对有关二级单位进行检查，职能部门不及时、准确提交考核数据和考核意见的，以及二级单位不及时、准确提交本单位考核分配资料的，甚至有隐瞒、违规现象的，追究其领导责任，酌情扣罚有关领导，至整改完毕为止。
㈢ 因市场环境或生产经营发生重大变化，造成员工收入严重偏离本方案的，由考评领导小组作适当调整。
㈣ 质量管理体系考核方案，作为单项考核机制从2010年1月份起试行，2011年度继续执行。
第二部分 薪酬结构及标准调整方案
一．薪酬结构构成
薪酬结构调整为以下七个部分构成：
1. 基本工资。用于体现公司员工岗位（含职务）之间的差异。
2. 绩效考核。用于公司员工联挂企业效益及部门、个人工作绩效。 3. 工龄津贴。用于体现公司员工本企业工作年限的差异。
4. 职称/技能津贴。用于体现公司员工受聘专业技术职称（技能）之间的差异。 5. 高温津贴。用于体现公司员工从事相关岗位之间的差异。 6. 交通津贴。用于体现公司员工上下班交通费用的津贴。 7. 专项奖惩。用于联挂公司员工在相关专项工作中的奖惩。
即:薪酬＝基本工资＋绩效考核＋工龄津贴＋职称/技能津贴＋高温津贴＋交通费＋专项奖惩
二．工资标准
㈠ 基本工资
1） 参与计件的岗位人员基本工资按所在机台班组当月产量或本岗位业务量。 2） 生产辅助人员（维修19人、质检13人、理化与计量6人、仓库12人）联挂挤压、喷涂、熔铸等3个作业区和制品公司加权平均，生产辅助人员联挂系数如下：维修人员系数为1.2，质检、理化与计量人员系数0.95，仓库人员系数0.93（其中：班长系数为1.2、副班长系数为1.1）。
3） 后勤人员（门岗4人、司机2人、饭堂6人）按定岗、定薪计发工资。 4） 管理岗位人员设定的基本工资如下： 岗 位 (主岗) 中 层 主任/部长 系数 2.50 基数工资（元/月） 1600 备 注 1、 副总工程师按中层正职的副部长 助 理 一级职员 职 员 二级职员 三级职员
2.00 1.70 1.60 1.40 1.20 1500 1.1系数计发。 ㈡ 绩效考核
5） 参与计件的岗位人员，按所在作业区主要指标及细则联挂考核。 6） 为进一步激励管理人员的工作积极性，公司拟对管理岗位（非参与计件或承包的岗位）人进行正激励考核，正激励绩效考核内容如下： 联挂工资（元/月） 岗 位 部门绩效联挂考核内容 运行部联挂订单完成考核指标、成本、生其中:880元与效益联挂、产质量、安全、生产现场管理等；科技部联4400元与部门绩效联挂 挂产品质量、模具管理、安全、生产现场管4800（正职） 理、维修费用支出等；办公室联挂行政工作、其中：800元与效益联挂、党群工作、后勤工作等；管理部联挂仓库物4000元与部门绩效联挂 流管理、安全综治管理、旧广铝资产管理、3600（副职） 现场管理等；财务部联挂财务资金日常管理、其中：600元与效益联挂、合同管理与监控、工作效率等部门绩效；市3000元与部门绩效联挂 场部主要联挂销售量等；制品公司主要联挂2700（助理） 部门效益等（详见下表“职能部门管理人员绩其中：500元与效益联挂、效联挂考核办法”）。 2200元与部门绩效联挂 1800 联挂公司效益及部门绩效，职员绩效考核其中：300元与效益联挂、工作由所在部门领导负责。 1500元与部门绩效联挂 5280(副总工) 中层 职员 备注：1、职能部门管理人员及后勤人员的效益联挂考核激励为：公司完成或超出利润8.4万元/月时，按效益联挂工资的100%奖励，即副总工880元/月、中层正职800元/月、副职600元/月、助理500元/月、职员300元/月计算；低于目标利润的，则按未完成利润比例减少激励，直至考核激励为零。
2、职能部门管理人员绩效联挂考核办法采用100分制：
序部联挂 评分标准 考核办法 分备注 号 门 职责 订单完成考核指标 成本 完成订单次数的95% 联挂挤压、喷涂、熔铸三个作业区的4项考核指标（成品率、油耗、电耗、考核费用）成本合计12项 产品质量 无因生产质量问题造成公司损失 ①＜2500元损失，扣2分； ②＜5000元损失，扣4分； ③5000元-10000元损失，扣8分；④＞10000元损失，扣12分 生产安全和环保管理 生产现场管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 十二分制动态考核标准 按“优、良、中、①劳保穿戴不规范，扣1分/次.人；②生产现场出现工伤事故扣10分/宗.次 ①优得10分；②良得8分；③中得分 及时完成日成本数没能按时完成扣1分/项；直至扣完据录入、按时入仓为止 等各项工作任务 完成党委各项工作任务，无发生影响企业形象事故 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣1分/次；③发现所属员工赤膊在厂区行走影响公司形象扣10分/次；直至扣完为止。 质量管理 无发生重大质量事①损失≤1000元扣1分/宗； ②损故；在日常工作中失1000元-5000元扣2分/宗；③没有发生错判等事损失5000元-10000元扣5分/宗；项。 维修费用控控制在220-230元/t或＜220元/t得20分 ④损失＞10000元扣10分/宗，直至扣完为止。 ①231-240元/t扣 4分； ②241-250元/t扣8分； ③251-260元/t扣12分； ④261-270元/t扣16分； ⑤＞270元/t扣20分 模具管理 安全 参照模具合同 每发生不符合生产使用要求的扣2分/次，直至扣完为止。 十二分制动态考核①本部人员到生产现场劳保穿戴不标准 规范，扣1分/次.人；②本部门人员出现工伤事故扣10分/宗.次 每项指标参考值2分 ①≥95%为满分； ②每降低1%扣6分，直至扣完为止 数 24 由考评小组评分，参考办公室ERP系统提供的实际完成数。 24 由考评小组评分，由公司统计员提供实际完成数。 12 由考评小组评分，由科技部质检线提供评分依据。 1 运行部 10 由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。 10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得010 由考评小组评分；由管理部提供评分依据。 10 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 30 由考评小组评分，根据管理部提供的《质量异议表》作为评分依据。 20 由考评小组评分，由公司统计员提供评分依据。 2 科技部 制 10 10 由考评小组评分；由运行部提供评分依据。 由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。 质检现场管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 按“优、良、中、①优得10分；②良得8分；③中得分 10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得0及时完成各项工作任务 按时完成党委工作任务 没能按时完成扣1分/项；直至扣完为止 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 10 10 由考评小组评分。 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 行政工作 经责制考核、经济分析会材料、人力资源管理、ERP系统的维护、督查督办工作、办文办事等 没能按时按质按量完成任务扣2分/项.次；直至扣完为止 30 由考评小组评分。 党群工作 完成党委、纪检、工会、团委日常管理工作 没能按时按质按量完成任务扣2分/项.次；直至扣完为止 30 由考评小组评分。 3 办公室 后勤工作 确保饭堂食品卫生安全、交通安全、环境整洁 每投诉扣2分/次；直至扣完为止 ①优得10分；②良得8分；③中得分 及时完成各项工作任务 按时完成党委工作任务 没按时完成扣1分/项；直至扣完为止 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 10 由考评小组评分。 饭堂管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 按“优、良、中、10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得010 由考评小组评分。 10 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 仓库物流管理 旧广铝资产确保帐物相符、无每发现不符合标准的扣2分/宗；直发错货、及时装御、至扣完为止 无投诉等 及时完成上级管理①受上级部门批评或投诉扣2分/部门交付的任务；次；②没能及时追缴租金2分/次，按时收取公司各项直至扣完为止 物业租金费用 30 由考评小组评分，效能监察小组提供评分依据。 20 由考评小组评分。 4 管理部 管理 安全环保综合治理 仓库现场管理和办公室无安全隐患、无发生消防、被盗等事故 按“优、良、中、每发生事故扣2分/宗.次 20 由考评小组评分；公司安全员提供评分依据。 ①优得10分；②良得8分；③中得10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得0环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 按时完成党委工作任务 及时完成各项工作任务 分 没按时完成扣1分/项；直至扣完为止 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 10 10 依据。 由考评小组评分。 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 日常管理工作 合同管理及监控工作 工作效率 办公室环境卫生 精神文明建设 及时筹措生产经营所需资金，确保资金有效运作 及时回笼资金 及时完成各项工作任务 按“优、良、中、每发生算错帐、对错数、被投诉等扣2分/次；直至扣完为止。 40 由考评小组评分。 控制好赊销额度、每被投诉扣2分/宗.次 没按时完成扣1分/项；直至扣完为止 ①优得10分；②良得8分；③中得分 按时完成党委工作任务 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 30 10 10 由考评小组评分;财务部提供评分数据。 由考评小组评分。 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 5 财务部 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得010 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 销售量 按2010年1-9月份实际完成650吨/月销售任务作为考核依据 ①当X≥850吨/月时，得70分； ②850＜X≤800吨/月时，得60分；③ 800＜X≤750吨/月时，得50分； ④750＜X≤700吨/月时，得40分； ⑤700＜X≤650吨/月时，得30分； ⑥≤650吨/月时，得0分。 70 由考评小组评分，财务部提供评分依据。 (X为当月销售量；并以财务部实际开票数为准；当＞850吨/月时，由公司单项奖励，详见市场部销售考核方案。) 6 市场部 工作效率及日常管理工作 办公室环境卫生 精神文明建设 及时完成各项工作任务 按“优、良、中、没按时完成扣1分/项；直至扣完为止 ①优得10分；②良得8分；③中得分 10 由考评小组评分。 10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得0按时完成党委工作任务 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 10 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 7 制品公司 创造成经济效益 利润≥0 ①X≥0万元/月时，得70分； ②0＜X≤-1万/月时，得60分； ③-1＜X≤-2万/月时，得50分； ④-2＜X≤-3万/月时，得40分； ⑤-3＜X≤-4万/月时，得30分； 70 由考评小组评分，财务部提供评分依据。 X为每月实际利润额。 ⑥X＜-4万/月时，得0分。 工作效率及日常管理工作 办公室环境卫生 精神文明建设 按“优、良、中、①优得10分；②良得8分；③中得分 按时完成党委工作任务 ①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。 10 10 由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。 由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。 差和不合格”评分 6分；④差得4分；⑤不合格得0及时完成各项工作任务 没按时完成扣1分/项；直至扣完为止 10 由考评小组评分。 备注：
1、按100分制考核：副总工1分=44元，中层正职1分=40元，副职1分=30元，助理1分=22元；职员1分=15元。
2、上述100分制考核助理以上管理人员由公司考评小组进行考评。各部门职员由部门领导参照考核；各部门领导对职员的考核表以及效能监察小组、网络管理小组、管理部、运行部、科技部等提供考核依据的单位，均于每月4日前（逢节假日顺延）下班前将考评结果或考评依据上报公司考评组。
3、作为正激励，市场部和制品公司考核工资由公司支付，不计入所在部门承包工资总额中。
4、倘若在实际工作中，考核办法中未尽事宜，统归效能监察进行考核并将考核结果上报公司考评组。
5、评分表格： 序号 部门 成本 产品质量 考评项目 订单完成考核指标 评分标准 24 24 12 10 10 10 10 30 20 10 10 实际得分 1 运行部 生产安全和环保管理 生产现场管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 质量管理 维修费用控制 2 科技部 模具管理 安全 质检现场管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 行政工作 党群工作 后勤工作 10 10 10 30 30 10 10 10 10 30 20 20 10 10 10 40 30 10 10 10 70 10 10 10 70 10 10 10 3 办公室 工作效率及日常管理工作 饭堂管理和办公室环境卫生 精神文明建设 仓库物流管理 旧广铝资产管理 安全环保综合治理 4 管理部 仓库现场管理和办公室环境卫生 工作效率及日常管理工作 精神文明建设 日常管理工作 合同管理及监控工作 5 财务部 工作效率 办公室环境卫生 精神文明建设 销售量 工作效率及日常管理工作 6 市场部 办公室环境卫生 精神文明建设 创造成经济效益 7 制品公司 工作效率及日常管理工作 办公室环境卫生 精神文明建设 ㈢ 工龄津贴 计算标准（元/月） 5元/年 备 注：不封顶 ㈣ 职称（技能）或学历津贴 职 称（管理系列） 高级师 中级师 助理级 员 级 类 技 能（工人系列） 技 师 研究生 (或双学士) 本 科 大 专 高 级 中 级 别 或学历(与从事岗位相关) 发放标准（元/月） 200 150 100 80 50 备注：1. 受聘为公司相应专业技术岗位的员工，原则上按职称、技能、学历取其高
者，不作重复计发。
2. 受聘为公司技术/技能/管理三条人才通道的员工，不再计发本序列工资。
㈤ 高温津贴
露天作业、高温作业人员150元/人.月，其中5-10月份高温酷暑季节按广东省高温津贴标准（露天作业、高温作业人员150元/人.月，常温100元/人.月）执行。另外，从2011年1月份起，中班津贴5元/人·次；夜班津贴20元/人·次。
㈥ 交通津贴
在岗员工按100元/人·月标准计发（住公司提供的厂区旁非房改房和集体宿舍员工除外）。
㈦ 专项奖罚
联挂公司各阶段专项工作（如产品研发、技改降本、管理创效、对外创收等）另行制定方案进行考核、奖惩。
三．附 注
1、个人月度基本工资按不低于1380元/月提供保障。
2、参与计件的岗位人员除工龄津贴、职称（技能）津贴、高温津贴以及交通津贴外，直接联挂产量，并连带考核相关主要指标。
3、2011年，大专以上毕业生见习期基本工资参照并不低于集团公司文件标准执行（研究生、本科生、大专生分别不低于： 2500元、1800元、1500元），其他人员1200元，考核工资600元/月·人（其中200元联挂绩效，400元联挂管理）。
4、公司按50元/人·月标准，作为各部门节日慰问、日常加班误餐以及其它费用等非经常性开支。
第三部分 质量管理体系考核方案（暂行）
为进一步加强管理，确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续有效地运作，更好地激励公司全体管理人员重视质量管理体系的各项工作，特制定本考核方案：
一、责任目标
确保公司的质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
二、考核办法
在公司质量管理体系认证审核过程中，出现如下情况：
㈠ 未发现轻微不合格项，所在部门奖励500元，部门领导奖励100元； ㈡ 未发现轻微不合格项，又未发现观察项，全部通过审核，所在部门奖励800元，部门领导奖励200元；
㈢ 发现严重不合格项，并影响公司通过审核，所在部门扣罚2000元/项，所在部门领导扣罚500元/项；
㈣ 发现轻微不合格项，未影响公司通过审核，所在部门扣罚500元/项，所在部门领导100元/项；
㈤ 发现观察项，不影响公司质量体系运作，所在部门扣罚200元/项，所在部门领导50元/项。
三、附加说明
本方案适用质量管理体系覆盖的所有单位，由公司质量管理评审小组负责解释。
第四部分 二级单位绩效考核方案
市场部销售考核方案
为更好地激励公司业务人员加大市场开拓力度，进一步提高公司产品销售量，扩大公司市场占有份额，确保实现公司2011年生产经营目标。同时加强公司生产经营和资金风险控制，为公司今后发展打下良好的基础，经公司考评小组会议讨论决定，提出对市场部的销售考核方案（采购方案另附）：
一、责任目标
1、 拓展国内外销售网点，完成产品年销量10000吨（含出口2400吨）；
2、 严格控制借垫、赊销额度，减免死帐、坏帐的出现。
二、考核办法
㈠ 市场部以销售总包的方式实行销售总量递增（减）提成作为市场部人员工资（含加班工资、工龄津贴、职称或学历津贴、交通津贴、高温津贴等福利津贴，但不含单位缴纳的“五金一险”）和销售费用（含汽车经费、差旅费、接待费、电话费、办公费、外协人员餐费、低值易耗品等费用及其它费用，但不包括运输费和特殊情况的广告费）。每月销售量（不含赊销）按财务部核实收到货款及开出发票的销售量为准。公司不再对跟单员作计提奖励。
㈡ 计提方法：
1、以公司每月销售总量（含一、二部的销售量）700吨为基数，700吨
按每吨150元计提工资及费用，之后每递增（减）100吨为一个计量区间进行递增（减）20元/吨计提单价，即超出区间总价按增（减）20元/吨计提，月销售量超1000吨（或少于400吨）后，每超100吨递增（减）10元/吨计提，以此类推。备注：市场部接成品铝材的订单，需向公司领导专项审批后按照盈利预算计提。
具体计算方法如下表： 计提区200- 300- 400- 500- 600- 399 499 599 699 间（吨） 299 计提额（元） 700 701- 801- 901- 1001- 1101- 1201- 1301- 800 900 1000 1100 190 210 220 1200 230 1300 240 1400 250 -230 -220 -210 -190 -170 150 170 测算： 销售量（吨） 计提区间（吨） 计提额（元） 合计 金额 200 300 400 500 600 600- 699 -170 8.8 万元 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 200- 300- 400- 500- 299 399 499 599 700 701- 801- 901- 1001- 1101- 1201- 1301- 800 170 12.2900 190 14.1999 210 16.21100 220 18.4万元 1200 230 20.7万元 1300 240 23.1万元 1400 250 25.6万元 -230 -220 -210 -190 0.3 2.6 4.8 6.9 150 10.5万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 2、为进一步激励销售部门领导的工作积极性，公司对销售部门领导单项奖励如下： 序号 1 2 计提区间（吨） 850＜X≤950 950＜X≤1050 计提单价 20元/吨 40元/吨 计提公式 20×(X-850) 2000﹢40×(X-950) 备注 X为实际销售量 3 X＞1050 60元/吨 6000﹢60×(X-1050) 注：部门副职按正职的75%进行奖励。
3、市场部承接的制品订单的考核计提方法：从2011年6月1日起，按如下方式计提奖励：计提金额=[产品总结算价-成本价（含5%以上的毛利）×30%；销售量不再重复计提制品单。 ㈢ 风险控制。
1、赊销：按照原有关规定办理赊销审批手续后，市场部负责按赊销合同追收赊销货款，未按时追收货款的，从超期（若合同未约定赊销期的，一般不超过20天）后第一天起计算利息，按利息损失30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户的货款到帐为止。赊销权限：货款2万元以下由市场部长审批经，10万元以下经副总经理审批，超过10万元以上经总经理批准。此外，市场部与客户签订有关购销合同或赊销合同必需包括有关要素，如：业务员姓名、客户名称、合同号、时间、收款日期或赊销期限、结算方式、售价（料价、加工费、运输费、及其它优惠条件）、品种规格、技术要求、包装要求、订金、提货日期等。所签订的合同于签订后第二个工作日下班前交一份公司财务部备案。每漏一项或迟交扣罚50元。
2、下错单：因市场部管理不到位或工作人员责任心不强而下错单或工作失误等造成损失，按下单当日该品种加工费的50%扣罚。
3、降价销售：降价销售必须经副总经理（300元/吨以下）或总经理（300元/吨以上）或物价小组会议批准。如果因市场部责任造成降价处理的，按降价损失50%对市场部进行扣罚。高出销售限价部份，市场部与公司按3：7分成计提。
4、超期提货：市场部下单时要注明品种规格、技术要求、包装情况及交货日期，非因生产原因超期提货，从超期后第16天开始计算货款利息，按利息损失30%对市场部进行扣罚，每月结算一次，直至客户提货并货款到帐为止。市场部每月底前对超期1个月以上未提货订单进行全面疏理，续项说明超期提货原因，并提出处理意见以书面报公司考评领导小组。不按时提交每次扣罚100元。
5、产品报废处理：对超过提货日期3个月未提的在库产品，公司将强行报废回炉处理，因产品报废回炉造成的损失，按下单当日加工费损失总额50%对市场部进行扣罚。
6、产品入仓处理：进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的
第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50元。
7、其他损失处理：除下错单、产品报废等原因外而造成公司损失的（有特殊要求的除外），按损失总额的30%进行扣罚。
8、其它要求：要严格执行物价小组制定的销售政策；其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。
三、员工工资发放
为更好落实“按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步激发市场部有关人员（特别是销售业务人员）的工作积极性，充分发挥本方案的激励作用，对市场部提出如下要求：
1、市场部要制定《部门内部考核、分配方案》并报公司考评小组备案。 2、对于市场部内部的加班和日常工作激励等由市场部在二级考核方案中体现，公司不再支付每月的部长基金。法定节假日的慰问等除外。
3、市场部每月的考评、分配结果报公司考评小组备案。 4、外协人员工资及所有费用凭有效发票支付。
四、附加说明
1、旧计提方法之间销售量核定的衔接工作由财务部、办公室负责； 2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议； 3、本方案由公司考评小组负责解释。
附
市场部采购考核方案
1、由于采购员或采购跟单员下错采购单、出现重大质量问题、采购供应不及时而造成生产延误所造成的损失，按损失总金额的30%对该采购员或采购跟单员进行扣罚。
2、物资采购进仓、外购材进仓或产品销售出仓等，在物资进出仓的第二天中午前办理完所有手续。每漏一项或迟交扣罚50元。
运行部绩效考核方案
为明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生
产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本考核方案。
一、年度产量目标 单 位 铸 棒 锯 棒 挤 压 喷 涂 自产量 吨/年 1800吨 4700吨 4000吨 2500吨 二、主要技术经济考核指标 作业区 成品率(%) 油耗(kg/t) 电耗(kwh/t) 考核费用(元/吨) 熔铸 92 105 32 108 挤压 81 80(含时效) 370(含时效) 518 喷涂 98(不含包装) 48 95 850 备 注：考核费用含供水、化验费、低值易耗、铝线、维修费用以及模具费、喷粉等辅料，但不含厂房设备折旧。（其中维修等公摊考核费用比例：挤压40%、喷涂30%、熔铸20%、制品10%）
三、考核办法
㈠ 熔铸作业区计件工资（10人）: 产品类别 计提单价(元/吨) 备 注 自 铸 棒 120 含领料、投料和锯切 外 购 棒 20 含卸棒、领料和锯切 均 质 棒 20 ㈡ 挤压作业区计件工资(含时效\\统计共31人)：计提单价（270元/吨） ㈢ 喷涂作业区计件工资(含配液\\统计共32人)：
产品类别 喷涂材 隔热材 计提单价（元/吨） 425 315 备 注 含整架进仓 ㈣ 劳务计件工资： 产品类别 计提单价（元/吨） 备 注 光身材包装 100 外购材包装 100 含整架进仓 锯切仓库废料 50 整架进仓不包装 30 备注：1、挤压、喷涂按订单入仓，即取消允许超产3%入仓规定；2、对
有特殊工艺要求的产品需调整单价的计件工资，由考评组根据实际情况另行考核。
㈤ 生产人员考核激励
技经指标考核 指 标 考 核 激 励 若达81-82%，奖励15元/吨；82%以上，奖励20元/吨；挤压成品率 与考核指标相比，若降低1%，扣罚15元/吨。 熔铸成品率 与考核指标相比，每升高或降低1%，奖励或扣罚5元/吨。 喷涂成品率 与考核指标相比，每升高或降低1%，奖励或扣罚25元/吨。 与考核指标相比，每降低或升高10公斤/吨，奖励或扣罚油 耗 18元/吨。 与考核指标相比，每降低或升高10千瓦时/吨，奖励或扣罚电 耗 2.4元/吨。 与考核指标相比，每降低或升高100元/吨，奖励或扣罚30考核费用 元/吨。 四、附加说明 1、职工工伤、公假、年休假、病假期内工资由公司支付。
2、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议；
制品公司绩效考核方案
为贯彻公司“低成本、高质量、多品种参与市场竞争”的经营策略要求，明确各级二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合广铝公司塞坝口铝材生产基地实际，特制定本考核方案。
一、责任目标
年度利润目标为0万元。
二、考核办法
1. 按模拟承包方式经营运作，每月以模拟承包体月度利润水平考核计发分公司工资总额。
2. 模拟承包体利润以销售收入减综合成本（含工资总额）得出。设定利润≥0万元/月时，按60000元工资总额计发；当出现利润或亏损时，超出计划目标部分按利润或亏损额的30%奖励或扣罚。
⑴ 材料按公司内部成本价调拨，大、难等特殊项目另行计价。
⑵ 财务费用按250元/吨计算，管理费用按5000元/月计算，厂房设备租金按20000元/月计算。
⑶ 产品开发费、业务开发费、员工社保公积金（企业部分），以及水电费、
辅料和低耗品等费用按实际发生额纳入模拟承包体计算。
3. 其它考核按相关工作实施细则或单项考核方案执行。 序号 岗 位 系数 1 2 3 4 5 经理 2.50 基数工资 绩效部分 1600 联挂利润 1500 1500 1380 1380 联挂利润 联挂利润 联挂利润 联挂利润 备注 1人 1人 2人 18人 3人 一级职员 1.8 职员 生产工 辅助工 1.6 1 1.1 4、为进一步激励制品公司部门领导的工作积极性，公司特设如下单项奖：当制品公司年终结算有利润时，在利润总额中提取20%奖励部门经理个人。
三、附加说明
1. 非因个人扣罚、出勤等原因，月度总收入低于基本工资的，由模拟承包体工资结余提供工资保障，不足部分由广铝公司借支。
2. 模拟承包体制订的二级联挂考核分配方案需经公司考评小组审核备案。 3. 考虑到目前经济环境下采取模拟承包,期间实际员工收入出现较大偏差时,由考评领导小组客观评定。
4、在实际工作中碰到方案未尽事宜，专项请示公司考评小组审议。
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