说明：1、 △为集团关注节点，★为项目运营会议体系2、 主责部门：指该事项的发起及工作推动部门。3、 开始时间和结束时间：全景计划中各事项的开始时间和结束时间要具体到日。4、 该表中的“完成”某事项，均指该事项得到流程终端审批或获得阶段成果标志物。5、 本表中只有灰色部分可以填写数据，其它部分不能修改。管控序分类号一二级一级一级123运营管控点集团项目运营决策关注会议组团一（填写楼栋号）组团二（填写楼栋号）阶段成果标志物开始时间完成时间开始时间完成时间城市/区域事业部主责公司主责部门部门备 注立项启动阶段项目可研项目投资决策会取得土地成交确认书或签订框架协议★《项目可行性研究报告（确认稿）》（含项目投资分析结果）项目投资决策会《会议纪要》《土地成交确认书》或《项目启动函》《项目一级开发计划（确定稿）》《项目总经理及项目群成员名单》 《会议纪要》控规批复现状地形图、道路红线图、用地红线图、控制性指标、周边项目资料及前期工作动态、市政条件等文件扫描件公告文件投资发展部运营管理部投资发展部一级4项目前期启动会★项目前期启动会运营管理部二级5控规通过审批前期报建部二级6取得规划条件投资发展部二级78土地公告土地摘牌签订出让合同或协议△投资发展部投资发展部一级一级9土地合同或协议《国有土地使用权证》投资发展部前期报建部10《国有土地使用权证》办理二定位方案阶段一级二级二级11产品定位决策会12设计单位定标13概念设计方案内部评审会规划设计方案完成（总平方14案、强排方案、户型方案及外立面方案）15规划方案内部评审会16项目目标成本评审会★项目产品定位决策会《产品定位报告》《产品定位评审纪要》中标通知书运营管理部成本管理中心技术研发部△项目概念设计方案评审会《概念设计方案》《概念方案评审纪要》方案图纸技术研发部技术研发部一级一级一级★★项目方案内部评审会项目目标成本评审会《规划方案》《规划方案评审纪要》《方案阶段成本测算报告》及会议纪要合约部二级二级一级二级一级17总平图建审通过18地勘、文勘完成19《建设用地规划许可证》办理△△△批复的总平图地勘报告、文勘报告《建设用地规划许可证》《规划方案批复意见》《建设工程规划许可证》前期报建部项目部前期报建部前期报建部前期报建部20规划方案政府批复21《建设工程规划许可证》办理项目样板示范区（营销三大件）二级二级二级二级22完成售楼处建筑施工图设计23完成售楼处精装修施工图设计24完成售楼处软装配置方案25完成样板间建筑施工图设计完成样板间精装修施工图设计成果文件成果文件成果文件成果文件技术研发部技术研发部技术研发部技术研发部二级26成果文件技术研发部二级二级27完成样板间软装配置方案28完成示范区景观施工图设计施工图设计阶段（毛坯）成果文件成果文件技术研发部技术研发部二级二级二级二级一级二级二级一级29完成土方开挖图、边坡支护图成果文件成果文件成果文件△《施工图审查意见书》成果文件成果文件成果文件及文件审批单★项目目标成本执行版评审会《目标成本明细表（施工图阶段）》《目标成本执行版评审纪要》成本管理中心成本管理中心成本管理中心技术研发部技术研发部技术研发部技术研发部30完成桩基施工图31完成全套建筑施工图32施工图审查完成（包含消防图纸审查）33招标备案34完成景观施工图设计35项目《目标成本（执行版）》目标成本执行版评审会（施36工图阶段）施工图设计阶段（精装）技术研发部二级二级二级二级37精装修效果图38精装修标准确定39完成精装修配置清单40完成精装修施工图设计三施工准备阶段（不同标段可分标段填写）成果文件成果文件成果文件成果文件成本管理中心成本管理中心技术研发部技术研发部二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级二级一级41营销三大件招投标计划42总包模拟清单编制完成43总包单位发标44地勘任务书45地勘单位确定46具备指导意义的地勘中间报告招投标计划及文件审批单成果文件成果文件成果文件合同文件及文件审批单成果文件合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单△《建筑工程施工许可证》合约部合约部合约部合约部项目部合约部合约部合约部合约部合约部合约部前期报建部47土方单位确定48桩基单位确定49售楼处、样板间精装修施工单位确定50监理单位确定51总包单位确定52景观园林单位确定53《建筑工程施工许可证》办理四融资抵押54银行融资启动55取得银行贷款批复56合同签订及房款57融资抵押（条件）完成五施工及销售阶段（不同标段可分标段填写）项目样板示范区（营销三大件）一级一级一级一级上报银行相关企业资质、项目信息、证照信息合同文件及文件审批单合同文件及文件审批单////////财务资金部财务资金部财务资金部财务资金部二级58售楼处移交59示范区移交移交单移交单移交单项目部项目部项目部二级60样板间移交工程施工阶段一级61项目正式开工（工程桩施工或无桩基工程挖土）△开工报告及上传形象进度照片上传形象进度照片项目部项目部项目部项目部62现场治污减霾要件、围挡售楼部主体施工单位具备进场条件样板间主体施工单位具备进64场条件6365正负0二级66主体结构达到预售条件（分标段）△△项目部混凝土浇筑单及形象进度照片项目部二级二级二级二级二级67主体结构封顶68消防工程69室外管网工程70外墙落架71景观园林工程营销阶段△混凝土浇筑单及形象进度照片联动调试记录及消电检报告形象进度照片项目部项目部项目部项目部项目部△形象进度照片形象进度照片一级二级二级二级二级二级一级一级72项目首次开盘准备会73售楼处开放74样板间开放75物业招标完成76预测量报告77价格备案78《商品房预售许可证》办理79项目首次开盘六★△项目开盘准备会《项目开盘准备会纪要》、《开盘工作方案/计划》上传形象进度照片上传形象进度照片《物业中标通知书》、《物业备案合同》成果文件物价局价格公示营销管理部营销管理部营销管理部客户服务部前期报建部营销管理部前期报建部营销管理部△△《商品房预售许可证》上传形象进度照片验收交房阶段（不同标段可分标段填写）★★竣工验收准备会交房准备会《项目竣工验收整体计划》《会议纪要》《交房方案及计划》《会议纪要》《建筑节能分部工程验收备案表》《建设工程消防验收意见书》《建设工程竣工规划验收合格证》《建设工程竣工验收报告》△△《建设工程竣工验收备案证书》《项目交付通知单》项目部客户服务部项目部项目部项目部项目部项目部项目部一级一级二级二级二级二级一级一级80竣工验收准备会81交房准备会82节能验收83消防验收84规划验收85竣工验收 86竣工备案87项目正式交付七产权办理及后评估阶段一级二级一级88大产权证办理89完成《土增税清算方案》90项目后评估会★项目后评估大会《房屋初始权证》文件审批单及成果文件《项目后评估报告》及会议纪要前期报建部财务资金部运营管理部项目清盘后2个月投资研发部财务管理部各主责部门负责人会签成本管理中心前期报建部技术研发部营销管理部各主责部门负责人会签
客户服务部运营管理部项目部城市/区域公司总经理（执行副总经理）审批事业部主管领导审批
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