生产过程检验流程

名 称 文件编号:***/ZL005-2010生产过程检验流程 一、 目的

对生产制造过程有关的各项因素（包括人员、设备、材料、操作方法、环境等） 进行控制，确保制造岀的产品能满足客户的需求，并确保各制造过程在受控状态下 进行。

二、 适用范围

本程序适用于公司所有产品的加工和验证过程。 三、 定义

1. 特殊过程：

产品的材料性能如化学、强度等方面可能发生变化，但通常除了破坏性实验外 不能验证，这样的加工过程称为特殊过程。

2. 特殊特性：

是其过大的变异可能影响产品的安全，政府法规的符合性，装配、功能、外观 或其后的制造作业。

3. 三自一控:操作者自检、自分、自盖工号，控制自检合格率；四、职责要求 1. 生产部负责生产计划的编排和对制造过程的有关因素（包括人员、设备、生 产现

场等）进行控制，确保生产出合格产品。

2. 技术部对工艺文件的正确性、可行性负责。对直接影响产品质量的生产工 序，确

保这些工序在受控状态下进行。

3. 技术部对工艺装备满足工艺要求的符合性负责，对工艺（模具）装备的设计， 督

促和检查工艺装备的日常维护。

4.

生产部对工艺装备的制造和维修负责，保证工艺装备的可用性。

5. 仓库对生产用刀具、工具及量具的维修和管理，

6. 生产部各车间主管负责本车间的现场管理，确保本车间操作者按照各项作业 指导

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书（操作规范/工艺卡片/控制计划/设备操作规程等文件）进行生产，并对生产 作业环境的安全，进行检查、监督。

7. 电工机修班对所有设备的日常维护、保养进行监督、检查。对影响产品质量 的设备

制订相应的预防性维修讣划，并实施及追踪其结果。

8. 综合办公室主管负责生产作业现场的安全进行监督、检查，及操作人员的安 全培

训。

9. 生产部对各车间主管负责对本部门的人员控制，确保在安全受控的状态生 产。 10. 操作者对其加工零件的质量负责。

五、程序说明

1. 生产部根据生产计划组织生产。

2. 操作者按照工艺文件及相关作业指导书的要求进行产品加工和质量控制。 3. 生产工序中贯彻执行的文件包括：图纸、工艺、标准（技术标准、控制计划等） 这

些文件应是现行有效的版本。

4. 设备控制:通过日常维护保养、预防性和预见性维修、管理控制等，使设备

处于良好的工作状态，以保持其工序能力。

5. 工艺装备控制:生产现场中使用的工装必须是合格的工装。 6.

人员控制:对所有从事对质量有影响的员工的理论知识、操作技能进行培训 和评

定，必须具备本岗位操作能力的员工方可上岗,

7. 讣量检测器具的控制:质量部对丄序控制中使用的讣量检测器具进行有效地 监督和

管理，保证所使用的量、检具的准确性及有效性。

8. 产品标识和可追溯性控制。详见《产品标识和可追溯性控制程序》。六、 产品工

序质量控制

1. 操作者必须执行“三自一控”规定，按工艺要求对所加工的零件进行检查， 如发

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现不合格应立即做好不合格标识、隔离并及时报告生产线检验员或生产线主 管。出现不合格时，按《不合格品控制程序》执行。如检查合格，操作者按规定位 置盖上工号。

2. 操作者应对配用设备、工装及计量器具进行确认。做好控制文件所要求的各 项记

录及设备保养工作。

3. 当出现质量事故时，应立即进行分析，采取纠正措施，以防止事故的再次发 生。

七、特殊工序的控制

1. 本公司确定的特殊工序为鍛造、热处理和焊接工序。

2. 特殊工序的操作者除按5. 2到5. 10条款的要求操作外，还应遵守以下要求： 3. 操作者应按照丄艺文件及相关指导书的规定设置工艺参数。 4. 操作人员应对连续的过程参数进行监视和控制。

5. 作业场所的清洁:本公司内所有生产场地应保持整齐与清洁，以适应配合产 品的制

造。

6. 紧急应变计划:应保证在人员短缺，关键设备故障，公共设施中断，材料短 缺等紧

急情况下仍能准时发货，

八、过程更改

所有过程更改（包括内部，外部更改。如:尺寸变更，材料变更，使用的工装变 更，更换设备等等），均需记录在生产中实施的日期。由车间根据有关部门下发的 更改通知或其它情况，生产更改记录中填写实施的具体日期。

九、本制度至发布之日起执行 十、本办法解释权归质量部所有

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