食品安全管理体系程序文件
QP/JS-017
纠正与预防措施控制程序
编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 持有者： 发放编号： 状 态： 版 次： A/0
年 月 日发布 年 月 日实施
食品安全管理体系程序文件 纠正与预防措施控制程序 编号：QP/JS-017 日期： 年 月 日 页码：1/3 修改状态：第A版第0次
章节号 修订条款 修订日期 修订申请单编号 修订人 审核 批准 食品安全管理体系程序文件 纠正与预防措施控制程序 编号：QP/JS-017 日期： 年 月 日 页码：2/3 修改状态：第A版第0次 1目的
对已发生和潜在的不合格采取纠正/预防措施，实现管理体系的持续改进，增强相关方满意。 2范围
适用于纠正/预防措施的制定、实施和验证控制。 3职责
3.1管理者代表负责组织对体系、产品的持续改进策划，负责纠正/预防措施实施协调。 3.2食品安全小组负责信息收集分析，对已发生和潜在的较严重问题发出相应的《纠正/预防措施处理单》并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施相应的纠正/预防措施。 4程序 4.1纠正措施
4.1.1对已发生的不合格，根据其程度适时采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施与所遇到的问题的影响程度应相适应。 4.1.2识别不合格
a）内外部审核结果； b）管理评审结果；
c）产品/过程发生严重的质量问题/偏离控制； d）员工违规作业发生安全事故；
e）顾客对同类一般不合格连续投诉或发生严重投诉； f）供方产品或服务出现严重不合格； g）出现重大环境污染事故； h）分析结果； i）培训效果的评价； j）目标的测量分析；
k) 其他情况，如安全专项检查等。 4.1.3纠正措施实施
4.1.3.1对情况a按《内部审核控制程序》执行。
4.1.3.2对情况b、c、h 、i、j由食品安全小组填写《纠正/预防措施处理单》中“事实简述”栏，确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施提交管理者代表审批。食品安全小组对实施效果跟踪验证。
4.1.3.3对情况e 由质量安全主管填写《质量信息反馈表》中“事实简述”栏，转食品安全小组分析原因、制定纠正措施，提交管理者代表审批，转责任部门实施。食品安全小组对实施效
食品安全管理体系程序文件 纠正与预防措施控制程序 编号：QP/JS-017 日期： 年 月 日 页码：3/3 修改状态：第A版第0次 果跟踪验证。跟踪验证实施效果，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.1.3.4对情况f由质量安全主管填写《质量信息反馈单》中“事实简述”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给质量安全主管，分析室负责取样验证。
4.1.3.5对情况d、g、k由运营经理填写《纠正/预防措施处理单》中“事实简述”栏，确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施提交管理者代表审批。办公室对实施效果跟踪验证。 4.2预防措施
4.2.1识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.2.2识别潜在不合格
a）供方信息、产品质量统计、市场分析、顾客满意状况等； b）以往的内审报告、管理评审报告； c）纠正、预防、改进措施执行记录。
4.2.3食品安全小组应对上述信息进行收集分析，确定潜在的不合格事实，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，召集相关部门讨论原因，定出责任部门制定预防措施，提交管理者代表审批，转责任部门实施。食品安全小组对实施效果跟踪验证。
4.3若纠正/预防措施涉及的部门较多或周期较长，食品安全小组应制定计划，提交管理者代表审批，转责任部门实施。食品安全小组对计划完成情况跟踪验证。
4.4纠正/预防措施的记录由食品安全小组保持，应作为管理评审的输入资料之一。 5 相关文件
5.1监视和测量设备控制程序 5.2沟通控制程序 5.3不合格品控制 5.4内部审核控制程序 6 记录
6.1纠正/预防措施处理单
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