IATF16949-2016产品监视和测量控制程序

1.⽬的

建⽴产品的监视和测量控制，对材料、外协件、半成品、成品的特性进⾏监视和测量，以确保未经检验或未经验证合格的材料、外协件、半成品、成品的⾮预期使⽤、流转和发货。2.适⽤范围

适⽤于产品的进货、过程及最终监视和测量控制。3. 职责与权限3.1制造各部：

3.1.1负责填写本部门监视与测量所需使⽤的表单。

3.1.2负责⽣产制造过程中产品的⾃检，并按检验结果对产品进⾏处置、⼊库等⼯作。3.2 品质保证部：

3.2.1负责外协/外购件、⽣产过程中⾸检的确认，巡检及车间转序抽检。

3.2.2授权检验员及有权放⾏产品交付顾客的⼈员，确保所有的监视和测量按要求完成。3.2.3负责编制监视与测量QC使⽤的表单。3.2.4电池外部认证。3.3供应链管理部：

3.3.1负责按要求及时提供供⽅、外协⽅的材质证明及监视和测量结果的相关证据。3.4⼯艺设备部：

3.4.1负责制定试产/量产控制计划、监视和测量所需的技术标准、规范、图样，并明确控制⽅法及制订相关的作业指导书；

3.4.2负责编制监视与测量由制造部填写的表单。3.4.3负责制造过程能⼒评估。3.5⼩型/动⼒电池开发部：

3.5.1负责样品和样件的控制计划的制定，样品制作过程中相关表格的编制并形成记录。3.5.2⼩型电池开发部负责⼚内IT/LEV电芯各项性能的测试，并形成报告。3.5.3动⼒电池开发部负责⼚内动⼒电芯/电池组各项性能的测试，并形成报告。3.6相关部门：

3.6.1负责本部门监事与测量使⽤的表单。4．术语和定义⽆5、内容5.1事前控制：

5.1.1⽣产作业准备：产品在投产时必须具备⼯艺⽂件、作业指导书等技术⽂件及产品相应的检验规范；制造部根据⽣产计划到仓库领取相应物料，并检查各项所需设备及检测⼯具是否良好。

5.1.2 所有参与产品制作的⼈员需培训合格后⽅可上岗（⽣产紧急时须使⽤试⽤期员⼯须进⾏充分和适宜的监督）；各部门应定期或不定期的向本部员⼯灌输质量意识。

5.1.3 ⽣产车间应对设备进⾏⽇常保养和维护，以保证其加⼯精度和稳定性等。5.1.4 品质保证部应对计量仪器进⾏校准。

5.1.5 所有来料检验控制均须按相应的进货检验标准进⾏，不合格物料未经评审不可投⼊使⽤。5.2 原材料监视测量: 进货检验按照《来料检验控制程序》及来料检验标准实施。

5.2.1 仓库管理员通过资财系统对来料进⾏报验，IQC按进货检验标准对原材料进⾏检验并核对来料检验报告，按照检验标准进⾏检验，检验报告按编号分类存档。

5.2.2 IQC根据检验结果粘贴相应的标识，投⼊⽣产线使⽤的物料应有溯源码，对在⽣产过程发现的物料批次性不良，由PQC通知IQC现场确认，并将可疑材料退回仓库。退库的材料经IQC确认后，粘贴相应标识。

5.2.3 供应链管理部仓库发放物料按先进先出的原则，对于超过保质期的材料按《来料检验控制程序》规定执⾏，IQC按检验标准进⾏检验。5.3 过程检验：5.3.1 ⾸件检查

1）每天开班前，制造各部依据相应型号的《控制计划》和相应的型号的PI⽂件、WI⽂件，进⾏作业准备验证和⾸件检查，⾃检合格后并提交给PQC或相关授权⼈，确认后合格后，⽅可正式投⼊⽣产.

2）⾸件检验时机参考《⾸件检验及保存管理规定》。5.3.2 巡回检查

品质PQC依据相应型号的《控制计划》要求的频次和数量，对⽣产过程进⾏巡检，并将巡检的结果记录于相应的记录表上。5.3.3 ⾃检、全检

制造各部依据相应型号的《控制计划》对⽣产过程及产品进⾏检查确认。5.3.4 转序检验

5.3.4.1 ⽣产车间转序时，⽣产⼈员必须通知PQC对该批转序产品做抽检，抽检合格并盖章。然后⽅可转⼊下⼯序。

5.3.4.2 PQC抽检不合格需⽣产员⼯全检。

5.3.4.3 返检合格后，⽣产⼈员重新报验，重复5.3.4.1,5.3.4.2流程。

5.3.4.4 流程单⽆PQC检验章流转到下⼯序，出现质量问题，转出⼯序和接收⼯序的⽣产负责⼈承担责任。5.4 成品检验

5.4.1成品的可靠性测试，依据《可靠性测试标准⼿册》及测试项的WI《作业指导书》执⾏,有品质保证部PQC送样给⼩型电池开发部，⼩型电池开发部进⾏批次电性能、环境性能和安全性能测试，并出具《检测报告》，同时将批次检测结果以邮件的⽅式返馈给OQC，不合格的OQC不准出货。

5.4.2 PQC检测尺⼨、容量和外观，不合格时及时开出制程品质异常单，并跟踪异常处置结果。5.4.3制造各部将成品与《⼊库检验申请单》⼀起交由OQC检验员

5.4.4出货时 OQC确认实物产品与出货要求是否相符，并核实可靠性测试结果，合格后依据相应型号的《OQC检验指⽰》及《XX检验标准》进⾏成品检验。

5.4.4.1 OQC⼈员对⼊库产品做抽检，抽检产品合格后，在⽣产⼊库单据上签字确认，并盖QC的Pass章，然后⽅可⼊库。

5.4.4.2 OQC抽检不合格的，OQC检验⼈员在《⼊库检验申请单》写明不良类别和数量，并签字确认，将该批产品全部退回⽣产进⾏返检；同时，OQC检验⼈员将检验结果，录⼊电⼦档《抽检记录表》，记录不合格项⽬、不合格数量，⽤于分析统计。

5.4.4.3 返检合格后，⽣产⼈员重新报验，重复5.4.4.1,5.4.4.2流程。