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质量管理 来料检验 目的： 当采购厂商把采购之原物料送交仓库，若来料品项必须检验，品管人员依据公司订定的『进料检验规范』规定的检验方法、工具及抽样方式对来料进行检验和测试，并将检验和测试结果登录进[来料检验]。 系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 功能： 1. 来料检验单之查询、新增、删除，修改 2. 来料检验单之审批。 范围： 1.「整合」页面中纪录检验基本数据。 2.「检验项目」依据检验基准表设置自动带出。 3.「检验项目样品明细」统计抽检样品明细纪录。 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 执行单位： 品管。 依据： 抽检量表、检验基准表。 相关单位: 采购、仓库 控制重点： 1.来料检验单的内容是否依规定填写齐全? 2.来料检验单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定? 3.来料检验单有变更或数量之增减，是否经有关单位主管之同意? 审批功能: [审核功能]-由品管人员做。 [核准功能]-由品管组长做。 [确认功能]-由品管主管做。 产生窗体: 来料检验单 一.资料准备： 【质量】-【抽检量表】-需先在[质量]-[基本数据]设置[抽检量表]，系统自动带出抽检数量。 【质量】-【检验基准表】-需先在[质量]-[基本数据]设置[检验基准表]，系统自动带出检验项目。 二.数据源：[采购]-[采购来料] 注意:来料检验单的建立有两种方式：一、从采购来料单窗体中转来料检验 二、直接新增来料检验单。 1
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 操作步骤： 1.进入来料检验页面（图-1） 进入系统主画面，用鼠标点击进入[质量]-[来料检验]页面。 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 图-1 来料检验 2.填写来料检验数据(图-1) 点击画面上部[新增]按钮，填写来料检验数据，其中[检验单号]为系统自动产生。 由下拉选单选择[单据类别]后，点选[厂商编号]的放大镜由跳出的厂商选单中选择来料厂商，请在[来料单号]的放大镜弹出的选项框中选择需检验的来料单号，选中后部分数据如产品编号、 名称等数据将自动带出。 请点击[抽检量表]放大镜，以带出样本数量、拒收输量 并在[检验基准]放大镜选择[检验基准表]以带出检验项目。 点击画面上部[保存]按钮，保存填写数据，如不想保存，点击[取消]按钮。 注: [抽检量表]请先在【质量】-【抽检量表】完成设置。 [检验基准表]请先在【质量】-【检验基准表】完成设置。 3.填写特采数量(图-1) 若判定不良 但产线急于用料且暇疵尚可接受，经会商后同意特采，可在此注记。 点击画面下部[新增]按钮，选择部门、输入特采理由与特采数量后，点击画面下部[保存]按钮，保存填写数据，如不想保存，点击[取消]按钮。 4.最终判定 待检验完成 请在[是否合格]下拉选单 选择判定结果，并在[功能]执行审批以完成检验单号的 2
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 数量确认，已判定完成的良品数量将回抛至工作单 以延续下一制程的生产。 若无不良数量，[检验项目]页面亦设定完成时，可一并在[功能]执行[检验明细确认]。 但若有不良数量 且一时无法判定责任归属或处置方式时，[检验明细确认]可待全部判定完成后再 做，不致影响生产进度。 字段说明（图-1 整合）： [检验单号]此张检验单的流水编号，系统自动给出。 [检验类别]产品及物料检查的所属类别，在下拉菜单中选出(例如厂内制程检验、托外回厂检验、成品检验..等)。 [检验日期]产生检验单号的日期号，系统自动依据计算机日期带出。 [周期]生产该批产品周次，用户自行输入。 [厂商编号]采购来料的供货商编号与名称，系统自动带出(由[采购]-[来料单号]转出)，或由用户 点击[厂商编号]的放大镜，由选单挑出。 [来料单号]采购来料单号，系统自动带出(由[采购]-[来料单号]转出)，或由用户点击[来料单号]的放大镜，由选单挑出。 [来料项次]采购来料单号的第几笔品项，系统自动由[来料单号]带出。 [订单编号]采购来料单号是依据哪一笔订单单号采购的，系统自动由[来料单号]带出。 注:如果[销售]-[客户订单]-[功能]有执行[转采购]，[采购]-[物料采购]会带出[订单单 号]，并延续带至[采购]-[采购来料]，此订单编号才会自动带出；[客户订单]若未执 行[转采购]，此订单编号不会自动带出。 [客户采购单号]客户发给本公司的采购编号，系统自动由[来料单号]带出。 注:如果[销售]-[客户订单]-[功能]有执行[转采购]，此客户采购单号才会自动带 出；[客户订单]若未执行[转采购]，此客户采购单号不会自动带出。 [产品编号]被检验产品的编号，由[来料单号]带出。 [产品名称]被检验产品的名称，由[来料单号]带出。 [产品规格]被检验产品的型号详细描述，由[来料单号]带出。 [库存单位]被检验产品的库存单位,由产品编号带出。 [抽检量表]AQL抽检量表，由[物料]-[料件管理]-[品管数据]-[抽检量表]带出，或由用户点击[抽检量表]的放大镜，由选单挑出。 [检验基准]产品的检验基准表，由[物料]-[料件管理]-[品管数据]-[检验基准]带出，或由用户点击[检验基准]的放大镜，由选单挑出。 [验收数量]需检验的数量，由来料单号带出。 [样本数量]验收数量依据[检抽量表]的落点区间，带出对应的抽取样品数量。 [拒收数量]不良品若大于此拒收数量,将全批验退，依据[检抽量表]的落点区间，带出对应的拒收 数量。 [不良数量]此笔检验单所有不良品的数量，用户自行输入。 3
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 [不良管理单位数量]此笔检验单所有不良品管理单位数量,用户自行输入。 [是否合格]此笔检验单号的最终判定结果，用户手动输入。 注:此判定结果会影响来源单据[采购来料]的接受数量。 [检验员]执行来料检验的品管人员，系统自动带出。 [部门]执行来料检验的部门，系统自动带出。 [裁决处置]用户自定义输入简单处理决定。 [主要不良原因]用户自定义输入简单不良原因。 [是否复检]用户手动勾选，若是重复检验来料单，请勾选，否则反之。 [复检次数]用户自定义输入，第几次复检。 [是否作废][功能]-[作废]若已做过，此字段会自动打勾，否则反之。 [是否审核][功能]-[审核]若已做过，此字段会自动打勾，否则反之。 [是否确认][功能]-[确认]若已做过，此字段会自动打勾，否则反之。 [质量预防是否核准]若有发生不良，且已另外在[质量]-[质量预防]记录不良分析与矫正措施，在执行过审批确认后，此字段会自动打勾，否则反之。 [检验明细是否确认][功能]-[检验明细确认]若已做过确认，此字段会自动打勾，否则反之。 [特采] [部门]同意特采的部门，用户手动选择。 [理由]允许特采的理由，用户手动输入。 [特采数量]若有特采数量，用户手动输入。 3.编辑检验项目(图-2) 进入系统主画面，用鼠标点击进入[质量]-[来料检验]-[检验项目]页面。 4
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 请点击[展开检验项目]按纽，检验项目将带出在下方。 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 点击画面上部[编辑]按钮，品保人员依据各项目定义的检验方法、工具及抽样方式完成检验后，请将检测结果输入[检验结果]字段，若有不良数请输入不良数量、不良状况、不良原因..等，待数据修正完毕，请点击画面上部[保存]按钮，保存填写数据，如不想保存，点击[取消]按钮。 新增检验项目相关文文件： 3-1、点击中部[新增上传图文件]按钮，系统自动上传用户选择文文件。 3-2、在文件列表中有相关文档，可以点击中部[新增其他文文件]按钮。若要删除相关文档， 则选择要删除文档编号，在点击[删除文档]。若要查看文档，则点击[文档浏览]。 3-3、可以自定义图档上传，点击中部[上传扫描图文件文文件]按钮，再弹出对话框中，选择设备名称，点击开始扫描，再用鼠标选择所要图像，点击[上传图文件]，系统自动把文件名存到文件列表窗体。 新增不良归属： 点击下部[新增]按钮，请在不良归属下拉选单选择单报或双报，并可输入不良总数。资料 填写完毕，点击画面下部[保存]按钮，保存填写数据，如不想保存，点击[取消]按钮。 图-2 来料检验之检验项目 字段说明（图-2 检验项目）： [展开检验项目]点击此按纽，[整合]页面设定的[检验基准表]将带出预先设定的检验项目于下方。 5
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 [编辑]若需要修正设定，点击后可修改，设定完成后请点击[保存]按纽以保存资料设置，否则点击 [取消]按纽。 [项目编号]检验项目的项次，系统自动产生。 [检验项目]需进行的检验项目，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [英文检验项目]需进行的英文检验项目名称，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [检验类别]检验分类，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [检验标准]检验的标准值，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [英文检验标准]检验的英文标准值，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [量测工具]检验需要使用的测量工具编号，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [量测工具中文名称]检验需要使用的测量工具中文名称，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [量测工具英文名称]检验需要使用的测量工具英文名称，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [检验数]本笔检验项目的检验数量，由[整合]页面定的[样本数量]带出。 [不良数量]本笔检验项目若有不良数量，由用户手动输入。 [不良管理单位数量]本笔检验项目若有不良管理数量，由用户手动输入。 [判别]此笔检验项目的最终判定结果，由用户手动设定。 [备注]此笔检验项目的补充说明，由用户手动输入。 [不良状况]若有不良数量，待分析出不良状况后，请点击[不良状况]字段，待出现选单符号后， 由选单挑出。 [不良原因]若有不良数量，待分析出不良原因后，请点击[不良原因]字段，待出现选单符号后， 由选单挑出。 [检验结果]本笔检验检验项目最终的检测数据，由用户手动输入。 [是否断页]报表打印时若预跨页，希望断页打印，请设定为[是]。 [检验单位]检验项目所使用的单位，由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [管制上限]检验项目若有最高限制，请用户手动输入，或由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [管制下限]检验项目若有最低限制，请用户手动输入，或由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [小数字数]本检验项目适用的小数字数，请用户手动输入，或由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [不良率型态]不良率的表现方式，由下拉选单挑选，或由[整合]页面设定的[检验基准表]带出。 [文档编号]若有设定参用文文件，此字段将显示文文件编号。 [不良归属] [不良归属]若有不良数量，是属于单报或是双报。 [不良数量]不良总数，用户手动输入。 注:此不良数量仅属注记性质，不影响其它作业或数据。 4.编辑检验项目样品明细(图-3) 进入系统主画面，用鼠标点击进入[质量]-[来料检验]-[检验项目样品明细]页面。 点击[按照数量展开检验项目]，系统依据[整合]页面的[样本数量]自动展开检验次序，如样本数量是30，检验项目明细就是30笔。 点击 [编辑]按钮，输入检验结果，完成后点击画面[保存]按钮，保存填写数据，如不想保存，6
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 点击[取消]按钮。 注:[检验项目样品明细]页面的数据若有设定，[质量]-[统计查询]-[计量值统计图]的各图 表才能产生。 图-3 来料检验-检验项目样品明细 字段说明（图-3 检验项目样品明细）： [按照数量展开检验项目]点击此按纽，系统将依据[整合]页面的[样本数量]自动展开检测数量。 [编辑]若需要设定检验结果，点击后可修改，设定完成后请点击[保存]按纽以保存资料设置，否则 点击[取消]按纽。 5.功能 [审核/确认]检验完成确认数据皆正确后请点击[功能]，从弹出的对话框中点选[审核](确认)， [审核](确认)后页面中的[是否确认]、[是否确认]字段会被勾选，确认后检验的数据会 回写到来源单据[采购]-[采购来料]。 审批后的单据无法进行编辑操作，如要取消确认，请重新进入[功能]点选[取消确认] 即可。 注: 检验若产生不良，在未判定不良状况、不良原因或裁决处置前(如拒收、允收、 特采)，为不影响入库时间造成产线可能缺、断料，审核/确认的效力仅针对[整合]页面，亦即仅针对数量(良品数量/不良品数量)的判定确认，而检验项目、检验项目明细页面的确认，请在[检验明细确认]执行，品保人员将可以有较充裕的时间做不良分析。 [检验明细确认]检验完成数据确认后，亦完成检验项目的判定后，请进入[功能]执行[检验明细 7
系统名称：质量管理系统 功能名称：来料检验 系统代号：QCM 编号： 文件类别：标准指导书 编订部门：品管 执行单位:品管 制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0 确认]。 注:[检验明细确认]的执行不受时间限制，待品保人员完成所有判定后再执行。 [作废]已产生检验单号后，为不想执行[删除]功能造成检验单号产生空号，可进入[功能]执行 [作废]，此笔检验单据将不产生任何作用。 [查看产品规格]欲想查看产品基本数据，可点击[功能]按钮，从弹出的对话框中点选[查看产品规格]，系统将另外开启[物料]-[料件管理]画面供用户查阅。 [历史不良记录]点击[功能]按钮，从弹出的对话框中点选[历史不良记录]，就会进入到[品质]- [质量预防]页面，可以查询到该产品以前的不良记录。 8
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